石家庄市林业局2020年度决算公开.pdf

石家庄市林业局 2020 年度部门决算公开文本 二〇二一年九月 目 第一部分 录 部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2020 年度部门决算情况 说明一、收入支出决算总体情况说明 说明二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明 六、预算绩效情况说明 七、机关运行经费情况 八、政府采购情况 九、国有资产占用情况 十、其他重要事项的说明 第三部分 名词解释 第四部分 2020 年度部门决算报表 第一部分 部门概况 一、部门职责 根据《石家庄市林业局职能配置内设机构和人员编制规 定》，石家庄市林业局部门职责为： （1） 贯彻执行上级有关林业方针、政策、法律、法规。研究 拟定我市林业生态建设、森林资源保护、国土绿化、经济林建设、 花卉生产、防沙治沙、退耕还林和林业产业发展等工作方案，并负 责组织实施和监督检查。 （2） 拟定全市林业发展战略、中长期发展规划和年度计划、 综合规划并组织实施。监管国有林业资产，管理全市林业建设资 金，负责林业基本建设项目的审核申报。 （3） 对全市植树造林、封山育林、退耕还林、防沙治沙及各 类林、果、蚕桑、花卉基地建设工作进行宏观指导。 （4） 组织全市森林资源调查、规划、设计、动态监测、统计 及管理工作，监督执行林木采伐与运输等林政管理工作，负责林 地、林权管理及森林资源的有偿使用和林地开发利用工作。 （5） 负责全市陆生野生动物、植物资源的保护管理和合理开 发利用；负责各类商品林和风景林的建设和管理；负责野生动物 运输、经营、加工、利用的执法检查。 （6） 承担全市森林防火指挥部的日常工作，负责组织协调、 指挥、调度全市森林防火工作，指导全市林业公安工作和林业公 安队伍建设；指导、监督、查处破坏森林资源和野生动植物资源 的案件。 （7） 指导全市林业产业结构调整、林产工业和林业系统多种 经营工作。 （8） 负责全市林业科技、教育、宣传和国际合作工作。指导 全市林业队伍建设和林业行业精神文明建设。 二、机构设置 从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围 的独立核算单位（以下简称“单位”）共 7 个，具体情况如下： 序号 1 单位名称 石家庄市林业局本级 单位基本性质 经费形式 行政 财政拨款 事业 财政性资金基本保证 事业 财政性资金基本保证 3 石家庄市林业行政综合执法大 队 石家庄市林果技术研究推广服 务中心 4 石家庄市森林消防扑火大队 事业 财政性资金基本保证 5 石家庄市林木良种繁育管护中 心 事业 财政性资金定额或定项补助 6 石家庄市森林公安局 行政 财政拨款 7 石家庄市滹沱河城市森林公园 （石家庄市滹沱河国有林场） 事业 财政性资金定额或定项补助 2 机构编制 7 个，其中行政机关 2 个，事业单位 5 个,与上年对 比无变化。 第二部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 本部门 2020 年度收支总计（含结转和结余）10,041.65 万元， 与 2019 年度决算相比， 收支各增加 140.50 万元， 增长 1.4%，主要 原因是 2019 年部门机构改革后人员岗位变动较大， 当年项目支出结转结余资金较多，于 2020 年全部支出，因此比 2019 年的年初结转结余资金增加。 图 1：2019-2020 年收支总计对比情况 二、收入决算情况说明 （单位：万元） 本部门 2020 年度本年收入合计 9,357.73 万元，其中：财政拨款 收入 9,221.05 万元，占 98.5%；经营收入 12.25 万元，占 0.1%；其他收入 124.44 万元，占 1.3%。如图所示： 图 2：收入决算构成情况 （单位：万元） 三、支出决算情况说明 本部门 2020 年度本年支出合计 8,854.98 万元，其中：基本 支出 3,974.46 万元， 占 44.9%； 项目支出 4,865.39 万元，占 54.9%; 经营支出 15.12 万元， 占 0.1%; 对附属单位补助支出 12.25 万元，占 0.1%。如图所示： 图 3：支出决算构成情况（按支出性质） （单位：万元） 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况 本部门 2020 年度财政拨款本年收入 9,221.05 万元,比 2019 年度减少 197.59 万元，降低 2.1%，主要是减少了万亩苗圃建设资 金 3,810.00 万元，新增了雄安新区绿化资金 2,000.00 万元及 其他专项项目和上级转移支付资金 1,323.79 万元；基本支出人员 经费增加 288.62 万元；本年支出 8,715.42 万元，比 2019 年度减少 170.98 万元，降低 1.9%，主要是受疫情影响，一些聚集性的项目 支出不能正常开展，造成支出减少。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款本年收入 9,221.05 万元，比上年减少 197.59 万元，降低 2.1%，主要原因是减少了大型项目万亩苗圃建设 资金，增加雄安新区绿化建设项目及一些小型专项项目和上级转移支 付资金支出；本年支出 8,715.42 万元，比上年减少 142.62 万元，降 低 1.6%，主要是受疫情影响，一些聚集性的项目支出不能正常开 展，造成支出减少。 2. 政府性基金预算财政拨款本年无收入，与上年持平，主要原因 是当年没有预算安排政府性基金拨款的支出项目；本年未发生支出， 比上年减少 28.36 万元，降低 100%，主要是 2018 年结转结余的政府 性基金财政拨款 2019 年全部支出，2020 年没有政府性基金拨款项目 的支出。 图 4：2019-2020 年财政拨款收支情况（单位：万元） （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况 本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 9,221.05 万元， 完成年初预算的 103.9%，比年初预算增加 351.03 万元，决算数大 于预算数主要原因是年中收到的上级转移支付资金未列入年初预 算；本年支出 8,715.42 万元，完成年初预算的 98.3%，比年初预 算减少 154.60 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是是受疫 情影响，有些聚集性的项目不能正常开展造成支出减少。 图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元） （三）财政拨款支出决算结构情况 2020 年度财政拨款支出 8,715.42 万元， 主要用于以下方面： 一般公共服务（ 类） 支出 10.00 万元， 占 0.11% ； 教育（类） 支出 1.52 万元，占 0.02%；科学技术（类）支出 23.10 万元， 占 0.27%； 社会保障和就业（ 类） 支出 428.20 万元， 占 4.91%； 卫生健康（ 类） 支出 196.70 万元， 占 2.26%； 农林水（ 类） 支 出 7,813.31 万元， 占 89.65%； 住房保障（ 类） 支出 242.60 万 元，占 2.78%。 图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）（单位：万元） （四）一般公共预算基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出 3,974.46 万元，其中：人员经 费 3,700.68 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补 助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴 费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积 金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、 抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人 和家庭的补助支出；公用经费 273.79 万元，主要包括办公费、印 刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管 理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、 会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务 费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设 备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性 支出。 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 本部门 2020 年度“三公”经费支出共计 60.09 万元，完成预 算的 50.6%,减少 58.75 万元，降低 49.4%，主要是从严控制“三 公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2019 年度减少 51.35 万元，降低 46.1%，主要是比上年减少购置公务用车，压缩 公务用车运行维护费 40.87 万元。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1. 因公出国（境）费。本部门 2020 年度因公出国（境）费 未发生支出，因公出国（境）费支出与预算相比持平,主要是因为 无预算安排，当年未发生支出；与上年相比持平,主要是上年也无 预算安排和支出。 2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年度公务用车购 置及运行维护费支出 60.09 万元，完成预算的 51.2%,较预算减少 57.19 万元，降低 48.8%, 主要是 2019 年预算购置公务用车， 2020 年预算未安排购置公务用车；较上年减少 51.35 万元，降低 46.1%,主要是 2019 年预算购置公务用车，2020 年预算未安排购置 公务用车。其中： 公务用车购置费支出：本部门 2020 年度未购置公务用车， 公务用车购置费支出较预算持平，未发生“公务用车购置”经费 支出， 主要是 2020 年预算未安排购置公务用车， 较上年减少 37.00 万元，降低 100.00%,主要是 2019 年预算购置公务用车， 2020 年预算未安排购置公务用车。 公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保 有量 50 辆，发生运行维护费支出 60.09 万元。公车运行维护费支出 较预算减少 57.2 万元，降低 48.8%,主要是从严控制“三公”经费开 支， 全年实际支出比预算有所节约； 较上年减少 14.35 万元，降低 19.3%，主要是从严控制“三公”经费开支，压减公务用车运行维护 费。 3. 公务接待费。本部门 2020 年度公务接待费未发生支出，公 务接待费支出较预算减少 1.56 万元，降低 100%,主要是当年未 发生公务接待支出；较上年度持平,主要是 2019 年与 2020 年均 未发生公务接待费用的支出。 六、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面 开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 41 个，共涉及资金 5,622.21 万元，占一般公共预算项目总额的 61%，各项目绩效自评 得分中，85 分（含）至 100 分的有 41 项。 （二）部门决算中项目绩效自评结果 委托中大宇辰项目管理有限公司对雄安新区石家庄绿博园建 设资金项目开展了部门重点评价， 涉及一般公共预算支出 2,000.00 万元，政府性基金预算支出 2,000.00 万元。 雄安新区石家庄绿博园建设资金项目绩效自评综述：根据年 初设定的绩效目标，雄安新区石家庄绿博园建设资金项目绩效自 评得分为 90 分（绩效自评表附后），全年预算数为 2,000.00 万 元，执行数为 2,000.00 万元，完成预算的 100%。 项目绩效目标完成情况：一是完成了在雄安新区建设富有石家 庄特色的绿博园区的方案设计；二是组织进场地施工建设并完成了 2020 年方案实施任务。通过该项目的实施，实现了建设绿色生态宜 居新城区的目标，展现了河北省石家庄市的特色文化，打 造了自由的滨水湿地森林带及生态风景林，适地适树、科学造 林，营造了结构合理、效益持久的森林植物景观，以 “四季兼 顾、特色突出”为原则，呈现了森林防护与水源涵养双层功能的 生态景观林带。 发现的主要问题及原因：一是项目单位在项目初期编制了绩 效目标，绩效目标设置较为合理、明确，符合石家庄市林业局的 年度工作任务，但部分绩效指标未设置，不能对项目内容进行明 确、有效的指导，个别指标设定可进一步细化、量化；二是合同 签订不够规范，存在法定代理人或其委托代理人未签署日期的现 象。 下一步改进措施：一是建立健全预算绩效管理制度，梳理预 算绩效管理流程体系，细化工作流程，科学设定绩效目标指标， 将所有考核指标量化，根据项目具体实施内容进一步细化完善绩 效指标的制定，提高设定质量；二是进一步完善合同签订和审 核，确保合同要素齐全，降低合同风险，保障财政资金的使用安 全；三是建议项目单位重视项目实施带来的生态效益和可持续影 响，结合项目的实际情况科学设定绩效指标。 市级部门预算项目绩效自评表 （ 2020 年度） 填报单位：石家庄市林业局 金额单位：万元 一、 基本情 况 项目名称 雄安新区石家庄绿博园建 设资金 二、预算执 预算安排情况（调整 实施(主管）单 位 资金到位情况 石家庄市林业局 资金执行情况 预算执行 行情况 后） 预算数： 其中：财 政资金 进度 2000.00 到位数： 2000.00 2000.00 其中：财政 资金 其他 2000.00 其他 1、2020 年完成方案设计，在雄安新区建设富 有石家庄特色的绿博园区；2、2020 年进场地 施工建设并完成 2020 年方案实施任务。 一级指标 二级指标 数量指标 （5） 产出指标 （40） 四、 年度绩 效指标完成 情况 预算执行 率指标 （10 分） 2000.00 总体完成 率 项目完成了方案设计工作，于 2020 年 6 月 完成招标工作，实施单位已进场施工建设。 100% 预期指标 值 自评得分 三级指标 实际完成值 指标 未设置 0 质量指标 （15） 招投标程序规范 时效指标 （15） 完成率 2020 年完成 方案设计 成本指标 （5） 指标 未设置 预算执行 率（10） 100% 具体完成情况 招投标程序 符合有关规 定，包括施 工单位选 定、工程监 理、工程设 计等方面 项目完成招投 标程序，符合 《招标投标 法》的有关规 定 15 项目已完成设 计方案 15 0 预算执行率 达到 100% 实际完成率 100% 10 社会影响力 在全国或全 省产生的重 要影响，得 到广大受众 的充分认可 达到预期目标 20 生态效益 指标 （20） 项目的实施对生态环境的影像 改善生态环 境、含蓄水 源，保持水 土，减少噪 音、调节气 候是否明显 达到预期目标 20 满意度指 标（10） 群众满意度 群众满意度 数量占总数 的比例 达到预期目标 10 社会效益 指标 （20） 100% 效益指标 （40） 满意度指 标 （10 分） 其中：财 政资金 2000.00 其他 年度预期目标 三、目标完 成情况 执行数： 总分 五、 存在问 题、原因及下 一步整改措施 90 部分绩效指标未设置，不能对项目内容进行明确、有效的指导，个别指标设定可进一步细化、量 化。 填报人：王保华 联系电话：86935263 （三）财政评价项目绩效评价结果。 本单位本年无财政评价项目。 七、机关运行经费情况 本部门 2020 年度机关运行经费支出 153.98 万元，比 2019 年 度减少 0.22 万元，降低 0.1%。主要原因是为了节能减耗压减公 用经费支出。 八、政府采购情况 本部门 2020 年度政府采购支出总额 3,220.49 万元，从采购 类型来看，政府采购货物支出 382.89 万元、政府采购工程支出 87.95 万元、政府采购服务支出 2,749.65 万元。授予中小企业合同 金 2,035.35 万元，占政府采购支出总额的 63.2%，其中授予小微 企业合同金额 1,374.38 万元， 占政府采购支出总额的 42.7%。 九、国有资产占用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 50 辆，比上年减少 2 辆，主要是 2 辆公务用车使用年限到期报废。其中，机要通信用车 4 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 37 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 6 辆（其他用车主要是机动三 轮车 3 辆和防治喷药车 3 辆）。 单位价值 50 万元以上通用设备 1 台，比上年增加 1 台，主 要是新增登记 1 台中央空调设备，无单位价值 100 万元以上专用 设备，与上年持平，主要是未新增 100 万元以上的大型专用设 备。 十、其他重要事项的说明 1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营 预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。 2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数 据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点 后差额，特此说明。 3. 由于国有资产管理系统的资产分类原因，滹沱河城市森林 公园的 3 辆农用机动三轮车划入车辆中的其他用车，因而与公务 用车保有量出现差异，特此说明。 第三部分 相关名词解释 （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨 款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收 入” “经营收入”等以外的收入。 （四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 （五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 （六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 （八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出 （九）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中 安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资 产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发 生的支出。 （十）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费） 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。 （十一）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以 外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用， 飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。 （十二）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税、牌照费）。 （十三）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他 各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌 照费）。 （十四）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、 专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 （十 五）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政 性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补 助四类。 第四部分 2020 年度部门决算报表 收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位：万元 编制单位：石家庄市林业局 收 入 项 目 栏 次 行次 支 出 金额 项 目 1 栏 次 行次 金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 9,221.05 一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 1.52 六、经营收入 6 12.25 六、科学技术支出 37 23.10 七、附属单位上缴收入 7 八、其他收入 8 124.44 八、社会保障和就业支出 39 428.20 9 九、卫生健康支出 40 196.70 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年收入合计 27 七、文化旅游体育与传媒支出 38 本年支出合计 9,357.73 58 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 683.92 年末结转和结余 60 30 总 计 31 10.00 7,952.87 242.60 8,854.98 1,186.67 61 10,041.65 总 计 62 10,041.65 注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 收入决算表 公开 02 表 金额单位：万元 编制单位：石家庄市林业局 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合 计 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 1 2 3 4 9, 357. 73 9, 221. 05 205 教育支出 1. 52 1. 52 20508 进修及培训 1. 52 1. 52 2050803 培训支出 1.52 1.52 206 科学技术支出 23. 00 23. 00 20609 科技重大项目 22. 00 22. 00 2060902 重点研发计划 22.00 22.00 20699 其他科学技术支出 1. 00 1. 00 其他科学技术支出 1.00 1.00 208 社会保障和就业支出 428. 20 428. 20 20805 行政事业单位养老支出 418. 52 418. 52 2080501 行政单位离退休 97.39 97.39 2080502 事业单位离退休 79.35 79.35 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 207.42 207.42 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 34.36 34.36 9. 68 9. 68 9.68 9.68 2069999 20899 2089901 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 196. 70 196. 70 21011 行政事业单位医疗 196. 70 196. 70 2101101 行政单位医疗 37.29 37.29 2101102 事业单位医疗 74.81 74.81 2101103 公务员医疗补助 84.60 84.60 经营收入 5 附属单位上缴收入 其他收入 6 7 12. 25 124. 44 213 农林水支出 8, 383. 71 8, 247. 03 12. 25 124. 44 21302 林业和草原 8, 383. 71 8, 247. 03 12. 25 124. 44 2130201 行政运行 764.75 764.75 2130202 一般行政管理事务 205.56 205.56 2130204 事业机构 2,485.58 2,473.33 2130205 森林资源培育 3,109.77 3,109.77 2130206 技术推广与转化 107.74 32.74 2130209 森林生态效益补偿 1.13 1.13 2130211 动植物保护 10.00 10.00 2130213 执法与监督 64.91 64.91 2130234 林业草原防灾减灾 1,274.61 1,274.61 2130237 行业业务管理 299.24 299.24 2130299 其他林业和草原支出 60.44 11.00 221 住房保障支出 242. 60 242. 60 22102 住房改革支出 242. 60 242. 60 2210201 住房公积金 242.60 242.60 224 灾害防治及应急管理支出 82. 00 82. 00 22403 森林消防事务 82. 00 82. 00 12.25 75.00 49.44 2240304 森林消防应急救援 82.00 82.00 收入决算表 公开 02 表 金额单位：万元 编制单位：石家庄市林业局 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合 计 注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 1 2 3 4 9, 357. 73 9, 221. 05 经营收入 5 12. 25 附属单位上缴收入 其他收入 6 7 124. 44 支出决算表 公开 03 表 金额单位：万元 编制单位：石家庄市林业局 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合 计 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 1 2 3 4 5 6 8, 854. 98 3, 974. 46 4, 865. 39 201 一般公共服务支出 10. 00 10. 00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 10. 00 10. 00 10.00 10.00 2010308 信访事务 205 教育支出 1. 52 1. 52 20508 进修及培训 1. 52 1. 52 2050803 培训支出 1.52 1.52 206 科学技术支出 23. 10 23. 10 20604 技术研究与开发 9. 24 9. 24 9.24 9.24 1. 50 1. 50 1.50 1.50 9. 36 9. 36 2060499 20605 2060599 20609 其他技术研究与开发支出 科技条件与服务 其他科技条件与服务支出 科技重大项目 2060902 重点研发计划 9.36 9.36 20699 其他科学技术支出 3. 00 3. 00 其他科学技术支出 3.00 3.00 208 社会保障和就业支出 428. 20 428. 20 20805 行政事业单位养老支出 418. 52 418. 52 2080501 行政单位离退休 97.39 97.39 2080502 事业单位离退休 79.35 79.35 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 207.42 207.42 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 34.36 34.36 9. 68 9. 68 9.68 9.68 2069999 20899 2089901 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 196. 70 196. 70 21011 行政事业单位医疗 196. 70 196. 70 2101101 行政单位医疗 37.29 37.29 2101102 事业单位医疗 74.81 74.81 2101103 公务员医疗补助 84.60 84.60 15. 12 213 农林水支出 7, 952. 87 3, 106. 96 4, 830. 78 15. 12 21302 林业和草原 7, 952. 87 3, 106. 96 4, 830. 78 15. 12 2130201 行政运行 764.75 764.75 2130202 一般行政管理事务 156.82 2130204 事业机构 2,470.22 2130205 森林资源培育 2,787.49 2,787.49 2130206 技术推广与转化 110.70 110.70 2130209 森林生态效益补偿 9.93 9.93 2130211 动植物保护 10.00 10.00 2130212 湿地保护 52.00 52.00 2130213 执法与监督 45.42 45.42 156.82 2,342.21 112.89 15.12 2130234 林业草原防灾减灾 900.76 900.76 支出决算表 公开 03 表 金额单位：万元 编制单位：石家庄市林业局 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合 计 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 1 2 3 4 5 6 8, 854. 98 3, 974. 46 4, 865. 39 2130237 行业业务管理 288.25 288.25 2130299 其他林业和草原支出 356.53 356.53 221 住房保障支出 242. 60 242. 60 22102 住房改革支出 242. 60 242. 60 2210201 住房公积金 242.60 242.60 注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。 15. 12 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：万元 编制单位：石家庄市林业局 收 项 目 栏 次 入 支 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 一、一般公共预算财政拨款 1 9,221.05 一、一般公共服务支出 33 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34 三、国有资本经营财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 6 本年收入合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 2 3 4 5 10.00 37 1.52 1.52 六、科学技术支出 38 23.10 23.10 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 428.20 428.20 9 九、卫生健康支出 41 196.70 196.70 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 7,813.31 7,813.31 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 242.60 242.60 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 59 8,715.42 8,715.42 1,186.67 1,186.67 9,902.10 9,902.10 27 本年支出合计 9,221.05 28 681.05 年末财政拨款结转和结余 60 一般公共预算财政拨款 29 681.05 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 计 合计 10.00 年初财政拨款结转和结余 总 出 32 9,902.10 总 计 64 注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 金额单位：万元 编制单位：石家庄市林业局 项 目 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合 计 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 8, 715. 42 3, 974. 46 4, 740. 96 201 一般公共服务支出 10. 00 10. 00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 10. 00 10. 00 10.00 10.00 2010308 信访事务 205 教育支出 1. 52 1. 52 20508 进修及培训 1. 52 1. 52 2050803 培训支出 1.52 1.52 206 科学技术支出 23. 10 23. 10 20604 技术研究与开发 9. 24 9. 24 9.24 9.24 1. 50 1. 50 1.50 1.50 9. 36 9. 36 2060499 20605 2060599 20609 其他技术研究与开发支出 科技条件与服务 其他科技条件与服务支出 科技重大项目 2060902 重点研发计划 9.36 9.36 20699 其他科学技术支出 3. 00 3. 00 其他科学技术支出 3.00 3.00 208 社会保障和就业支出 428. 20 428. 20 20805 行政事业单位养老支出 418. 52 418. 52 2080501 行政单位离退休 97.39 97.39 2080502 事业单位离退休 79.35 79.35 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 207.42 207.42 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 34.36 34.36 9. 68 9. 68 9.68 9.68 2069999 20899 2089901 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 196. 70 196. 70 21011 行政事业单位医疗 196. 70 196. 70 2101101 行政单位医疗 37.29 37.29 2101102 事业单位医疗 74.81 74.81 2101103 公务员医疗补助 84.60 84.60 213 农林水支出 7, 813. 31 3, 106. 96 4, 706. 35 21302 林业和草原 7, 813. 31 3, 106. 96 4, 706. 35 2130201 行政运行 764.75 764.75 2130202 一般行政管理事务 156.82 2130204 事业机构 2,455.10 2130205 森林资源培育 2,787.49 2,787.49 2130206 技术推广与转化 35.70 35.70 2130209 森林生态效益补偿 9.93 9.93 2130211 动植物保护 10.00 10.00 2130212 湿地保护 52.00 52.00 2130213 执法与监督 45.42 45.42 156.82 2,342.21 112.89 2130234 林业草原防灾减灾 900.76 900.76 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 金额单位：万元 编制单位：石家庄市林业局 项 目 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合 计 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 8, 715. 42 3, 974. 46 4, 740. 96 2130237 行业业务管理 288.25 288.25 2130299 其他林业和草原支出 307.09 307.09 221 住房保障支出 242. 60 242. 60 22102 住房改革支出 242. 60 242. 60 2210201 住房公积金 242.60 242.60 224 灾害防治及应急管理支出 22403 森林消防事务 2240304 森林消防应急救援 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金额单位：万元 编制单位：石家庄市林业局 人员经费 科目编码 科目名称 公用经费 决算数 科目编码 3,106.23 302 科目名称 科目编码 273.79 307 科目名称 301 工资福利支出 30101 基本工资 706.73 30201 办公费 13.97 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 391.31 30202 印刷费 0.04 30702 国外债务付息 30103 奖金 161.66 30203 咨询费 12.04 310 30106 伙食补助费 30204 手续费 0.01 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 425.02 30205 水费 4.23 31002 办公设备购置 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 233.69 30206 电费 7.07 31003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 37.11 30207 邮电费 39.07 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 140.13 30208 取暖费 21.50 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 72.21 30209 物业管理费 0.94 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 13.03 30211 差旅费 3.32 31008 物资储备 30113 住房公积金 256.02 30212 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 维修（护）费 1.71 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 669.32 30214 租赁费 0.08 31011 地上附着物和青苗补偿 303 对个人和家庭的补助 594.45 30215 会议费 31012 0.47 31013 30213 商品和服务支出 决算数 债务利息及费用支出 资本性支出 拆迁补偿 30301 离休费 29.18 30216 培训费 30302 退休费 146.70 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 1.32 30218 专用材料费 0.48 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 3.83 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 8.99 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 0.19 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 25.92 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 287.34 30229 福利费 10.65 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 60.09 39999 其他支出 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 43.96 30399 其他对个人和家庭的补助 117.07 30240 30299 人员经费合计 3,700.68 决算数 公务用车购置 税金及附加费用 其他商品和服务支出 28.05 公用经费合计 273.79 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 金额单位：万元 编制单位：石家庄市林业局 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 1 2 118.85 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 3 4 5 117.29 公务接待费 合计 6 117.29 因公出国（境）费 7 1.56 8 60.09 小计 9 公务用车购置费 公务用车运行费 10 11 60.09 注：本表反映部门（或单位）本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 公务接待费 12 60.09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单位：万元 编制单位：石家庄市林业局 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 金额单位：万元 编制单位：石家庄市林业局 项 目 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合 计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。 本年支出 合计 基本支出 项目支出 1 2 3