沧州市信访局2018年决算公开.pdf

2018 年度 部门决算公开 沧州市信访局 2019 年 7 月 25 日 沧州市信访局 2018 年度决算信息公开目录 第一部分 沧州市信访局概况 一、部门职责 二、部门决算单位构成 第二部分 沧州市信访局 2018 年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十、政府采购情况表 第三部分 沧州市信访局 2018 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、“三公”经费支出决算情况说明 六、预算绩效管理工作开展情况说明 七、其他重要事项的说明 1. 机关运行经费情况 2. 政府采购情况 3. 国有资产占用情况 4. 其他需要说明的情况 第四部分 名词解释 对专业性较强的名词进行解释（如：财政拨款收入、基本支 出、项目支出、“三公”经费、机关运行经费等） 第一部分 沧州市信访局概况 一、部门职责 （一）研究提出全市信访工作思路， 贯彻落实党中央、国 务院、省委省政府和市委市政府关于信访工作的方针政策和决策 部署。 （二）办理人民群众来信，接待群众来访，受理群众网上投 诉，查办信访案件，承办市级领导信箱日常工作，负责人民群众 建议征集工作。 （三）调查研究和综合分析全市信访形势及信访工作状况， 总结推广各地各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意 见和建议。 （四）参与组织、协调、指导全市社会治安综合治理和维护 社会政治稳定工作，协助保障国家、省和市重大政治活动顺利进 行，参与处理影响社会政治稳定的突发性、群体性事件。 （五）督促检查和指导县（市、区）党委、政府和市直部门 的信访工作，对县（市、区）党委、政府和市直有关部门信访工 作年度责任目标进行考核，对全市社会治安综合治理和维护社会 政治稳定年度责任目标中有关信访工作进行考核。 （六）协助省信访局处理沧州市群众进京、赴省上访工作， 综合协调处理跨地区、跨部门、跨行业的重要信访问题，协助公安 机关维护市委、市政府机关正常工作秩序。 （七）负责市级领导和市直部门领导公开接访和包联案件的 组织协调工作。 （八）承担沧州市信访工作联席会议的日常工作，督促落实 联席会议决定的事项。 （九）完成市委、市政府以及省信访局交办的其他事项。市 信访局现有 7 个内设科室和 1 个下属事业科室,内设科室 为：办公室、接访科、信访督查室、协调指导科、来信和网上信 访科、人民群众建议征集办公室、机关党委；下属事业科室：信 访投诉服务中心。 二、部门决算单位构成 2018 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，为沧州市信访局。 第二部分：2018 年度部门决算报表 收入决算表 公开02 表 金额单位：万元 部门：沧州市信访局 I 科目名称 科目绸码 呻归 栏次 合计 一般公共服务支出 201 政府办公厅（室）及相关机构事务 20103 信访事务 2010308 党委办公厅（室）及相关机构事务 20131 行政运行 2013101 专项业务 2013105 其他共产党事务支出 20136 一般行政营理事务 2013602 社会保障和就业支出 208 抚恤 20808 死亡抚恤 2080801 本年收入合计 1 1,000.35 981. 51 5.94 5.94 876.07 499.25 376.82 99.50 99.50 18.85 18.85 18.85 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附厦单位上缴收 入 其他收入 3 4 5 6 7 2 1,000.35 981. 51 5.94 5.94 876.07 499.25 376.82 99.50 99.50 18.85 18.85 18.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 ＿ ， 上 』 2.%d - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算表 公开03表 部门：沧州市信访局 科目编码 米 六 丁 ,t >火 , 项 201 20103 2010308 20131 2013101 2013105 20136 2013602 208 20808 2080801 金额单位：万元 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 信访事务 党委办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 专项业务 其他共产党事务支出 一般行政管理事务 社会保障和就业支出 抚恤 死亡抚恤 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附厦单位补助 支出 2 3 4 5 6 1 1,000.35 981. 51 5.94 5.94 876.07 499.25 376.82 99.50 99.50 18.85 18.85 18.85 499.25 499.25 0.00 0.00 499.25 499.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 - 3.%d - 501.10 482.26 5.94 5.94 376.82 0.00 376.82 99.50 99.50 18.85 18.85 18.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 _ _ 科目名称 I I I I I I I I I I I I I I I I I I 利皂，补茫 其他对企业外助 I 支 出 至务 政茫投姿基会投 权投资 贵另补贴 I 恙 护 行 另 贵痉 送 对企业补助 资本会注入 I 国劳使务I寸龟， 国外佞务付皂 国方俀务发行要另 国外俀务发行贵另 I 其他姿太注文已 俀务利苞文已 I 其记交进工兵贬萱 文岱和东列品 贮豆 无形资产购置 I 地上秸著念和夸百补也 拆迁补老 公务月车贬萱 昙吾 琵声翌 512 I g l g l g l g lg l g l g l g 呻l 芦 Lo LOLOLOLiLOLOLOLOLOLOLOLO江 OL L L OK 吓L L g L 5L g L g L g 大型修缮 佬令， 网终及软件贴萱更茫 窃炙褚各 ：：： 地外 老 妥爰补助 金额 I 其他资太住天已 房忌淫关伪戏淫 井公设各戏萱 专至设各购豆 基芯设涟淫设 公开心 天 全获红 万元 I 翌吾吾声 l l l l 另 、 ， 灵 境 ：一 廷旺空 } ; :: 1 ; ; • !: I : 3劳 ' 310 贵 福 公 其 税 其廷 奖严会 个人农业生产补茫 其伦对个人和家安的补助支已 公用经费 I 科目 编码 如 ＿ 救济贡 耍疗费补助 金额 已 : ： 皿 竺活补助 启 称 名 目 科 』 』4- 迳职 （往） 身 旦 叉 」 昙 芦 芦 OL L OL 0扭 仑房公积会 巴疗费 其他工姿福利叉已 对个人和系史的补助 商 庄、 工基本泛疗保珨徐男 公务员泛疗补助森贵 其 他社会保漳缴贵 品 办 机关亭业兰位基太养老保诠铁贵 积业年全缴费 沥 ; l l l l l l4 l o L L 2 OLg U L 3L OL g 伙食补勀贵 领效工姿 金额 L- L- 4 饬鱼： 」－会一： ： 专劳一年 1 爱 翌吾蛋 言 髻 荨 吾吾吾吾声翌 L l S O 工癹福利天已 基本工姿 忘茫补茫 奖会 目码 科编 衮 目 名称 符芦 人员经 费 导子二笥言 E­ 百釭 ： － 兰 芦芦芦芦芦芦芦严严芦严严譬吾吞吾吾声翌 实门 沧州帘洘勺忌 +Ll- _+L 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 楚竺费另文出 言；声 幻 ； ；； 妇氏呻;足岱＄ 人员经费合计 心2 为 1 公 用经费合计 - o - 66 . 9o 注：我单位无此项收支，故以空表表示。 注：我单位无此项收支，故以空表表示。 - 一． - ． 一般公共预算财政拨款 ” 三公“经费支出决算表 公开0 表 金额单位：万元 部门：沧州市信访局 预复数 因公出国 （境）费 合计 11 29. 94 1 公务用车购匣及运行费 小计 2 0. 00 决复数 公务用车购公务用车运 罢芸 3 29. 10 公务接待费 因公出国 （境）费 莹 4 19. 50 合计 5 6 9. 60 0. 84 - 9.%d - 小计 8 7 29. 23 公务用车购匣及运行费 0. 00 29. 10 公务用车购公务用车运 舌莹 .:;莹 9 10 19. 50 公务接待费 11 9. 60 I, 362.00 1 2 ，俨.. • .. 千＿，千．千,-• 俨一厚 千，歹，千一 ，一, - 采购计划金额 项目 总计 2 12.11 11. 76 0.00 0.35 计 合 合计 1 栏次 货物 工程 服务 采购预氯（财政性资金） 一般公共预夏 政府性基金预夏 3 12.11 11. 76 0.00 0.35 4 12.11 11. 76 0.00 0.35 非财政性资金 其他资金 5 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 实际采购金额 项目 7 栏次 计 合 货物 工程 服务 ， 采购预氯（财政性资金） 总计 9.87 9.52 0.00 0.35 合计 一般公共预夏 政府性基金预夏 其他资金 8 9 10 11 9.87 9.52 0.00 0.35 9.87 9.52 0.00 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 非财政性资金 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 第三部分 2018 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 本 部 门 2018 年度年初结转和结余 0 万元， 本年收入 1000.35 万元；本年支出 1000.35 万元。与 2018 年初预算相比， 本年收、支各增加 324.26 万元，分别增长 30.58%，主要原因是 人员增加、工资普调、群众工作中心搬迁。与 2017 年度决算相 比，本年收、支各减少 353.35 万元，分别降低 26.10%，主要原 因是决算收入总计中，含用事业基金弥补收支差额 0 万元、年初 结转和结余 0 万元；决算支出总计中，含结余分配 0 万元、年末 结转和结余 0 万元。 二、收入决算情况说明 本部门 2018 年度本年收入合计 1000.35 万元，其中：财政 拨款收入 1000.35 万元，占 100%。与 2018 年初预算相比，本年 收入增加 324.26 万元，增长 30.58%，主要原因是人员增加、工 资普调、群众工作中心搬迁。与 2017 年度决算相比，本年收入 减少 353.35 万元，降低 26.10%，主要原因是决算收入总计中， 含用事业基金弥补收支差额 0 万元、年初结转和结余 0 万元。 三、支出决算情况说明 本部门 2018 年度本年支出合计 1000.35 万元，其中：基本 支出 499.25 万元，占 49.91%；项目支出 501.10 万元，占 50.09%。 与 2018 年初预算相比，本年支出增加 324.26 万元，增长 30.58%， 主要原因是人员增加、工资普调、群众工作中心搬迁。与 2017 年度决算相比，本年支出减少 353.35 万元，降低 26.10%，主要 原因是决算支出总计中，含结余分配 0 万元、年末结转和结余 0 万元。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 （一）财政拨款收支与 2018 年初预算数对比情况 本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款本年收入较 2018 年初预算增加 234.26 万元，增长 30.58%；本年支出增加 234.26 万元，增长 30.58%。主要原因是人员增加、工资普调、群众工 作中心搬迁。 （二）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况 本部门 2018 年度财政拨款收支全部为一般公共预算财政拨 款收支。一般公共预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元、本 年收入 1000.35 万元；本年支出 1000.35 万元、年末结转和结余 0.00 万元。与 2017 年度决算相比，一般公共预算财政拨款本 年收入增加 22.37 万元，增长 22.87%,主要原因是人员增加；本 年支出减少 353.35 万元，降低 26.10%，主要原因是决算收入总 计中，含用事业基金弥补收支差额 0 万元、年初结转和结余 0 万 元；决算支出总计中，含结余分配 0 万元、年末结转和结余 0 万 元。 （三）财政拨款支出决算结构 本部门 2018 年度财政拨款支出 1000.35 万元，按功能分类 主要用于以下方面：1、一般公共服务支出（类）981.51 万元， 其中：（1）信访事务支出 5.94 万元；（2）行政运行支出 499.25 万元；（3）专项业务支出 376.82 万元；（4）一般行政管理事务 支出 99.50 万元。 2、社会保障和就业支出（类）18.85 万元，其中：死亡抚 恤支出 18.85 万元。 五、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况 说明 本部门2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出499.25 万 元，较 2018 年初预算 386.09 万元增加了 113.16 万元，主要原 因是工资普调、发放 2017 年度目标绩效考核奖励。支出具体情 况如下： 1、工资福利支出 386.44 万元，与 2017 年度决算相比增加 126.17 万元，增长 48.48%，主要原因是人员经费增加、发放 2017 年度目标绩效考核奖励。 2、商品和服务支出 66.96 万元，与 2017 年度决算相比增加 0.58 万元，增长 0.87%，主要原因是人员增加。 3、对个人和家庭的补助支出 45.85 万元，与 2017 年度决算 相比减少 61.83 万元，降低 57.42%，主要原因是 2017 年机关事 业单位养老保险改革，2018 年退休人员工资由社保发放，单位 不再作帐务处理。 4、其他资本性支出 0 万元，与 2017 年度决算相比减少 0.1 万元，降低 100%，主要原因是用于基本支出的资本性支出减少。 六、“三公” 经费支出决算情况说明 本部门 2018 年度 “三公”经费支出共计 29.23 万元。与 2018 年初预算相比减少 0.71 万元，降低 2.37%，主要原因是本 部门认真落实中央“八项规定”精神和厉行勤俭节约的要求，不 断完善管理制度，使“三公”经费支出得到有效控制；与 2017 年度决算相比增加 19.84 万元，增长 211.29%，主要原因是购置 公务用车一辆。具体情况如下： （一）因公出国（境）费支出 0 万元 本部门 2018 年度发生因公出国（境）费用 0 万元，发生因 公出国（境）团组数为 0，人数为 0，与 2018 年初预算 0 万元持 平，无增减变化；与 2017 年度决算 0 万元持平，无增减变化。 （二）公务用车购置及运行维护费支出 29.10 万元 本部门 2018 年度单位公务用车保有量 2 辆。公务用车购置及 运行维护费支出与 2018 年初预算相比持平，无增减变化；较 2017 年 度决算增加了19.16 万元，增加了 192.76%。主要原因是本部门2018 年度增加了公务用车购置费支出19.50万元。其中： 公务用车购置费：本部门2018年度公务用车购置量为1辆，发 生“公务用车购置”经费支出19.5万元。公务用车购置费支出较 预算持平，无增减变化；较上年度2017年度增加19.50万元，主要 原因是之前的公车达到报废年限，已按照流程进行拍卖，2018年 初做了采购公务用车的预算，发生了“公务用车购置”经费的支 出。 公务用车运行维护费：本部门2018年度公务用车运行维护费为 9.60万元，2018年度单位公务用车保有量2辆。公车运行维护费支出 与 2018 年初预算相比持平，无增减变化；较 2017 年度决算减少 0.34 万元，降低 3.67%。主要原因是本部门勤俭节约、切实压缩公务 用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出 。 （三）公务接待费支出 0.14 万元 本部门 2018 年度公务接待共 3 批次、10 人次。公务接待费支出 较 2018 年初预算减少 0.7 万元，降低 83.33%，主要原因是从严落 实公务接待有关规定，相关支出较年初预算有大幅减少； 较 2017 年度决算增加 0.01 万元，增长 7.69%，主要原因是接待批次、人次 小幅增加。 七、绩效预算管理工作开展情况说明 （一）坚持抓重点敏感期保障。深入学习习近平关于做好信 访工作的重要指示精神，充分发挥联席办平台作用，加强统筹协 调，围绕各个重点敏感节点，精心安排部署，确保各个重点敏感 期间不发生来自信访方面的影响和干扰。 （二）坚持抓越级访治理。充分发挥公安机关主体作用，对 长期缠访闹访的老户，对集体访的煽动策划组织者，依法果断处 置，形成“打击一例、震慑一批”的声势和效果。 （三）坚持抓制度规范完善。一是加强领导包案督访。二是 推进阳光信访。三是着力规范信访基础业务。 （四）坚持抓法治信访推进。一是加强法律法规宣讲。采二 是依法引导逐级走访。三是依法解决信访问题。 （五）坚持抓工作责任落实。一是加强督导，二是行使职责， 三是严明责任。严格落实《沧州市信访工作责任制实施办法》，进一 步明确领导责任、属地责任、部门责任、信访部门责任和工作人员责 任，确保守土有责、失职追责。 八、其他重要事项的说明 （一）机关运行经费情况 2018 年度本部门机关运行经费支出 66.96 万元，比 2017 年 度决算增加 0.48 万元，增长 0.72%。主要原因是2018年度本单位 人员增加，工资待遇调整，日常办公经费相应增加；比2018年初 预算82.90万元，减少了19.23%，主要原因是本部门认真落实中 央“八项规定”精神和厉行勤俭节约的要求，不断完善管理制 度，使机关运行经费支出得到有效控制。 （二）政府采购情况 2018 年本部门政府采购预算为12.11万元，其中政府采购货物预 算支出11.76万元，政府采购服务预算支出0.35万元。实际政府采购支 出总额 9.87 万元，其中：政府采购货物支出 9.52 万元、政府采购 工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.35 万元。货物支出主要 用于购买笔记本电脑、台式电脑、打印机、空调，办公桌椅等，结 余2.24万元；服务支出主要用于公车保险。其中授予中小企业合同 金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0.00%。 （三）国有资产占用情况 截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，比上年相比，增 加了一辆机要通信用车，主要原因是之前的公车达到报废年限，已按 照流程进行拍卖，2018年初已经做了采购公车的预算，因此与上年度 相比，增加了19.5万元的公务用车一辆。其中，副部（省）级及以上 领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保 障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干 部用车0辆，其他用车0辆。 单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年数量持平， 无增减变化；单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年比上 年数量持平，无增减变化。 （四）其他需要说明的情况 1、本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入为零，支 出为零，以空表列示。 2、本部门 2018 年度国有资本经营预算财政拨款收入为零， 支出为零，以空表列示。 3、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开 数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数 点后差额，特此说明。 第四部分 名词解释 （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政 拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 （二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 （三）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （四）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 （五）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 （六） “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反 映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维 修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反 映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （七）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外 的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路 费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。 （八）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2019 年 7 月 25 日