海东市平安区古城回族乡人民政府2019年部门预算公开表.pdf

海东市平安区古城回族乡人民政府 2019年部门预算 目 录 第一部分 海东市平安区古城回族乡人民政府概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 海东市平安区古城回族乡人民政府2019年度部门预算表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表 六、部门收支总表 七、部门收入总表 八、部门支出总表 九、部门项目支出表 第三部分海东市平安区古城回族乡人民政府2019年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分海东市平安区古城回族乡人民政府概况 一、主要职能 （一）行政机构、职能及编制 根据古城回族乡政府工作职能，列行政编制18名，其中科级领导干部11名。结合古城回族乡政 府工作职能，机关内设以下岗位： 乡党委包括书记、副书记、纪检书记、党委秘书、人大主席、组织委员、团委书记、妇联主席、人 民武装等岗位，乡镇政府包括乡镇长、副乡镇长、秘书、财务、民政、残联、宗教、土地管理、教 育、计生。 乡镇行政编制的使用范围是：乡镇党委、政府、人大、群团。 （二）事业机构、职能及编制 设综合服务中心1个事业单位，人事局核定编制18人，现有人员18人，其中综合服务中心设专业 技术岗位15个，工勤3人；编外1人。 （三）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法法机,接受同级党委的领导,执行本级人 民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。 （四）制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展, 全面提高人民群众的生活水平和生活质量。 （五)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经 济组织应有的自主权监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经 济合同。 (六)开展社会主义民一主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安经合治理工作机坛苦织 实施加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠份,打击违法犯罪,维 护社会稳定。 (七)制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业组织实 施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;俊好 劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。 (八)加强镇则政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策, 保证国家财政收入的完成;做好统计工作。 (九)指导、支持、帮扶村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民一主自治 。 (十)制定和組织实施镇村建说规划;加强房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和 生态环境。 (十一)协助和支持说置在本行政区域内不隶届千镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行 国家的法律、法规和政策。 (十二)承办区人民政府交办的其它事项。 二、部门预算单位构成 海东市平安区古城回族乡人民政府 2019 年无部门预算编制范围的 二级预算单位： 序号 1 单位名称 第二部分海东市平安区古城回族乡人民政府2019年部门预算表 部门公开表1 财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 入 支 2019年 预算数 目 一、一般公共预算拨款 项目（按功能分类） 合计 一般公共 政府性基 预算 金预算 702.07 702.07 4.9 4.9 八.社会保障和就业支出 51.83 51.83 九.卫生健康支出 27.08 27.08 56.5 56.5 29.54 29.54 871.92 871.92 871.92 一.一般公共服务支出 （一）经费拨款收入 出 871.92 二.外交支出 （二）专项收入 三.国防支出 （三）行政事业性收费收入 四.公共安全支出 （四）罚没收入 五.教育支出 （五）国有资源（资产）有偿 使用收入 六.科学技术支出 （六）其他收入 七.文化旅游体育与传媒支出 二、政府性基金预算拨款 十.节能环保支出 十一.城乡社区支出 十二.农林水支出 十三.交通运输支出 十四.资源勘探信息等支出 十五.商业服务业等支出 十六.金融支出 十七.援助其他地区支出 十八.国土海洋气象等支出 十九.住房保障支出 二十.粮油物资储备支出 二十一.预备费 二十二.其他支出 二十三.转移性支出 二十四.债务还本支出 二十五.债务付息支出 二十六.债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 871.92 本 年 支 出 合 计 部门公开表2 一般公共预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 类 款 2019年预算数 科目名称 201 一般公共服务支出 20103 合计 基本支出 项目支出 871.92 613.15 258.77 702.07 504.7 197.37 702.07 504.70 197.37 702.07 504.70 197.37 项 政府办公厅（室）及相关 机构事务 2010301 行政运行 4.9 4.90 4.9 4.90 基层司法业务 4.9 4.90 社会保障和就业支出 51.83 51.38 49.24 49.24 49.24 49.24 其他社会保障和就业支出 2.59 2.59 其他社会保障和就业支 2.59 2.59 27.08 27.08 行政事业单位医疗 27.08 27.08 2101101 行政单位医疗 18.58 18.58 2101102 事业单位医疗 8.5 8.50 204 公共安全支出 20406 司法 2040604 208 20805 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老 2080505 保险缴费支出 20899 2089901 210 21011 213 出 卫生健康支出 农林水支出 21307 农村综合改革 2130705 221 对村民委员会和村党支 部的补助 2210201 56.50 56.5 56.50 56.5 56.50 29.54 29.54 住房改革支出 29.54 29.54 住房公积金 29.54 34.75 住房保障支出 22102 56.5 部门公开表3 一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济分类科目 科目编码 类 款 科目名称 合计 2019年基本支出 合计 人员经费 公用经费 613.15 567.35 工资福利支出 560.90 560.90 1 基本工资 124.77 124.77 2 津贴补贴 205.21 205.21 3 奖金 98.02 98.02 6 伙食补助费 7 绩效工资 8 机关事业单位基本养老保险缴费 49.24 49.24 9 职业年金缴费 10 职工基本医疗保险缴费 27.08 27.08 11 公务员医疗补助缴费 12 其他社会保障缴费 2.59 2.59 13 住房公积金 29.54 29.54 14 医疗费 99 其他工资福利支出 24.45 24.45 301 302 商品和服务支出 45.80 45.80 45.80 1 办公费 5.40 5.40 2 印刷费 0.72 0.72 3 咨询费 4 手续费 5 水费 0.36 0.36 6 电费 0.72 0.72 7 邮电费 1.44 1.44 8 取暖费 1.80 1.80 9 物业管理费 11 差旅费 5.40 5.40 12 因公出(国)境费 13 维修（护）费 14 租赁费 15 会议费 1.08 1.08 16 培训费 1.08 1.08 一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济分类科目 科目编码 类 款 科目名称 17 公务接待费 18 专用材料费 24 被装购置费 25 专用燃料费 26 劳务费 27 委托业务费 28 工会经费 29 福利费 31 公务用车运行维护费 39 其他交通费用 40 税金及附加费用 99 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 2019年基本支出 合计 人员经费 公用经费 3.60 3.60 7.20 7.20 17.00 17.00 6.45 6.45 1 离休费 2 退休费 1.81 1.81 3 退职（役）费 2.04 2.04 4 抚恤金 5 生活补助 6 救济费 7 医疗费补助 8 助学金 9 奖励金 10 个人农业生产补贴 99 其他对个人和家庭的补助支出 2.60 2.60 部门公开表4 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 公务用车购置及运行费 年 度 合 计 因公出国(境)费 公务接待费 备注 合计 本年预算数 10.80 3.60 公务用车购置费 公务用车运行费 7.20 7.20 部门公开表5 政府性基金预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 类 款 项 科目名称 合计 2019年预算数 合计 基本支出 项目支出 部门公开表6 部门收支总表 单位：万元 收 项 入 支 目 2019年预算 一.一般预算拨款收入 项目（按功能分类） 2019年预算 871.92 一.一般公共服务支出 （一）经费拨款收入 入 出 702.07 871.92 二.外交支出 （二）专项收入 三.国防支出 （三）行政事业性收费收入 四.公共安全支出 （四）罚没收入 （五）国有资源（资产）有偿使用收 五.教育支出 （六）其他收入 七.文化体育与传媒支出 4.90 六.科学技术支出 二、政府性基金预算拨款 八.社会保障和就业支出 51.83 三.上级补助收入 九.卫生健康支出 27.08 四、事业收入 十.节能环保支出 其中：教育收费收入 十一.城乡社区支出 五.事业单位经营收入 十二.农林水支出 56.50 六.下级单位上缴收入 十三.交通运输支出 七.其他收入 十四.资源勘探信息等支出 十五.商业服务业等支出 十六.金融支出 十七.援助其他地区支出 十八.国土海洋气象等支出 十九.住房保障支出 29.54 二十.粮油物资储备支出 二十一.预备费 二十二.其他支出 二十三.转移性支出 二十四.债务还本支出 二十五.债务付息支出 二十六.债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 871.92 本 八.用事业基金弥补收支差额 年 支 出 合 计 871.92 二十七.结转下年 九.上年结余 收 入 总 计 871.92 支 出 总 计 871.92 部门公开表7 部门收入总表 单位：万元 资金来源 科目编码 部门及功能科目名称 类 款 项 合 一般公共 预算拨款 收入 871.92 702.07 702.07 政府办公厅（室）及相 702.07 关机构事务 702.07 702.07 702.07 4.9 4.9 4.9 4.9 基层司法业务 4.9 4.9 社会保障和就业支出 51.83 51.83 49.24 49.24 49.24 49.24 2.59 2.59 2.59 2.59 27.08 27.08 行政事业单位医疗 27.08 27.08 2101101 行政单位医疗 18.58 18.58 2101102 事业单位医疗 8.5 8.5 56.5 56.5 农村综合改革 56.5 56.5 对村民委员会和村 党支部的补助 56.5 56.5 29.54 29.54 住房改革支出 29.54 29.54 住房公积金 29.54 29.54 一般公共服务支出 20103 2010301 204 行政运行 公共安全支出 20406 司法 2040604 208 20805 行政事业单位离退休 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 其他社会保障和就业 支出 其他社会保障和就 2089901 业支出 2080505 20899 使用以前 年度结余 资金 871.92 201 计 总计 210 卫生健康支出 21011 213 农林水支出 21307 2130705 221 住房保障支出 22102 2210201 政府性基 金预算拨 款收入 上级补 助收入 事业收入 金额 事业单位 其中：教 经营收入 育收费 下级单位 上缴收入 其他 收入 用事业基金 弥补的收支 差额 部门公开表8 部门支出总表 单位：万元 科目编码 部门及功能分类名称 类 款 总计 基本支出 项目支出 计 871.92 613.15 258.77 一般公共服务支出 702.07 504.7 197.37 702.07 504.70 197.37 702.07 504.70 197.37 4.9 0.00 4.90 4.9 0.00 4.90 基层司法业务 4.9 0.00 4.90 社会保障和就业支出 51.83 51.38 0.00 行政事业单位离退休 49.24 49.24 0.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 49.24 49.24 0.00 其他社会保障和就业支出 2.59 2.59 0.00 2.59 2.59 0.00 27.08 27.08 0.00 行政事业单位医疗 27.08 27.08 0.00 2101101 行政单位医疗 18.58 18.58 0.00 2101102 事业单位医疗 8.5 8.50 0.00 56.5 0.00 56.50 56.5 0.00 56.50 56.5 0.00 56.50 29.54 29.54 0.00 住房改革支出 29.54 29.54 0.00 住房公积金 29.54 34.75 0.00 项 合 201 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301 204 行政运行 公共安全支出 20406 司法 2040604 208 20805 2080505 20899 2089901 210 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 21011 213 农林水支出 21307 农村综合改革 2130705 221 对村民委员会和村党支部的补助 住房保障支出 22102 2210201 上缴上级支出 事业单位经营 支出 对下级单位 补助支出 其他支出 部门公开表9 部门项目支出表 单位：万元 科目编码 部门及功能分类名称 类 款 项 合 201 计 一般公共服务支出 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301 204 行政运行 公共安全支出 20406 司法 2040604 213 基层司法业务 农林水支出 21307 农村综合改革 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 总计 258.77 使用以前年 度结余资金 一般公共预算 上级补助 拨款收入 收入 258.77 197.37 197.37 197.37 197.37 197.37 197.37 4.9 4.90 4.9 4.90 4.9 4.90 56.5 56.50 56.5 56.50 56.5 56.50 资金来源 事业收入 事业单位 其中：教育 经营收入 金额 收费 下级单位 上缴收入 其他 收入 用事业基金 弥补的收支 差额