沧州市科协2021年度部门决算公开文本.pdf

2021 年 度 部门决算公开文本 预算代码：731002 单位名称：沧州市科学技术协会 二〇二二年九月 2021 年度部门决算公开文本 目 第一部分 录 部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度部门决算报表 第三部分 2021 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 六、预算绩效情况说明 七、机关运行经费情况 八、政府采购情况 九、国有资产占用情况 十、其他需要说明的情况 第四部分 名词解释 一、部门职责 根据《沧州市科学技术协会职能 配置、内设机构和人员编制 规定》,沧州市科学技术协会主要职责是: 1.坚决贯彻执行党的意志和主张，坚定不移走社会主义群团 发展道路，把科技工作者广泛紧密团结在党的周围，为社会主义 现代化建设汇聚强大合力。 2. 密切联系广大科技工作者，宣传党的路线方针政策，反 映科技工作者的意见、建议和诉求，依法维护科技工作者的合法 权益，建设科技工作者之家。 3.组织开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化 学术环境，促进学科发展，促进学科交叉融合，推动科技创新体 系建设。 4.组织科技工作者开展科技创新活动，参与科学论证和咨询 服务，加快科学技术成果的转化应用，为提高企业自主创新能力 服务。 5.依照《科普法》、《科学素质纲要》等规定，组织开展群 众性、社会性、经常性科普活动，弘扬科学精神，普及科学知识， 传播科学思想，倡导科学方法，提高公民科学素质。 6.健全完善科研诚信监督机制，促进科学道德和学风建设， 践行社会主义核心价值观。 7.引导鼓励科技工作者关心、参与经济社会发展，建设高水 平科技创新智库。 8.推动所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格 认定、技术标准研制、有关科技奖励推荐等政府委托或转移职能。 9.注重激发青少年科技兴趣，发掘培养青年科学家和创新团 队，表彰奖励优秀科技工作者，举荐科学技术人才。 10.促进高等院校、科研院所与科技型市场主体的联系，为 创新驱动发展服务，为创新创业活动服务。 11.开展民间国际科学技术交流合作，发展同国外科学技术 团体和科技工作者的友好交往。 12.对科技工作中出现的新情况、新问题进行调查研究，为 市委、市政府科学决策提出意见建议。 13.承办市委、市政府交办的其他事项。 二、机构设置 从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范 围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下： 序号 单位名称 单位基本性质 经费形式 1 沧州市科学技术协会(本级) 参公事业单位 财政性资金基本保证 注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经 费自理事业单位四类。 2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定 项补助、财政性资金零补助四类。 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：沧州市科学技术协会（本级） 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 金额 项目 1 栏次 行次 2 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 9 九、卫生健康支出 40 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 27 本年支出合计 58 本年收入合计 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 年末结转和结余 60 30 总计 31 金额 631.11 631.11 61 总计 62 631.11 注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数 误差。 收入决算表 公开 02 表 部门： 沧州市科学技术协会（本级） 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年收入 财政拨款 上级补助 附属单位 事业收入 经营收入 其他收入 合计 收入 收入 上缴收入 栏次 1 2 合计 631.11 631.11 206 科学技术支出 631.11 631.11 20607 科学技术普及 631.11 631.11 2060701 机构运行 494.32 494.32 2060702 科普活动 136.79 136.79 3 注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。 4 5 6 7 支出决算表 公开 03 表 部门： 沧州市科学技术协会（本级） 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出合 基本支出 计 项目支出 栏次 1 2 3 合计 631.11 494.32 136.79 206 科学技术支出 631.11 494.32 136.79 20607 科学技术普及 631.11 494.32 136.79 2060701 机构运行 494.32 494.32 2060702 科普活动 136.79 注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。 136.79 上缴上级支 对附属单位补 经营支出 出 助支出 4 5 6 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：沧州市科学技术协会（本级） 收 金额单位：万元 支 入 项目 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 出 行次 2 一、一般公共预算财政拨款 1 一、一般公共服务支出 33 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34 三、国有资本经营财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 9 九、卫生健康支出 41 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年收入合计 27 本年支出合计 59 年初财政拨款结转和结余 28 年末财政拨款结转和结余 60 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 总计 合计 64 一般公 政府性 共预算 基金预 财政拨 算财政 款 拨款 3 4 国有资 本经营 预算财 政拨款 5 631.11 631.11 631.11 631.11 631.11 631.11 注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和 年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 沧州市科学技术协会（本级） 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 206 20607 2060701 2060702 科目名称 栏次 合计 科学技术支出 科学技术普及 机构运行 科普活动 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 631.11 631.11 631.11 494.32 136.79 494.32 494.32 494.32 494.32 注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 136.79 136.79 136.79 136.79 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 部门： 沧州市科学技术协会（本级） 金额单位：万元 人员经费 科目 编码 科目名称 公用经费 决算数 科目 编码 科目名称 决算数 工资福利支出 347.05 302 30101 基本工资 101.91 30201 办公费 2.97 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 66.23 30202 印刷费 1.03 30702 国外债务付息 30103 奖金 62.79 30203 咨询费 310 30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 30107 绩效工资 机关事业单位基本 养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 30111 职工基本医疗保险 缴费 公务员医疗补助缴 费 59.60 307 科目名称 301 30108 商品和服务支出 科目 编码 办公设备购置 29.21 30206 电费 31003 专用设备购置 基础设施建设 30207 邮电费 10.67 31005 14.51 30208 取暖费 31006 20.82 30209 物业管理费 0.24 31007 差旅费 4.06 31008 物资储备 31009 土地补偿 2.51 31010 安置补助 30113 住房公积金 21.88 30212 30114 医疗费 30213 维修（护）费 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31011 303 对个人和家庭的补助 86.97 30215 会议费 0.07 31012 30216 培训费 31013 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 因公出国（境） 费用 83.69 信息网络及软件购 置更新 地上附着物和青苗 补偿 拆迁补偿 公务用车购置 0.16 31019 其他交通工具购置 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 3.23 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 30308 助学金 30228 工会经费 2.14 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 0.05 30229 福利费 1.66 39908 对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行 维护费 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭 的补助 30240 30299 人员经费合计 434.02 39906 0.34 39999 0.70 大型修缮 公务接待费 0.04 399 0.70 房屋建筑物购建 0.33 31002 1.08 30211 离休费 资本性支出 水费 其他社会保障缴费 30301 债务利息及费用支出 28.62 30205 30112 决算数 其他支出 赠与 其他支出 12.11 税金及附加费 用 其他商品和服 务支出 21.26 公用经费合计 注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 60.30 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门： 沧州市科学技术协会（本级） 金额单位：万元 预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 1 2 小计 公务用车购置 费 公务用车运行 费 公务接待费 3 4 5 6 2.93 2.43 2.43 0.50 决算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 7 8 0.50 小计 公务用车购置 费 公务用车运行 费 公务接待费 9 10 11 12 0.34 0.34 0.16 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算 数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转 资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门： 沧州市科学技术协会（本级） 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 年初结转和 本年收入 结余 1 2 小计 基本支出 3 4 注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。 年末结转和 结余 项目支出 5 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 部门： 沧州市科学技术协会（本级） 金额单位：万元 科目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本 年度无相关支出情况，按要求以空表列示。 一、收入支出决算总体情况说明 本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）631.11 万元。 与 2020 年度决算相比，收支各减少 22.53 万元，下降 3.45%， 主要原因是：2020 年度新购入公车一辆，公务用车运行维护费 增加。 二、收入决算情况说明 本部门 2021 年度收入合计 631.11 万元，其中：财政拨款收 入 631.11 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 三、支出决算情况说明 本部门 2021 年度支出合计 631.11 万元，其中：基本支出 494.32 万元，占 78.33%；项目支出 136.79 万元，占 21.67%； 经营支出 0 万元，占 0%。 图 2：支出决算构成情况（按支出性质） 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况 本部门 2021 年度财政拨款本年收入 631.11 万元,比 2020 年 度减少 22.53 万元，降低 3.45%，主要是：2020 年度新购入公车 一辆，产生了车辆购置费及运行维护费收入；本年支出 631.11 万元，减少 22.53 万元，降低 3.45%，主要是 2020 年度新购入 公车一辆，产生了车辆购置费及运行维护费支出。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款本年收入 631.11 万元，比上年减 少 22.53 万元；主要是 2020 年度新购入公车一辆，产生了车辆 购置费及运行维护费收入；本年支出 631.11 万元，比上年减少 22.53 万元，降低 3.45%，主要是 2020 年度新购入公车一辆，产 生了车辆购置费及运行维护费支出。 2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 （减少）0 万元，增长（降低）0%；本年支出 0 万元，比上年增 加（减少）0 万元，增长（降低）0%。 3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 （减少）0 万元，增长（降低）0%；本年支出 0 万元，比上年增 加（减少）0 万元，增长（降低）0%。 2020-2021 年财政拨款收支决算对比情况（图 3） （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况 本部门 2021 年度财政拨款本年收入 631.11 万元，完成年初 预算的 118.47%,比年初预算增加 98.4 万元，决算数大于预算数 主要原因是市科协专项经费收入科普经费 100 万元未列入年初 预算文本；本年支出 631.11 万元，完成年初预算的 118.47%,比 年初预算增加 98.4 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是 市科协专项经费支出科普经费 100 万元未列入年初预算文本。具 体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 118.47%， 比年初预算增加 98.4 万元，主要是市科协专项经费收入科普经 费 100 万元未列入年初预算文本；支出完成年初预算 118.47%， 比年初预算增加 98.4 万元，主要是市科协专项经费支出科普经 费 100 万元未列入年初预算文本。 2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比 年初预算增加（减少）0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预 算增加（减少）0 万元。 3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%， 比年初预算增加（减少）0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初 预算增加（减少）0 万元。 2021 年财政拨款收支与年初预算对比情况（图 4） （三）财政拨款支出决算结构情况。 2021 年度财政拨款支出 631.11 万元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支 出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类） 支出 631.11 万元，占 100%，主要用于科学技术普及等支出；社 会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。 （四）一般公共预算基本支出决算情况说明 （存在一般公共预算收支，即公开 06 表不为空，如为空此 部分可忽略） 2021 年度财政拨款基本支出 494.32 万元，其中： 人员经费 434.02 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖 金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其 他对个人和家庭的补助支出； 公用经费 60.30 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、 手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、 委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交 通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、 信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.93 万 元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 17.06%,较预算减少 2.43 万元，降低 82.94%，主要是认真落实中央八项规定精神，厉行 节约，严格控制“三公经费”支出；较 2020 年度决算减少 21.54 万元，降低 97.73%，主要是 2020 年度购置公务用车增加公务用 车购置费及运行维护费。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国 （境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。 其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因 公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团 组。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降 低）0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。与预算 持平；与上年度决算支出持平。 2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度 公务用车购置及运行维护费预算为 2.43 万元，支出决算 0.34 万 元，完成预算的 13.99%。较预算减少 2.09 万元，降低 86.01%, 主要是严格控制预算支出； 较上年减少 21.65 万元， 降低 98.45%, 主要是 2020 年度购置公务用车增加公务用车购置费及运行维护 费。其中： 公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购 置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购 置费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，与年初 预算持平；较上年减少 19.19 万元，降低 100%,主要是本年度未 购置公务用车。 公务用车运行维护费支出 0.34 万元：本部门 2021 年度单位 公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.09 万 元，降低 86.01%,主要是严格控制预算支出；较上年减少 2.46 万元，降低 87.86%，主要是严格按照公车使用规定，合理安排 公车出行，使车辆维护费降低。 3.公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出 预算为 0.5 万元，支出决算 0.16 万元，完成预算的 32%。本年 度共发生公务接待 2 批次、23 人次。公务接待费支出较预算减 少 0.34 万元，降低 68%,主要是受疫情影响，督导、调研、交流 活动减少，导致公务接待费减少；较上年度增加 0.11 万元，增 长 220%,主要是 2021 年度省科协召开“十大”，沧州代表团返 程时到沧较晚产生招待费用 0.1 万元。 六、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项 目 4 个，共涉及资金 136.79 万元，占一般公共预算项目支出总 额的 100%。 组织对“科普经费”一级项目开展了重点评价，涉及一般公 共预算支出 93.06 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情 况来看，科普经费项目,2021 年度实施进度完毕，基本实现所设 定的目标指标；该项目制定了必要的实施方案，相关制度健全、 财务管理规范；该项目产出和效益达到预期目标;整体评价良好， 项目评价综合得分 92 分，评价等级为 A。 （二）部门决算中项目绩效自评结果 本部门在今年部门决算公开中反映全民科学素质领导小组 专项经费项目及学会活动专项经费项目等 2 个项目绩效自评结 果。 （1）全民科学素质领导小组专项经费项目自评综述：根据 年初设定的绩效目标，全民科学素质领导小组专项经费项目绩效 自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元， 执行数为 4.83 万元，完成预算的 96.6%。项目绩效目标完成情 况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成率 100%。存在问题：一是支出进度较年初预计有所缓慢，虽然年末 能够完成总体支出进度，但 6 月及 9 月支出进度未能按计划完成； 二是绩效指标设置略粗，还需细化。绩效指标设置略粗，还需细 化。 2021 年度市级预算项目绩效自评表 填报单位： 一、基本情 况 沧州市科 金额单位：万元 协 项目名称 全民科学素质领导小组 是否为专项资 专项经费 金 二、预算执 预算安排情况 行情况 （调整后） 否 资金到位情况 实施（主 管）单位 资金执行情况 沧州市科协 预算执行进度 预算数 到位 5 5 资金 财政 其中：财 5 政资金 资金 其他 成情况 执行数 其中： 其中：财政 三、目标完 5 数 其他 4.83 96.6% 4.83 其他 年度预期目标 具体完成情况 总体完成率 承担我市全民科学素质领导小组办公室职能， 较好完成了全民科学素质领导小组办 保障领导小组办公室日常运转；协调组织科学 公室相关职能，积极开展科普活动，认 技术的教育、传播和普及活动，落实《全民科 真落实《全民科学素质行动计划纲要》 学素质行动计划纲要》任务目标，提高市民科 任务目标，市民科学素质比例达到有关 学素质比例. 要求。. 单 预期指标值 一级指标 二级指 标 三级指标 分值 项 实际 指标 符号 值 100% 单位 完成 （文字 值 描述） 指 标 完 自评得分 成 情 况 四、年度绩 产出指标 效指标完成 （50） 情况 数量指 开展活动 标 次数 质量指 标 10 >= 20 >= 10 >= 10 = 5.00 30 >= 6.00 市民具备 科学素质 比例 时效指 年度支付 标 进度 成本指 财政投入 标 经费数量 2.00 10.0 0 95.0 0 次 2 % 10 % 96.6 万元 5 完 成 完 成 完 成 完 成 10 18 10 10 经济效 益指标 效益指标 （30） 社会效 沧州工作 益指标 考核结果 生态效 益指标 可持续 影响指 标 地级市 前六名 6 完 成 26 满意度指 标 （10） 预算执行 率 （10） 满意度 群众满意 指标 度 预算执 此项经费 行率 执行率 10 >= 10 >= 70.0 0 95.0 0 % 80 百分比 96.6 完 8 成 完 成 10 自评总分 92 存在问题：支出进度较年初预计有所缓慢，虽然年末能够完成总体支出进度，但 6 月及 9 月支出进度未 五、存在问 能按计划完成；绩效指标设置略粗，还需细化。整改措施：一是强化对项目负责人的学习培训，组织项 题、原因及 目负责人对照上级部门印发的各项绩效文件认真开展学习，同时向市直绩效管理优秀的单位进行学习， 下一步整改 提高业务水平。二是提高绩效指标编制水平，及时与省科协及各兄弟市科协进行纵向沟通，与市科技局 措施 等业务相近部门横向联系，按照财政要求合理编制绩效指标。三是加强预算执行力度，严格按照年初预 算开展业务工作，确保完成各项目标及指标，确保完成支出进度。 （2）学会活动专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩 效目标，学会活动专项经费项目绩效自评得分为 93 分（绩效自 评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算 的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初 设定的各项绩效目标，完成率 100%。存在问题：绩效指标设置 略粗，还需细化。 2021 年度市级预算项目绩效自评表 填报单位： 一、基本情 况 沧州市科 金额单位：万元 协 项目名称 学会活动专项经费 二、预算执 预算安排情况 行情况 （调整后） 是否为专项资 金 否 资金到位情况 实施（主 管）单位 资金执行情况 沧州市科协 预算执行进度 预算数 到位 2 2 数 执行数 其中： 其中：财政 2 资金 财政 其中：财 2 其他 其他 年度预期目标 具体完成情况 总体完成率 组织全市 38 个市级自然科学领域学 三、目标完 成情况 100% 2 政资金 资金 其他 2 繁荣学术交流合作，促进科技创新和科技成果 会，举办了多场次各类学术交流和科普 转化. 宣传活动，有力的促进了我市科技创新 100% 和科技成果转化。 单 预期指标值 一级指标 二级指 标 三级指标 实际 指标 分值 项 符号 值 单位 完成 （文字 值 描述） 指 标 完 自评得分 成 情 况 数量指 开展学会 标 活动次数 质量指 四、年度绩 效指标完成 产出指标 情况 （50） 标 时效指 标 20 >= 10 >= 10 >= 10 = 30 >= 培训计划 按期完成 率 此项经费 完成支付 进度 成本指 财政投入 标 经费数量 2.00 90.0 0 95.0 0 2.00 次 5 % 100 % 100 万元 2 % 90 完 成 完 成 完 成 完 成 19 0 10 10 经济效 益指标 效益指标 （30） 社会效 社会影响 益指标 力 生态效 益指标 90.0 0 完 成 25 可持续 影响指 标 满意度指 标 （10） 预算执行 率 （10） 满意度 群众满意 指标 度 预算执 此项经费 行率 执行率 10 >= 10 >= 80.0 0 95.0 0 % 85 百分比 100 完 成 完 成 9 10 自评总分 五、存在问 题、原因及 下一步整改 措施 93 存在问题：绩效指标设置略粗，还需细化。整改措施：一是强化对项目负责人的学习培训，组织项目负 责人对照上级部门印发的各项绩效文件认真开展学习，同时向市直绩效管理优秀的单位进行学习，提高 业务水平。二是提高绩效指标编制水平，及时与省科协及各兄弟市科协进行纵向沟通，与市科技局等业 务相近部门横向联系，按照财政要求合理编制绩效指标。三是加强预算执行力度，严格按照年初预算开 展业务工作，确保完成各项目标及指标，确保完成支出进度。 （三）部门评价项目绩效评价结果 沧州市科协项目绩效评价工作开展情况良好，取得了推动市 预算绩效工作提质增效、强化预算约束、加强预算绩效评价结果 应用和达到预算执行与预算绩效深度融合等预期效果。 七、机关运行经费情况 本部门 2021 年度机关运行经费支出 60.30 万元，比 2020 年 度减少 28.5 万元，降低 32.09%。主要原因是 2020 年度购置公 务用车 1 辆，产生了车辆购置费等费用，本年度无此类支出。 八、政府采购情况 本部门 2021 年度政府采购支出总额 9.35 万元，从采购类型 来看，政府采购货物支出 9.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、 政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 9.35 万元，占 政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 8.05 万 元，占政府采购支出总额的 86.10%。 九、国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年度 持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部 用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用 车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用 车 0 辆； 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年相比持 平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年相比持 平。 十、其他需要说明的情况 1. 本部门 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资本经营 预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。 2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据 为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后 差额，特此说明。 （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨 款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。 （四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财 政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营 收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年 度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 （六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 （七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 （九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出 （十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排 的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产， 以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支 出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资 金等。 （十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集 中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形 资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所 发生的支出。 （十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费） 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 （十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以 外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用， 飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。 （十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税、牌照费）。 （十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他 各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌 照费）。 （十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 （十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政 性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补 助四类