阿图什市妇女联合会2019年部门预算公开.pdf

阿图什市妇女联合会 2019 年部门预算公开 目 录 第一部分 阿图什市妇女联合会单位概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2019 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2019 年部门预算情况说明 一、关于阿图什市妇女联合会 2019 年收支预算情况的 总体说明 二、关于阿图什市妇女联合会 2019 年收入预算情况说 明 三、关于阿图什市妇女联合会 2019 年支出预算情况说 明 四、关于阿图什市妇女联合会 2019 年财政拨款收支预 算情况的总体说明 五、关于阿图什市妇女联合会 2019 年一般公共预算当 年拨款情况说明 六、关于阿图什市妇女联合会 2019 年一般公共预算基 本支出情况说明 七、关于阿图什市妇女联合会 2019 年项目支出情况说 明 八、关于阿图什市妇女联合会 2019 年一般公共预算“三 公”经费预算情况说明 九、关于阿图什市妇女联合会 2019 年政府性基金预算 拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 阿图什市妇女联合会单位概况 一、主要职能 1、具体负责落实妇女儿童工作，完成上级妇联系统布 置的任务；协调推动各成员单位落实妇女儿童规划的各项指 标的达标任务。 2、团结动员妇女投身改革，参与经济建设，促进社会 发展。 3、教育引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强 精神、全面提高素质，促进妇女人才成长。 4、代表妇女参加社会协商对话，参与民主管理、民主 监督，参与有关妇女儿童法律、法规、条例的规定，维护妇 女儿童合法权益。 5、为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，推动社 会各界妇女儿童办实事、办好事。 二、机构设置及人员情况 阿图什市妇女联合会无下属预算单位，下设 1 个科室， 分别是：办公室。 阿图什市妇女联合会编制数 7，实有人数 8 人，其中： 在职 8 人，减少 2 人； 退休 0 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。 第二部分 阿图什市妇女联合会 2019 年部门预算公开表 表一： 部门收支总体情况表 编制部门：阿图什市妇女联合会 收 项 目 单位：万元 入 支 预算数 功能分类 财政拨款（补助） 111.17 201 一般公共服务支出 一般公共预算 111.17 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 教育收费（财政专户） 205 教育支出 事业收入 206 科学技术支出 事业单位经营收入 207 文化旅游体育与传媒支出 其他收入 208 社会保障和就业支出 用事业基金弥补收支差额 209 社会保险基金支出 出 预算数 111.17 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 小 计 111.17 小 计 单位上年结余（不包括国 230 转移性支出 库集中支付额度结余） 收 入 总 计 111.17 111.17 支 出 备注：无内容应公开空表并说明情况。 合 计 111.17 表二： 部门收入总体情况表 编制部门：阿图什市妇女联合会 单位：万元 事 业 财政 功能分 类科目 功能分类科 编码 目名称 总 计 一般公 政府性 专户 国有 共预算 基金预 （教 资本 拨款 算拨款 育收 经营 费） 预算 事 单 其 业 位 他 收 经 收 入 营 入 收 入 用事 单位上 业基 年结余 金弥 （不包 补收 含国库 支差 集中支 额 付额度 类 款 项 2 0 1 2 0 9 1 行政运行（群 111.17 111.17 0 0 111.17 111.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 众团体事务） 合 计 备注：无内容应公开空表并说明情况。 0 表三： 部门支出总体情况表 编制部门：阿图什市妇女联合会 单位：万元 项目 支出预算 功能分类科 目编码 类 20 1 功能分类科目名称 款 项 29 01 合计 行政运行（群众团体事 111.17 务） 合计 基本支出 111.17 备注：无内容应公开空表并说明情况。 项目支出 102.17 102.17 9.00 9.00 表四： 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门：阿图什市妇女联合会 单位：万元 财政拨款收入 项 目 财政拨款支出 合 计 功 能 分 111.17 201 一般公共服务支出 一般公共预算 111.17 202 外交支出 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 0 0 111.17 111.17 0 0 111.17 111.17 0 0 合 计 财政拨款（补助） 政府性基金预算 政府性基 金预算 111.17 一般公 共预算 111.17 类 国有资本 经营预算 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 小 计 117.17 小 计 230 转移性支出 收 入 总 计 117.17 支 出 总 计 备注：无内容应公开空表并说明情况。 表五： 一般公共预算支出情况表 编制部门：阿图什市妇女联会 单位：万元 项目 一般公共预算支出 功能分类科 目编码 类 20 1 款 29 功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出 项 0 1 行政运行（群众团体事务） 合计 备注：无内容应公开空表并说明情况。 111.17 102.17 9.00 111.17 102.17 9.00 表六： 一般公共预算基本支出情况表 编制部门：阿图什市妇女联合会 单位：万元 项目 经济分类科 目编码 类 一般公共预算基本支出 经济分类科目名称 小计 人员经费 公用经费 款 301 03 奖金 2.24 2.24 0.00 301 13 住房公积金 7.02 7.02 0.00 301 01 基本工资 26.82 26.82 0.00 301 12 其他社会保障缴费 21.69 21.69 0.00 301 02 津贴补贴 43.34 43.34 0.00 302 99 其他商品和服务支出 0.00 0.00 0.00 302 01 办公费 1.05 0.00 1.05 合计 102.17 备注：无内容应公开空表并说明情况。 101.12 1.05 表七： 项目支出情况表 编制部门：阿图什市妇女联会 单位：万元 科 目 编 对 码 商 科目 类 款 项目名称 项 品 对个 债务 项目 工资 和 人和 利息 支出 福利 服 家庭 及费 合计 支出 务 的补 用支 支 助 出 出 资本 性支 出 （基 本建 设） 资 本 性 支 出 对企 业补 助 （基 本建 设） 社 对 会 企 保 业 障 补 基 助 金 其 他 支 出 补 助 2 2 0 行政运 0 9 1 行（群 1 众团体 1 1 靓丽工程 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 事务） 2 2 0 0 9 1 1 行政 运行 （群众 团体事 0 妇女儿童工作 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 经费 务） 2 2 0 行政运 0 9 1 行（群 开展“两纲” 众团体 工作经费 1 0 3 0 3 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 事务） 合计 9 备注：无内容应公开空表并说明情况。 0 0 0 0 0 0 表八： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制单位：阿图什市妇女联会 单位：万元 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 合计 0 小计 0 0 公务用车购 置费 公务接待费 公务用车运行 费 0 0 0 备注：无内容应公开空表并说明情况。2019 年本单位无此项预算支出。 表九： 政府性基金预算支出情况表 编制单位：阿图什市妇女联合会 项 单位：万元 目 政府性基金预算支出 功能分类科目编 码 类 功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出 款 项 合计 0 0 0 0 0 0 备注：无内容应公开空表并说明情况。2019 年本单位无此项预算支出。 第三部分 阿图什市妇女联合会年部门预算情况说明 一、关于阿图什市妇女联合会 2019 年收支预算情况的 总体说明 按照全口径预算的原则，阿图什市妇女联合会 2019 年 所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 111.17 万元。 收入预算包括：一般公共预算。 支出预算包括：一般公共服务支出。 二、关于阿图什市妇女联合会 2019 年收入预算情况说 明 阿图什市妇女联合会收入预算 111.17 万元，其中： 一般公共预算 111.17 万元，占 100%，比上年减少 14.33 万元，主要原因是人员减少 和压缩经费； 政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年增加 （减少）0 万元，主要原因是未安排预算； 国有资本经营预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年 预算增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算； 三、关于阿图什市妇女联合会 2019 年支出预算情况说 明 阿图什市妇女联合会 2019 年支出预算 111.17 万元，其 中： 基本支出 102.17 万元，占 92%，比上年减少 3.86 万元， 主要原因是压缩经费。 项目支出 9.00 万元，占 8%，比上年减少 10.5 万元，主 要原因是压缩经费。 四、关于阿图什市妇女联合会 2019 年财政拨款收支预 算情况的总体说明 2019 年财政拨款收支总预算 111.17 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款 和国有资本经营预算。 支出预算包括：一般公共服务支出 111.17 万元，主要 用于公用经费、工资。 五、阿图什市妇女联合会 2019 年一般公共预算当年拨 款情况说明 （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况 阿图什市妇女联合会 2019 年一般公共预算拨款基本支 出 102.17 万元，比上年执行数减少 3.86 万元，下降 3.64%。 主要原因是：人员减少及压缩经费。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.一般公共服务（201）111.17 万元，占 100%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务支出（201）群众团体事务（20129）行 政运行（2012901）:2019 年预算数为 111.17 万元，比上年 执行数减少 14.36 万元，下降 11.44%，主要原因是：人员减 少及压缩经费。 六、关于阿图什市妇女联合会 2019 年一般公共预算基 本支出情况说明 阿图什市妇女联合会 2019 年一般公共预算基本支出 102.17 万元， 其中： 人员经费 101.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金。 公用经费 1.05 万元，主要包括：办公费、其他商品和 服务支出。 七、关于阿图什市妇女联合会 2019 年项目支出情况说 明 1.项目名称：靓丽工程 设立的政策依据：年初预算 预算安排规模：1 万元 项目承担单位：阿图什市妇女联合会 资金分配情况：1 万元 资金执行时间：2019.1.1—2019.12.31 2. 项目名称：妇女儿童工作经费 设立的政策依据：年初预算 预算安排规模：5 万元 项目承担单位：阿图什市妇女联合会 资金分配情况：5 万元 资金执行时间：2019.1.1—2019.12.31 3.项目名称：工作经费 设立的政策依据：年初预算 预算安排规模：3 万元 项目承担单位：阿图什市妇女联合会 资金分配情况：3 万元 资金执行时间：2019.1.1—2019.12.31 八、关于阿图什市妇女联合会 2019 年一般公共预算“三 公”经费预算情况说明 阿图什市妇女联合会 2019 年“三公”经费财政拨款预 算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车 购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。 2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少） 0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主 要原因是未安排预算 ；公务用车购置费为 0 万元，主要原 因是未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元， 主要原因是未安排预算]；公务用车运行费增加 0 万元，主 要原因是未安排预算 ；公务接待费增加（减少）0 万元，主 要原因是未安排预算。 九、关于阿图什市妇女联合会 2019 年政府性基金预算 拨款情况说明 阿图什市妇女联合会部门 2019 年没有使用政府性基金 预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2019 年， 阿图什市妇女联合会本级及下属 0 家行政单位、 0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政 拨款预算 1.05 万元，比上年预算减少 19.95 万元，下降 95%。 主要原因是压缩经费 。 （二）政府采购情况 2019 年，阿图什市妇女联合会及下属单位政府采购预算 5 万元，其中：政府采购货物预算 5 万元，政府采购工程预 算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金 额 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2018 年底，阿图什市妇女联合会及下属各预算单 位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 108 平方米，价值 0 万元。 2.车辆 1 辆，价值 13 万元；其中：一般公务用车 1 辆， 价值 13 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。 3.办公家具价值 0 万元。 4.其他资产价值 0 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 2019 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆 经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套）， 单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况 2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算 金额 9 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）： 项 预算单位 项目资金（万元） 项目总体目标 一级指标 目 支 出 绩 效 阿图什市妇女联合会 年度资金总额： 1 万元 目 标 表 项目名称 其中：财政拨款 1 万元 靓丽工程 其他资金 0 靓丽工程帮助妇女展现女性风采 二级指标 成本指标 时效指标 项目完成指标 数量指标 质量指标 三级指标 靓丽工程 指标值（包含数字及文字描述） 1 万元 靓丽工程 2019 年 1—12 月 靓丽工程 靓丽工程 1 万元 靓丽工程保质保量 完成预期目标 经济效益指标 可持续影响指标 靓丽工程 达到预期 项目效益指标 社会效益指标 生态效益指标 满意度指标 满意度指标 靓丽工程满意度 100% 项 预算单位 项目资金（万元） 项目总体目标 一级指标 支 出 绩 效 阿图什市妇女联合会 年度资金总额： 5 万元 目 标 表 项目名称 其中：财政拨款 5 万元 妇女儿童工作经费 其他资金 0 阿图什市妇女儿童工作顺利进行 二级指标 成本指标 时效指标 项目完成指标 数量指标 质量指标 经济效益指标 可持续影响指标 项目效益指标 社会效益指标 生态效益指标 满意度指标 目 满意度指标 三级指标 5 万元 2019 年 1—12 月 妇女儿童工作经费 5 万元 保质保量 无 妇女儿童工作 指标值（包含数字及文字描述） 妇女儿童工作经费 5 万元 2019 年 1—12 月 5 万元 完成预期指标 无 达到预期 无 无 无 无 满意度 100% 项 预算单位 项目资金（万元） 项目总体目标 一级指标 支 出 绩 效 阿图什市妇女联合会 年度资金总额： 3 万元 目 标 表 项目名称 其中：财政拨款 3 万元 开展“两纲”工作经费 其他资金 0 保证阿图什市妇女儿童发展纲要工作正常开展 二级指标 成本指标 时效指标 三级指标 3 万元 2019 年 1—12 月 项目完成指标 3 万元 数量指标 质量指标 经济效益指标 可持续影响指标 项目效益指标 社会效益指标 生态效益指标 满意度指标 目 满意度指标 “两纲”工作正常开展 无 指标值（包含数字及文字描述） 开展“两纲”工作经费 3 万元 2019 年 1—12 月 3 万元 计划达到预期 无 “两纲”工作正常开展 计划达到预期 无 无 无 无 满意度 98% （五）其他需说明的事项 无其他需说明的事项。 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有 资本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项 收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主 要是教育收费）、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是本级部门为完 成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制 的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指本级部门用一般公共预算财政拨款安 排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、 伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单 位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。