360012-若羌县青少年校外活动中心2023年单位预算公开.pdf

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州 若羌县青少年校外活动中心 2023 年单位预算公开 目 录 第一部分 若羌县青少年校外活动中心单位概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2023 年若羌县青少年校外活动中心单位预算公 开表 一、部门（单位）收支总体情况表 二、部门（单位）收入总体情况表 三、部门（单位）支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、财政拨款“三公”经费支出情况表 第三部分 2023 年若羌县青少年校外活动中心单位预算情 况说明 一、关于若羌县青少年校外活动中心单位 2023 年收支预算 情况的总体说明 二、关于若羌县青少年校外活动中心单位 2023 年收入预算 情况说明 三、关于若羌县青少年校外活动中心单位 2023 年支出预算 情况说明 四、关于若羌县青少年校外活动中心单位 2023 年财政拨款 收支预算情况的总体说明 五、关于若羌县青少年校外活动中心单位 2023 年一般公共预 算当年拨款情况说明 六、关于若羌县青少年校外活动中心单位 2023 年一般公共预 算基本支出情况说明 七、关于若羌县青少年校外活动中心单位 2023 年一般公共预 算项目支出情况说明 八、关于若羌县青少年校外活动中心单位 2023 年政府性基 金预算拨款情况说明 九、关于若羌县青少年校外活动中心单位 2023 年国有资本 经营预算拨款情况说明 十、关于若羌县青少年校外活动中心单位 2023 年财政拨款 “三公”经费预算情况说明 十一、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 若羌县青少年校外活动中心单位概况 一、主要职能 1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法 律和教育法规，贯彻执行上级教育行政部门的行政规章。 2、根据上级教育行政部门制定的校外教育发展规划，结合实 际制定本中心发展规划并组织实施。 3、按照中心的职数、编制和管理权限，做好在职教师及外聘 教师队伍管理工作。 4、按照上级有关部门的规定，做好本中心财务、资产管理工 作。 5、发挥校外活动场所阵地的作用，为满足广大青少年儿童特 长培养的需求，服务于广大青少年儿童，开设丰富多样的特长培 训课程。 6、承担个中小学，幼儿园主题教育活动、社会实践活动、各 类大赛、汇报演出等活动的组织、落实。 7、完成上级教育行政部门交办的其他事项。 二、机构设置及人员情况 若羌县青少年校外活动中心单位无下属预算单位，下设 0 个 科室。 若羌县青少年校外活动中心单位编制数 4，实有人数 4 人， 其中：在职 4 人，增加 0 人； 退休 2 人，增加 0 人；离休 0 人， 增加 0 人。 第三部分 2023 年单位预算情况说明 一、关于若羌县青少年校外活动中心单位 2023 年收支 预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，若羌县青少年校外活动中心单 位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预 算 169.24 万元。 收入预算包括：一般公共预算资金。 支出预算包括：教育支出。 二、关于若羌县青少年校外活动中心单位 2023 年收入 预算情况说明 若羌县青少年校外活动中心单位收入预算 169.24 万元， 其中： 一般公共预算 169.24 万元，占 100%，比上年预算增加 37.55 万元，增长 28.51%，主要原因是本年度教育专项业务 费较上年预算增加； 上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。比上年 增加 0 万元，增长 0%,主要原因是未安排与上年持平； 政府性基金预算未安排。比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算与上年持平； 上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。比上年增 加 0 万元，增长 0%,主要原因是未安排预算与上年持平； 国有资本经营预算未安排。比上年预算增加 0 万元，增 长 0%，主要原因是本年度未安排与上年持平； 上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。比 上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未安排与 上年持平。 三、关于若羌县青少年校外活动中心单位 2023 年支出 预算情况说明 若 羌 县 青 少 年 校 外 活 动 中 心 单 位 2023 年 支 出 预 算 169.24 万元，其中： 基本支出 94.24 万元， 占 55.68%， 比上年预算减少 12.45 万元，下降 11.67%，主要原因是社保、公积金、医疗基数调 整，经费较上年减少。 项目支出 75 万元，占 44.32%，比上年预算增加 50 万元， 增长 200%，主要原因是本年度教育专项业务费较上年预算增 加。 四、关于若羌县青少年校外活动中心单位 2023 年财政 拨款收支预算情况的总体说明 2023 年财政拨款收支总预算 169.24 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款 和国有资本经营预算拨款。 收入预算包括：一般公共预算拨款 169.24 万元。 一般公共预算支出包括：教育支出 169.24 万元，主要 用于:工资福利支出，商品和服务支出、对个人家庭补助支 出、干部职工医疗保险、大病互助金、干部职工住房公积金、 退休费、养老保险、职业年金，外聘教师工资。 五、关于若羌县青少年校外活动中心单位 2023 年一般公 共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 若羌县青少年校外活动中心单位 2023 年一般公共预算 拨款合计 169.24 万元，其中：基本支出 94.24 万元，比上 年预算减少 12.45 万元，下降 11.67%。主要原因是：社保、 公积金、医疗基数调整，经费较上年减少。 项目支出 75 万元，比上年预算增加 50 万元，增长 200%。 主要原因是：本年度教育专项业务费较上年预算增加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1. 教育支出（205 类）169.24 万元，占 100%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1. 教育支出(205 类)普通教育(02 款)其他普通教育支 出(99 项)：2023 年预算数为 169.24 万元，比上年预算增加 144.24 万元，增长 576.96%,主要原因是：本年度教育专项 业务费较上年预算增加。 六、关于若羌县青少年校外活动中心单位 2023 年一般公 共预算基本支出情况说明 若羌县青少年校外活动中心单位 2023 年一般公共预算基 本支出 94.24 万元，其中： 人员经费 85.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城 镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。 公用经费 9.01 万元，主要包括：办公费、水费、电费、 取暖费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。 七、关于若羌县青少年校外活动中心单位 2023 年一般公 共预算项目支出情况说明 情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明） 项目名称：青少年教育专项业务费 设立的政策依据：为努力营造健康良好的体育文化氛围， 丰富我县广大青少年儿特长，了更好地服务于广大青少年儿 童，提升文化素养，激发兴趣特长持续长久发展满足广大青 少年儿童对体育文化的兴趣爱好需求，开展项目教学。 预算安排规模：750000 元 项目承担单位：若羌县青少年校外活动中心 资金分配情况：750000 元 资金执行时间：2023 年度 八、关于若羌县青少年校外活动中心单位 2023 年政府 性基金预算拨款情况说明 若羌县青少年校外活动中心单位 2023 年没有使用政府 性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为 空表。 九、关于若羌县青少年校外活动中心单位 2023 年国有 资本经营预算拨款情况说明 若羌县青少年校外活动中心单位 2023 年没有使用国有 资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况 表为空表。 十、关于若羌县青少年校外活动中心单位 2023 年财政 拨款“三公”经费预算情况说明 若羌县青少年校外活动中心单位 2023 年财政拨款“三 公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公 务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。 2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元， 增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0 %， 主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元， 增长 0%，主要原因是与上年持平；公务接待费增加 0 万元， 增长 0%，主要原因是与上年持平。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2023 年，若羌县青少年校外活动中心本级及下属是 0 家 行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 9.01 万元，比上年预算减少 11.88 万元，下降 56.87%。主要原因 是上年度取暖费中包含以前年度欠款，导致本年度事业单位 公用经费减少。 （二）政府采购情况 2023 年，若羌县青少年校外活动中心单位政府采购预算 11.39 万元，其中：政府采购货物预算 6.39 万元，政府采购 工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5.00 万元。 2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 11.15 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预 算金额 11.15 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2022 年底，若羌县青少年校外活动中心单位及下 属各预算单位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 4200 平方米，价值 671.76 万元。 2.车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆， 价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。 3.办公家具价值 30.66 万元。 4.其他资产价值 18.15 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 2023 年若羌县青少年校外活动中心单位预算安排购置 车辆经费 0 万元，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套）， 单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况 2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉 及预算金额 0 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）： （五）其他需说明的事项 本单位无其他需要说明的事项。 第四部分 名词解释 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专 项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费 （主要是教育收费） 、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其 中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是 各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标， 在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 七、 “三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置 及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费 反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反 映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其 他费用。 若羌县青少年 校外活动中心 2023 年 2 月 1 日