2016年克州二中预算表.xls

2016年克孜勒苏自治州本级部门预算报表 克州二中 报送日期： 单位负责人： 财务负责人： 经办人： 联系电话： 预算01表 财政拨款收支预算总体情况表 单位：万元 财政拨款收入 项 目 一、财政拨款（补助） 财政拨款支出 2016年预算 功能分类 一般公共预算 3,145.30 201 一般公共服务 0.00 一般预算拨款 3,145.30 202 外交 0.00 基金预算拨款 0.00 203 国防 0.00 上级补助收入 176.85 204 公共安全 0.00 事业单位经营收入 0.00 205 教育 其他收入 0.00 206 科学技术 0.00 预算外收入 0.00 207 文化体育和传媒 0.00 208 社会保障与就业 0.00 210 医疗卫生 0.00 211 节能环保 0.00 212 城乡社区事务 0.00 213 农林水事务 0.00 214 交通运输 0.00 215 资源勘探电力信息等事务 0.00 216 商业服务业等事务 0.00 217 金融监管等事务支出 0.00 218 地政灾后恢复重建支出 0.00 219 援助其他地区支出 0.00 220 国土资源气象等事务 0.00 221 住房保障支出 0.00 222 粮油物资储备管理事务 0.00 227 预备费 0.00 228 国债还本付息支出 0.00 229 其他支出 0.00 231 债务还本支出 0.00 232 债务付息支出 0.00 233 债务发行费用支出 0.00 本 年 收 入 小 计 3,322.15 单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余） 收 入 总 计 本 3,322.15 年 支 出 小 0.00 230 转移性支出 3,322.15 支 第 2 页,共 10 页 出 计 3,322.15 0.00 总 计 3,322.15 预算02表 部门收入总体情况表 单位：万元 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 ** ** ** 205 02 总计 一般预算拨款 1 2 合计 3,322.15 3,145.30 高中教育 3,322.15 3,145.30 ** 04 第 3 页,共 10 页 单位上年 结余（不 事业单 上级补 其他收 预算外 包含国库 基金预算拨款 位经营 助收入 入 收入 集中支付 收入 额度结余 ） 3 4 5 6 7 8 0.00 176.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 176.85 0.00 0.00 0.00 0.00 预算03表 部门支出总体情况表 单位：万元 支出预算 项目 功能分类科目编码 类 款 项 ** ** ** 205 02 04 功能分类科目名称 ** 合 计 1 基本支出 项目支出 2 3 合计 3,322.15 3,304.90 17.25 高中教育 3,322.15 3,304.90 17.25 第 4 页,共 10 页 预算04表 财政拨款收支预算总体情况表 单位：万元 财政拨款收入 项 目 一、财政拨款（补助） 财政拨款支出 合计 功能分类 合计 政府性基金预算 3,145.30 201 一般公共服务 0.00 0.00 0.00 一般预算拨款 3,145.30 202 外交 0.00 0.00 0.00 基金预算拨款 0.00 203 国防 0.00 0.00 0.00 0.00 204 公共安全 0.00 0.00 0.00 3,145.30 3,145.30 0.00 206 科学技术 0.00 0.00 0.00 207 文化体育和传媒 0.00 0.00 0.00 208 社会保障与就业 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生 0.00 0.00 0.00 211 节能环保 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区事务 0.00 0.00 0.00 213 农林水事务 0.00 0.00 0.00 214 交通运输 0.00 0.00 0.00 215 资源勘探电力信息等事务 0.00 0.00 0.00 216 商业服务业等事务 0.00 0.00 0.00 217 金融监管等事务支出 0.00 0.00 0.00 218 地政灾后恢复重建支出 0.00 0.00 0.00 219 援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 220 国土资源气象等事务 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 222 粮油物资储备管理事务 0.00 0.00 0.00 227 预备费 0.00 0.00 0.00 228 国债还本付息支出 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.00 0.00 0.00 231 债务还本支出 0.00 0.00 0.00 232 债务付息支出 0.00 0.00 0.00 233 债务发行费用支出 0.00 0.00 0.00 3,145.30 3,145.30 0.00 0.00 0.00 0.00 3,145.30 3,145.30 0.00 205 教育 本 年 收 入 小 计 3,145.30 单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余） 收 一般公共预算 入 总 计 0.00 3,145.30 本 年 支 出 小 230 转移性支出 支 出 总 计 第 5 页,共 10 页 计 预算05表 一般公共预算支出情况表 单位：万元 一般公共预算支出 项目 功能分类科目编码 类 款 项 ** ** ** 205 02 04 功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出 ** 1 2 3 合计 3,145.30 3,128.05 17.25 高中教育 3,145.30 3,128.05 17.25 第 6 页,共 10 页 预算06表 一般公共预算基本支出情况表 单位：万元 经济分类科目编码 类 款 ** ** 一般公共预算支出 经济分类科目名称 小计 ** 1 合计 人员经费 公用经费 2 3 3,128.05 2,982.05 146.00 303 30311 住房公积金 181.69 181.69 0.00 302 30228 工会经费 9.25 0.00 9.24 302 30201 办公费 19.50 0.00 19.50 302 30229 福利费 16.65 0.00 16.65 302 30206 电费 15.00 0.00 15.00 301 30102 津贴补贴 1,112.10 1,112.10 0.00 301 30101 基本工资 644.20 644.20 0.00 302 30205 水费 15.00 0.00 15.00 303 30302 退休费 523.24 523.24 0.00 301 30104 社会保障缴费 466.95 466.95 0.00 303 30309 奖励金 0.37 0.37 0.00 303 30308 助学金 35.50 35.50 0.00 303 30305 生活补助 18.01 18.01 0.00 302 30299 其他商品和服务支出 0.00 0.00 0.00 302 30208 取暖费 70.61 0.00 70.61 第 7 页,共 10 页 预算07表 项目支出情况表 单位：万元 科目编码 类 款 项 ** ** 科目 项目名称 项目支出合计 工资福利支出 商品和服务 支出 对个人和家 庭的补助 ** ** 1 2 3 4 债务利息及 资本性支出( 对企业补助( 资本性支出 对企业补助 费用支出 基本建设) 基本建设) 5 6 7 8 9 对社会保障 基金补助 其他支出 10 11 合计 17.25 0.00 17.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 02 04 高中教育 5 寄宿生住宿费7.1万元(2945人*200元） 7.10 0.00 7.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 02 04 高中教育 5 高中复读生、计划外学生学费10.5万元（35*2900 ） 10.15 0.00 10.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 第 8 页,共 10 页 一般公共预算“三公”经费 预算08表 一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位：万元 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费用 1 2 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 3 4 5 Page 9 公务接待费 6 预算09表 政府性基金预算支出情况表 单位：万元 项目 功能分类科目编码 类 款 ** 项 ** ** 政府性基金预算支出 功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出 ** 1 2 3 第 10 页,共 10 页