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沧州市科学技术局 2020 年度单位决算公开文本 二〇二一年十月 目 第一部分 录 单位概况 一、单位职责 二、机构设置 第二部分 2020 年单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 六、预算绩效情况说明 七、机关运行经费情况 八、政府采购情况 九、国有资产占用情况 十、其他需要说明的情况 第三部分 名词解释 第四部分 2020 年度单位决算报表 第一部分 单位概况 一、单位职责 （沧州市科学技术局是沧州市政府直属机构，根据宪法和地 方组织法的规定，沧州市科学技术局行使下列职权： （一）贯彻落实创新驱动发展战略方针政策，拟订沧州市科 技发展和引进国外智力规划及政策并组织实施。 （二）统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有 关部门健全科技创新激励机制，合理布局科技创新资源，推动区 域创新发展。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动 企业科技创新能力建设。承担推进科技军民融合发展相关工作。 拟订科学普及和传播规划、政策。负责国防科技动员工作。 （三）牵头建立统一的市级科技管理平台和科研项目资金协 调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政 策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。负责市级财政科技 计划（专项、基金等）管理并监督实施。 （四）拟订重大科技创新平台建设规划并组织实施，推进科 研条件保障、科技研发平台和科技资源开放共享。拟定基础研究 规划、政策并组织实施，组织协调市级基础研究和应用研究。负 责省级自然科学基金项目的推荐和市级自然科学基金的管理、协 调和监督。 （五）编制市科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、 前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组 织重大科学技术攻关和科技成果应用示范。 （六）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村 和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需 求分析，提出重大任务并监督实施。指导省级以上高新技术产业 开发区、农业科技园区等科技园区建设。 （七）牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化的相 关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介 服务组织发展。 （八）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指 导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。负责科技保密工作。 （九）拟订国际、国内科技合作交流与创新能力开放合作的 计划并组织实施，推动协同创新能力建设。组织开展国际、国内 科技合作交流，促进产学研结合，指导相关部门和市县开展对外 科技合作交流工作。 （十）负责引进国外智力工作。拟订沧州市重点引进外国专 家总体规划、计划并组织实施，建立外国高层次人才吸引集聚机 制和重点外国专家联系服务机制。 （十一）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划、计划和 政策并组织实施，建立健全科技人才评价和激励机制，推动高端 科技创新人才队伍建设。 （十二）负责科学技术奖励工作和燕赵友谊奖的推荐申报工 作。 （十三）完成市委、市政府交办的其它任务。 二、机构设置 从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本单位决算汇编范 围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如 下： 序号 单位名称 单位基本性质 经费形式 1 沧州市科学技术局(本级) 行政单位 财政拨款 注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、 经费自理事业单位四类。 2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或 定项补助、财政性资金零补助四类。 第二部分 2020 年单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 本单位 2020 年度收支总计（含结转和结余）1322.67 万元。 与 2019 年度决算相比，收支各增加 30.33 万元，增加 2.35%， 主要原因是 2020 年年初结转数比 2019 年增加。 二、收入决算情况说明 本单位 2020 年度本年收入合计 1297.36 万元，其中：财政 拨款收入 1297.36 万元，占 100%。 三、支出决算情况说明 本单位 2020 年度本年支出合计 1322.55 万元，其中：基本 支出 1169.45 万元，占 88.42%；项目支出 153.1 万元，占 11.58%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况 本单位 2020 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财 政拨款，其中本年收入 1297.36 万元,比 2019 年度增加 23.1 万 元，增加 1.81%，主要是 2020 年去世人员增加了死亡抚恤金且 有年中省级项目资金的拨入；本年支出 1322.55 万元，增加 61.27 万元，增加 4.86%，主要是 19 年结转项目未列入年初预算，年 度预算执行过程追加车辆购置经费。 （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况 本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1297.36 万元， 完成年初预算的 113.82%,比年初预算增加 132.58 万元，决算数 大于预算数主要原因是 2020 年去世人员增加了死亡抚恤金且有 年中省级项目资金的拨入；本年支出 1322.55 万元，完成年初预 算的 113.55%,比年初预算增加 157.77 万元，决算数大于预算数 主要原因是 2020 年去世人员增加了死亡抚恤金且有年中省级项 目资金的拨入。 （三）财政拨款支出决算结构情况。 2020 年度财政拨款支出 1322.55 万元，主要用于以下方面: 科学技术（类）支出 1322.55 万元，占 100%。 （四）一般公共预算基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出 1169.45 万元，其中：人员经 费 1027.47 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补 助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴 费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、 医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休 费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家 庭的补助支出；公用经费 141.98 万元，主要包括办公费、印刷 费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理 费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会 议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金 及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购 置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 本单位 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 26.20 万元，支出决算为 23.81 万元，完成预算的 90.88%,较预算减少 2.39 万元，降低 9.12%，主要是认真落实中央“八项规定”精神和 厉行节约要求，管理制度不断完善，三公经费减少；较 2019 年 度增加 10.62 万元，增长 80.52%，主要是主要是 2020 年购置公 务用车一辆。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国（境）费。本单位 2020 年因公出国（境）费支 出 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、 参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本单位组织的 出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增减为 0 万元， 增减变化为 0%,主要是认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约 要求，管理制度不断完善，三公经费减少；较上年减少 7.93 万 元，降低 100%,主要是 2020 年无因公出国经费支出。 2.公务用车购置及运行维护费。本单位 2020 年公务用车购 置及运行维护费支出 23.21 万元，完成预算的 91.67%，较预算 减少 2.11 万元，降低 8.33%,主要是 2020 年压减三公经费支出； 较上年增加 18.38 万元，增加 380.54%,主要是 2020 年新增公务 用车购置一辆。其中： 公务用车购置费支出：本单位 2020 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 17.63 万元。公务用车购置 费支出较预算减少 1.95 万元，降低 9.96%,主要是 2020 年压减 三公经费支出；较上年增加 17.63 万元，增长 100%,主要是 2020 年新增公务用车购置一辆。 公务用车运行维护费支出：本单位 2020 年度单位公务用车 保有量 2 辆,发生运行维护费支出 5.58 万元，。公车运行维护费 支出较预算减少 0.16 万元，降低 2.79%,主要是 2020 年压减三 公经费支出；较上年增加 0.75 万元，增长 15.53%，主要是 2020 年新增公务用车购置一辆。 3.公务接待费。本单位 2020 年公务接待费支出 0.60 万元， 完成预算的 68.18%。发生公务接待共 5 批次、25 人次。公务接 待费支出较预算减少 0.28 万元，降低 31.82%,主要是控制接待 人次减少相应支出；较上年度增加 0.18 万元，增长 42.86%,主 要是业务增加导致公务接待增加。 六、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度项目支出 全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项 目 2 个，共涉及资金 35.28 万元，占一般公共预算项目支出总额 的 23.04%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个,共涉 及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。 从评价情况来看，我单位涉及专项资金绩效自评情况良好， 今后应继续保持。同时，对于绩效目标的的设置应更全面、细致， 使绩效目标为资金的规范使用提供指导。 （二） 单位决算中项目绩效自评结果。 本单位在今年单位决算公开中反映计划管理费项目及科普 经费两个项目绩效自评结果。 （1）计划管理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标， 计划管理费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全 年预算数为 30 万元，执行数为 29.31 万元，完成预算的 97.7%。 项目绩效目标完成情况：一是完成评审和现场考察数量；二是达 到预期服务对象满意度。发现的主要问题及原因：需要进一步细 化绩效目标。下一步改进措施：细化绩效目标，将目标设置涉及 市级科技计划项目立项管理全过程。 市级单位预算项目绩效自评表 （2020 年度） 填报单位：沧州市科学技术局 一、 基本情 况 项目名称 金额单位：万元 计划管理费（专项资金） 预算安排情况（调整后） 预算数： 30 实施(主管） 资金到位情况 到位数： 沧州市科学技术局 单位 30 资金执行情况 执行数： 预算执行进度 29.31 二、预算执 行情况 其中：财政 资金 其他 30 其中：财政 资金 其他 30 其中：财政 资金 其他 29.31 97.7% 年度预期目标 具体完成情况 总体完成率 完成年度科技管理工作，提高科技项目 完成 2020 年市级科技计划项目评审、现场 管理水平 考察工作，加强科技计划项目全过程管理 三、目标完 成情况 一级指标 100% 二级指标 三级指标 预期指标值 实际完成值 自评得分 数量指标 评审数量 ≥100 数量 336 20 质量指标 现场考察 ≥6 数量 30 10 时效指标 项目立项时间 ≤5 月数 4 个月 10 成本指标 资金使用情况 ≤100% 97.7% 10 项目立项数 ≥70 数量 456 30 服务对象满意度 ≥10 百分率 73.4% 10 预算完成情况 95% 97.7% 10 产出指标 （50） 四、 年度绩 效指标完成 效益指标 社会效益 情况 （30） 指标 满意度指标 满意度指 （10） 标 预算执行率 预算执行 （10） 率 100 总分 五、 存在问 存在问题：绩效目标需进一步细化。 题、原因及 下一步整改 下一步工作措施：细化绩效目标，目标设置涉及市级科技计划项目立项管理全过程。 措施 填报人： 郭书妤 联系电话： 2129112 （2）科普经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标， 科普经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年 预算数 6 万元，执行数为 5.97 万元，完成预算的 99.5%。项目 绩效目标完成情况：一是完成科普活动和科普培训数量；二是达 到预期服务对象满意度。发现的主要问题及原因：需要进一步细 化绩效目标。下一步改进措施：增加部分绩效内容，使其更加完 善。 市级单位预算项目绩效自评表 （2020 年度） 填报单位：沧州市科学技术局 金额单位：万元 一、 基本情 况 项目名称 科普经费（专项资金） 预算安排情况（调整后） 预算数： 6 实施(主管） 沧州市科学技术局 单位 资金到位情况 到位数： 资金执行情况 6 执行数： 预算执行进度 5.97 二、预算执 行情况 其中：财政 其中：财政 6 资金 6 资金 其他 其他 其中：财政 5.97 资金 99.5% 其他 年度预期目标 具体完成情况 总体完成率 三、目标完 成情况 开展科普周系列活动及科普宣传活动 一级指标 情况 经济发展和社会进步 100% 二级指标 三级指标 预期指标值 实际完成值 自评得分 数量指标 科技活动周科普宣传活动 3 4 20 产出指标 时效指标 完成科技活动周时间 12 月份之前 12 月份之前 10 （50） 成本指标 资金使用情况 ≤100% 93% 10 质量指标 发放资料 2 2 10 完成宣传 80% 100% 15 科知识受众 80% 100% 15 服务对象满意度 80% 100% 10 预算完成情况 95% 99.5% 10 社会效益 四、 年度绩 效指标完成 完成科普周系列活动及科普宣传活动，推动 效益指标 指标 （30） 可持续影 响指标 满意度指标 满意度指 （10） 标 预算执行率 预算执行 （10） 率 100 总分 五、 存在问 存在问题：绩效目标需进一步细化。 题、原因及 下一步整改 下一步工作措施：增加部分绩效内容，使其更加完善。 措施 填报人： 黄伟 联系电话： 2129113 七、机关运行经费情况 本单位 2020 年度机关运行经费支出 141.98 万元，比 2020 年年初预算数减少 2.36 万元，主要原因是行政管理支出减少。 比 2019 年度增加 6.91 万元，增长 5.12%。主要原因是 2020 年 委托业务费增加。 八、政府采购情况 本单位 2020 年度政府采购支出总额 1.14 万元，从采购类型 来看，政府采购货物支出 1.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、 政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 1.14 万元，占 政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 1.14 万 元，占政府采购支出总额的 100%。 九、国有资产占用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，与上年持 平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用 车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆； 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套） ，与上年相比无增 减变化 ，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套） ，与上年相 比无增减变化。 十、其他需要说明的情况 1. 本单位 2020 年度政府性基金、国有资本经营无收支及结 转结余情况，故 08、09 表以空表列示。 2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开 数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数 点后差额，特此说明。 第三部分 相关名词解释 （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨 款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。 （四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 （五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 （六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 （八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出 （九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排 的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产， 以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支 出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以 及各类拼盘自筹资金等。 （十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中 安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资 产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发 生的支出。 （十一）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费） 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 （十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以 外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用， 飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。 （十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税、牌照费）。 （十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他 各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌 照费）。 （十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 （十六）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政 性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补 助四类。 第四部分 2020 年度单位决算报表