附件：武装部2019年部门预算情况说明及名词解释.pdf

海东市循化县武装部 2019 年部门预算 第三部分 循化县武装部 2019 年度部门预算情况说明 一、关于循化县武装部 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明 循化县武装部 2019 年财政拨款收支总预算 117.63 万元，比 2018 年减 少 39.5 万元,主要是项目经费减少。收入包括:一般公共预算拨款 117.63 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括:一般公共服务支出 109.08 万元，住房保障支出 8.55 万元。 二、关于循化县武装部 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明 （二）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 循化县武装部 2019 年一般公共预算当年拨款 117.63 万元，比 2018 年 减少 39.5 万元，主要是由于项目经费减少，导致 2019 年度预算减少。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。 一般公共服务(类)支出 109.08 万元，占 92.73%；住房保障支出 8.55 万元，占 7.27%。 (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。 1、一般公共事务支出 201（款）政府办公厅（室）及相关机构事务 03 （类）行政运行 01（项）：2019 年预算数为 73.96 万元，比 2018 年减少 83.17 万元，下降 52.93%。主要是由于项目减少，导致预算减少。 2、一般公共事务支出 201（款）政府办公厅（室）及相关机构事务 03 （类）一般行政事务管理 02（项）：2019 年度预算数为 20 万元，比 2018 年增加 20 万元，增加的原因是由于项目资金款项变动。 3、一般公共事务支出 201（款）政府办公厅（室）及相关机构事务 03 （类）事业运行 50（项）：2019 年度预算数为 11.12 万元，比 2018 年度 增加 11.12 万元，增加的原因是事业人员增加。 4、一般公共事务支出 201（款）政府办公厅（室）及相关机构事务 03 （类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 99(项)：2019 年度预算 数为 4 万元，比 2018 年增加 4 万元，增加的原因是由于项目资金款项变动。 5、住房保障支出 221（款）住房改革支出 02（类）住房公积金 01（项）： 2019 年度预算数为 8.55 万元，比 2018 年增加 0.32 万元，增加 3.8%，增 加的原因是由于工资基数增加。 三、关于循化县武装部 2019 年一般公共预算基本支出情况说明。 循化县武装部 2019 年一般公共预算基本支出 117.63 万元,其中: 人员经费 88.68 万元，主要包括:基本工资 27.17 万元、津贴补贴 45.4 万元、奖金 5.06 万元、绩效工资 1.06 万元、住房公积金 8.55 万元、其他 工资福利支出 1.44 万元； 公用经费 4.95 万元，主要包括:办公费 0.54 万元、印刷费 0.57 万元、 水费 0.17 万元、邮电费 0.17 万元、取暖费 0.85 万元、差旅费 1.78 万元、 会议费 0.16 万元、培训费 0.28 万元、公务接待费 0.43 万元； 四、关于循化县武装部 2019 年“三公”经费预算情况说明 循化县武装部 2019 年“三公”经费预算数为 0.43 万元,比 2018 年减 少 0.05 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,增加(减少)0 万元;公务用车购 置及运行费 0 万元,增加(减少)0 万元;公务接待费 0.43 万元,减少 0.05 万 元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加(减少)主要是由于进一步减少 三公经费支出。 五、关于循化县武装部 2019 年政府性基金预算支出情况的说明 循化县武装部 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 六、关于循化县武装部 2019 年部门收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则,循化县武装部 2019 所有收入和支出均纳入部门 预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、 事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上 年结余等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出（按功能 分类科目到类进行说明）。循化县武装部 2019 年收支总预算 117.63 万元。 七、关于循化县武装部 2019 年部门收入预算情况说明 循化县武装部 2019 年收入预算 117.63 万元,其中:上年结余 0 万元,占 0%； 一般公共预算拨款收入 117.63 万元,占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%;用事业基金弥补收支差额 0 万元,占 0%。 八、关于循化县武装部 2019 年部门支出预算情况说明 循化县武装部 2019 年支出预算 117.63 万元,其中:基本支出 93.63 万 元,占 79.6%；项目支出 24 万元,占 20.4%；事业单位经营支出 0 万元,占 0%。 九、关于循化县武装部 2019 项目支出预算情况的说明 1、一般公共事务支出 201（款）政府办公厅（室）及相关机构事务 03 （类））一般行政事务管理 02（项）：2019 年度预算数为 20 万元，比 2018 年增加 20 万元，增加 100%，增加的原因是由于项目资金款项变动。 2、一般公共事务支出 201（款）政府办公厅（室）及相关机构事务 03 （类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 99(项)：2019 年度预算 数为 4 万元，比 2018 年增加 4 万元，增加的原因是由于项目资金款项变动。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排情况 2019 年循化县武装部机关运行经费财政拨款预算 117.63 万元,比 2018 年预算比 2018 年减少 39.5 万元,下降 25%，下降的原因主要是项目经费减 少。 （二）政府采购安排情况 2019 年循化县武装部各单位政府采购预算总额 0 万元,其中：政府采购 货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。 (三)国有资产占有使用情况 截至 2018 年 12 月底,循化县武装部所属各预算单位共有车辆 0 辆,其 中,厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、 特种专业技术用车 0 辆、 其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 合(套), 单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。 （四）绩效目标设置情况 2019 年循化县武装部专项均实行绩效目标管理理,涉及一般公共预算 当年拨款 117.63 万元。 第四部分 名词解释 一、收入类 （按单位实际收入情况及 2019 年政府收支分类科目书列举解释，以下 仅供参考） (一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨 款收入和政府性基金预算拨款收入。其中:一般公共预算拨款收入包括财政 部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资 产)有偿使用收入和其他收入。 (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政 补助收入。 (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收 入。如**收入,**收入等。 (四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。如**收入，**收入……等。 (五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比 例缴纳的各项收入。 (六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收 入”等以外的收入,如投资收益、利息收入等。 (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、 “财政拨款结转结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位 当年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥 补当年收支缺口的资金。 (八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完 毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 二、支出类 1、一般公共事务支出 201（款）政府办公厅（室）及相关机构事务 03 （类）行政运行 01（项）。 2、一般公共事务支出 201（款）政府办公厅（室）及相关机构事务 03 （类）一般行政事务管理 02（项）。 3、一般公共事务支出 201（款）政府办公厅（室）及相关机构事务 03 （类）事业运行 50（项）。 4、一般公共事务支出 201（款）政府办公厅（室）及相关机构事务 03 （类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 99(项)。 5、住房保障支出 221（款）住房改革支出 02（类）住房公积金 01（项）。 （一）一般公共服务(类)**(款)行政运行(项):指循化县武装部行政单 位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作 的基本支出。如……。 ……(按功能科目类、款,项,逐项说明解释) 三、其他 （一）基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的 人员支出和公用支出。 (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目 标所发生的支出。 (三)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。 (四)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。 (五)对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发生的支出。 (六)“三公”经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费是指单 位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支 出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过 程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支 出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 (七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水 电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。 四、部门专业类名词 无