大同市新荣区总工会工会2020预算公开表.XLS.xls

收 支 预 算 总 表 预算01表 单位：元 收 项 目 入 支 预算数 一、公共财政预算资金 出 支 支出经济分类 一、基本支出 支出功能分类 1,317,730 一、一般公共服务 财政拨款（小计） 4,041,030 1、工资福利支出 598,283 二、外交 1、经费拨款 4,041,030 2、对个人和家庭的补助 60,336 三、国防 3、商品和服务支出 659,111 四、公共安全 2、行政事业性收费安排的拨款 3、罚没收入安排的拨款 二、项目（专项）支出 4、专项收入安排的拨款 1、专项项目 出 预算数 4,011,089 2,723,300 五、教育 2,723,300 六、科学技术 二、政府性基金拨款 七、文化旅游体育与传媒 三、纳入专户管理的事业资金 八、社会保障和就业 四、其他各项收入 九、卫生健康 五、上年结转 十、节能环保 29,941 十一、城乡社区 十二、农林水 十三、交通运输 十四、资源勘探信息等 十五、商业服务业等 十六、金融 十七、援助其他地区 十八、自然资源海洋气象等 十九、住房保障 二十、粮油物资储备 二一、灾害防治及应急管理 二二、预备费 二三、其他 二四、转移性 二五、债务还本 二六、债务付息 二七、债务发行费用 收 入 总 计 4,041,030 支 出 总 计 4,041,030 支 出 总 计 4,041,030 预算02表 2020 年 收 入 预 算 总 表 单位：元 公共财政预算资金 单位代码 单位名称 ** 001025 ** 总计 1 小计 经费拨款 纳入预算管理 的行政性收费 安排的拨款 2 3 4 合计 4,041,030 4,041,030 4,041,030 大同市新荣区总工会 4,041,030 4,041,030 4,041,030 专项收入安排 的拨款 罚没收入安排 的拨款 5 6 纳入预算管 理的政府基 金 纳入专户管 理的事业资 金 其他各项收 入 上年结转 7 8 9 10 支出项目预算表（基本) 预算03表 单位：元 预算科目 是 否 政 府 采 购 * 小 计 经费拨款 行政事业性 收费安排的 拨款 1 2 3 4 4,041,030 4,041,030 4,041,030 一般公共服务支 出 群众团体事务 4,011,089 4,011,089 4,011,089 4,011,089 4,011,089 4,011,089 行政运行（ 群众团体事务） 628,678 628,678 628,678 628,678 628,678 628,678 522,526 522,526 522,526 经济科目 类 款 项 科目名称 ** ** ** ** ** 合计 201 29 01 公共财政预算资金 基本支出 一般工资福利支出 总计 201 29 01 基本工资 否 263,616 263,616 263,616 201 29 01 基础性绩效工资 否 29,160 29,160 29,160 201 29 01 奖励性绩效工资 否 12,480 12,480 12,480 201 29 01 取暖费 否 50,512 50,512 50,512 201 29 01 生活性补贴 否 67,104 67,104 67,104 201 29 01 年终一次性奖金 否 16,882 16,882 16,882 201 29 01 保留津贴 否 10,620 10,620 10,620 201 29 01 失业保险 否 741 741 741 201 29 01 养老保险 否 71,411 71,411 71,411 45,816 45,816 45,816 其他工资福利支出 201 29 01 工作性津贴 否 44,736 44,736 44,736 201 29 01 其他工资福利支出 否 1,080 1,080 1,080 51,336 51,336 51,336 否 51,336 51,336 51,336 其他对个人和家庭的 补助支出 生活补助 否 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 3,382,411 3,382,411 3,382,411 659,111 659,111 659,111 45,600 45,600 45,600 住房公积金 201 201 29 01 29 01 住房公积金 一般行政管 理事务（群众团 体事务） 基本支出 02 在职公用经费 201 29 02 办公费 否 10,000 10,000 10,000 201 29 02 差旅费 否 6,500 6,500 6,500 罚没收入安 排的拨款 专项收入安 排的拨款 5 6 纳入预算管 理的政府性 基金 纳入财政专 户管理的事 业资金 其他各项收 入 上年结转 7 8 9 10 201 29 02 其他交通费用 否 29,100 29,100 29,100 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 13,511 13,511 13,511 13,511 13,511 13,511 2,723,300 2,723,300 2,723,300 2,723,300 2,723,300 2,723,300 2,723,300 2,723,300 2,723,300 卫生健康支出 29,941 29,941 29,941 行政事业单位 医疗 行政单位医 疗 29,941 29,941 29,941 29,941 29,941 29,941 29,941 29,941 29,941 29,941 29,941 29,941 29,941 29,941 29,941 工会经费 201 29 02 工会经费 否 福利费 201 29 02 福利费 否 项目支出 专项项目 201 29 房屋建筑物购建（ 否 基建） 02 210 11 01 基本支出 医疗保险 210 11 01 在职人员医疗保险 否 预算04表 大同市新荣区总工会财政拨款收支总表 单位：元 项目 一般公共预算 预算数 项目 4,041,030 一般公共服务支出 纳入预算管理的政府性基金 外交支出 纳入专户管理的事业资金 国防支出 其他各项收入 公共安全支出 上年结转 教育支出 预算数 4,011,089 科学技术支出 文化体育与传媒支出旅游 社会保障和就业支出 卫生健康支出 29,941.0000 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 本年收入合计 4,041,030 本年支出合计 4,041,030 预算05表 大同市新荣区总工会一般公共预算支出表 单位：元 项目 科目编码 201 29 预算数 科目名称 合计 基本支出 合计 4,041,030 1,317,730 2,723,300 一般公共服务支出 4,011,089 1,287,789 2,723,300 群众团体事务 4,011,089 1,287,789 2,723,300 01 行政运行（群众团体事务） 628,678 628,678 02 一般行政管理事务（群众团体事务）3,382,411 659,111 210 卫生健康支出 11 01 项目支出 29,941 29,941 行政事业单位医疗 29,941 29,941 行政单位医疗 29,941 29,941 2,723,300 预算06表 大同市新荣区总工会一般公共预算基本支出表 单位：元 项目 科目编码 201 29 科目名称 基本支出 合计 1,317,730 一般公共服务支出 1,287,789 群众团体事务 1,287,789 01 行政运行（群众团体事务） 02 一般行政管理事务（群众团体事务） 659,111 210 卫生健康支出 11 01 628,678 29,941 行政事业单位医疗 29,941 行政单位医疗 29,941 2020年新荣区总工会一般公共预算分政府经济科目支出情况表 单位：元 政府经济科目 预算数 基本支出 项目支出 合计 4,041,030.00 1,317,730.00 2,723,300.00 机关工资福利支出 649,619.00 649,619.00 工资奖金津补贴 495,110.00 495,110.00 社会保障缴费 102,093.00 102,093.00 住房公积金 51,336.00 51,336.00 其他工资福利支出 1,080.00 1,080.00 机关商品和服务支出 659,111.00 659,111.00 59,111.00 59,111.00 办公经费 会议费 培训费 工会经费 600,000.00 公务接待费 公务用车运行维护费 维修（护）费 其他商品和服务支出 机关资本性支出（一） 设备购置 对事业单位经常性补助 工资福利支出 商品和服务支出 对事业单位资本性补助 资本性支出（一） 对个人和家庭的补助 9,000.00 9,000.00 社会福利和救助 9,000.00 9,000.00 助学金 离退休费 项目支出 “职工礼堂、职工之家”建设资金 2723300 2723300 2723300 2723300 预算08表 大同市新荣区总工会一般公共预算按功能分类到项级 单位：元 项目 科目编码 201 29 预算数 科目名称 合计 基本支出 合计 4,041,030 1,317,730 2,723,300 一般公共服务支出 4,011,089 1,287,789 2,723,300 群众团体事务 4,011,089 1,287,789 2,723,300 01 行政运行（群众团体事务） 628,678 628,678 02 一般行政管理事务（群众团体事务）3,382,411 659,111 210 卫生健康支出 11 01 项目支出 29,941 29,941 行政事业单位医疗 29,941 29,941 行政单位医疗 29,941 29,941 2,723,300 预算09表 大同市新荣区总工会一般公共预算经济分类明细表 单位：元 经济科目名称 合计 预算数 4,041,030 工资福利支出 547,771 基本工资 263,616 津贴补贴 122,460 社会保障缴费 102,093 绩效工资 58,522 其他工资福利支出 1,080 商品和服务支出 709,623 办公费 10,000 取暖费 50,512 差旅费 6,500 工会经费 600,000 福利费 13,511 其他交通费用 29,100 对个人和家庭的补助 60,336 生活补助 9,000 住房公积金 51,336 资本性支出（基本建设） 房屋建筑物购建（基建） 2,723,300 2,723,300 2020年行政事业单位三公经费简表 预算10表 单位：元 单位代码 单位名称 总计 ** ** 1 三公经费 公务接待费 因公出国（境）费 公务用车运行维护费 2 3 4 第 11 页,共 26 页 2020年新荣区总工会政府性基金收入预算表 单位：万元 公共财政预算资金 支出功能分类编码 ** 功能科目名称 ** 总计 1 0 小计 经费拨款 纳入预算管理 的行政性收费 安排的拨款 2 3 4 0 0 专项收入安排 的拨款 罚没收入安排 的拨款 5 6 纳入预算管 理的政府基 金 纳入专户管 理的事业资 金 其他各项收 入 上年结转 7 8 9 10 2020年新荣区总工会政府性基金支出表 单位：万元 支出功能分类编码 功能科目名称 ** ** 总 计 1 0.00 基本支出 项目支出 2 3 0.00 0.00 2020年新荣区总工会政府采购预算统计表 单位：元 资金来源 公共财政预算资金 采购目录 合计 规格要 求 数量 单位 总计 纳入预 行政事 财政拨 罚没收 专项收 算管理 经费拨 业性收 款（小 入安排 入安排 的政府 款 费安排 计） 的拨款 的拨款 性基金 的拨款 纳入专 户管理 的事业 资金 需求时 上级转 其他各项 上年结 间 移支付 收入 转 资金 2020年新荣区总工会机关运行经费预算财政拨款情况统计表 单位：元 单位名称 大同市新荣区总工会 2020年预算数 59,111.00