2015年部门决算公开（工商局机关）.doc

湘潭市工商行政管理局 2015 年部门决算和“三公”经费决算基本情况 一、部门职责及机构设置情况 (一)单位职责： 1、贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理工作的方针、 政策和法律、法规、规章，主管市场监督管理及其有关行政执法 工作，制定本市工商行政管理制度和措施并组织实施。 2、负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、 个人以及外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体的登记注册 和监督管理,规范市场主体行为。依法查处无照经营行为和配合 查处应当取得前置、后置许可而未取得的经营行为。 3、承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任,负责监督 管理有关市场交易行为、网络商品交易及有关服务的行为。 4、负责流通领域商品（食品、药品、化妆品、医疗器械除 外）质量监督管理，组织开展有关服务领域消费维权工作，按照 法定分工查处假冒伪劣等违法行为，受理、处理消费者的咨询、 投诉、举报工作及有关指导监督工作，保护经营者、消费者合法 权益。 5、依法查处违法直销和传销案件，负责对直销企业和直销 员及其直销活动实施日常的监督管理。 6、协助上级主管部门调查垄断违法行为（价格垄断行为除 外）；依法查处不正当竞争、商业贿赂等经济违法行为。 7、负责依法监督管理经纪人及经纪执业人员，查处经纪人 的违法违规行为。 8、依法实施合同行政监督管理,组织开展股权出质、动产抵 押登记，监督管理拍卖企业及其拍卖活动,负责依法查处合同欺 诈等违法行为。 9、指导广告业发展,负责广告活动的监督管理工作。 10、负责商标监督管理工作，指导各类商标注册和使用工作， 依法保护注册商标专用权，查处各类商标、特殊标志侵权行为， 推进驰名商标、著名商标、地理标志证明商标的申报指导和保护 工作。 11、组织指导工商行政管理系统信息化建设，依法推进、监 督、组织企业信息公示工作，对企业公示信息进行监督检查和管 理。 12、负责企业、个体工商户、农民专业合作社、商品交易市 场信用监督管理，研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信 息，为政府决策和社会公众提供相关信息服务。 13、负责企业、个体工商户、农民专业合作社准入行为、退 出行为的监督管理。 14、指导全市工商行政管理业务工作。 15、承办市人民政府交办的其他事项。 (二)单位机构设置： 本单位设 11 个内设机构：办公室、法规科、消费者权益保 护科、市场规范管理科、企业监督管理科、网络交易监督管理科、 个体经济监督管理科、商标监督管理科、广告监督管理科、计划 财务科、人事科;另按规定设置：离退休人员管理服务科、机关 党委、纪检（监察）机构。同时还下设了 3 个直属行政机构:市 工商行政管理局经济检查分局、市工商行政管理局竞争执法分局、 市工商行政管理局企业注册分局(行政审批办公室）；另下设 4 个 直属事业单位机构：湘潭市工商行政管理局信息中心、湘潭市工 商行政管理局市场经济监督管理研究中心、湘潭市工商行政管理 局 12315 指挥中心、湘潭市消费者协会秘书处。 二、预算执行情况分析 （一）部门决算的基本情况 1、收支决算情况 收入决算数：2015 年本年收入合计 2707.19 万元，其中， 财政拨款收入 2592.33 万元，其他收入 114.86 万元。 支出决算数：经市财政局核实批复后,我单位的支出是 2438.05 万元,与决算报表中的本年支出相差 212.09 万元,其原 因是 2015 年湘潭市工商局系统拨款账户从历年专项资金结余中 拨付市局机关、城区分局及县(市)资金 212.09 万元,是从上年结 转结余资金中拨付的,应调整上年结余数,不应增加机关账户中 的经费支出,故需调减上年结余数,并调减本年支出数。2015 年 本年支出合计 2438.05 万元，一般公共服务支出 2411.17 万元, 社会保障和就业支出 26.88 万元。其中基本支出 2066 万元，项 目支出 372.05 万元。经费支出比去年增加 374.35 万元，增长 18.14%。经费支出增加的主要原因是人员经费的增加：因补发 2010 年度以来的第二步规范性津补贴，补发 2014 年度的第三步 规范性津补贴、在职人员及离退休人员工资提标、编制调整导致 人员增加等原因。 2、年度机关运行经费决算情况 2015 年机关运行经费支出合计 371.92 万元。其中办公费 17 万元，印刷费 15.98 万元，水电费 27.41 万元，邮电费 3.00 万元， 取暖费 11.32 万元,物业管理费 59.6 万元，差旅费 12.27 万元,维 修维护费 32.66 万元，网络租赁费 4.8 万元，会议费 32.59 万元， 培训费 8.5 万元，公务接待费 46.96 万元，工会经费 28.63 万元， 福利费 33.83 万元，公务用车运行维护费 37.37 万元。系保障单 位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 3、年度“三公”经费支出决算情况 2015 年“三公”经费支出合计 123.59 万元，其中：公务接 待费 51.72 万元，公务用车运行维护费 71.87 万元（截止 2015 年 12 月公务车辆保有量 32 台），2015 年未发生因公出国（境） 费和公务用车购置费。 2015 年“三公”经费支出认真贯彻落实中央、省市厉行节约 的相关规定，严格执行内部控制制度,从严控制“三公”经费支出。 “三公”经费决算数没超当年控制数及预算数。 “三公”经费决算 数比上年度减少 31.55 万元，下降 20.34%，其中公务用车运行 费比上年度减少 9.12 万元，下降 11.26%；公务接待费比上年度 减少 21.47 万，下降 28.95%。主要原因一是规范财务管理，增 强行政成本意识，公务费用支出实行计划管理，规范报批手续。 二是加强会议经费的管理，严格控制会议时间、会议规模和会期， 尽量利用机关会议室，能够简化会议形式的一律简化。三是加强 差旅费的管理，控制出市参加会议的人数，出差补助标准按有关 规定执行。四是加强对公务车辆的管理，规范和控制公务用车 维修、用油等行为。五是控制公务接待费用，厉行勤俭节约， 反对铺张浪费，严格控制接待标准。 4、年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 本年度一般公共预算财政拨款支出为 2370.51 万元，其中基 本支出 2066 万元：工资福利支出 970.65 万元，商品服务支出 371.92 万元，对个人和家庭补助支出 723.44 万元。项目支出 304.51 万元：一般行政管理事务 139.92 万元，工商行政管理专 项 0.69 万元，执法办案专项 62.48 万元，其他工商行政管理事务 支出 101.42 万元。 5、年度政府采购支出决算情况 2015 年度我局严格执行政府采购规定，按政府采购目录办 理政府采购审批手续，政府采购支出合计 124.66 万元。其中： 办公设备购置 65.06 万元,政府采购定点印刷及车辆维修等服务 类 59.6 万元。 （二）存在的不足及改进措施 存在的不足主要是部门决算数据没有充分的利用，下一步要 进一步加强决算分析工作的指导，将决策数据分析与预算编制结 合起来，作为对预算执行最终结果的评定。进一步细化机关各科 室（部门）经费支出预算和落实政府采购预算，充分利用部门决 算数据提高分析水平，为领导决策提供依据，并找出财务管理中 的薄弱环节，不断建立和完善机关的财务制度，不断提高服务质 量和服务效率。总之，我们将在确保机关正常运行的情况下科学 的使用财政资金，有效地节约财政资金 三、2015 年度部门决算报表 部门决算和“三公”经费决算公开表格（表 1） 部门收支决算总表 单位：万元 收 入 支 出 行 次 决算数 项目（按功能分类） 行 次 决算数 一、财政拨款收入 1 2592.33 一、一般公共服务支出 37 2411.17 其中：政府性基金预算 财政拨款 2 二、外交支出 38 二、上级补助收入 3 三、国防支出 39 三、事业收入 4 四、公共安全支出 40 四、经营收入 5 五、教育支出 41 五、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 42 六、其他收入 7 七、文化体育与传媒支出 43 8 八、社会保障和就业支出 44 9 九、医疗卫生与计划生育支 出 45 10 十、节能环保支出 46 11 十一、城乡社区支出 47 12 十二、农林水支出 48 13 十三、交通运输支出 49 14 十四、资源勘探信息等支出 50 15 十五、商业服务业等支出 51 16 十六、金融支出 52 17 十七、援助其他地区支出 53 18 十八、国土海洋气象等支出 54 19 十九、住房保障支出 55 20 二十、粮油物资储备支出 56 项目 114.86 26.88 收 入 支 出 21 二十一、其他支出 57 22 二十二、债务还本支出 58 23 二十三、债务付息支出 59 本年支出合计 60 结余分配 61 本年收入合计 24 用事业基金弥补收支 差额 25 年初结转和结余 26 210.23 交纳所得税 62 基本支出结转 27 47.15 提取职工福利基金 63 项目支出结转和结余 28 163.08 转入事业基金 64 经营结余 29 其他 65 总计 2707.19 2438.05 30 年末结转和结余 66 479.37 31 基本支出结转 67 479.37 32 项目支出结转和结余 68 33 经营结余 69 34 70 35 71 36 2917.42 总计 72 2917.42 部门决算和“三公”经费决算公开表格（表 2） 部 门 收 入 决 算 表 单位：万元 项目 财政 拨款 收入 上级 补助 收入 事业 收入 经营 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 科目名称 本年收 入合计 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 2707.19 2592.33 2010301 行政运行 150 150 2011501 行政运行 2321.35 2206.49 2011502 一般行政管 理事务 107.54 107.54 2011599 其他工商行 政管理事务 支出 101.42 101.42 2080801 死亡抚恤 26.88 26.88 支出功能分 类科目编码 类 款 项 114.86 114.86 部门决算和“三公”经费决算公开表格（表 3） 部 门 支 出 决 算 表 单位：万元 项目 科目名称 本年 支出 合计 基本支 出 项目支 出 上缴上级 支出 经营 支出 对附属单 位补助支 出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 2438.05 2066.00 372.05 2011501 行政运行 2039.12 2039.12 2011502 一般行政管 理事务 139.92 139.92 2011504 工商行政管 理专项 68.23 68.23 2011505 执法办案专 项 62.48 62.48 2011599 其他工商行 政管理事务 支出 101.42 101.42 2080801 死亡抚恤 26.88 支出功能分 类科目编码 类 款 项 26.88 部门决算和“三公”经费决算公开表格（表 4） 部门财政拨款收支决算总表 单位：万元 收 入 支 出 决算数 项目（按功能分类） 行 次 合计 一般 公共 预算 财政 拨款 一、一般公共服务支出 31 2343.63 2343.63 2 二、外交支出 32 3 三、国防支出 33 4 四、公共安全支出 34 5 五、教育支出 35 6 六、科学技术支出 36 7 七、文化体育与传媒支出 37 8 八、社会保障和就业支出 38 26.88 26.88 9 九、医疗卫生与计划生育 支出 39 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探信息等支 出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 行 次 决算数 一、一般公共预算财 政拨款 1 2592.33 二、政府性基金预算 财政拨款 项 目 政府性 基金预 算财政 拨款 收 入 支 出 决算数 项 目 本年收入合计 行 次 项目（按功能分类） 行 次 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、国土海洋气象等支 出 48 19 十九、住房保障支出 49 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、其他支出 51 22 二十二、债务还本支出 52 23 二十三、债务付息支出 53 本年支出合计 77 24 决算数 2592.3 3 25 合计 一般 公共 预算 财政 拨款 2370.5 1 2370.5 1 78 年初财政拨款结转和 结余 26 95.55 年末财政拨款结转和结余 79 317.37 317.37 一、一般公共预算财 政拨款 27 95.55 基本支出结转 80 317.37 317.37 二、政府性基金预算 财政拨款 28 项目支出结转和结余 81 2687.8 8 2687.8 8 29 总计 30 82 2687.8 8 总计 83 政府性 基金预 算财政 拨款 部门决算和“三公”经费决算公开表格（表 5） 一般公共预算财政拨款支出决算表 金额：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 合计 2370.51 2066.00 304.51 2011501 行政运行 2039.12 2039.12 2011502 一般行政管理事务 139.92 139.92 2011504 工商行政管理专项 0.69 0.69 2011505 执法办案专项 62.48 62.48 2011599 其他工商行政管理事务支出 101.42 101.42 2080801 死亡抚恤 26.88 支出功能分 类科目编码 类 款 项 科目名称 26.88 部门决算和“三公”经费决算公开表格（表 6） 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 项目 本年支出合计 人员经费 公用经费 合计 2066.00 1694.08 371.92 2011501 行政运行 2039.12 1667.2 371.92 2080801 死亡抚恤 26.88 26.88 支出功能分类科 目编码 类 款 项 科目名称 部门决算和“三公”经费决算公开表格（表 7） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 项 目 统计数 行次 栏 1 次 一、“三公”经费支出 1 123.59 （一）支出合计 2 123.59 1.因公出国（境）费 3 2.公务用车购置及运行维护费 4 （1）公务用车购置费 5 （2）公务用车运行维护费 6 71.87 7 51.72 （1）国内接待费 8 51.72 （2）国（境）外接待费 9 3.公务接待费 （二）相关统计数 71.87 10 1.因公出国（境）团组数（个） 11 2.因公出国（境）人次数（人） 12 3.公务用车购置数（辆） 13 4.公务用车保有量（辆） 14 32 5.国内公务接待批次（个） 15 663 6.国内公务接待人次（人） 16 7956 7.国（境）外公务接待批次（个） 17 8.国（境）外公务接待人次（人） 18 部门决算和“三公”经费决算公开表格（表 8） 政府性基金预算财政拨款收支决算表 单位：万元 项目 本年支出 支出功能分类 科目编码 科目 名称 类 合计 款 项 年初结转 和结余 本年收入 0 0 合计 基本支出 项目支出 0 0 0 注：因本单位无政府性基金预算拨款收支，故此表无数据。 年末结转 和结余 0 部门决算和“三公”经费决算公开表格（表 9） 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 经济分类科目 科目编码 基本支出 科目名称 合计 人员经费 301 工资福利支出 970.65 970.65 30101 基本工资 178.24 178.24 30102 津贴补贴 365.34 365.34 30103 奖金 287.03 287.03 30104 社会保障费 122.03 122.03 30106 伙食补助费 18.01 18.01 302 商品服务支出 371.92 371.92 30201 办公费 17 17 30202 印刷费 15.98 15.98 30205 水费 4.73 4.73 30206 电费 22.68 22.68 30207 邮电费 3.00 3.00 30208 取暖费 11.32 11.32 30209 物业管理费 59.6 59.6 30211 差旅费 12.27 12.27 30213 维修（护）费 32.66 32.66 30214 租赁费 4.8 4.8 30215 会议费 32.59 32.59 30216 培训费 8.5 8.5 30217 公务接待费 46.96 46.96 30228 工会经费 28.63 28.63 30229 福利费 33.83 33.83 30231 公务用车运行维护费 37.37 37.37 303 对个人和家庭补助支 出 723.44 723.44 30301 离休费 30.65 30.65 类 款 公用经费 30302 退休费 356.39 356.39 30304 抚恤金 29.93 29.93 30305 生活补助 10.31 10.31 30307 医疗费 29.83 29.83 30309 奖励金 187.51 187.51 30311 住房公积金 59.87 59.87 30313 购房补贴 2.23 2.23 30399 其他对个人和家庭补 助支出 16.72 16.72 2066.00 1694.08 合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 371.92