2021年度裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校单位预算公开.pdf

新疆维吾尔自治区裕民县江格斯乡牧业寄宿制 学校 2021 年单位预算公开 - 1 - 目 录 第一部分 裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2021 年预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2021 年预算情况说明 一、关于裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 2021 年收支预算 情况的总体说明 二、关于裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 2021 年收入预算 情况说明 三、关于裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 2021 年支出预算 情况说明 四、关于裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 2021 年财政拨款 收支预算情况的总体说明 五、关于裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 2021 年一般公共 预算当年拨款情况说明 - 2 - 六、关于裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 2021 年一般公共 预算基本支出情况说明 七、关于裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 2021 年项目支出 情况说明 八、关于裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 2021 年一般公共 预算“三公”经费预算情况说明 九、关于裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 2021 年政府性基 金预算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 - 3 - 第一部分 裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校概况 一、主要职能 根据党的方针、政策和教育章程，实施小学义务教育，促进 基础教育发展、保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。贯彻 执行党和国家的教育方针，教育法律、法规。坚持社会主义办学 方向，遵循教育规律，不断提高教育质量。根据党和国家的有关 方针、政策、法规，按上级主管部的要求，结合实际制定学校发 展规划和工作计划并予以落实。提高干部、教师队伍的政治素质、 文化素质、道德素质和身体素质，形成一支以骨干教师为中心的 教师队伍。坚持以德育为首，以教学为中心，深化教育改革，全 面实施素质教育。认真抓好体育、卫生、美育、劳动教育和财务 后勤工作。培养良好的校风，不断提高教育教学质量。充分发挥 教代会参与学校民主管理的作用。搞好学校、家庭、社会三结合 教育，提高办学效益。加快校园、校舍、教学设施、设备等硬件 建设。采取有效措施，防止发生安全事故，保证师生的人身安全。 廉洁从政，以身作则，为人师表，团结协作。 二、机构设置及人员情况 裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校无下属预算单位，下设 4 个 科室，分别是：江格斯乡双语幼儿园、吉兰德幼儿园、铁日斯幼 儿园、切格尔幼儿园。裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校编制数 25， 实有人数 148 人，其中：在职 95 人，增加 5 人；遗属补助人员 0 人，增加(减少)0 人；退休 53 人，增加 2 人；离休 0 人，增加(减 少)0 人。 - 4 - 第二部分 2021 年部门预算公开表 表一： 部门收支总体情况表 编制部门：裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 单位：万元 收 入 项 目 支 出 预算数 功能分类 财政拨款（补助） 1389.97 201 一般公共服务支出 一般公共预算 1389.97 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 教育收费（财政专户） 205 教育支出 事业收入 206 科学技术支出 事业单位经营收入 207 文化旅游体育与传媒支出 单位其他资金收入 208 社会保障和就业支出 预算数 1089.18 152.32 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 66.56 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 81.91 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 1389.97 支 出 总 计 1389.97 - 5 - 表二： 部门收入总体情况表 填报部门：裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 单位：万元 功能分类科 目编码 功能分类科目名 称 总 计 一般公 共预算 拨款 类 款 项 205 02 01 学前教育 17.89 17.89 205 02 02 小学教育 1060.03 1060.03 205 09 99 其他教育费附加 安排的支出 11.26 11.26 208 05 02 事业单位离退休 38.38 38.38 208 05 05 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 113.94 113.94 210 11 02 事业单位医疗 66.56 66.56 221 02 01 住房公积金 81.91 81.91 合计 1389.97 1389.97 政府 性基 金预 算拨 款 国有 资本 经营 预算 教育 收费 （财 政专 户） 事业 收入 事业 单位 经营 收入 单位 其他 资金 收入 - 6 - 表三： 部门支出总体情况表 编制部门：裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 项目 功能分类科 目编码 单位：万元 支出预算 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 205 02 01 学前教育 17.89 205 02 02 小学教育 1030.19 205 02 02 小学教育 29.84 29.84 205 09 99 其他教育费附加安排的 支出 11.26 11.26 208 05 02 事业单位离退休 38.38 38.38 208 05 05 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 113.94 113.94 210 11 02 事业单位医疗 66.56 66.56 221 02 01 住房公积金 81.91 81.91 合计 1389.97 1330.98 17.89 1030.19 58.99 - 7 - 表四： 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门：裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 财政拨款收入 项 目 合计 财政拨款（补助） 1389.97 201 一般公共服务支出 一般公共预算 1389.97 202 外交支出 财政拨款支出 功 能 分 类 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预 算 204 公共安全支出 单位：万 元 205 教育支出 合计 一般公共 预算 1089.18 1089.18 152.32 152.32 66.56 66.56 81.91 81.91 1389.97 1389.97 政府 性基 金预 算 国有 资本 经营 预算 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 1389.97 支 出 总 计 - 8 - 表五： 一般公共预算支出情况表 编制部门：裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 项目 单位：万元 一般公共预算支出 功能分类科目 编码 类 款 项 功能分类科目名称 205 02 01 学前教育 17.89 205 02 02 小学教育 1030.19 205 02 02 小学教育 29.84 29.84 205 09 99 其他教育费附加安 排的支出 11.26 11.26 208 05 02 事业单位离退休 38.38 38.38 208 05 05 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 113.94 113.94 210 11 02 事业单位医疗 66.56 66.56 221 02 01 住房公积金 81.91 81.91 合计 1389.97 1330.98 小计 基本支出 项目支出 17.89 1030.19 58.99 - 9 - 表六： 一般公共预算基本支出情况表 编制部门：裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 项目 单位：万元 一般公共预算基本支出 经济分类科 目编码 类 款 经济分类科目名称 301 01 基本工资 354.13 354.13 301 02 津贴补贴 327.58 327.58 301 03 奖金 159.27 159.27 301 07 绩效工资 94.44 94.44 301 08 113.94 113.94 301 10 64.85 64.85 301 12 其他社会保障缴费 8.40 8.40 301 13 住房公积金 81.91 81.91 301 99 其他工资福利支出 46.10 46.10 302 01 办公费 1.36 1.36 302 08 取暖费 1.30 1.30 302 13 维修（护）费 3.30 3.30 302 16 培训费 7.42 7.42 302 28 工会经费 13.65 13.65 302 29 福利费 12.29 12.29 303 02 退休费 9.86 9.86 303 05 生活补助 0.95 0.95 303 07 医疗费补助 28.52 28.52 303 09 奖励金 0.01 0.01 310 02 办公设备购置 1.70 合计 1330.98 机关事业单位基本养 老保险缴费 职工基本医疗保险缴 费 小计 人员经费 公用经费 1.70 1289.96 41.02 - 10 - 表七： 项目支出情况表 编制部门：裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 单位：万元 科 目 编 码 科目 类 款 项 205 02 01 学前教 育 205 02 01 学前教 育 205 02 02 小学教 育 205 02 02 小学教 育 205 02 02 小学教 育 99 其他教 育费附 加安排 的支出 205 09 项目名称 农村学前三年 免费教育保障 机制补助经费 （保育费） 农村学前三年 免费教育保障 机制补助经费 （伙食补助） 城乡义务教育 补助上年经费 （贫困生生活 补助） 城乡义务教育 补助经费（公 用经费） 城乡义务教育 补助经费（贫 困生生活补 助） 教育费附加安 排的支出(取 暖费） 合计 项目 支出 合计 8.17 工 资 福 利 支 出 商品 和服 务支 出 对个 人和 家庭 的补 助 8.04 9.72 7.10 7.10 16.39 3.75 资 本 性 支 出 （ 基 本 建 设） 资本性 支出 对企 业补 助 （基 本建 设） 0.13 9.72 18.99 债 务 利 息 及 费 用 支 出 2.60 3.75 11.26 11.26 58.99 35.69 20.57 2.73 - 11 - 对 企 业 补 助 对 社 会 保 障 基 金 补 助 其 他 支 出 表八： “三公 ”经费支出情况表 一般公共预算 一般公共预算“ 三公” 编制部门：裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 单位：万元 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 （境）费 小计 公务用车购 置费 公务接待费 公务用车运 行费 ：裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 2021 年未安排三公经费预算 ，三公经费支出情况表为空表 。 备注 备注： 年未安排三公经费预算， 三公经费支出情况表为空表。 表九： 政府性基金预算支出情况表 编制单位：裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 项 目 功能分类科目编 码 类 款 项 单位：万元 政府性基金预算支出 功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出 合计 ：裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出 ，政府性 备注 备注： 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出， 基金预算支出情况表为空表。 - 12 - 第三部分 2021 年预算情况说明 一、关于裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 2021 年收支 预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，裕民县江格斯乡牧业寄宿制学 校 2021 年所有收入和支出均纳入预算管理。收支总预算 1389.97 万元。 收入预算包括：一般公共预算 1389.97 万元。 支出预算包括：教育支出 1089.18 万元、社会保障和就 业支出 152.32 万元、卫生健康支出 66.56 万元、住房保障 支出 81.91 万元。 二、关于裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 2021 年收入 预算情况说明 裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校收入预算 1389.97 万 元，其中： 一般公共预算 1389.97 万元，占 100.00%，比上年预算 减少 144.17 万元，主要原因是人员减少、2021 年机关事业 单位职业年金缴费支出不纳入预算。 政府性基金预算未安排。 三、关于裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 2021 年支出 预算情况说明 裕 民 县 江 格 斯 乡 牧 业 寄 宿 制 学 校 2021 年 支 出 预 算 1389.97 万元，其中： 基本支出 1330.98 万元，占 95.76%，比上年预算减少 - 13 - 156.33 万元，主要原因是人员减少、2021 年机关事业单位 职业年金缴费支出不纳入预算。 项目支出 58.99 万元，占 4.24%，比上年预算增加 12.16 万元，主要原因是 2021 年新增地方教育费附加项目 12.16 万元。 四、关于裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 2021 年财政 拨款收支预算情况的总体说明 2021 年财政拨款收支总预算 1389.97 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和 国有资本经营预算。 收入预算包括：一般公共预算拨款 1389.97 万元。 一般公共预算支出包括： 1、教育支出（205 类）普通教育（02 款）：2021 年预 算数为 1077.92 万元，主要用于办公费、取暖费、培训费、 生活补助、办公设备购置、基本工资、津贴补贴、奖金、绩 效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、维修（护） 费、专用材料费、工会经费、福利费、奖励金等。 2、教育支出（205 类）教育费附加安排的支出（09 款）： 2021 年预算数为 11.26 万元，主要用于取暖费等。 3、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支 出（05 款）：2021 年预算数为 152.32 万元，主要用于退休 费、医疗费补助、机关事业单位基本养老保险缴费等。 4、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）： 2021 年预算数为 66.56 万元，主要用于职工基本医疗保险缴 - 14 - 费、其他社会保障缴费等。 5、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）： 2021 年预算数为 81.91 万元，主要用于住房公积金等。 五、关于裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 2021 年一般 公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况 裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 2021 年一般公共预算 拨款合计 1389.97 万元，其中：基本支出 1330.98 万元，比 上年执行数减少 156.33 万元，下降 10.51%。主要原因是： 人员减少、2021 年机关事业单位职业年金缴费支出不纳入预 算。项目支出 58.99 万元，比上年预算数增加 12.16 万元， 增长 25.97%。主要原因是：2021 年新增地方教育费附加项 目 12.16 万元。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1、教育支出（类）1089.18 万元，占 78.36%。 2、社会保障和就业支出（类）152.32 万元，占 10.96%。 3、卫生健康支出（类）66.56 万元，占 4.79%。 4、住房保障支出（类）81.91 万元，占 5.89%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）： 2021 年预算数为 17.89 万元，比上年预算数减少 2.59 万元， 下降 12.65%,主要原因是：人员减少、2021 年机关事业单位 职业年金缴费支出不纳入预算。 2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）： - 15 - 2021 年预算数为 1060.03 万元，比上年预算数减少 42.51 万 元，下降 3.86%,主要原因是：人员减少、2021 年机关事业 单位职业年金缴费支出不纳入预算。 3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他 教育费附加安排的支出（项）：2021 年预算数为 11.26 万元， 比上年预算数增加 11.26 万元，增长 100%,主要原因是：2021 年新增地方教育费附加项目 12.16 万元。 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）：2021 年预算数为 38.38 万元， 比上年预算数减少 1.02 万元，下降 2.59%,主要原因是：养 老基数调整。 5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年 预算数为 113.94 万元，比上年预算数减少 5.50 万元，下降 4.60%,主要原因是：人员减少，基数调整。 6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（项）：2021 年预算数为 66.56 万元，比上年预算 数减少 1.46 万元，下降 2.15%,主要原因是：人员减少、基 数调整。 7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：2021 年预算数为 81.91 万元，比上年预算数减少 4.01 万元，下降 4.67%,主要原因是：人员减少、基数调整。 六、关于裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 2021 年一般 公共预算基本支出情况说明 - 16 - 裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 2021 年一般公共预算 基本支出 1330.98 万元， 其中： 1、人员经费 1289.96 万元，主要包括：基本工资 354.13 万元、津贴补贴 327.58 万元、奖金 159.27 万元、绩效工资 94.44 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 113.94 万元、 职工基本医疗保险缴费 64.85 万元、其他社会保障缴费 8.40 万元、住房公积金 81.91 万元、其他工资福利支出 46.10 万 元、退休费 9.86 万元、生活补助 0.95 万元、 医疗费补助 28.52 万元、奖励金 0.01 万元。 2、公用经费 41.02 万元，主要包括：办公费 1.36 万元、 取暖费 1.30 万元、维修（护）费 3.30 万元、培训费 7.42 万元、工会经费 13.65 万元、福利费 12.29 万元、办公设备 购置 1.70 万元等。 七、关于裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 2021 年一般 公共预算项目支出情况说明 1.项目名称：农村学前三年免费教育保障机制补助经费 （保育费） 设立政策依据：塔地财教【2021】17 号裕财教【2021】 18 号 预算安排规模：8.17 万元 项目承担单位：裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 资金分配情况：8.17 万元 资金执行时间：2021 年 2.项目名称：城乡义务教育补助上年经费（贫困生生活 - 17 - 补助） 设立政策依据：塔地财教【2018】30 号。塔地财教【2019】 39 号。塔地财教【2019】15 号。 预算安排规模：7.10 万元 项目承担单位：裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 资金分配情况：7.10 万元 资金执行时间：2021 年 3.项目名称：城乡义务教育补助经费（公用经费） 设立政策依据：塔地财教【2020】67 号，裕财教【2021】 8号 预算安排规模：18.99 万元 项目承担单位：裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 资金分配情况：18.99 万元 资金执行时间：2021 年 4.项目名称：教育费附加安排的支出(取暖费） 设立政策依据：裕财字【2021】001 号 预算安排规模：11.26 万元 项目承担单位：裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 资金分配情况：11.26 万元 资金执行时间：2021 年 5.项目名称：农村学前三年免费教育保障机制补助经费 （伙食补助） 设立政策依据：塔地财教【2021】17 号，裕财教【2021】 18 号。 - 18 - 预算安排规模：9.72 万元 项目承担单位：裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 资金分配情况：9.72 万元 资金执行时间：2021 年 6.项目名称：城乡义务教育补助经费（贫困生生活补助） 设立政策依据：塔地财教【2020】67 号，裕财教【2021】 8 号。 预算安排规模：3.75 万元 项目承担单位：裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 资金分配情况：3.75 万元 资金执行时间：2021 年 八、关于裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 2021 年一般 公共预算“三公”经费预算情况说明 裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 2021 年“三公”经费 财政拨款预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元， 公务接待费 0.00 万元。 2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少） 0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0.00 万 元，主要原因是：裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 2020 年、 2021 年“三公”经费无此项预算；公务用车购置费为 0，未 安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用车 购置费增加（减少）0.00 万元，主要原因是：裕民县江格斯 乡牧业寄宿制学校 2020 年、2021 年“公务用车购置费”经 - 19 - 费无此项预算]；公务用车运行费增加（减少）0.00 万元， 主要原因是：裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 2020 年、2021 年“公务用车运行费”经费无此项预算；公务接待费增加（减 少）0.00 万元，主要原因是：裕民县江格斯乡牧业寄宿制学 校 2020 年、2021 年“公务接待费”经费无此项预算。 九、关于裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 2021 年政府 性基金预算拨款情况说明 裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 2021 年没有使用政府 性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为 空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2021 年，裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预 算 41.02 万元，比上年预算增加 41.02 万元，增长 100%。主要 原因是主要原因是人员工资正常调资、工会经费和福利费等 增加。 （二）政府采购情况 2021 年，裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校政府采购预算 34.76 万元，其中：政府采购货物预算 34.76 万元，政府采 购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。 2021 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预 算金额 0.00 万元。 - 20 - （三）国有资产占用使用情况 截至 2020 年底，裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校及下 属各预算单位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 2059 平方米，价值 32.96 万元。 2.车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元； 其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。 3.办公家具价值 6.01 万元。 4.其他资产价值 23.20 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况 2021 年度，本年度实行绩效管理的项目 6 个，涉及预算 金额 58.99 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）： - 21 - 项 目 支 出 绩 效 目 标 表1 （2021 年） 农村学前三年免费教 项目名称 育保障机制补助经费 预算单位 裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校单位 （保育费） 项目资金 年度资金总额： （万元） 8.17 其中：财政拨款 8.17 其他资金 项目总体目 按照绩效目标的设定根据年初财政预算下达资金的要求，完成 2021 年农村三年免费教育保 标 障机制保育费 8.17 万元。 指标值（包含数字及文字 一级指标 二级指标 三级指标 描述） 数量指标 项目完成指 学前教育公用经费补助学生人数 ≤67 人 学前教育覆盖率 ≤100% 资金拨付标准（年/人） ≤1100 元 时效指标 资金支付及时率 ≤100% 成本指标 幼儿公用经费预算数 ≤8.17 万元 有效保障学生教育工作有序开展 有效保障 农村学前保障率 =100% 教师满意度 ≥95% 家长满意度 ≥95% 质量指标 标 经济效益指标 项目效益指 社会效益指标 标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 满意度指标 22 项 目 支 出 绩 效 目 标 表2 （2021 年） 农村学前三年免费教育 预算单位 裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校单位 项目名称 保障机制补助经费（伙 食补助） 项目资金（万 年度资金总额： 元） 9.72 其中：财政拨款 9.72 其他资金 按照绩效目标的设定根据年初财政预算下达资金的要求，完成 2021 年农村三年免费教育保 项目总体目标 障机伙食补助 9.72 万元。 指标值（包含数字及文字描 一级指标 二级指标 三级指标 述） 数量指标 质量指标 项目完成指标 学前教育公用经费补助学生人数 ≤67 人 学前教育覆盖率 ≤100% 资金拨付标准（年/人） ≤1450 元 资金支付及时率 ≤100% 幼儿伙食预算数 ≤9.72 万元 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 项目效益指标 有效保障学生教育工作有序开展 有效保障 生态效益指标 可持续影响指标 减轻学生家庭负担，接受良好的学前教育 满意度指标 满意度指标 减轻学生家庭负担 教师满意度 ≥95% 家长满意度 ≥95% 23 项 目 支 出 绩 效 目 标 表3 （2021 年） 城乡义务教育补助上年 预算单位 裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校单位 项目名称 经费（贫困生生活补助） 项目资金 年度资金总额： （万元） 7.10 其中：财政拨款 其他资金 7.10 项目总体目 城乡义务教育保障机制经费项目资金优化教育结构、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 标 方面的支出。完成 2021 年城乡义务教育补助上年经费 7.10 万元。 指标值（包含数字及文字描 一级指标 二级指标 三级指标 述） 数量指标 贫困非寄宿生补助人数 ≤114 人 义务教育学生覆盖率 ≤100% 资金拨付标准（年/人） ≤625 元 时效指标 义务教育资金按期拨付率 ≤100% 成本指标 贫困非寄宿生生活补助金额 ≤7.10 万元 减轻贫困学生家庭负担 有效减轻 可持续影响指标 义务教育享受年限 长期 满意度指标 学生满意度 ≥98% 质量指标 产出指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 满意度指标 24 项 目 支 出 绩 效 目 标 表4 （2021 年） 城乡义务教育补助经 预算单位 裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校单位 项目名称 费（公用经费） 项目资金（万 年度资金总额： 元） 18.99 其中：财政拨款 18.99 其他资金 城乡义务教育保障机制经费项目资金优化教育结构、完成教育教学活动和其他日常工作任务 项目总体目标 等方面的支出。完成 2021 年城乡义务教育补助经费（公用经费）18.99 万元。 指标值（包含数字及文字描 一级指标 二级指标 三级指标 述） 数量指标 质量指标 项目完成指标 贫困非寄宿生补助人数 ≤114 人 义务教育学生覆盖率 ≤100% 资金拨付标准（年/人） ≤625 元 义务教育资金按期拨付率 ≤100% 贫困非寄宿生生活补助金额 ≤7.10 万元 减轻贫困非寄宿生学生家庭负担 有效减轻 义务教育享受年限 长期 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 项目效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 满意度指标 学生满意度 ≥98% 25 项 目 支 出 绩 效 目 标 表5 （2021 年） 城乡义务教育补助经费 预算单位 裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校单位 项目名称 （贫困生生活补助） 项目资金（万 年度资金总额： 元） 3.75 其中：财政拨款 3.75 其他资金 城乡义务教育保障机制经费项目资金优化教育结构、完成教育教学活动和其他日常工作任务 项目总体目标 等方面的支出。完成 2021 年城乡义务教育补助经费（贫困生生活补助）3.75 万元。 指标值（包含数字及文字描 一级指标 二级指标 三级指标 述） 数量指标 质量指标 项目完成指标 时效指标 贫困寄宿生补助人数 ≤60 人 义务教育学生覆盖率 ≤100% 资金拨付标准（年/人） ≤625 元 义务教育资金按期拨付率 ≤100% 贫困寄宿生生活补助金额 ≤3.75 万元 减轻贫困学生家庭负担 有效减轻 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 项目效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 义务教育享受年限 长期 满意度指标 满意度指标 学生满意度 ≥98% 26 项 目 支 出 绩 效 目 标 表6 （2021 年） 教育费附加安排的支 预算单位 裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校单位 项目名称 出(取暖费） 项目资金（万 年度资金总额： 元） 11.26 其中：财政拨款 11.26 其他资金 城乡义务教育保障机制、农村三年免费教育保障机制经费项目资金优化教育结构、完成 项目总体目标 教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。完成教育费附加安排的支出(取暖费） 11.26 万元. 指标值（包含数字及文字 一级指标 二级指标 三级指标 描述） 数量指标 质量指标 项目完成指标 义务教育补助人数 ≤216 人 学前教育公用经费补助学生人数 ≤67 人 义务教育学生覆盖率 ≤100% 学前教育学生覆盖率 ≤100% 义务教育资金按期拨付率 ≤100% 取暖费补助金额 ≤11.26 万元 有效保障学校教育工作有序开展 有效保障 保障学生冬季取暖、创造良好学习条件 有效保障 学生满意度 ≥98% 教师满意度 ≥98% 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 项目效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 满意度指标 27 （五）其他需说明的事项 我单位无其他需说明事项。 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专 项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费 （主要是教育收费） 、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：支出预算的组成部分，是自治区本级部 门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预 算之外编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务 用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。 28 八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费 用。 裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校 2021 年 05 月 01 日 29