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部门单位整体支出绩效目标表 （ 2021年度） 库尔勒市第九小学 部门名称 预算金额（万元） 任务名称 主要内容 总额 财政拨款 1068.49 1068.49 贯彻执行党和国家的教育方 贯彻执行党和国家的教育方针，保 针，政策，法规 证教学质量，办社会满意的学校 959.7 959.7 拟定学习发展规划 制定年度计划，组织实施教育体制 和办学体制改革 48.39 48.39 指导学校教职工思想 加强干部队伍建设，为职工干部营 造良好的工作生活氛围，解决干部 后顾之忧，增强队伍凝聚力 39.2 39.2 管理学校基础工作 用于日常办公费，工会费，培训费 等日常公用支出 21.20 21.20 合计 年度主 要任务 目标1: 确保各项业务经费不超出预算。 目标2: 执行落实党和国家的教育方针政策。 年度总 目标3: 全体教师参加网络研修培训，提高全体教师队伍的综合素质。 目标4: 推进义务教育均衡发展，促进教育公平，全面实施素质教育均衡发展。 体目标 目标5: 促进小学入学及升学率100%。 目标6: 办社会满意的学校。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 保障履职干部人数 =79人 专任教师比 ≥90% 保障在校学生正常学习学生人数 =698人 专任教师培训人数 =50人 质量指标 专任教师合格率 ≥95% 时效指标 教学计划按期完成率 =100% 人均运转经费数 =13.25万元/人 管理学校基础工作 =21.20万元 毕业率 =100% 入学率 =100% 教育教学水平提高 长期有效 家长及学生满意率 ≥95% 教职工满意率 ≥95% 数量指标 产出指标 年度绩 效目标 成本指标 社会效益指标 效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度 满意度指标 指标 其他资金