焉耆回族自治县包尔海乡中心卫生院2022年整体支出绩效目标表.pdf

部门（单位）整体支出绩效目标表 (2022年) 部门（单位）名称 焉耆回族自治县包尔海乡中心卫生院 预算金额（万元） 任务名称 主要内容 总额 年度主要任务 财政拨款 其他资金 用于保障部 门单位人员 发放工资福 利支出、津 人员保障 250.5 250.5 贴补贴、奖 金、基本养 老保险缴费 、职业年金 缴费、基本 目标一：1.保障单位人员类支出，用于保障单位21位在职人员发放工资福利支出、津贴 补贴、基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等及对个人和家庭补助,根据单 位职能叙述完成单位全年行政工作。 年度总体目标 目标二：保障医疗卫生各项业务的有序进行，加强医疗人才队伍建设和环境培育，过进 村组、走农户等宣讲形式，为城乡居民提供健康教育信息和健康教育咨询服，强化家庭 医生签约服务能力建设、人才培养、使家庭医生签约服务能力建设不断提高。 一级指标 三级指标 指标值 数量指标 在职人员人数 =21人 数量指标 发放补助人数 =6人 数量指标 同工同酬人员人数 =2人 数量指标 退休人员人数 =6人 数量指标 发放次数 >=12次 质量指标 工资及公用经费保障率 >=96% 时效指标 资金发放及时率 >=95% 成本指标 村医人员资金数 <=10.97万元 成本指标 退休人员资金数 <=1.23万元 成本指标 在职人员资金数 <=228.6万元 成本指标 同工统筹人员费用 <=9.7万元 效益指标 社会效益指标 医疗服务水平 有效提升 满意度指标 满意度指标 发放人员满意度 >=80% 产出指标 年度绩效指标 二级指标