伊宁县温亚尔镇人民政府2023年部门预算公开.docx

伊宁县温亚尔镇人民政府 2023 年单位预算公开 目 录 第一部分 伊宁县温亚尔镇人民政府概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2023 年伊宁县温亚尔镇人民政府预算公开表 一、单位收支总体情况表 二、单位收入总体情况表 三、单位支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、财政拨款“三公”经费支出情况表 第三部分 2023 年伊宁县温亚尔镇人民政府预算情况说明 一、关于伊宁县温亚尔镇人民政府 2023 年收支预算情况的 总体说明 二、关于伊宁县温亚尔镇人民政府 2023 年收入预算情况说 明 三、关于伊宁县温亚尔镇人民政府 2023 年支出预算情况说 明 四、关于伊宁县温亚尔镇人民政府 2023 年财政拨款收支预 算情况的总体说明 五、关于伊宁县温亚尔镇人民政府 2023 年一般公共预算当 年拨款情况说明 六、关于伊宁县温亚尔镇人民政府 2023 年一般公共预算基 本支出情况说明 七、关于伊宁县温亚尔镇人民政府 2023 年一般公共预算项 目支出情况说明 八、关于伊宁县温亚尔镇人民政府 2023 年政府性基金预算 拨款情况说明 九、关于伊宁县温亚尔镇人民政府 2023 年国有资本经营预 算拨款情况说明 十、关于伊宁县温亚尔镇人民政府 2023 年财政拨款“三公” 经费预算情况说明 十一、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 伊宁县温亚尔镇人民政府概况 一、主要职能 （一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的 决定和命令，发布决定和命令。 （二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共 设施的建设和管理，发展各项服务事业。 （三）依法管理本级财政、执行本级预算。 （四）为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、 体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。 （五）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有 的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护 各种组织的合法权益。 （六）开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治 理，调解民事纠纷，维护社会秩序。 （七）推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老 人的合法权益。 （八）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工 作，办理兵役事项。 （九）承办上级人民政府交办的其他事项。 二、机构设置及人员情况 伊宁县温亚尔镇人民政府无下属预算单位，下设 9 个处室， 分别是：政府办、农业发展服务中心、文体广电旅游服务中心、 社会保障服务中心、农村合作经济发展中心、村镇规划建设发展 中心、综治中心、综合行政执法队、人口和计划生育生殖健康服 务指导站。 伊宁县温亚尔镇人民政府编制数 151，实有人数 185 人，其 中：在职 147 人，减少 7 人；退休 38 人，增加 1 人；离休 0 人， 增加 0 人。 第二部分 2023 年伊宁县温亚尔镇人民政府预算公开表 表1 单位收支总体情况表 编制单位:伊宁县温亚尔镇人民政府 收 项 单位:万元 入 目 支 预算数 功能分类 一、本年收入 2233.16 201 一般公共服务支出 1.一般公共预算拨款 2221.57 202 外交支出 其中：一般财力 2195.63 203 国防支出 上级一般公共预算安排转移支付 25.94 2.基金预算拨款 预算数 640.54 204 公共安全支出 205 教育支出 其中：政府性基金收入 206 科学技术支出 上级政府性基金安排转移支付 207 文化旅游体育与传媒支出 3.国有资本经营预算拨款 208 社会保障和就业支出 其中：国有资本经营收入 219.98 209 社会保险基金支出 上级国有资本经营预算安排转移支付 210 卫生健康支出 4.财政专户核拨 5.单位资金 出 120.25 211 节能环保支出 11.59 其中：事业收入 212 城乡社区支出 213 农林水支出 上级补助收入 214 交通运输支出 附属单位上缴收入 215 资源勘探工业信息等支出 事业单位经营收入 216 商业服务业等支出 其他收入 11.59 217 金融支出 二、上年结转结余 211.40 219 援助其他地区支出 1.财政拨款结转 211.40 220 自然资源海洋气象等支出 其中：一般公共预算拨款 211.40 221 住房保障支出 基金预算拨款 222 粮油物资储备支出 国有资本经营预算拨款 223 国有资本经营预算支出 2.非财政拨款结转结余 224 灾害防治及应急管理支出 其中：财政专户核拨 227 预备费 单位资金 229 其他支出 1248.75 159.76 55.28 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债安排的支出 收 入 总 计 2444.56 支 出 总 计 2444.56 表2 单位收入总体情况表 编制单位:伊宁县温亚尔镇人民政府 单位:万元 功能分类科目 编码 财 功能分类科目名 称 类 款 总 计 项 201 政 拨 财政拨款 (补助)小 计 一般公共 预算 上级一 般公共 预算安 排的转 移支付 款 ) 上级政 府性基 金安排 的转移 支付 国有资 本经营 预算 上级 国有 资本 经营 预算 安排 的转 移支 付 财政 专户 （教 育收 费） 单位 资金 财政 拨款 结转 627.95 602.01 25.94 11.59 1.00 政府办公厅（室）及相 关机构事务 553.73 541.14 529.14 12.00 11.59 1.00 201 03 01 行政运行 530.73 519.14 519.14 201 03 99 其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出 23.00 22.00 10.00 201 32 组织事务 72.87 72.87 72.87 201 32 其他组织事务支出 72.87 72.87 72.87 201 34 统战事务 13.94 13.94 13.94 201 34 宗教事务 13.94 13.94 13.94 社会保障和就业支出 219.98 219.98 208 政府性 基金预 算 助 640.54 03 04 补 一般公共服务支出 201 99 ( 219.98 11.59 12.00 1.00 非 财 政 拨 款 结 转 结 余 208 05 208 05 208 05 208 99 208 99 行政事业单位养老支 出 212.25 212.25 212.25 01 行政单位离退休 10.10 10.10 10.10 05 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 202.15 202.15 202.15 其他社会保障和就业 支出 7.73 7.73 7.73 其他社会保障和就业 支出 7.73 7.73 7.73 卫生健康支出 120.25 120.25 120.25 行政事业单位医疗 120.25 120.25 120.25 99 210 210 11 210 11 01 行政单位医疗 118.10 118.10 118.10 210 11 03 公务员医疗补助 2.15 2.15 2.15 农林水支出 1248.75 1093.63 1093.63 农业农村 1024.73 1024.73 1024.73 事业运行 1024.73 1024.73 1024.73 扶贫 146.07 146.07 生产发展 146.07 146.07 农村综合改革 77.95 213 213 01 213 01 213 05 213 05 213 07 213 07 01 对村级公益事业建设 的补助 9.05 213 07 05 对村民委员会和村党 支部的补助 68.90 04 05 68.90 68.90 155.12 9.05 9.05 68.90 68.90 221 221 02 221 02 01 229 229 99 229 99 99 住房保障支出 159.76 159.76 159.76 住房改革支出 159.76 159.76 159.76 住房公积金 159.76 159.76 159.76 其他支出 55.28 55.28 其他支出 55.28 55.28 其他支出 55.28 55.28 合计 2444.56 2221.57 2195.63 25.94 11.59 211.40 表3 单位支出总体情况表 编制单位:伊宁县温亚尔镇人民政府 项 目 功能分类科 目编码 类 款 项 201 功能分类科目名称 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事 201 03 201 03 01 201 03 99 201 32 201 32 201 34 201 34 务 99 04 208 208 05 208 05 01 208 05 05 208 99 208 99 99 210 行政运行 其他政府办公厅（室）及相关机 单位:万元 支出预算 合 计 基本支出 项目支出 640.54 519.14 121.40 553.73 519.14 34.59 530.73 519.14 11.59 23.00 23.00 组织事务 72.87 72.87 其他组织事务支出 72.87 72.87 统战事务 13.94 13.94 宗教事务 13.94 13.94 社会保障和就业支出 219.98 219.98 行政事业单位养老支出 212.25 212.25 行政单位离退休 10.10 10.10 202.15 202.15 其他社会保障和就业支出 7.73 7.73 其他社会保障和就业支出 7.73 7.73 卫生健康支出 120.25 120.25 行政事业单位医疗 120.25 120.25 构事务支出 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 210 11 210 11 01 行政单位医疗 118.10 118.10 210 11 03 公务员医疗补助 2.15 2.15 农林水支出 1248.75 1024.73 农业农村 1024.73 1024.73 213 213 01 224.02 213 01 213 05 213 05 213 07 213 07 213 07 04 事业运行 1024.73 扶贫 146.07 146.07 生产发展 146.07 146.07 农村综合改革 77.95 77.95 01 对村级公益事业建设的补助 9.05 9.05 05 对村民委员会和村党支部的补助 68.90 68.90 住房保障支出 159.76 159.76 住房改革支出 159.76 159.76 住房公积金 159.76 159.76 其他支出 55.28 55.28 其他支出 55.28 55.28 其他支出 55.28 55.28 05 221 221 02 221 02 01 229 229 99 229 99 99 合计 2444.56 1024.73 2043.86 400.70 表4 财政拨款收支预算总体情况表 编制单位:伊宁县温亚尔镇人民政府 财政拨款收入 项 目 一、财政拨款（补助） 一般公共预算 合 计 功 单位:万元 财政拨款支出 能 分 2221.57 201 一般公共服务支出 2221.57 202 外交支出 政府性基金预算 类 合 计 一般公 共预算 627.95 627.95 219.98 219.98 120.25 120.25 1093.63 1093.63 159.76 159.76 2221.57 2221.57 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 2221.57 支 出 合 计 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 表5 一般公共预算支出情况表 编制单位:伊宁县温亚尔镇人民政府 项 功能分类科目 编码 类 款 项 201 单位:万元 目 功能分类科目名称 一般公共预算支出 合 计 基本支出 项目支出 一般公共服务支出 627.95 519.14 108.81 政府办公厅（室）及相关机构事 务 541.14 519.14 22.00 519.14 201 03 201 03 01 行政运行 519.14 201 03 99 其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出 22.00 22.00 201 32 组织事务 72.87 72.87 201 32 其他组织事务支出 72.87 72.87 201 34 统战事务 13.94 13.94 201 34 宗教事务 13.94 13.94 社会保障和就业支出 219.98 219.98 行政事业单位养老支出 212.25 212.25 99 04 208 208 05 208 05 01 行政单位离退休 10.10 10.10 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 202.15 202.15 208 99 其他社会保障和就业支出 7.73 7.73 208 99 其他社会保障和就业支出 7.73 7.73 卫生健康支出 120.25 120.25 行政事业单位医疗 120.25 120.25 99 210 210 11 210 11 01 行政单位医疗 118.10 118.10 210 11 03 公务员医疗补助 2.15 2.15 农林水支出 1093.63 1024.73 农业农村 1024.73 1024.73 事业运行 1024.73 1024.73 213 213 01 213 01 213 07 04 农村综合改革 68.90 68.90 68.90 213 07 05 221 221 02 221 02 01 对村民委员会和村党支部的补 助 68.90 住房保障支出 159.76 159.76 住房改革支出 159.76 159.76 住房公积金 159.76 159.76 合计 2221.57 2043.86 68.90 177.71 表6 一般公共预算基本支出情况表 编制单位:伊宁县温亚尔镇人民政府 单位:万元 项目 经济分类科 目编码 类 款 301 经济分类科目名称 一般公共预算基本支出 合 计 人员经费 工资福利支出 1880.73 1880.73 公用经费 301 01 基本工资 552.36 552.36 301 02 津贴补贴 322.10 322.10 301 03 奖金 244.26 244.26 301 07 绩效工资 231.73 231.73 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 202.15 202.15 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 118.10 118.10 301 11 公务员医疗补助缴费 2.15 2.15 301 12 其他社会保障缴费 7.73 7.73 301 13 住房公积金 159.76 159.76 301 99 其他工资福利支出 40.39 40.39 商品和服务支出 144.54 144.54 302 302 01 办公费 78.80 78.80 302 02 印刷费 3.00 3.00 302 05 水费 1.20 1.20 302 06 电费 6.50 6.50 302 08 取暖费 10.44 10.44 302 11 差旅费 2.00 2.00 302 13 维修(护)费 4.00 4.00 302 17 公务接待费 3.00 3.00 302 28 工会经费 7.84 7.84 302 29 福利费 11.76 11.76 302 31 公务用车运行维护费 4.00 4.00 302 39 其他交通费用 12.00 12.00 对个人和家庭的补助 18.60 303 18.60 303 02 退休费 10.10 10.10 303 05 生活补助 8.50 8.50 2043.86 1899.33 合计 144.54 表7 一般公共预算项目支出情况表 编制单位:伊宁县温亚尔镇人民政府 单位:万元 科 目 编 码 项目支出合 计 工资 福利 支出 商品和 服务支 出 对个 人和 家庭 的补 助 一般公共服务支出 108.81 12.00 67.00 29.81 政府办公厅（室）及相关 机构事务 22.00 12.00 10.00 22.00 12.00 10.00 科目 名称 类 款 项 201 201 03 201 03 201 32 201 32 201 34 201 34 213 项目名称 99 其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出 2023 年七一授勋人员生 活补助 组织事务 99 其他组织事务支出 2023 年村级支出项目 统战事务 04 宗教事务 农林水支出 2023 年爱国宗教人士生 活补助项目 72.87 67.00 5.87 72.87 67.00 5.87 13.94 13.94 13.94 13.94 68.90 68.90 债务 利息 及费 用支 出 资 本 性 支 出 （ 基 本 建 设） 资 本 性 支 出 对企 业补 助 （基 本建 设） 对 企 业 补 助 对 社 会 保 障 基 金 补 助 其 他 支 出 213 07 213 07 农村综合改革 05 对村民委员会和村党支 部的补助 68.90 68.90 2023 年村级人员性支出 项目 68.90 68.90 合计 177.71 12.00 67.00 98.71 表8 政府性基金预算支出情况表 编制单位:伊宁县温亚尔镇人民政府 项 功能分类科目编 码 类 款 单位:万元 目 功能分类科目名称 政府性基金预算支出 合 计 基本支出 项目支出 项 合计 备注:伊宁县温亚尔镇人民政府 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政 府性基金预算支出情况表为空表。 表9 国有资本经营预算支出情况表 编制单位:伊宁县温亚尔镇人民政府 项目 功能分类科目编码 类 款 国有资本经营预算支出 功能分类科目名称 项 单位:万元 合计 基本支出 项目支出 合计 备注:伊宁县温亚尔镇人民政府 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出， 国有资本经营预算支出情况表为空表。 表 10 财政拨款“三公”经费支出情况表 编制单位:伊宁县温亚尔镇人民政府 单位:万元 资金来源 三公支出内容 合计 因公出国（境）费 公务接待费 公务用车购置及运行费（小 计） 其中：公务用车购置费 公务用车运行 费 合计 一般公 共预算 7.00 7.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 政府性基金 国有资本 经营预算 第三部分 2023 年单位预算情况说明 一、关于伊宁县温亚尔镇人民政府 2023 年收支预算情 况的总体说明 按照全口径预算的原则，伊宁县温亚尔镇人民政府 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2444.56 万元。 收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结 转结余。 支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支 出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。 二、关于伊宁县温亚尔镇人民政府 2023 年收入预算情 况说明 伊宁县温亚尔镇人民政府收入预算 2444.56 万元，其中： 一般公共预算 2195.63 万元，占 89.82%，比上年预算减 少 400.51 万元，下降 15.43%，主要原因是本年度村级支出 及人员性项目资金预算较上年减少； 上级一般公共预算安排的转移支付资金 25.94 万元，占 1.06%，比上年预算增加 25.94 万元，增长 100%，主要原因 是本年将上级转移支付资金纳入年初预算，用于七一授勋人 员津贴补贴和宗教人士生活补助 政府性基金预算未安排。 上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。 国有资本经营预算未安排。 上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。 单位资金 11.59 万元，占 0.47%，比上年预算增加 11.59 万元，增长 100%，主要原因是本年将自有资金纳入年初预算 财政拨款结转 211.40 万元，占 8.65%，比上年预算增加 211.40 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年项目资金和 F 资金结转列入预算，主要用于项目建设和 F 经费支出 三、关于伊宁县温亚尔镇人民政府 2023 年支出预算情 况说明 伊宁县温亚尔镇人民政府 2023 年支出预算 2444.56 万 元，其中： 基本支出 2043.86 万元，占 83.61%，比上年预算增加 112.55 万元，增长 5.83%，主要原因是 2023 年人员增资、 社保和住房公积金基数调整； 项目支出 400.70 万元，占 16.39%，比上年预算减少 264.14 万元，下降 39.73%，主要原因是本年度村级经费及 人员性支出项目预算资金较上年减少； 四、关于伊宁县温亚尔镇人民政府 2023 年财政拨款收 支预算情况的总体说明 2023 年财政拨款收支总预算 2221.57 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款 和国有资本经营预算。 收入预算包括：一般公共预算拨款 2221.57 万元。 一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 627.95 万 元，主要用于行政在职人员工资、办公经费支出；社会保障 和就业支出 219.98 万元，主要用于全镇干部社保、其他社 保、退休人员退休费、采暖费、绩效；卫生健康支出 120.25 万元，主要用于全镇在职和退休干部干部医疗、公务员医疗 补助；农林水支出 1093.63 万元，主要用于全镇事业人员工 资、津贴、绩效、奖金，村级人员工资和工会经费；住房保 障支出 159.76 万元，主要用于在职干部住房公积金。 五、关于伊宁县温亚尔镇人民政府 2023 年一般公共预算 当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 伊宁县温亚尔镇人民政府 2023 年一般公共预算拨款合 计 2221.57 万元，其中：基本支出 2043.86 万元，比上年预 算增加 112.55 万元，增长 5.83%。主要原因是：2023 年人 员增资、社保和住房公积金基数调整； 项目支出 177.71 万元，比上年预算减少 487.12 万元, 下降 73.27%。主要原因是：本年度村级经费及人员性支出项 目预算资金较上年减少； （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.一般公共服务支出（类）627.95 万元，占 28.27%。 2.社会保障和就业支出（类）219.98 万元，占 9.9%。 3.卫生健康支出（类）120.25 万元，占 5.41%。 4.农林水支出（类）1093.63 万元，占 49.23%。 5.住房保障支出（类）159.76 万元，占 7.19%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构 事务(款)行政运行(项):2023 年预算数为 519.14 万元，比上 年预算增加 33.51 万元，增长 6.9%，主要原因是：2023 年 人员增资，预算增加。 2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构 事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 (项):2023 年预算数为 22.00 万元，比上年预算增加 22.00 万元，增长 100%，主要原因是：新增七一授勋人员生活补助、 津贴补贴和疗养费。 3.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支 出(项):2023 年预算数为 72.87 万元，比上年预算增加 5.05 万元，增长 7.45%，主要原因是：增加三老人员预算。 4. 一 般 公 共 服 务 支 出 ( 类 ) 统 战 事 务 ( 款 ) 宗 教 事 务 (项):2023 年预算数为 13.94 万元，比上年预算增加 13.94 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年将宗教人士生活补 助列入预算。 5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项):2023 年预算数为 10.10 万元，比上年 预算增加 6.70 万元，增长 197.06%，主要原因是：退休人员 计划生育奖励金人数增加，退休人员绩效增加。 6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2023 年预算数为 202.15 万元，比上年预算增加 22.15 万元，增长 12.31%， 主要原因是：养老基数调整，社保缴费增加。 7.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出 (款)其他社会保障和就业支出(项):2023 年预算数为 7.73 万 元，比上年预算增加 0.39 万元，增长 5.17%，主要原因是： 2023 年人员增资、社保基数调整。 8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医 疗(项):2023 年预算数为 118.10 万元，比上年预算增加 91.78 万元，增长 348.71%，主要原因是：2023 年人员增资、 医保基数调整。 9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗 补助(项):2023 年预算数为 2.15 万元， 比上年预算减少 6.53 万元，下降 75.23%，主要原因是：2023 年根据社保计划只 将公务员医疗补助个人部分纳入预算。 10.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):2023 年 预算数为 1024.73 万元，比上年预算增加 453.53 万元，增 长 79.4%，主要原因是：增加事业工会经费，将 7 个款项调 整到事业运行科目，事业单位人员增资。 11.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和 村党支部的补助(项):2023 年预算数为 68.90 万元，比上年 预算减少 528.11 万元，下降 88.46%，主要原因是：本年度 村级经费及人员性支出项目预算资金较上年减少。 12. 住房保障支出( 类) 住房改革支出( 款) 住房公积金 (项):2023 年预算数为 159.76 万元，比上年预算增加 24.76 万元，增长 18.34%，主要原因是：2023 年人员增资、住房 公积金基数调整。 13.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机 构事务(款)事业运行(项):2023 年预算数为 0.00 万元，比上 年预算减少 51.21 万元，下降 100%，主要原因是：本年功能 科目调整。 14.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业 运行(项):2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 72.20 万元，下降 100%，主要原因是：本年功能科目调整。 15.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众 文化(项):2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 138.89 万元，下降 100%，主要原因是：本年功能科目调整。 16.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理 事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 53.05 万元，下降 100%，主要原因是：本年功能科目调整。 17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项):2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预 算减少 2.21 万元，下降 100%，主要原因是：本年功能科目 调整。 18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项):2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 11.28 万元，下降 100%，主要原因是： 本年职业年金缴费由财政统一调剂， 我单位无此项经费预算。 19.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育 事务支出(项):2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 59.59 万元，下降 100%，主要原因是：本年功能科目调整。 20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位 医疗(项):2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 53.51 万元，下降 100%，主要原因是：本年功能科目调整。 21.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡 社区管理事务支出(项):2023 年预算数为 0.00 万元，比上年 预算减少 71.81 万元，下降 100%，主要原因是：本年功能科 目调整。 六、关于伊宁县温亚尔镇人民政府 2023 年一般公共预算 基本支出情况说明 伊宁县温亚尔镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支 出 2043.86 万元，其中： 人员经费 1899.33 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职 工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障 缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。 公用经费 144.54 万元,主要包括:办公费、印刷费、水 费、电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工 会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。 七、关于伊宁县温亚尔镇人民政府 2023 年一般公共预算 项目支出情况说明 1.项目名称：2023 年七一授勋人员生活补助 设立的政策依据：伊州财综[2022]31 号 预算安排规模：22 万元 项目承担单位：伊宁县温亚尔镇人民政府 资金分配情况：主要用于七一授勋人员津贴、生活补助、 疗养 资金执行时间：2023 年 1 月至 12 月 2.项目名称：2023 年村级支出项目 设立的政策依据：《关于贯彻落实《中国共产党农村基 层组织工作条例》全面加强农村党的基层组织建设的意见》 新党发【2019】9 号 预算安排规模：72.87 万元 项目承担单位：伊宁县温亚尔镇人民政府 资金分配情况：主要用于 7 个村的办公经费支出，保障 村级正常运转 资金执行时间：2023 年 1 月至 12 月 3.项目名称：2023 年爱国宗教人士生活补助项目 设立的政策依据：自治州财政局《关于拨付 2019 年自 治区宗教教职人员生活补贴专项资金的通知》（伊州财行 【2019】4 号） 、关于增加宗教人士生活补贴的通知 预算安排规模：13.94 万元 项目承担单位：伊宁县温亚尔镇人民政府 资金分配情况：按照爱国宗教人士生活补助标准制定花 名册发放，用于生活补助 资金执行时间：2023 年 1 月至 12 月 4.项目名称：2023 年村级人员性支出项目 设立的政策依据：《关于贯彻落实《中国共产党农村基 层组织工作条例》全面加强农村党的基层组织建设的意见》 新党发【2019】9 号 预算安排规模：68.9 万元 项目承担单位：伊宁县温亚尔镇人民政府 资金分配情况：主要用于村干部、村民小组长、联户长 生活补助 资金执行时间：2023 年 1 月至 12 月 八、关于伊宁县温亚尔镇人民政府 2023 年政府性基金 预算拨款情况说明 伊宁县温亚尔镇人民政府 2023 年没有使用政府性基金 预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 九、关于伊宁县温亚尔镇人民政府 2023 年国有资本经 营预算拨款情况说明 伊宁县温亚尔镇人民政府 2023 年没有使用国有资本经 营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空 表。 十、关于伊宁县温亚尔镇人民政府 2023 年财政拨款“三 公”经费预算情况说明 伊宁县温亚尔镇人民政府 2023 年财政拨款“三公”经 费数为 7.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公 务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 4.00 万元，公务 接待费 3.00 万元。 2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万 元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增 长 0%,主要原因是：2023 年我单位因公出国（境）费 0.00 万元,未安排预算;公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%, 主要原因是：2023 年我单位公务用车购置费 0.00 万元,未安 排预算;公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%,主要原因 是：与上年保持一致;公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%, 主要原因是：与上年保持一致。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2023 年，伊宁县温亚尔镇人民政府本级及下属 0 家行政 单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 144.54 万元，比上年预算增加 16.75 万元，增长 13.11%。主要原因 是：本年将工会经费及福利费纳入年初预算 （二）政府采购情况 2023 年，伊宁县温亚尔镇人民政府 20.03 万元，其中： 政府采购货物预算 20.03 万元，政府采购工程预算 0 万元， 政府采购服务预算 0 万元。 2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 20.03 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预 算金额 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2022 年底，伊宁县温亚尔镇人民政府及下属各预 算单位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 5644.43 平方米，价值 448.77 万元。 2.车辆 27 辆，价值 389.65 万元；其中：一般公务用车 9 辆，价值 90.13 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元； 其他车辆 18 辆，价值 299.52 万元。 3.办公家具价值 49.17 万元。 4.其他资产价值 1915.4 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万 元以上大型设备 0 台。 2023 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万 元以上大型设备 0 台， 单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。 （四）预算绩效情况 2023 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个， 涉及预算金额 177.71 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预 算金额 11.59 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）： 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2023 年） 预算单位 伊宁县温亚尔镇人民政府 项目名称 项目资金（万元） 项目负责人 年度预算总额： 其中：财政拨款 其他资金： 项目总体目标 指 标 一级指 标 二级指标 三级指标 指标值 指标值设置依据 上年完成值 指标分值权 赋 重 分 规 则 数量指标 产出指 标 质量指标 时效指标 经济成本指标 成本指 标 社会成本指标 生态成本指标 经济效益指标 效益指 社会效益指标 标 生态效益指标 满意度 指标 满意度指标 佐证资料 （五）其他需说明的事项 我单位无其他需说明事项。 第四部分 名词解释 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专 项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费 （主要是教育收费） 、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其 中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为 完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之 外编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购 置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护 费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反 映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 伊宁县温亚尔镇 人民政府 年 月 日