兴海县人民检察院2017年度省级部门决算公开.pdf

兴海县人民检察院 2017 年度部门决算 1 目录 第一部分 部门概况 1、部门职责 2、机构设置情况 第二部分 2017 年度部门决算报表 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表 7、一般公共预算 “三公”经费支出情况表 8、政府性基金预算支出情况表 9、财政拨款支出情况表 10、机关运行经费支出情况表 11、政府采购支出情况表 第三部分 兴海县检察院 2017 年度部门决算情况说明 第四部分名词解释 2 第一部分 部门概况 一、部门职责 兴海县人民检察院是国家专门的法律监督机关， 由同级人 民代表大会产生，对其负责并报告工作。检察院通过行 使检察 权，保证国家宪法和法律的统一实施。具体职权包括 如下五 个方面： （一） 对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的 政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检 察 权。 （二） 对于直接受理的刑事案件，进行侦查。 （三） 对于公安机关侦查的案件，进行审查，决定是 否逮捕、起诉或者免于起诉；对于公安机关的侦查活动是否 合法，实行监督。 （四） 对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民 法院的审判活动是否合法，实行监督。 （五） 对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守 所、劳动改造机关是否合法，实行监督。 二、机构设置情况 2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。其中 二级预算单位 0 个。年末编制人数 21 人。单位年末实有人 3 数 18 人，其中：在职人员 18 人。 第二部分 2017 年度部门决算报表 收支总体情况表 公开 01 表 部门：兴海县人民检察院 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 一、财政拨款收入 1 二、上级补助收入 金额 项目 1 栏次 702.28 行次 金额 2 一、一般公共服务支出 28 2 二、外交支出 29 三、事业收入 3 三、国防支出 30 四、经营收入 4 四、公共安全支出 31 五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 32 六、其他收入 6 六、科学技术支出 33 7 七、文化体育与传媒支出 34 8 八、社会保障和就业支出 35 35.67 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 28.17 10 十、节能环保支出 37 11 十一、城乡社区支出 38 12 十二、农林水支出 39 13 十三、交通运输支出 40 14 十四、资源勘探信息等支出 41 15 十五、商业服务业等支出 42 16 十六、金融支出 43 17 十七、援助其他地区支出 44 18 十八、国土海洋气象等支出 45 19 十九、住房保障支出 46 20 二十、粮油物资储备支出 47 21 二十一、其他支出 48 38.2 22 本年收入合计 23 用事业基金弥补收支差额 24 年初结转和结余 25 597.06 25.71 49 740.48 42.067 4 本年支出合计 50 结余分配 51 年末结转和结余 52 686.61 96.54 26 总计 53 27 783.15 总计 54 783.15 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 收入总体情况表 公开 02 表 部门：兴海县人民检察院 金额单位：万元 项目 附属单 功能分类科 目编码 204 上级补助收 事业 经营收 入合计 收入 入 收入 入 其他收入 收入 栏次 款 财政拨款 位上缴 科目名称 类 本年收 项 1 2 3 4 5 6 7 合计 740.48 702.28 38.20 公共安全支出 633.45 595.25 38.20 20404 检察 633.45 595.25 38.20 2040401 行政运行 422.13 418.13 4.00 2040404 查办和预防职务犯罪 84.00 84.00 2040499 其他检察支出 127.32 93.12 208 社会保障和就业支出 35.07 35.07 20805 行政事业单位离退休 35.07 35.07 2080505 机关事业单位养老保险 35.07 35.07 210 医疗卫生与计划生育支出 33.54 33.54 21011 行政事业单位医疗 33.54 33.54 2101101 行政单位医疗 14.87 14.87 2101103 公务员医疗补助 18.67 18.67 221 住房保障支出 38.42 38.42 22102 住房改革支出 38.42 38.42 2210201 住房公积金 38.42 38.42 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 5 34.2 支出总体情况表 公开 03 表 部门：兴海县人民检察院 金额单位：万元 项目 对附属单 功能分类科 目编码 204 合计 出 经营支 上缴上级支出 位补助支 出 出 栏次 款 基本支 项目支出 科目名称 类 本年支出 1 2 3 合计 686.61 484.41 202.20 公共安全支出 597.06 394.86 202.20 202.20 项 20404 检察 597.06 394.86 2040401 行政运行 394.86 394.86 2040404 查办和预防职务犯罪 67.37 67.37 2040499 其他检察支出 134.83 134.83 208 社会保障和就业支出 35.67 35.67 20805 行政事业单位离退休 35.67 35.67 2080505 机关事业单位养老保险 35.67 35.67 210 医疗卫生与计划生育支出 28.17 28.17 21011 行政事业单位医疗 28.17 28.17 2101101 行政单位医疗 13.44 13.44 2101103 公务员医疗补助 13.44 14.73 221 住房保障支出 25.71 25.71 22102 住房改革支出 25.71 25.71 2210201 住房公积金 25.71 25.71 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 6 4 5 6 财政拨款收支总体情况表 公开 04 表 部门：兴海县人民检察院 收 金额单位：万元 入 支 出 一般公 政府性基 共预算 行 项目 行次 金额 项目 合计 金预算财 财政拨 次 政拨款 款 栏次 1 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 本年收入合计 702.28 栏次 2 一、一般公共服务支出 28 2 二、外交支出 29 3 三、国防支出 30 4 四、公共安全支出 31 5 五、教育支出 32 6 六、科学技术支出 33 7 七、文化体育与传媒支出 34 8 八、社会保障和就业支出 9 556.59 556.59 35 35.67 35.67 九、医疗卫生与计划生育支出 36 28.17 28.17 10 十、节能环保支出 37 11 十一、城乡社区支出 38 12 十二、农林水支出 39 13 十三、交通运输支出 40 14 十四、资源勘探信息等支出 41 15 十五、商业服务业等支出 42 16 十六、金融支出 43 17 十七、援助其他地区支出 44 18 十八、国土海洋气象等支出 45 19 十九、住房保障支出 46 25.71 25.71 20 二十、粮油物资储备支出 47 21 二十一、其他支出 48 49 646.13 646.13 50 92.63 92.63 738.76 738.76 22 702.28 年初财政拨款结转和结余 23 36.48 一般公共预算财政拨款 24 36.48 政府性基金预算财政拨款 25 52 26 53 总计 3 27 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 51 738.76 总计 54 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算支出情况表 7 4 公开 05 表 部门：兴海县人民检察院 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分类科 科目名称 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 目编码 栏次 类 款 项 合计 204 公共安全支出 646.13 482.06 556.59 392.51 164.08 20404 检察 556.59 392.51 2040401 行政运行 392.51 392.51 2040404 查办和预防职务犯罪 67.37 67.37 2040499 其他检察支出 96.71 96.71 208 社会保障和就业支出 35.67 35.67 20805 行政事业单位离退休 35.67 35.67 2080505 机关事业单位养老保险 35.67 35.67 210 医疗卫生与计划生育支出 28.17 28.17 21011 行政事业单位医疗 28.17 28.17 2101101 行政单位医疗 13.44 13.44 2101103 公务员医疗补助 14.73 14.73 221 住房保障支出 25.71 25.71 22102 住房改革支出 25.71 25.71 2210201 住房公积金 25.71 25.71 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算基本支出情况表 公开 06 表 部门：兴海县人民检察院 金额单位：万元 人员经费 公用经费 经济分 类科目 经济分 科目名称 金额 编码 经济分 类科目 科目名称 金额 编码 301 工资福利支出 384.51 302 30101 基本工资 59.51 30201 30102 津贴补贴 224.17 30103 奖金 30104 其他社会保障缴费 30106 伙食补助费 类科目 科目名称 编码 商品和服务支出 36.25 310 办公费 5.14 31001 房屋建筑物购建 30202 印刷费 1.34 31002 办公设备购置 20.17 30203 咨询费 31003 专用设备购置 28.17 30204 手续费 31005 基础设施建设 30205 水费 31006 大型修缮 8 其他资本性支出 金额 信息网络及软件购 30107 绩效工资 30206 电费 1.39 31007 置更新 机关事业单位基本 30108 35.67 30207 邮电费 0.16 31008 物资储备 30208 取暖费 5.88 31009 土地补偿 31010 安置补助 养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30199 其他工资福利支出 16.83 30209 物业管理费 303 对个人和家庭的补助 61.3 30211 差旅费 地上附着物和青 2.54 31011 苗补偿 因公出国（境） 30301 离休费 30212 31012 拆迁补偿 公务用车购置 费用 30302 退休费 30213 维修(护)费 31013 30303 退职（役）费 30214 租赁费 31019 30304 抚恤金 30215 会议费 31020 产权参股 30305 生活补助 30216 培训费 0.22 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30217 公务接待费 0.66 304 其他交通工具购 置 对企事业单位的补 贴 30307 医疗费 30218 专用材料费 30401 企业政策性补贴 30308 助学金 30224 被装购置费 30402 事业单位补贴 30309 奖励金 30225 专用燃料费 30403 财政贴息 30310 生产补贴 30226 劳务费 27.2 其他对企事业单 6.62 30499 位的补贴 30311 住房公积金 30312 25.71 30227 委托业务费 提租补贴 30228 工会经费 30313 购房补贴 30229 福利费 30314 采暖补贴 307 3.37 债务利息支出 30701 国内债务付息 30707 国外债务付息 公务用车运行 8.39 30231 8.92 399 其他支出 39906 赠与 维护费 30315 物业服务补贴 30239 其他交通费用 其他对个人和家庭 税金及附加费 30399 30240 的补助支出 用 其他商品和服 30299 务支出 人员经费合计 445.81 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 9 36.25 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表 公开07 表 部门：兴海县人民检察院 金额单位：万元 “三公”经费预算数 “三公”经费决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 公务接待费 较 上 公 年 较 较上 出 增 上 年 增 国 减 年 减 变 变 小 增 动(%) 动 计 减 公 因公 合 出国 计 （境 务 公务 用 用车 小计 车 运行 ）费 较 因 合计 费 购 费 置 费 上 较 国 上 议 年 上 年 费 年 境 增 决 增 ） 减 算 减 外 变 数 变 接 动 ( 动 待 ( % (%) 费 % 公 务 公务 接待 较 会 公务 用 用车 ） % 动 费 ) (%) 年增 年增 国内 减变 接待 动 动 费 (%) (%) 运行 减变 维护 费 小计 变 购 变 较上 减 车 境 ( 较上 增 动 置 1 2 3 1.32 24.78 4 5 6 7 24.78 2.31 25.44 28. 8 9 283.4 41 0 算数 1 11 12 24. 358 3 ) 1 4 15 16 78 17 358. 24.78 2 费决 费 ) 1 培训 .81 18 19 -46. 0.66 81 20 2 2 2 1 2 3 -46 0.66 42 24 0.22 .42 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以 前年度结转资金安排的实际支出。 相关统计数： 项目 统计数 项目 统计数 因公出国（境）团组数（个） 因公出国（境）人数（人） 公务用车购置数（辆） 公务用车保有量（辆） 6 国内公务接待人次（人） 112 国内公务接待批次（个） 36 国（境）外公务接待批次（个） 国（境）外公务接待人次（人） 10 政府性基金预算支出情况表 公开 08 表 部门：兴海县人民检察院 金额单位：万元 项目 本年支出 年初结转和结 功能分类科 科目名称 目编码 栏次 类 款 年末结转和 本年收入 项 余 1 2 小计 基本支出 项目支出 结余 3 4 5 6 合计 注：此表为空表。 财政拨款支出情况表 公开 09 表 部门：兴海县人民检察院 金额单位：万元 项目 功能分类 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目编码 栏次 类 款 204 项 合计 646.13 482.06 公共安全支出 556.59 392.51 164.08 20404 检察 556.59 392.51 2040401 行政运行 392.51 392.51 2040404 查办和预防职务犯罪 67.37 67.37 2040499 其他检察支出 96.71 96.71 11 208 社会保障和就业支出 35.67 35.67 20805 行政事业单位离退休 35.67 35.67 2080505 机关事业单位养老保险 35.67 35.67 210 医疗卫生与计划生育支出 28.17 28.17 21011 行政事业单位医疗 28.17 28.17 2101101 行政单位医疗 13.44 13.44 2101103 公务员医疗补助 14.73 14.73 221 住房保障支出 25.71 25.71 22102 住房改革支出 25.71 25.71 2210201 住房公积金 25.71 25.71 注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 机关运行经费支出情况表 公开 10 表 部门：兴海县人民检察院 金额单位：万元 项 目 经济分类编码 合 302 机关运行经费支出决算 经济分类名称 计 36.25 商品和服务支出 36.25 30201 办公费 5.14 30202 印刷费 1.34 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 1.39 30207 邮电费 0.16 30208 取暖费 5.88 30209 物业管理费 30211 差旅费 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 0.22 30217 公务接待费 0.66 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 2.54 6.62 12 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 3.37 304 对企事业单位的补贴 307 债务利息支出 310 其他资本性支出 399 其他支出 8.92 注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。 政府采购支出情况表 公开 11 表 部门：兴海县人民检察院 金额单位：万元 采购决算 项目 行次 栏次 合 计 总计 财政性资金 其他资金 1 2 3 1 100.68 100.68 货物 2 35.60 35.60 工程 3 60.38 60.38 服务 4 4.70 4.70 注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管 理事业收入和其他收入等。 13 第三部、分兴海县人民检察院 2017 年度部门决算情 况说明 一、收支总体情况说明 2017 年度收入、支出总计 783.15 万元。与上年相比， 收入、支出增加 232.41 万元，增长 29.68%。主要原因项目 资金增加，其他收入增加。 （一）收入总计 783.15 万元，包括： 1、财政拨款收入 702.28 万元，为当年从财政取得的一 般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比增加 178.32 万元，增长 25.4%，主要原因为政策性增资和检务保 障两房维修资金. 2、其他收入 38.20 万元，为单位取得的除上述收入以外 的各项收入，主要是县级财政县级干部经费、培训费、江苏 援 建款。与上年相比增加 26.02 万元，增长 68.4%，主要原因 是增加江苏援建款。 3、年初结转和结余 42.067 万元，主要为本单位上年结 转本年使用的行政运行及项目支出等资金。 （二）支出总计 783.15 万元，包括： 1、公共安全（类）支出 597.06 万元，占 87%,主要用于 本单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。与上年相 比 增加 163.51 万元，增长 27.4%，主要原因是案件数量增多。 14 2、社会保障和就业（类）支出 35.67 万元，占 5.2%, 主要用于本单位的离退休人员经费和离退休干部管理机构 为 离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。与上年相 比 增加 10.24 万元，增长 28.17%，主要原因是上年度结转资金 用于本年。 3、医疗卫生与计划生育（类）支出 28.17 万元，占 4.1%, 主要用于本单位医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫 生 事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上 年相 比增加 5.78 万元，增长 20%，主要原因是上年度结转资金用 于本年。 4、住房保障（类）支出 25.71 万元，占 4%,主要用于按 照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补 贴、 购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加 7.54 万元， 增长 29%，主要原因是上年度结转资金用于本年。 5、年末结转和结余 96.54 万元，为部门结转下年的基 本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为本单 位本年度（或以前年度）预算安排项目无法按原计划实施， 需 要需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 二、收入总体情况说明 本年收入合计 740.48 万元，其中：财政拨款收入 702.28 万元，占 95%，其他收入 38.20 万元，占 5%。 15 三、支出总体情况说明 本年支出合计 686.61 万元，其中：基本支出 484.41 万 元，占71%；项目支出 202.20 万元，占 29%. 四、财政拨款收支总体情况说明 2017 年度财政拨款收、支总计 738.76 万元。与上年相比， 财政拨款收、支增加 200.2 万元，增长 24%。主要原因项目资 金增加。 五、一般公共预算支出情况说明 （一）一般公共预算支出总体情况。 2017 年度一般公共预算支出 646.13 万元，占本年支出 合计的 94%。与上年相比，一般公共预算支出增加 51.86 万 元，增长 13%。主要原因是项目支出资金增加。 （二）一般公共预算支出结构情况。 2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：公共安 全（类）支出556.59万元，占 86.14%；社会保障和就业（类） 支出 35.67 万元，占5.5%；医疗卫生与计划生育（类）支出 28.17 万元，占4.36%；住房保障（类）支出 25.71万元，占 3.98%。 （三）一般公共预算支出具体情况。 2017 年度一般公共预算支出年初预算为 388.56 万元， 支出决算为 646.13 万元，完成年初预算的 60%。决算数大于 预算数的主要原因增加项目资金。 16 1、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年 初预算为 228.75 万元，支出决算为 392.51 万元，完成年初 预算的 172.6%。决算数大（小）于预算数的主要原因是上年 度结转资金用于本年，办案经费未纳入预算。 2、公共安全支出（类）检察（款）查办和预防职务犯罪 （项）。年初预算为 90.3 万元，支出决算为 67.37 万元，完 成年初预算的 75%。决算数小于预算数的主要原因是案件数 量减少。 3、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。 年初预算为 86 万元，支出决算为 96.71 万元，完成年初预 算的 112.45%。决算数大（小）于预算数的主要原因是案件 数量增多，上年度结余资金用于本年。 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位养老保险（项）。年初预算为 28.92 万元，支 出决算为35.67 万元，完成年初预算的123.3%。决算数大（小） 于预算数的主要原因是上年度结余资金用于本年。 5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗 （款）行政单位医疗（项）。年初预算为 10.32 万元，支出 决算为 28.17万元，完成年初预算的 272.97%。决算数大 于预 算数的主要原因是上年度资金用于本年。 6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 17 金（项）。年初预算为 13.76 万元，支出决算为25.71万元， 完 成年初预算的 186.85%。决算数大于预算数的主要原因是上年 度资金用于本年。 六、一般公共预算基本支出情况说明 2017 年度一般公共预算基本支出 482.06 万元，其中： 人员经费 445.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单 位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖 励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家 庭的补助支出；公用经费 36.25 万元，主要包括：办公费、 印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物 业 管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、 租赁 费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、 劳 务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维 护费、 其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支 出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络 及 软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 （一）“三公”经费支出执行情况说明。 18 2017 年度“三公”经费支出预算为 28.41 万元，支出 决算为 25.44 万元，完成预算的89.55% ， 其中： 因公出国 （境） 费预算1.32 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算24.78万元，支出决算为 24.78 万元， 完成预算的 100%；公务接待费预算 2.31 万元, 支出决算为0.66 万元，完成预算的 29%。 （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。 2017 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费 支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决 算 24.78 万元，占 97%；公务接待费支出决算 0.66 万元，占 3%。具体情况如下： 1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款 安排省级部门和部门所属单位出国团组 0 个，0 人次。 2、公务用车购置及运行维护费支出 24.78 万元。其中： 公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行 维护费支出 24.78 万元，公务用车保有量为 6 辆。 3、公务接待费支出 0.66 万元。其中：国内公务接待支 出 0.66 万元，接待 36 批次，接待 112 人次，外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。 19 （三）“三公”经费增减变化情况说明. 2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 8.07 万元，增长 283.42%。其中：因公出国（境）支出决算 数比上年数增加 0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及 运行维 护费支出 决算数比 上年数增 加 7.4 万元， 增长 358.81%；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.57 万元， 下降 46.42%。主要原因是公务运行维护费未纳入预算。 八、政府性基金预算收支情况说明 本单位无政府性基金预算收支。 九、财政拨款支出情况说明 （一）财政拨款支出总体情况。 2017 年度财政拨款支出 646.13 万元，占本年支出合计 的 94%。与上年相比，财政拨款支出增加 152.59 万元，增长 24%。主要原因是办案数量增加，办案费增加。 （二）财政拨款支出结构情况。 2017 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面： 公共安全（类）支出 556.59 万元，占 86%；社会保障和就业 （类）支出 35.67 万元，占5%；医疗卫生与计划生育（类） 支 出 28.17 万元，占 4%；住房保障（类）支出 25.71 万元， 占 4%。 十、机关运行经费支出情况说明 20 2017 年度，机关运行经费支出 36.25 万元，比上年减少 118.21 万元，下降 326%，主要原因是减少机关运行经费。 十一、政府采购支出情况说明 2017 年度，本部门政府采购支出总额 100.68 万元，其 中：政府采购货物支出 35.6 万元、政府采购工程支出 60.38 万元、政府采购服务支出 4.7 万元。 十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明 （一）绩效管理开展及完成情况。 2017 年度，省财政厅下达预算绩效项目 3 项,完成 3 项， 具体情况如下： 1 、 政 法 转 移 支 付 省 级 配 套 。 绩效目标： 各检察业务处 室的办案经费保证，满足检察业务的顺利进行，为履行特定 的 职责任务发生的办案业务相关支出。保障检察业务的顺利开 展。预算资金安排及使用：预算安排资金 6 万元，实际支出 6 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合 理。项目均实施完毕，完成绩效目标。 2、检察保障专项经费。绩效目标：检察业务呈现出多样且 复杂多变的特点，财政资金的保障将是检察业务开展的直接手 段。 预算资金安排及使用：预算安排资金 80 万元， 实际支出 80 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。 （1） 房屋设施维修，收缩们 1 部 3.7 万元，车库 8 间 共计 62.4 万元，办公楼门面维修 40 平米共计 0.7 万元，食 21 堂维修 19.8 万元，更换暖气片 0.11 万元。 （2） 办公设备采购 10 套 （3） 扶贫资金三个村 120 人 （4） 培训人 8 人 （5） 取暖费 以上项目均实施完毕，完成绩效目标。 3 、法定工作日外加班费。绩效目标： 法定工作日之外加班 费的发放可以有效提高办案人员的办案积极性，大力 促进办案 部门主动有力的承担起法律监督的重要职能，为 完成工作任 务，满足检察人员加班期间的经费支出 21 人， 为满 足本源 16 名检察干警按每月每人 210 元，的标准发放，即 为 4 万元，司法警察 1 人按每月每人 280 元标准发放，预算 资金安排及使用：预算安排资金 4.3 万元，实际支出 4.3 万 元，结转 0 万元，完成年度预算 100% （二）项目绩效评价结果。 保障各检察业务处室的办案经费保证，满足检察业务的顺利 进行，为履行特定的职责任务发生的办案业务相关支出。保 障检察业务的顺利开展，提高办案人员的办案积极性， 大力促进 办案部门主动有力的承担起法律监督的重要职能。 十三、其他重要事项的情况说明 22 国有资产占用情况。截至 2017 年12 月 31 日， 兴海县人民检察院共有车辆 6 辆，其中：副部（省）级及以 上领导用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元 以上通用设备 3 套，单价 100 万元以上专用设备 0。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定 标准或比例缴纳的各项收入。 六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入 等。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业 23 收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出 的 情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年 收支 相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金） 弥 补当年收支缺口的资金。 八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件 变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金， 既 包括财政拨款结转和结余， 也包括事业收入、经营收 入、其他 收入的结转和结余。 九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指**机 关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。 包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住 房 公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定， 由单 位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例 缴 存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的 公务 员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级 （职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地 区津 贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数 包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、 艰苦 边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴 存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。 24 2.提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租 金补贴，人均标准*元/月。3.购房补贴：指 1998 年住房分 配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、 住房 面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。 十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业 单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基 金以外的结余分配情况。 十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因 客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规 定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事 业收 入、经营收入、其他收入的结转和结余。 十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发 生的支出。 十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 25 其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国 （境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公 务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用 车 使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支 出； 公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接 待 （含外宾接待）支出。 十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法 管 理 的 事 业 单 位 ） 运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 26