2022年单位预算公开.docx

2022 年单位预算信息公开目录第一部分单位预算单位预算公开表单位预算收支总表......................................................................................................................................................................2 单位预算收入总表......................................................................................................................................................................5 单位预算支出总表....................................................................................................................................................................12 单位预算财政拨款收支总表....................................................................................................................................................16 单位预算一般公共预算财政拨款支出表................................................................................................................................24 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表........................................................................................................................27 单位预算政府基金预算财政拨款支出表................................................................................................................................30 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表........................................................................................................................31 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 ....................................................................................................................................32 单位预算信息公开情况说明一、单位职责及机构设置情况................................................................................................................................................33 1 二、单位预算安排的总体情况................................................................................................................................................36 三、机关运行经费安排情况....................................................................................................................................................37 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 ............................................................................................................37 五、预算绩效信息....................................................................................................................................................................38 六、政府采购预算情况..........................................................................................................................................................107 七、国有资产信息..................................................................................................................................................................118 八、名词解释..........................................................................................................................................................................118 九、其他需要说明的事项......................................................................................................................................................119 2 第一部分单位预算 1 单位预算收支总表预算年度： 467 辛集市生态环境局收入序号栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 2 单位：元 2022 支出项目预算数项目预算数 1 2 3 4 一、一般公共预算拨款收入二、政府性基金预算拨款收入三、国有资本经营预算拨款收入四、财政专户管理资金收入五、事业收入六、事业单位经营收入七、上级补助收入 58419695.88 一、一般公共服务支出二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化旅游体育与传媒支出八、附属单位上缴八、社会保障和就收入业支出 1068142.32 预算年度： 467 辛集市生态环境局序号栏次 9 10 11 12 13 14 15 16 3 单位：元 2022 收入支出项目预算数项目预算数 1 2 3 4 九、其他收入九、社会保险基金支出十、卫生健康支出十一、节能环保支出十二、城乡社区支出十三、农林水支出十四、交通运输支出十五、资源勘探工业信息等支出十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地 729473.95 110629128.45 预算年度： 467 辛集市生态环境局序号栏次单位：元 2022 收入支出项目预算数项目预算数 1 2 3 4 区支出 19 20 21 22 23 洋气象等支出二十、住房保障支出二十一、粮油物资储备支出二十二、国有资本经营预算支出二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 27 4 十九、自然资源海二十六、转移性支出二十七、债务还本 534071.16 预算年度： 467 辛集市生态环境局序号栏次单位：元 2022 收入支出项目预算数项目预算数 1 2 3 4 支出二十八、债务付息 28 支出二十九、债务发行 29 费用支出三十、抗疫特别国 30 31 5 债安排的支出本年收入合计 32 上年结转结余 33 收入总计 58419695.88 58419695.88 本年支出合计 112960815.88 年终结转结余 -54541120.00 支出总计 58419695.88 单位预算收入总表 467 辛集市生态环境局预算年度：2022 功能分类科目序号科目科目编码名称栏次 1 1 2 本年收入合计小计财政财政拨款专户收入收入 6 5 7 8 补助收入 9 上缴收入上年结转收入 5841 5841 5454 6081 9695 9695 1120 5.88 .88 .88 .00 保障 1068 1068 1068 和就 142. 142. 142. 业支 32 32 32 事业 1068 1068 1068 单位 142. 142. 142. 养老 32 32 32 支出 6 收入其他 1129 行政 3 收入单位 5 出 2080 经营附属 4 合计 208 事业上级 3 社会 2 单位：元 10 11 12 467 辛集市生态环境局预算年度：2022 功能分类科目序号栏次科目科目编码名称 1 2 本年收入合计小计财政财政拨款专户收入收入 6 3 4 5 7120 7120 7120 94.8 94.8 94.8 8 8 8 单位 3560 3560 3560 职业 47.4 47.4 47.4 年金 4 4 4 机关事业单位 4 2080 基本 505 养老保险缴费支出机关事业 5 2080 506 缴费支出 7 单位：元事业经营收入收入 7 8 上级补助收入 9 附属单位其他上缴收入上年结转收入 10 11 12 467 辛集市生态环境局预算年度：2022 功能分类科目序号科目科目编码名称栏次 6 1 210 7 收入收入 6 7294 7294 7294 健康 73.9 73.9 73.9 支出 5 5 5 7294 7294 7294 73.9 73.9 73.9 5 5 5 行政 3671 3671 3671 单位 73.9 73.9 73.9 医疗 3 3 3 3623 3623 3623 00.0 00.0 00.0 2 2 2 1 单位 2101 员医 103 疗补助 8 专户卫生公务 9 拨款 5 事业 101 小计财政 4 医疗 8 合计财政 3 2101 2101 本年收入 2 行政单位：元事业经营收入收入 7 8 上级补助收入 9 附属单位其他上缴收入上年结转收入 10 11 12 467 辛集市生态环境局预算年度：2022 功能分类科目序号科目科目编码名称栏次 10 1 211 13 14 9 合计小计财政财政拨款专户收入收入 6 事业经营收入收入收入其他上缴收入上年结转收入节能 1106 5608 5608 5454 环保 2912 8008 8008 1120 支出 8.45 .45 .45 .00 1129 1129 1129 0008 0008 0008 .45 .45 .45 9201 9201 9201 308. 308. 308. 45 45 45 2177 2177 2177 00.0 00.0 00.0 0 0 0 1228 1228 1228 1 管理 2110 行政 101 运行 2110 机关 103 服务 2110 应对 9 单位 5 保护 8 补助附属 4 2110 7 上级 3 事务 12 本年收入 2 环境 11 单位：元 10 11 12 467 辛集市生态环境局预算年度：2022 功能分类科目序号科目科目编码名称栏次本年收入合计小计财政财政拨款专户收入收入 6 1 2 3 4 5 108 气候 000. 000. 000. 变化 00 00 00 6430 6430 6430 00.0 00.0 00.0 0 0 0 2296 2296 2296 7590 7590 7590 .00 .00 .00 管理事务其他环境 15 2110 保护 199 管理事务支出环境 16 2110 监测 2 与监察 10 单位：元事业经营收入收入 7 8 上级补助收入 9 附属单位其他上缴收入上年结转收入 10 11 12 467 辛集市生态环境局预算年度：2022 功能分类科目序号科目科目编码名称栏次 1 2 单位：元本年收入合计小计财政财政拨款专户收入收入 6 事业经营收入收入 7 8 上级补助收入 9 附属单位其他上缴收入上年结转收入 3 4 5 10 11 12 2296 2296 2296 7590 7590 7590 .00 .00 .00 7512 2058 2058 5454 3530 2410 2410 1120 .00 .00 .00 .00 1521 1521 1521 1010 1010 1010 .00 .00 .00 1516 1516 1516 600. 600. 600. 其他环境 17 2110 监测 299 与监察支出 18 19 20 11 2110 污染 3 防治 2110 301 2110 302 大气水体 467 辛集市生态环境局预算年度：2022 功能分类科目序号栏次科目科目编码名称 1 2 单位：元本年收入合计小计财政财政拨款专户收入收入 6 3 4 5 00 00 00 废弃 6760 6760 6760 物与 00.0 00.0 00.0 化学 0 0 0 8000 8000 0.00 0.00 3098 3098 3098 800. 800. 800. 00 00 00 1248 1248 1248 事业经营收入收入 7 8 上级补助收入 9 附属单位其他上缴收入上年结转收入 10 11 12 固体 21 2110 304 品 22 2110 307 5462 土壤 .00 其他 23 2110 污染 399 防治支出 24 12 2110 1120 自然 5454 1120 .00 467 辛集市生态环境局预算年度：2022 功能分类科目序号科目科目编码名称栏次 1 4 25 26 27 28 13 2210 201 拨款专户收入收入 6 5 生态 000. 000. 000. 保护 00 00 00 1248 1248 1248 000. 000. 000. 00 00 00 住房 5340 5340 5340 保障 71.1 71.1 71.1 支出 6 6 6 住房 5340 5340 5340 改革 71.1 71.1 71.1 支出 6 6 6 住房 5340 5340 5340 公积 71.1 71.1 71.1 6 6 6 保护 2 小计财政 4 401 2210 合计财政 3 生态 221 本年收入 2 2110 金单位：元事业经营收入收入 7 8 上级补助收入 9 附属单位其他上缴收入上年结转收入 10 11 12 单位预算支出总表 467 辛集市生态环境局预算年度：2022 单位：元功能分类科目序号科目编码栏次科目名称 1 2 5 112960 115329 101427 815.88 95.88 820.00 1068142 1068142 .32 .32 1068142 1068142 .32 .32 单位基本 712094. 712094. 养老保险 88 88 356047. 356047. 44 44 社会保障和就业支出行政事业 3 20805 单位养老支出机关事业 4 2080505 缴费支出机关事业 5 2080506 单位职业年金缴费 14 项目支出 4 合计 208 基本支出 3 1 2 合计经营支出 6 上解上级支出 7 对附属单位补助支出 8 467 辛集市生态环境局预算年度：2022 单位：元功能分类科目序号科目编码栏次 1 科目名称 2 合计基本支出项目支出 3 4 5 6 729473. 729473. 95 95 行政事业 729473. 729473. 单位医疗 95 95 行政单位 367173. 367173. 93 93 362300. 362300. 02 02 1106291 9201308 1014278 28.45 .45 20.00 环境保护 1129000 9201308 2088700 管理事务 8.45 .45 .00 9201308 9201308 .45 .45 支出 15 卫生健康 6 210 7 21011 8 2101101 9 2101103 10 211 11 21101 12 2110101 行政运行 13 2110103 机关服务支出医疗公务员医疗补助节能环保支出 217700. 经营支出 217700. 上解上级支出 7 对附属单位补助支出 8 467 辛集市生态环境局预算年度：2022 单位：元功能分类科目序号科目编码栏次 1 科目名称 2 应对气候 14 2110108 变化管理事务其他环境 15 2110199 保护管理事务支出 16 21102 环境监测与监察其他环境 17 2110299 监测与监察支出 16 18 21103 污染防治 19 2110301 大气合计 3 基本支出 4 项目支出 5 经营支出 6 00 00 1228000 1228000 .00 .00 643000. 643000. 00 00 2296759 2296759 0.00 0.00 2296759 2296759 0.00 0.00 7512353 7512353 0.00 0.00 1521101 1521101 0.00 0.00 上解上级支出 7 对附属单位补助支出 8 467 辛集市生态环境局预算年度：2022 单位：元功能分类科目序号科目编码栏次 1 20 2110302 科目名称 2 2110304 17 2110307 23 2110399 24 21104 25 2110401 26 221 27 22102 4 项目支出 5 .00 .00 676000. 676000. 00 00 5462112 5462112 0.00 0.00 其他污染 3098800 3098800 防治支出 .00 .00 自然生态 1248000 1248000 .00 .00 1248000 1248000 .00 .00 物与化学土壤保护生态保护住房保障支出住房改革 534071. 534071. 16 16 534071. 534071. 经营支出 6 1516600 品 22 3 基本支出 1516600 水体固体废弃 21 合计上解上级支出 7 对附属单位补助支出 8 467 辛集市生态环境局预算年度：2022 单位：元功能分类科目序号科目编码栏次科目名称 1 2 支出 28 18 2210201 住房公积金合计 3 基本支出 4 项目支出 5 16 16 534071. 534071. 16 16 经营支出 6 上解上级支出 7 对附属单位补助支出 8 单位预算财政拨款收支总表预算年度 467 辛集市生态环境局单位：元：2022 收入支出政府性基序号项目金额项目合计一般公共预金预国有资本经营预算财算财政拨款算财政拨款政拨款栏次 1 一、一般 1 公共预算拨款二、政府 2 性基金预算拨款三、国有 3 资本经营预算拨款 4 19 2 3 58419695 .88 一、一般公共服务支出二、外交支出三、国防支出四、公共 4 5 6 7 预算年度 467 辛集市生态环境局单位：元：2022 收入支出政府性基序号项目金额项目合计一般公共预金预国有资本经营预算财算财政拨款算财政拨款政拨款栏次 1 2 3 4 5 1068142.32 1068142.32 安全支出 5 6 五、教育支出六、科学技术支出七、文化 7 旅游体育与传媒支出 8 20 八、社会保障和就 6 7 预算年度 467 辛集市生态环境局单位：元：2022 收入支出政府性基序号项目金额项目合计一般公共预金预国有资本经营预算财算财政拨款算财政拨款政拨款栏次 1 2 3 4 5 6 729473.95 729473.95 110629128.4 110629128. 5 45 业支出九、社会 9 保险基金支出 10 十、卫生健康支出十一、节 11 能环保支出 12 21 十二、城乡社区支 7 预算年度 467 辛集市生态环境局单位：元：2022 收入支出政府性基序号项目金额项目合计一般公共预金预国有资本经营预算财算财政拨款算财政拨款政拨款栏次 1 2 3 出 13 十三、农林水支出十四、交 14 通运输支出十五、资 15 源勘探工业信息等支出 16 22 十六、商 4 5 6 7 预算年度 467 辛集市生态环境局单位：元：2022 收入支出政府性基序号项目金额项目合计一般公共预金预国有资本经营预算财算财政拨款算财政拨款政拨款栏次 1 2 3 业服务业等支出 17 十七、金融支出十八、援 18 助其他地区支出十九、自 19 然资源海洋气象等支出 23 4 5 6 7 预算年度 467 辛集市生态环境局单位：元：2022 收入支出政府性基序号项目金额项目合计一般公共预金预国有资本经营预算财算财政拨款算财政拨款政拨款栏次 1 2 3 4 5 534071.16 534071.16 二十、住 20 房保障支出二十一、 21 粮油物资储备支出二十二、 22 国有资本经营预算支出 23 24 二十三、 6 7 预算年度 467 辛集市生态环境局单位：元：2022 收入支出政府性基序号项目金额项目合计一般公共预金预国有资本经营预算财算财政拨款算财政拨款政拨款栏次 1 2 3 灾害防治及应急管理支出 24 25 二十四、预备费二十五、其他支出二十六、 26 转移性支出 27 25 二十七、 4 5 6 7 预算年度 467 辛集市生态环境局单位：元：2022 收入支出政府性基序号项目金额项目合计一般公共预金预国有资本经营预算财算财政拨款算财政拨款政拨款栏次 1 2 3 债务还本支出二十八、 28 债务付息支出二十九、 29 债务发行费用支出三十、抗 30 疫特别国债安排的 26 4 5 6 7 预算年度 467 辛集市生态环境局单位：元：2022 收入支出政府性基序号项目金额项目合计一般公共预金预国有资本经营预算财算财政拨款算财政拨款政拨款栏次 1 2 3 4 5 6 本年支出 112960815. 112960815 88 .88 支出 31 本年收入合计年初财政 32 拨款结转和结余一、一般 33 公共预算拨款 34 27 二、政府性基金预 5841969 5.88 54541120 .00 54541120 .00 合计年末财政拨款结转和结余 7 预算年度 467 辛集市生态环境局单位：元：2022 收入支出政府性基序号项目金额项目合计一般公共预金预国有资本经营预算财算财政拨款算财政拨款政拨款栏次 1 2 3 4 5 6 112960815. 112960815 88 .88 算拨款三、国有 35 资本经营预算拨款 36 28 收入总计 1129608 15.88 支出总计 7 单位预算一般公共预算财政拨款支出表预算年度： 467 辛集市生态环境局序号功能分类科目科目编码科目名称 1 2 栏次 1 合计 2 208 3 20805 单位：元 2022 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出合计基本支出项目支出 3 4 5 112960815.8 8 11532995.88 1068142.32 1068142.32 1068142.32 1068142.32 712094.88 712094.88 356047.44 356047.44 729473.95 729473.95 729473.95 729473.95 机关事业单位 4 2080505 基本养老保险缴费支出机关事业单位 5 2080506 职业年金缴费支出 29 6 210 7 21011 卫生健康支出行政事业单位医疗 101427820.0 0 预算年度： 467 辛集市生态环境局序号功能分类科目科目编码科目名称 1 2 栏次 30 8 2101101 9 2101103 10 211 11 21101 12 2110101 13 2110103 14 2110108 15 2110199 16 21102 17 2110299 单位：元 2022 行政单位医疗合计基本支出项目支出 3 4 5 367173.93 367173.93 362300.02 362300.02 110629128.45 9201308.45 101427820.00 11290008.45 9201308.45 2088700.00 行政运行 9201308.45 9201308.45 机关服务 217700.00 217700.00 1228000.00 1228000.00 643000.00 643000.00 22967590.00 22967590.00 22967590.00 22967590.00 公务员医疗补助节能环保支出环境保护管理事务应对气候变化管理事务其他环境保护管理事务支出环境监测与监察其他环境监测与监察支出预算年度： 467 辛集市生态环境局序号功能分类科目科目编码科目名称 1 2 栏次 31 单位：元 2022 合计基本支出项目支出 3 4 5 18 21103 污染防治 75123530.00 75123530.00 19 2110301 大气 15211010.00 15211010.00 20 2110302 水体 1516600.00 1516600.00 21 2110304 676000.00 676000.00 22 2110307 54621120.00 54621120.00 23 2110399 3098800.00 3098800.00 24 21104 自然生态保护 1248000.00 1248000.00 25 2110401 生态保护 1248000.00 1248000.00 26 221 住房保障支出 534071.16 534071.16 27 22102 住房改革支出 534071.16 534071.16 28 2210201 住房公积金 534071.16 534071.16 固体废弃物与化学品土壤其他污染防治支出单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表预算年度： 467 辛集市生态环境局序号单位：元 2022 支出单位经济分类科目一般公共预算基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费 1 2 3 4 5 合计 11532995.88 10280613.29 1252382.59 栏次 1 2 301 工资福利支出 7178163.64 7178163.64 3 30101 基本工资 2600172.00 2600172.00 4 30102 津贴补贴 1981676.00 1981676.00 5 30103 奖金 216681.00 216681.00 712094.88 712094.88 356047.44 356047.44 367173.93 367173.93 362300.02 362300.02 47947.21 47947.21 机关事业单位 6 30108 基本养老保险缴费 32 7 30109 8 30110 9 30111 10 30112 职业年金缴费城镇职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴费其他社会保障缴费预算年度： 467 辛集市生态环境局序号支出单位经济分类科目一般公共预算基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费 1 2 3 4 5 栏次 33 单位：元 2022 11 30113 12 302 13 30201 14 住房公积金商品和服务支 534071.16 534071.16 1252382.59 1252382.59 办公费 160000.00 160000.00 30202 印刷费 50000.00 50000.00 15 30205 水费 20000.00 20000.00 16 30206 电费 70000.00 70000.00 17 30207 邮电费 390800.00 390800.00 18 30211 差旅费 20000.00 20000.00 19 30213 维修(护)费 70000.00 70000.00 20 30225 专用燃料费 104000.00 104000.00 21 30226 劳务费 20000.00 20000.00 22 30227 委托业务费 10000.00 10000.00 23 30228 工会经费 50806.95 50806.95 24 30229 福利费 65004.30 65004.30 25 30231 公务用车运行 96000.00 96000.00 出预算年度： 467 辛集市生态环境局序号单位：元 2022 支出单位经济分类科目一般公共预算基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费 1 2 3 4 5 栏次维护费 34 26 30239 27 30299 28 303 29 30302 30 31 其他交通费用其他商品和服务支出对个人和家庭 66600.00 66600.00 59171.34 59171.34 3102449.65 3102449.65 退休费 113709.65 113709.65 30305 生活补助 7980.00 7980.00 30309 奖励金 2980760.00 2980760.00 的补助单位预算政府基金预算财政拨款支出表预算年度： 467 辛集市生态环境局序号栏次功能分类科目科目编码科目名称 1 2 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 35 单位：元 2022 合计基本支出项目支出 3 4 5 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表预算年度： 467 辛集市生态环境局序号栏次功能分类科目科目编码科目名称 1 2 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 36 单位：元 2022 合计基本支出项目支出 3 4 5 单位预算财政拨款“三公”经费支出表预算年度： 467 辛集市生态环境局单位：元 2022 资金性质序号项目栏次 1 1 合计 2 3 4 5 6 合计 2 一般公共预算政府性基金国有资本经营财政拨款预算拨款预算财政拨款 3 4 5 96000 96000 96000 96000 96000 96000 一、因公出国（境）费二、公务用车购置及运维费其中：公务用车购置费公务用车运行维护费三、公务接待费第一部分辛集市生态环境局 2022 年单位预算信息公开情况说明 37 辛集市生态环境局 2022 年单位预算信息公开情况说明按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将辛集市生态环境局 2022 年单位预算公开如下：一、单位职责及机构设置情况单位职责：（一）负责建立健全生态环境保护基本制度。会同有关单位贯彻执行国家生态环境方针、政策和法律、法规。会同有关单位拟订生态环境政策、规划并组织实施，起草有关规范性文件。会同有关单位编制并监督实施重点区域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。（二）负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，组织对突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头实施生态环境损害赔偿制度，参与解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调重点区域、饮用水源地生态环境保护工作。（三）承担减排目标的落实。负责落实主要污染物排放总量控制及主要污染物排放总量控制指标；承担配合上级污染减排目标责任制考核有关工作；负责实施排污许可证制度。 38 （四）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的意见，按规定承担规划内和年度计划规模内固定资产投资项目有关工作，并配合有关单位做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。（五）负责生态环境污染防治的监督管理。落实大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治和监督管理。会同有关单位监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡环境综合整治工作；农业面源污染治理工作。监督防止地下水污染，排污口设置管理，区域水环境保护。组织大气环境保护工作，组织实施大气污染联防联控协作机制。（六）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、生态环境建设和生态破坏修复工作。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。（七）负责核与辐射安全的监督管理工作。拟订有关政策、规划，牵头负责核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，监督管理 39 核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。（八）负责生态环境准入的监督管理。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按规定审批或审查开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。落实生态环境准入清单制度。（九）负责生态环境监测工作。监督实施生态环境监测制度和规范。会同有关单位统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。负责应对气候变化工作。组织对生态环境质量状况进行预警预测。落实生态环境质量公告制度，统一发布生态环境综合性报告和重大生态环境信息。（十）组织指导和协调全市生态环境保护宣传教育。拟订并组织实施全市生态环境保护宣传教育纲要，推动社会公众和社会组织参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织生态环境科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。（十一）完成市委、市政府和省生态环境厅交办的其他任务。 40 机构设置：单位机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式辛集市生态环境局本级行政正科级财政拨款辛集市环境执法大队事业股级财政全额拨款辛集市环境监控中心事业股级财政全额拨款二、单位预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。辛集市生态环境局机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。 1、收入说明反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 11296.08 万元，其中：一般公共预算收入 5841.97 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 5454.11 万元。 2、支出说明 41 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映辛集市生态环境局年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 11296.08 万元，其中基本支出 1153.30 万元，包括人员经费 1028.06 万元和日常公用经费 125.24 万元；项目支出 10142.78 万元，主要为环境保护管理事务 208.87 万元，环境监测与监察 2296.76 万元，污染防治 7512.35 万元，自然生态保护 124.8 万元等。 3、比上年增减情况 2022 年预算收支安排 11296.08 万元，较 2021 年预算增加 6638.89 万元，其中：基本支出增加 69.69 万元，主要为增加人员经费支出和日常公用支出；项目支出增加 6569.2 万元，主要为增加环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染防治支出、自然生态保护支出。三、机关运行经费安排情况 2022年，我单位运行经费共计安排125.24万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公及邮电费、福利费、工会费、专用燃料费、公务车运行维护费等日常运行支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 42 2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排9.6万元，其中因公出国（境）费 0万元；公务用车购置及运维费9.6万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费9.6万元)；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。五、预算绩效信息第一部分单位整体绩效目标（一）总体绩效目标 1、持续深入打好蓝天保卫战以“蓝天云”为科技支撑，坚持 PM2.5 与臭氧协同控制、减污降碳协同增效、VOCs 和氮氧化物协同减排等 3 个原则，开展冬奥保障、臭氧防控、重污染天气应对、扬尘防治、移动源治理 5 项攻坚。扎实推进路检路查和入户抽查，在车辆集中停放地及重点用车单位开展定期和不定期监督抽测。全力治理城区扬尘、露天焚烧、渣土撒漏等问题，确保城市空气质量改善完成省定目标。 2、持续深入打好碧水保卫战继续开展入河排污口排查整治，针对排查问题实施分类整治、溯源倒查，不断建立健全排查、监测、溯源、整治工作规范体系。继续实施农村生活污水治理和农村生活污水无害化处理项目，进一步补齐农村 43 生活污水治理和无害化处理短板，改善农村人居环境质量。加快推动污水处理厂提标改造，切实保障出境断面水质稳定达标。 3、持续深入打好净土保卫战深入推进农用地土壤污染防治和安全利用，有效管控建设用地土壤污染风险，严格建设用地土壤污染风险管控和修复名录内地块的准入管理，持续开展地下水环境状况调查评估。加快历史遗留污泥暂存场整治，成立辛集市历史遗留污泥暂存场整治项目工作专班，加强督导检查，定期召开协调会，及时发现解决问题，协调各项工作要素，消除土壤污染隐患。 4、加快推动绿色低碳发展围绕碳达峰碳中和目标，配合开展碳达峰监督考核工作，积极做好全国碳排放权交易市场建设和保障，敦促全市重点排放单位按时进行数据报送、年度履约等工作，适时对相关企业开展数据监督和指导。将“三线”的硬约束落实到环境管控单元，建立差别化的生态环境准入清单，加速“三线一单”成果在环境准入、园区管理、执法监管等方面的应用。（二）分项绩效目标 44 一、水生态环境治理与保护（一）工业污水达标整治专项行动 1．加快产业转型升级促进产业合理聚集。促进企业加快升级改造。 2．推进全面达标排放加强工业污染源排放情况监管。加大超标排放整治力度。 3．严格工业园区治理分类推进设施建设。加大监督管理力度。 45 提高园区运维水平。积极落实准入要求。（二）水源地保护专项行动 1．落实“划、立、治” 划定饮用水水源保护区。设立保护区边界标志。整治保护区内环境违法问题。 2．完善日常管理完善水源地监测监控体系。有效防控水源地环境风险。加快建设应急备用水源。（三）城镇污水和黑臭水体治理专项行动 46 1．加快补齐处理设施短板完善污水配套管网。加强污水处理设施建设运营。强化污泥安全处理处置。 2．逐步消除城市黑臭水体开展入河排污口整治。加强水体及沿岸垃圾治理。加强水体生态修复。 3．建立长效保障机制强化长效管理。及时申请销号。 47 （四）农业农村污染治理专项行动 1．加强养殖污染防治防治畜禽养殖污染。 2．推进种植业污染治理推进种植业清洁生产。开展化肥、农药使用量零增长行动。实施地膜回收利用工程，实现废弃农膜基本回收利用。推进重点区域农田退水治理。 3．排查整治纳污坑塘突出重点，系统整治。强化监管，巩固成效。 48 4．改善农村生活环境全面开展生活垃圾治理。大力实施厕所革命。梯次推进农村生活污水治理。深入推进重点区域农村环境综合整治。（五）河流清理专项行动 1．深入开展河流清理 2．综合整治排污口二、大气环境治理与保护（一）着力调整产业结构，打好去产能和退城搬迁攻坚战。 1．坚定不移化解过剩产能。 2．彻底整治“散乱污”企业。 49 3.加快重点污染工业企业退城搬迁。 4．切实优化产业布局。 5．大力培育绿色环保产业。 6．有效推进清洁取暖。 7．加快燃煤锅炉综合整治。 8．强化散煤市场和劣质散煤管控。 9．严格控制煤炭消费总量。 10．提高能源利用效率。（二）着力调整运输结构，打好机动车污染防治攻坚战。 11．优化道路货运结构。 12．强化柴油货车污染防治。 50 13．加快推广应用新能源汽车。加强机动车监管和尾气治理。 15．加强专项作业车辆和非道路移动机械使用管理。 16．加快油品质量升级。（三）着力调整用地结构，打好扬尘面源污染综合治理攻坚战。 17．深化建筑扬尘专项整治。 18．实施城市土地硬化和复绿。 19．加强道路扬尘综合整治。 20．加强工业料堆场管理。 21．严禁秸秆露天焚烧。 22．严禁垃圾露天焚烧。 51 23．控制农业源氨排放。 24．大规模开展国土绿化行动。 25．完善降尘监测和考评体系。（四）着力推进污染减排，打好工业污染深度治理攻坚战。 26．加快重点行业超低排放改造。 27．实施燃煤电厂深度治理。 28．开展工业炉窑专项治理。 29．开展挥发性有机物污染综合治理。 30.强化无组织排放控制管理。（五）着力推进应急减排和联防联控，打好重污染天气应对攻坚战。 31．加强重污染天气应急联动。 32．完善应急减排措施。 52 33．实行重点行业错峰生产。 34．实施应急运输响应。三、土壤生态环境治理与保护（一）全面摸清土壤环境污染状况 1.做好农用地土壤污染状况详查。 2、做好重点行业企业用地土壤污染状况调查。（二）加快推进农用地分类管理 3.划分耕地土壤环境质量类别。 4.加强优先保护类耕地建设管理。 5.落实安全利用类耕地风险防范措施。 6.推进严格管控类耕地种植结构调整和退耕还林还草。 7.组织开展受污染耕地治理与修复。（三）严格实施建设用地准入管理 53 8.建立建设用地土壤环境调查评估制度。 9.强化污染地块再开发利用准入管理。 10.严格土地征收、收回、收购监管。 11.落实污染地块风险管控措施。 12.加强治理与修复工程监管。（四）着力整治农业面源污染 13.减量使用农药化肥。 14.加强废弃农膜回收利用。 15.强化畜禽养殖污染防治。（五）切实强化涉重金属污染整治 16.实行重金属污染物排放总量控制制度。 17.优化重点行业企业空间布局。 54 18.严控涉重金属行业新增产能。 19.开展涉重金属重点行业排查整治。（六）有效提高固体废物管理水平 20.严厉打击非法倾倒处置违法犯罪活动。 21.提升危险废物信息化管理水平。 22.推进危险废物处置能力建设。 23.严格固体废物再生利用管理。 24.提高工业固体废物利用处置水平。 25.健全垃圾处理处置体系。（七）充分发挥典型示范引领作用 26.加快建设土壤污染综合防治先行区。（三）工作保障措施 55 一、水生态环境治理与保护（一）加强组织领导，落实治水责任成立辛集市碧水保卫战行动领导小组，由市长任组长，分管副市长任副组长，市生态环境、水务、自然资源和规划、住房和城乡建设、监察、发展和改革、财政、市场监督管理、农业农村、应急管理、科技、卫生健康、公安等单位主要负责同志为成员。领导小组办公室设在市生态环境局，负责领导小组安排部署的工作、目标任务的督导落实，协调解决工作中存在的问题。按照“党政同责、一岗双责”和“谁主管、谁负责”“谁牵头、谁协调”的要求，将水环境质量“只能更好、不能变坏”作为水环境保护责任红线，细化明确各级各单位水环境保护职责，建立明晰的责任清单，逐级分解落实年度目标和重点任务，完善政策措施，强化督导检查，严格考核问责，形成有效治污合力。完善市、乡、村三级河长组织体系。（市生态环境局牵头，各相关单位配合）（二）强化事中管理，严格督导落实深入开展环境保护执法大检查，加强对排污企业的随机抽查密度与力度，严厉查处环境违法行为。实行联合执法、区域执法、交叉执法、巡回执法，严厉查处环境违法行为。加强行政、刑事司法衔接，密切生态环境、公安、检察、法院等单位协作，完善案件侦办、移送、受理、立案、通报等制度，强化执法监 56 督，严格责任追究。（市生态环境局牵头，市公安局配合）（三）推进机制创新，发挥市场作用加大资金筹措。要统筹水污染防治各项任务，加大资金投入力度，提升资金使用绩效，确保实现计划目标。逐步将水污染防治领域全面向社会资本开放，健全投资回报机制，以风险分担、利益共享、权益融合为原则，大力推广运用政府和社会资本合作模式。加强环境保护税、污水处理费征收使用管理，完善财政补贴机制。（市财政局牵头，市生态环境局、市住房和城乡建设局配合）推进市场运营。以污水、垃圾处理等环境公用设施和工业园区为重点，进一步加强环保工程设计、建设、运营等领域招投标管理，推行环境污染第三方治理，奖励环境服务市场主体以可量化的环境效果为基础收取服务费，大力推行基于水体质量改善需求的综合环境服务，提升污染治理效率和专业化水平。（市财政局牵头，市发展和改革局、市生态环境局、市住房和城乡建设局配合）强化激励约束。逐步建立健全工业各行业、城镇生活、农业等领域环保“领跑者”制度，通过树立标杆、政策激励、提高标准，形成推动各领域污染防治水平不断提升的长效机制，引领产业高质量绿色发展。加强企业环境信用体系建设，构建守信激励与失信惩戒机制，优先支持循环经济、污水处理等企业贷款，严格限制环境违法企业贷款，积极推行绿色金融；将企业环境信用纳入企业法定代表人及相关责任人 57 个人诚信记录，在对失信企业进行联合惩戒的同时，依照法律法规和政策规定对相关责任人员采取相应的联合惩戒措施，将联合惩戒措施落实到人。（市生态环境局牵头，市发展和改革局、市科技局、市财政局、市住房和城乡建设局、市水务局配合）（四）严格督察考核，严肃追责问责严格督察考核。完善督查、交办、巡查、约谈、专项督察机制，对生态环境问题突出的重点区域、重点领域、重点行业、重点工作开展专项督察。依据有关考核规定，定期监督检查行动计划的实施，对各乡镇园区水环境质量状况、年度工作目标任务完成情况、河长制落实情况开展考核。考核结果作为乡镇园区领导班子和领导干部综合考核评价、奖惩任免的重要依据。（市生态环境局牵头，市委组织部配合）严肃追责问责。将各乡镇园区水环境质量改善和重点工作完成情况，作为环境监察、督政的重要内容，实行重点跟踪盯办。对推诿扯皮，重点工作推进不力、久拖不决，未按要求完成任务目标，水环境质量明显恶化、考核结果为不合格的，依法依规依据职责和程序予以追责问责。（市生态环境局牵头，市委组织部、市纪委监委配合）（五）强化科技支撑，实现科学管理加强先进适用技术推广应用。加强现代化技术手段在监测、执法等工作中的运用。鼓励创新财税机制 58 激励科技成果的应用推广，加快公共技术服务平台建设，加强水体污染控制与治理科技重大专项等项目科技成果的提炼、推广与应用，定期编制和发布先进技术目录，供我市规划项目的设计、招投标、实施等环节参考。（市科技局牵头，市发展和改革局、市生态环境局、市住房和城乡建设局、市水务局、市农业农村局配合）规范环保产业市场。对涉及环保市场准入、经营行为规范的法规、规章和规定进行全面梳理，废止妨碍形成统一环保市场和公平竞争的规定和做法。推进先进适用的节水、治污、修复技术和装备产业化发展。（市发展和改革局牵头，市科技局、市财政局、市生态环境局、市住房和城乡建设局、市水务局配合）（六）弘扬生态文化，推进多元共治加强宣传教育。充分利用微博、微信等新媒体，加强生态文化宣传教育，提高全社会生态文明意识，倡导勤俭节约、绿色低碳、文明健康的生活方式和消费模式，鼓励购买使用节水产品和环境标志产品。（市生态环境局牵头，市委宣传部、市教育局、市住房和城乡建设局、市水务局配合）推进信息公开。落实排污许可证制度，构建全市排污许可证管理信息平台。运用互联网技术和信息化手段建立统一的信息公开平台和生态环境监测信息统一发布机制，及时公开企事业单位自行监测数据和生 59 态环境单位监管执法信息。定期公布我市环境质量状况、污染防治方案、河长制实施情况等信息。全市所有重点监控企业要在显著位置设立环保信息显示屏，向社会全面公布其产生的主要污染物名称、排放方式、排放浓度和总量、超标排放情况，以及污染防治设施的建设和运行情况，主动接受监督。（市生态环境局牵头）引导公众参与。充分利用现代化信息技术手段，拓宽公众参与渠道，加大宣传力度，完善村规民约，建立激励机制，引导公众在水生态环境保护建言献策、污染源排放监督等方面积极参与。开展创建绿色家庭、绿色学校、绿色社区、绿色商场、绿色餐馆等行动。引导和规范生态环保非政府公益组织发展。依托中小学节水教育、水土保持教育、环境教育等社会实践基地，积极开展环保社会实践活动。（市生态环境局牵头，市委宣传部、市教育局、市住房和城乡建设局、市水务局、市农业农村局配合）大气环境治理与保护（一）加强组织推动。各乡镇园区政府要坚决担负起生态文明建设和大气污染综合治理的政治责任，切实提高政治站位，对本行政区域、本系统的生态环境保护和环境质量改善负总责，严格落实“党政同责、一岗双责”要求，严格落实属地管理的主体责任。各主管单位要按照“谁主管谁负责、谁牵头谁协调”和“管发展的管环保、管生产的管环保、管行业的管环保”原则，健全工作体制机制，根据《河北省 60 生态环境保护责任规定(试行)》和《河北省政府职能单位生态环境保护责任清单》，部署推进负责领域重点任务，协调解决突出矛盾和问题。深化生态环境保护管理体制改革，加强环境监测执法力量建设，建立健全乡镇（街道）环保工作机构，实现乡镇（街道）环保所全覆盖，配备专职网格监督员，完善网格化环境监管体系，提升基层环境监管能力。市政府常务会每季度至少研究一次大气污染治理工作，各乡镇园区政府每月至少研究一次大气污染治理工作。加强生态环境保护人才队伍建设，按照市、乡不同层级工作职责配备相应工作力量，保障履职需要，确保与生态环境保护任务相匹配。（牵头单位：市大气办，责任单位：市编委办，市有关单位）（二）健全法规标准技术体系。实施企业环境信用评价和“黑名单”制度。结合大气环境管理和空气质量改善需求，完善减排标准体系。严格落实排污许可证制度，按照国务院《控制污染物排放许可制实施方案》和排污许可制改革有关要求，到 2020 年，完成覆盖所有固定污染源的排污许可证核发工作；加强企业证后监管和常态化核查，规范排污行为；完善排污许可管理机制，逐步实现与环境执法、环境保护税、环境统计、排污交易制度对接。强化科技基础支撑，编制高精度、高分辨率、涵盖各项污染物的排放清单，建立动态更新机制。用好国家大气重污染成因与治理攻关总理基金项目，加强大气重污染成因与治理跟踪研究，科学提出大气污染综合治理方案。常态化开展城市大气污染源解析工作，建立详实精准的污染源清单，形成污染动态溯源的基础能力。（牵头单位：市环保局、市科技局） 61 （三）强化经济政策支持。积极争取省、中央资金支持，加大各级财政投入力度，向打赢蓝天保卫战倾斜。强化专项资金统筹，坚持投入同攻坚任务相匹配，优先支持打赢蓝天保卫战重大攻坚任务实施，保障大气污染防治监测监控执法能力建设。完善冬季清洁取暖财政补贴政策，参照“气代煤”“电代煤”取暖补贴办法，对光伏、地热等清洁取暖方式给予适当补贴。发挥财政资金引导作用，鼓励社会资本进入清洁取暖领域。全面贯彻落实国家关于支持节能环保绿色发展的税收优惠政策，对符合条件的大气污染治理重点项目、实现超低排放改造的环保企业，实施环境保护税优惠减免政策。要进一步规范投融资平台管理，依法合规开展市场化融资，建立金融资金和社会资本共同参与的投融资模式和绿色金融体系，支持大气污染治理。发挥股权投资基金的拉动作用，支持依法合规开展政府和社会资本合作（PPP）项目，推广环境污染第三方治理等模式，推行绿色信贷、绿色债券、绿色保险，通过市场化运作撬动金融资金和社会资本参与大气治理项目。深化能源体制改革，增强能源保供能力，降低清洁能源供应成本。完善居民取暖用气用电价格政策和补贴政策，将居民“煤改气”气量纳入居民用气指标，执行居民门站价格；推行上网侧峰谷分时电价政策，争取国家政策性补助，推进电力市场化交易。完善高耗能行业差别化价格政策，有序扩大执行行业范围，鼓励提高加价标准。鼓励和支持金融机构开展排污权抵押贷款，启动碳排放权交易，完善用煤权、用能权、钢铁产能指标使用权等约束性资源交易制度。加大对钢铁等行业超低排放改造支持力度。（牵头单位：市发改局、市财政局、市金融办、市环保局，责任单位：市税务局、人行辛集支 62 行）（四）健全完善监测监控体系。完善市、乡、村网格化环境监管体系，建立信息全面、要素齐全、处置高效、决策科学的大气环境监管大数据平台，实现对各级网格和各类污染源的集中在线监测、全程监控和监管指挥。建立覆盖城乡的空气质量监测网络体系，2018 年全面建设乡镇空气质量自动监测站（每个站至少监测 SO2、PM2.5 两项指标），实现全市乡（镇）空气质量监测全覆盖。2018 年 10 月前，实施乡（镇）空气质量排名通报制度，对空气质量持续排名靠后的乡镇（街道）实施奖惩问责制度。2019 年，在乡镇空气质量自动监测站增加 NOX、PM10、CO、O3 等监测因子，实现监测项目全覆盖。2018 年底前，在经济开发区及高新区新建 2 个空气质量自动监测站，实现对工业园区空气质量的实时监控和定期考核。开展环境空气 VOCs 监测。2018 年底前，排气口高度超过 45 米的高架源，全部安装自动监控设施；依法确定重点排污单位范围，扩大排污口在线监测企业覆盖面，到 2019 年底，纳入重点排污单位名录的涉气排放工业企业（含 VOCs 排放重点源）全部安装自动监控设施，形成覆盖省、市、乡和企业的监控体系。深化环境监测体制改革，加强技防手段和日常巡查，保障空气质量监测和企业在线监测数据质量，建立责任追溯制度，严厉打击监测数据弄虚作假行为。（牵头单位：市环保局、市公安局）（五）加大督查督办力度。将蓝天保卫战各项工作任务纳入全省大督查工作体系，作为重要督查 63 内容，持续跟踪督查。把大气污染防治作为省级环保督察的重要内容，并适时开展大气污染防治专项督察。市人大常委会适时开展大气污染防治执法检查。要建立督查督办机制，加强对各乡镇园区各主管单位大气污染治理工作的督促检查，确保有关治理要求落实到位，切实解决“最后一公里”的问题。（牵头单位：市大气办、市委督查室、市组织部、市人大环资委）（六）加大执法检查和司法惩治力度。坚持铁腕治污，加大对大气污染治理重点区域、重点时段和重点问题的执法检查力度，保持高压态势。综合运用按日连续处罚、查封扣押、限产停产、行政拘留等手段，强化排污者责任，依法严惩重罚环境违法企业，有效提升企业自觉治污、自觉减排、自觉守法意识。加强生态环境保护行政执法与刑事司法、行政检察的有机衔接，建立健全生态环境损害赔偿与检察机关提起公益诉讼衔接工作机制，健全完善公安机关、检察机关、审判机关、生态环境保护综合执法单位等协作配合工作机制。统筹全市环境执法力量，建立完善市、乡、村三级上下贯通、协调联动、统筹指挥的环境执法管理体系，充分发挥环境保护单位的职能作用；建立环境执法责任管理体系，建立环境违法企业清单、处罚清单、案件查办清单、追责问责清单，对典型违法违规问题公开曝光，有效扩大环境执法边际效应，最大限度发挥执法效能。加强生态环境综合执法队伍建设和环境执法能力建设，提高执法队伍装备水平，整合环境执法监管平台，加强执法人员培训，提升环境执法能力水平。（牵头单位：市环保局、市公安局、市检察院、市法院、市财政局） 64 （七）严格实施考核奖惩问责。制定实施《辛集市环境空气质量通报排名和奖惩问责办法（试行）》，综合运用通报排名、经济奖罚、公开约谈、追责问责等多种手段，督促各乡镇园区严格落实大气环境管理属地责任。要完善大气污染治理量化问责办法，制定责任清单，健全责任体系，对责任落实不到位、监管严重失职的，严肃追究相关单位和人员责任。（牵头单位：市大气办、市监管委、市委组织部、市人力资源社会保障局）（八）构建全民共治格局。加强新闻宣传引导。广泛宣传报道市委、市政府“打赢蓝天保卫战”工作部署、工作进展和工作成效。加密新闻发布频次，规范工作机制，建立“打赢蓝天保卫战”新媒体矩阵，形成上下互通、密切协作、同频共振的新闻宣传格局。在新闻媒体曝光突出问题，宣传攻坚举措，采取 “伴随式采访”和问题式报道，做好典型宣传和舆论监督，讲好“打赢蓝天保卫战”故事。强化舆论引导，普及大气污染防治科学与健康防护知识，建立重污染天气宣传报道应急响应机制，及时回应社会关切，主动引导社会预期。加强法制宣传，深入广泛宣传环境保护法、大气污染防治法及四个配套办法，切实加强全民、全社会大气污染综合治理的法治意识，增强依法治污的自觉性、自律性。（牵头单位：市环保局、市委宣传部、市卫计局）加强信息公开。定期公布各乡镇园区环境空气质量排名，公开重污染天气应急预案及应急减排措施清 65 单，及时发布重污染天气预警提示信息。建立健全环保信息强制性公开制度，持续推进企业信息强制公开。重点排污单位应及时公布自行监测和污染排放数据、污染治理措施、重污染天气应对、环保违法处罚及整改等信息。已核发排污许可证的企业应按要求及时公布执行报告。机动车和非道路移动机械生产、进口企业应依法向社会公开排放检验、污染控制技术等信息。（牵头单位：市环保局）加强社会参与。搭建辛集市环境保护公众参与平台，增强人民群众的知情权、参与权、表达权和监督权，主动接受社会监督。创新和完善举报奖励制度。发挥环保志愿者作用。推行工业企业环境宣传教育规范化建设，开展工业企业“环保领跑者”、“最美蓝天卫士”推选展示活动，引导绿色生产。推进工业企业环境教育基地建设，完善环保设施向公众开放制度。开展“节约型机关”“绿色学校”“绿色社区” “绿色家庭”等绿色创建活动，大力推行绿色消费，提倡绿色居住，倡导绿色出行，构建全民共同参与的大气污染治理格局。（牵头单位：市环保局、市发改局、市工信局、市妇联、市教育局、市民政局）土壤生态环境治理与保护（一）强化组织推动切实用习近平生态文明思想武装头脑、指导实践、推动工作，进一步提高政治站位，坚决担负起生态文明建设和土壤污染防治的政治责任，坚持“党政同责、一岗双责”，严格落实土壤污染防治属地责 66 任，统筹推进土壤污染防治重点工作，及时解决重点难点问题，确保各项任务落地。按照“谁主管谁负责、谁牵头谁协调”和“管发展的管环保、管生产的管环保、管行业的管环保”原则，切实履行生态环境保护职责，健全工作体制机制。由辛集市土壤污染防治工作领导小组部署推进落实各项重点任务，做到守土有责、守土尽责，分工协作、共同发力。（二）强化监测监控督促土壤环境污染重点监管单位自行或委托有资质的专业机构，对其单位用地定期开展土壤环境监测，监测结果向社会公开。对土壤环境污染重点监管单位和工业园区周边土壤定期开展监督性监测。（三）强化政策驱动市政府整合统筹相关专项资金，用于土壤治理修复目标任务及试点示范工作，严格落实上级单位优先保护类耕地保护奖励政策，加大受污染耕地治理修复的支持力度。拓宽土壤污染防治融资渠道，加大对重大土壤污染防治项目的支持力度，引导带动更多社会资本参与土壤污染防治。推进重点行业企业环境污染强制责任保险，逐步扩大入保企业范围。（四）强化执法检查提升环境监管执法精细化水平，强化信息化等手段在土壤环境执法领域的应用，全面提升环境执法能力。针对土壤污染重点企业和重点问题，开展生态环境、公安等单位间的联合执法，严厉打击非法排放有 67 毒有害废水、非法倾倒处置固体废物、走私进口洋垃圾、不正常使用污染治理设施、监测数据造假等典型环境违法行为。对严重污染土壤环境、群众反映强烈的环境违法问题及时查处，及时曝光；构成犯罪的，依法追究刑事责任。（五）强化考核奖惩依据河北省土壤污染防治行动计划实施情况评估考核办法，建立辛集市土壤污染防治工作考核评估制度，强化奖励机制，对按要求完成年度目标任务，土壤污染防治成效突出的单位和个人按照有关规定给予表彰奖励。突出追责问责，对年度评估结果较差或未通过考核的，严肃问责相关单位负责人；对失职渎职、弄虚作假的，查清事实，区分责任，按照干部管理权限将有关问题线索及时移交纪检监察机关或者组织（人事）单位依纪依规处理。（六）强化宣传教育强化全民参与，打造共建共治共享治理新格局，形成打好污染防治攻坚战的强大合力。制定土壤环境保护宣传教育工作方案，充分利用各种宣传媒介，宣传土壤污染防治有关科学知识和法规政策，提高党政领导干部、从业人员和广大群众的环保意识；编制土壤环境信息公开指南和公开目录，定期发布本地土壤环境质量状况。重点行业企业依据有关规定，定期向社会公开污染物排放情况、污染防治设施建设和运行情况以及企业用地土壤环境质量状况。加大有奖举报力度，鼓励公众通过“12369”环保举报热线、 68 来信来访、网络平台、微信平台等途径，积极监督和举报环境违法企业和行为。畅通多种渠道，鼓励公众参与土壤污染防治工作。第二部分专项资金绩效目标：（一）大气污染防治资金绩效目标：以改善环境空气质量为核心，锁定精准治污的要害，深刻把握“科学治污”内涵，进一步改善生态环境，充分发挥资金使用效益努力推进大气污染综合治理工作。（二）土壤污染防治资金绩效目标：完成白龙邱和白龙邱污泥暂存场南污泥暂存场项目整治工作，解决历史遗留的污染源问题，消除生态和安全风险。 (三）农村综合整治资金绩效目标：深入推进我市农村人居环境整治，加快改善提升农村生活生产条件和生态质量，建设生态宜居的美丽乡村，完成农村生活污水治理工作，构建分类治理、综合利用、长效运营的农村生活污水管控机制。 69 第三部分预算项目绩效目 70 1、2021 年度辛集市应对气候变化项目绩效目标表 1.通过编制“十四五”应对气候变化专项规划，掌握我市“十三五”应对气候变化工作成效，综合判断当前我市应对气候变化工作面临的形式，统筹谋划“ 十四五”时期应对气候变化的主要目标、重点任务、主要举措和保障措施，为推进我市绿色低碳发展，持续做好应对气候变化工作提供切实可行的依据。 2.通过编制 2016、2018、2020 温室气体清单，摸清我市碳排放“家底”，绩效目标识别我市重要排放源，为未来我市节能降碳措施提供数据支撑，服务于我市未来碳排放强度考核目标完成。 3.通过编制碳排放达峰行动方案，测算我市达峰排放量，构建符合我市发展路径的碳达峰实施路径，促进我市能源结构、经济结构、产业结构的绿色转型，服务全省碳排放达峰行动目标完成。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据主要指服务产出为 3 份，包括《辛集市应对气候变化“十四五”专项数量指标 3 产出指标规划》、《辛集市 2016/2018/2020 年温 3份合同文本，工作计划准确规范项目评审室气体清单报告》、《辛集市碳排放达峰行动方案》质量指标 71 指标获得准确性、文本编制过程中相关指标要编制规范性求需符合省市主管单位一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据要求，编制内容与格式符合规范。考核规划编制工作是否时效指标工作进度及时性、问题解答及时性按照计划时间完成；考核是否对单位在编制过程中提出的问题及时解 ≤6 相关工作预计 6 个月内完成工作日志及合同文本答。成本指标成本控制有效性主要考核项目实际支出是否控制在预算金额内控制在预算范围内预算文本财务资料主要考核项目实施后，全市“十四五”应对气候变化各项任务指标、重点工作和任务及可持可持续影响指标可持续影响续情况；识别我市重要排放源，确定我市碳排效益指标达到预期目标，对我市可持续发展有促进意义政策分析、工作总结放达峰目标及路径，为节能降碳措施提供依据。主要考核通过项目的实经济效益指标节约管理成本施对于我市应对气候变化基础管理工作的节约 72 节约工作总结一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据情况。主要考核通过该项目的社会效益指标指标完成情况实施，各项指标完成情况，提高全社会应对气掌握工作总结掌握工作总结 ≥95% 问卷调查 ≥95% 问卷调查 ≥95% 问卷调查候变化低碳意识主要考核通过项目的实施对于我市减污降碳工生态效益指标对减污降碳的协同作用作的指导作用，对我市中长期应对气候变化能够有积极意义主要考核业主单位对该服务对象满意度指标服务对象满意度项目实施效果的评价情况主要考核业主单位对该满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度项目实施效果的评价情况主要考核业主单位对该服务对象满意度指标服务对象满意度项目实施效果的评价情况 73 2、2022 年辖区内重点排污企业污染源执法监测服务项目绩效目标表 1.配合监察执法有效管控辛集市辖区内重点排污企业、督促管理企业达标排放绩效目标一级指标产出指标效益指标满意度指标 74 2.更好支撑生态环境保护和生态文明建设二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据数量指标招标标段 ABCDE 五个标段 100% 投标文件质量指标监测服务满足管理需求监测因子齐全水气土在线比对投标文件时效指标交付时间按时交付合同成本指标提供服务提供相应服务按合同约定完成合同经济效益指标无无无合同社会效益指标提高环境质量提高辛集市环境质量提高辛集市环境质量合同生态效益指标提高管理水平提高管理水平，建立有提高管理水平，建立有效监督机制效监督机制可持续影响指标提高监管水平提高对辛集市监管水平提高对辛集市监管水平合同服务对象满意度指标满意满意满意合同服务对象满意度指标满意满意满意合同服务对象满意度指标满意满意满意合同按合同约定交付时间使用合同 3、“千吨万人”集中式饮用水源保护区规范化建设绩效目标表 1.完成 4 个“千吨万人'集中式饮用水水源保护区规范化建设，在饮用水水源保护区设立符合规范的地理界碑、保护区标识和警示标志，编制水源地突发环境绩效目标应急预案，开展环境状况评估等。 2.完善辛集市集中式饮用水水源保护区一级指标产出指标二级指标三级指标绩效指标描述时效指标在规定工期内完成建设再规定工期内完成建设 ≤60 天合同成本指标 588300 元 588300 元 588300 元合同完成水源地保护区规范完成水源地保护区规范完成水源地保护区规范化建设化建设化建设达到国家相关工程验收达到国家相关工程验收合格标准合格标准保障农村饮用水安全数量指标质量指标可持续影响指标社会效益指标效益指标生态效益指标经济效益指标满意度指标 75 服务对象满意度指标指标值指标值确定依据合同 ≥100% 合同保障农村饮用水安全保障农村饮用水安全合同提供公众对水质的满意提供公众对水质的满意提供公众对水质的满意度度度对集中式水源地进行保对集中式水源地进行保护，优化水质及水源卫护，优化水质及水源卫生生促进区域内健康发展促进区域内健康发展合同满意满意合同对集中式水源地进行保护促进区域内经济健康发展满意合同合同一级指标 76 二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据服务对象满意度指标满意满意满意合同服务对象满意度指标满意满意满意合同 4、城市水源环境状况调查评估绩效目标表 1.完成城市水源环境状况调查评估报告编制绩效目标一级指标二级指标数量指标产出指标 2.符合国家及地方现行标准规定质量指标三级指标编制报告符合国家或行业标准完成报告编制完成报告编制《集中式饮用水水源地《集中式饮用水水源地环境保护状况评估技术环境保护状况评估技术规范》（HJ774-2015）规范》（HJ774-2015）指标值确定依据合同合同 1 个月招投标后进行实施 1月合同成本指标 24 万元 24 万元 24 万元合同经济效益指标带动经济发展促进区域内经济健康发促进区域内经济健康发展展加大水源地生态环境保加大水源地生态环境保障力度，了解城市水源障力度，了解城市水源环境状况环境状况掌握地下水水源地状况掌握地下水水源地状况，评估地下水源环境保，评估地下水源环境保护和整治提供科学依据护和整治提供科学依据进一步了解城市水源环进一步了解城市水源环境状况境状况满意满意保护水源地，了解城市水源状况效益指标生态效益指标 77 指标值时效指标社会效益指标满意度指标绩效指标描述掌握水源地状况并进行评估可持续影响指标了解城市水源环境状况服务对象满意度指标满意合同合同合同合同合同一级指标 78 二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据服务对象满意度指标满意满意满意合同服务对象满意度指标满意满意满意合同 5、大气办运行经费绩效目标表 1.为确保辛集市空气质量不断改善，保质保量完成省定目标绩效目标一级指标产出指标效益指标满意度指标 79 2.为确保辛集市大气污染防治领导小组办公室工作正常运转二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据数量指标 50 办公经费办公经费请示质量指标 1 保质保量 100% 请示时效指标 1年 1年 1年请示成本指标 50 万元 50 万元 50 请示社会效益指标改善空气质量 PM2.5 持续下降 PM2.5 持续下降请示经济效益指标无无无请示可持续影响指标可持续影响解决突出环境问题，推解决突出环境问题，推动经济高质量发展动经济高质量发展生态效益指标空气质量不断改善增强人民群众蓝天幸福增强人民群众蓝天幸福感、获得感感、获得感服务对象满意度指标满意满意满意请示服务对象满意度指标满意满意满意请示服务对象满意度指标满意满意满意请示请示请示 6、环境监测能力提升项目绩效目标表 1.提升我市环境监测执法能力绩效目标一级指标产出指标效益指标满意度指标 80 2.更好地配合监察执法二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据数量指标采购数量完成购置一批设备完成购置一批设备合同质量指标采购设备满足使用需求设备运行稳定 100% 合同时效指标交付时间按合同约定时间交付使按合同约定时间交付使用用成本指标提供服务提供相应的服务提供相应的服务合同经济效益指标无无无合同社会效益指标提高监测能力提高辛集市环境监测能提高辛集市环境监测能力力生态效益指标提高管理水平更好配合监察执法更好配合监察执法合同可持续影响指标提供监测执法水平提供监测执法水平提供监测执法水平合同服务对象满意度指标满意满意满意合同服务对象满意度指标满意满意满意合同服务对象满意度指标满意满意满意合同合同合同 7、环境监测执法专项公用经费绩效目标表绩效目标一级指标产出指标效益指标满意度指标 81 1.用于环境监测执法专项公用经费支出二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据数量指标业务量支出次数 100% 请示质量指标 1 保质保量 100% 请示时效指标 1年 1年 1年请示成本指标 280 万元执法专项经费 280 万元请示经济效益指标无无无请示社会效益指标可持续影响可持续影响可持续影响请示生态效益指标空气质量不断改善解决突出环境问题，推解决突出环境问题，推动经济高质量发展动经济高质量发展可持续影响指标改善空气质量为改善空气质量提供监为改善空气质量提供监测依据测依据服务对象满意度指标满意满意满意请示服务对象满意度指标满意满意满意请示服务对象满意度指标满意满意满意请示请示请示 8、环境监察执法专项公用经费绩效目标表绩效目标一级指标产出指标效益指标满意度指标 82 1.用于环境监察执法专项公用经费支出二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据数量指标支出量支出次数 100% 请示质量指标 1 1 100% 请示时效指标 1年 1年 1年请示成本指标 2806500 元 2806500 元 2806500 元请示经济效益指标无无无请示社会效益指标可持续影响可持续影响可持续影响请示生态效益指标空气质量不断改善保障环境监察执法工作保障环境监察执法工作正常开展正常开展可持续影响指标改善空气质量空气质量不断上升空气质量不断上升请示服务对象满意度指标满意满意满意请示服务对象满意度指标满意满意满意请示服务对象满意度指标满意满意满意请示请示 9、环境污染举报奖绩效目标表绩效目标一级指标产出指标效益指标满意度指标 83 1.奖励公众积极参与生态环境保护监督管理二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据数量指标举报次数举报次数举报频次奖励文件质量指标符合奖励要求符合奖励要求奖励文件奖励文件时效指标及时性，真实性及时性、真实性及时奖励奖励文件成本指标预算控制预算控制预算控制奖励文件经济效益指标无无无奖励文件社会效益指标环境效益提高人民生活环境质量提高人民生活环境质量，优化社会环境，优化社会环境生态效益指标减少环境污染环境污染得到改善环境污染得到改善奖励文件可持续影响指标可持续影响提升环境质量提升环境质量奖励文件服务对象满意度指标满意满意满意奖励文件服务对象满意度指标满意满意满意奖励文件服务对象满意度指标满意满意满意奖励文件奖励文件 10、挥发性有机气体泄露检测红外热像仪、本安防爆型氢火焰离子法便携式挥发性有机气体分析仪绩效目标表 1.弥补固定监测站的不，亟需便携式 VOCs 快速检测仪，红外热像仪等设备通过红外成像选取合适点位进行 VOCs 快速检测，加强对污染源在线监测数据质量比对性检查，对重点管控企业和采用简易治理工艺的企业开展监督性抽测，实现快速响应，精准把脉，差异化管控，靶向治理。 2.面对辛集市愈发严重的臭氧污染形势，结合相关政策的指导，为全面控制臭氧污染、进一步削减 VOCs，排查异常排放情况，实现辛集市 VOCs 污染改善绩效目标，必须强化打赢蓝天保卫战科技支撑，从空气质量综合研判出发，以源头和问题为导向，以便携式 VOCs 快速检测红外热成像为主要即支技术支撑，为全市各区域各涉 VOCs 工业园区企业集群重点管控企业排查。一方面是需要提高精准执法能力，辅助开展涉 VOCs 企业的无组织排放的环保执法检查，提升突发环境事件应急监测水平，另一方面是需要对辛集市 VOCs 在线监测数据质量比对性检查，做到对已有 VOCs 在线监测设备的数据合理性进行判断。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值 VOCs 快速检测仪、红 VOCs 快速检测仪 1 套 VOCs 快速检测仪 1 套外热像仪、红外热像仪 1 套、红外热像仪 1 套质量指标合格满足项目建设要求满足项目建设要求合同时效指标长期长期长期合同成本指标 130 万元 130 万元 130 万元合同加强数据对比，重点管实现区域大气环境的全控方位环保监管体系 ≥90% 合同数量指标产出指标效益指标 84 可持续影响指标指标值确定依据合同一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据经济效益指标无无无合同社会效益指标确保环保质量区域大气环境持续改善 ≥90% 合同 ≥90% 合同通过系统快速发现问题生态效益指标生态环境得到保护，实现综合分析，监督制约和精细化管理。满意度指标 85 服务对象满意度指标满意满意满意合同服务对象满意度指标满意满意满意合同服务对象满意度指标满意满意满意合同 11、建设流域水质智能测控系统基础建设绩效目标表 1.保护我市水资源绩效目标一级指标 2.提高我市水质监测能力二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据通过对辛集市城市污水数量指标采购数量、数据处理服务、城市污水处理厂进出口增加 47 个水质监测因 47 个合同 1项合同满足使用需求 100% 合同子，完善流域水质智能测控系统升级中心平台数据操作产出指标质量指标采购设备满足使用需求系统，提供数据处理服务时效指标效益指标用成本指标提供设备及服务按合同约定按合同要求完成合同可持续影响指标了解生态现状按合同约定 559.8 万元合同经济效益指标无无无合同提高辛集市流域水环境提高辛集市流域水环境质量治理提高管理水平，减少污提高管理水平，减少污社会效益指标生态效益指标 86 按合同约定时间交付使提高辛集市流域水环境治理，防治水污染事件合同发生搭建有效的河长制，流合同一级指标二级指标三级指标染风险绩效指标描述染风险指标值指标值确定依据域水环境质量控制模式，形成多单位数据互融互通，区域联合水环境预警防治工作，思路清晰，有效监管执法，减少污染风险。满意度指标 87 服务对象满意度指标满意满意满意合同服务对象满意度指标满意满意满意合同服务对象满意度指标满意满意满意合同 12、燃用劣质煤及秸秆焚烧高架视频监控铁塔租赁费用绩效目标表 1.为确保空气质量不断改善，保质保量完成省定目标绩效目标一级指标 2.为改善空气质量提高技术支撑二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据辛集市建成区露天焚烧数量指标 1项红外视频监控以及燃用劣质煤冒烟监控信息技 1项合同 100% 合同 2年合同术服务产出指标效益指标满意度指标 88 维护系统设备运行平稳质量指标 1 时效指标两年成本指标 122.666667 万元 2021、2022 合同款 122.67 万元合同经济效益指标无无无合同社会效益指标可持续影响为改善空气质量提供技为改善空气质量提供技术支撑术支撑生态效益指标空气质量不断改善增强人民群众蓝天幸福增强人民群众蓝天幸福感、获得感感、获得感可持续影响指标改善空气质量为改善空气质量提供技为改善空气质量提供技术支撑术支撑服务对象满意度指标满意满意满意，数据上传稳定自签订合同起，服务期 3 年，已完成一年合同合同合同合同一级指标 89 二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据服务对象满意度指标满意满意满意合同服务对象满意度指标满意满意满意合同 13、生态环境监测能力项目设备及监理费绩效目标表 1.改善办公环境绩效目标一级指标二级指标三级指标绩效指标描述在规定工期内完成供货在规定工期内完成供货及安装及安装成本指标项目成本低于概算数数量指标时效指标产出指标项目成本低于概算数 ≤100% 合同实验室配套设备 1 套实验室配套设备 1 套 1套合同达到国家相关设备合格达到国家相关设备合格达到国家相关设备合格标准标准标准促进辛集市生态可持续促进辛集市生态可持续促进辛集市生态可持续发展发展发展提供公众对环境的满意提高公众对环境的满意提高公众对环境的满意度度度为环境监测提供技术支为环境监测提供技术支为环境监测提供技术支持持持经济效益指标无经济效益指标无经济效益指标无经济效益指标合同服务对象满意度指标满意满意满意合同服务对象满意度指标满意满意满意合同服务对象满意度指标满意满意满意合同社会效益指标生态效益指标 90 指标值确定依据合同可持续影响指标满意度指标指标值 ≤100% 质量指标效益指标 2.提高我市监测能力合同合同合同合同 14、危险废物动态监管平台绩效目标表 1.建设辛集市危险废物动态监管平台绩效目标一级指标二级指标数量指标产出指标质量指标满意度指标 91 三级指标满足平台使用需求采购数量时效指标交付时间成本指标提供服务经济效益指标效益指标 2.提高全市危险废物环境管理水平和效率无社会效益指标提高企业自律生态效益指标提高管理水平可持续影响指标提高监管水平服务对象满意度指标服务对象满意绩效指标描述指标值功能模块齐全、软、硬功能模块齐全、软、硬件满足使用要求件满足使用要求 1 套辛集市危险废物动 1 套辛集市危险废物动态监管平台（包含软件态监管平台（包含软件平台开发建设及基础软平台开发建设及基础软、硬件）、硬件）按合同约定时间交付使按合同约定时间交付使用用提供相应服务提供相应服务辛集市危险废物动态监辛集市危险废物动态监管平台项目，无经济效管平台项目，无经济效益指标益指标降低非法处置情况发生降低非法处置情况发生提高全市危险废物环境提高全市危险废物环境管理水平和效率管理水平和效率提高危险废物环境管理提高危险废物环境管理水平水平项目服务对象的满意度项目服务对象的满意度指标值确定依据合同合同合同合同合同合同合同合同合同一级指标 92 二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据服务对象满意度指标服务对象满意项目服务对象的满意度项目服务对象的满意度合同服务对象满意度指标服务对象满意项目服务对象的满意度项目服务对象的满意度合同 15、污染源在线监测系统第三方服务项目绩效目标表绩效目标一级指标 1.目标内容 1 二级指标三级指标 COD38 套氨氮 37 套总数量指标产出指标套采集仪 63 套污染源在线监测系统项目运行情况满足相关行业标准要求满足相关行业标准要求合同时效指标提供系统第三方服务一年 1年合同成本指标 309.88 万元 309.88 万元 309.88 万元合同环保监管单位能够掌握环境监管单位能够掌握环境监管单位能够掌握企业排污状况及总量控企业排污状况及总量控企业排污状况及总量控制执行情况制执行情况制执行情况无无无该系统提高了区域污染该系统提高了区域污染该系统提高了区域污染源环境监管力度源环境监管力度源环境监管力度提高了管理工作效率和提高了管理工作效率和提高了管理工作效率和管理水平管理水平管理水平服务对象满意度指标满足项目建设要求满意满意合同服务对象满意度指标满足项目建设要求满意满意合同服务对象满意度指标满足项目建设要求满意满意合同经济效益指标生态效益指标 93 服务 1项指标值确定依据服务质量合格社会效益指标满意度指标提供在线设备数据运行指标值质量指标可持续影响指标效益指标磷总氮各 1 套总铬 25 绩效指标描述合同合同合同合同 16、乡镇集中式饮用水水源保护区划分绩效目标表 1.完成田家庄乡倾井水厂和前营乡崔家庄水厂等两个乡镇集中式饮用水水源保绩效目标护区划分 2.符合国家地方行业现行标准规定一级指标二级指标数量指标产出指标质量指标完成两个乡镇饮用水源保护区划分符合国家或行业现行标准绩效指标描述倾井水厂和崔家庄水厂集中式饮用水源保护区划分指标值符合国家地方或行业现行标准规定指标值确定依据合同技术规范技术规范合同时效指标两个月项目招投标进行采购 100 月合同成本指标 278600 278600 元合同可持续影响指标保障农村饮水安全为全面建设幸福乡村奠为全面建设幸福乡村奠定基础定基础经济效益指标带动经济发展促进区域内经济健康发促进区域内经济健康发展展加大水源地生态环境保加大水源地生态环境保障力度保障人民群众饮障力度保障人民群众饮水安全水安全在饮用水水源的保护水在饮用水水源的保护水资源合理配置的基础上资源合理配置的基础上效益指标社会效益指标生态效益指标 94 三级指标加强水源地生态保障力度保障水质优良合同合同合同合同一级指标满意度指标 95 二级指标三级指标绩效指标描述指标值通过保护区划分，清理通过保护区划分，清理保护区内违法违规项目保护区内违法违规项目，确保群众可以喝到水，确保群众可以喝到水质优良的放心水质优良的放心水指标值确定依据服务对象满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度指标合同服务对象满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度指标合同服务对象满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度指标合同 17、辛集市“十四五”生态保护规划编制绩效目标表 1.为“十四五”生态环境保护谋划科学目标，合理布置重大任务，为生态环境绩效目标质量改善提供方向 2.完成辛集市生态环境保护“十四五”规划的编制一级指标二级指标数量指标三级指标绩效指标描述指标值完成辛集市 2021 年到完成辛集市 2021 年到 2025 年生态环境保护规 2025 年生态环境保护规划编制，内容涵盖“十划编制，内容涵盖“十三五”期间辛集市生态三五”期间辛集市生态完成十四五规划报告的环境保护工作成效，面环境保护工作成效，面编制临的机遇和挑战，指导临的机遇和挑战，指导思想、基本原则与主要思想、基本原则与主要目标，重大任务、保障目标，重大任务、保障措施和机制等内容的编措施和机制等内容的编制。制。全面总结生态环境保护全面总结生态环境保护 “十三五”规划成效与 “十三五”规划成效与科学谋辛集市生态环境经验，设计支撑目标实经验，设计支撑目标实保护目标现的规划任务体系，保现的规划任务体系，保证规划顺利实施的政策证规划顺利实施的政策措施措施将生态环境十四五规划将生态环境十四五规划产出指标质量指标时效指标 96 科学规划生态环境保护指标值确定依据合同合同合同一级指标二级指标三级指标工作成本指标可持续影响指标经济效益指标 14.3 万元改善环境质量促进经济稳定发展效益指标社会效益指标满意度指标 97 保护群众生态质量绩效指标描述指标值为我市十四五时期生态为我市十四五时期生态环境保护的纲领，为我环境保护的纲领，为我市十四五生态环境保护市十四五生态环境保护工作指明方向工作指明方向 14.3 万元 14.3 万元为辛集市大气、水、土为辛集市大气、水、土壤环境质量指明改善目壤环境质量指明改善目标和方向标和方向促进辛集市生态环境稳促进辛集市生态环境稳步发展，为辛集市经济步发展，为辛集市经济健康、持续发展提供生健康、持续发展提供生态环境空间保障。态环境空间保障。为改善生态环境质量提为改善生态环境质量提供重大任务，指明生态供重大任务，指明生态环境质量改善方向环境质量改善方向为生态环境保护监管提为生态环境保护监管提供方向和措施供方向和措施指标值确定依据合同合同合同合同生态效益指标促进生态环境监管合同服务对象满意度指标服务对象满意服务对象满意服务对象满意合同服务对象满意度指标服务对象满意服务对象满意服务对象满意合同服务对象满意度指标服务对象满意服务对象满意服务对象满意合同 18、辛集市“十四五”土壤污染防治规划绩效目标表绩效目标一级指标产出指标效益指标二级指标 98 三级指标绩效指标描述指标值编制规划编制规划质量指标规划报告质量详见规划内容时效指标规划编制完成及时性根据完成时限要求完成按时交付合同成本指标资金使用率按预算资金不超出预算合同经济效益指标资金使用效益充分合理使用资金合同社会效益指标规划编制能力有效提升编制能力有效提升合同生态效益指标提供土壤污染防治工作提升土壤污染防治能力合同合理使用预算资金，完成规划编制提升专项规划编制能力提供土壤污染防治工作水平 ≥1 份指标值确定依据数量指标可支撑辛集市土壤污染防治工作合同合同提升生态环境领域引领持续提升生态环境领域持续提升生态环境领域作用引领作用引领作用服务对象满意度指标满意满意满意合同服务对象满意度指标满意满意满意合同服务对象满意度指标满意满意满意合同可持续影响指标满意度指标 1.编制辛集市“十四五”土壤污染防治规划合同 19、辛集市”关于建设市域省考核跨境断面水质监测站点对标升参”项目绩效目标表 1.对辛集市跨界考核断面邵村排干渠（辛集市-衡水市（深州市））现有水站点位监测因子进行对标升参改造绩效目标 2.项目建成后，实现对区域内水站点位监测因子的全部监控，及时掌握区域水质情况，确保水环境质量。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据 1、对新城、高新区东、佃士营、前营、大李桥北 2 参数（COD、氨氮）站点增加监测项至 7 数量指标新增分析仪设备参数 2、对采五工业区、日新化工、大李桥断 46 台合同面、理顺井北 5 参数站产出指标点增加监测项至 7 参数 3、对原有锚营 1 参数站点增加监测项至 7 参数效益指标质量指标合格满足项目建设要求 100% 合同时效指标长期长期长期合同成本指标 1525600 元 1525600 元 1525600 元合同对水站点位监测因子全实现区域水环境的全方实现区域水环境的全方监控位环保监管体系位环保监管体系无无无可持续影响指标经济效益指标 99 合同合同一级指标二级指标社会效益指标生态效益指标满意度指标 100 三级指标绩效指标描述注意社会影响力区域水环境持续改善区域水环境持续改善通过系统快速发现问题通过系统快速发现问题，实现综合分析，监管，实现综合分析，监管制约和精细化管理制约和精细化管理生态环境得到保护指标值指标值确定依据合同合同服务对象满意度指标满意满意满意合同服务对象满意度指标满意满意满意合同服务对象满意度指标满意满意满意合同 20、辛集市大气污染防治综合服务项目（二标段）绩效目标表 1.为确保辛集市空气质量不断改善，保质保量完成省定目标绩效目标一级指标 2.为改善空气质量提供技术支撑二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据完成了监测设备运维服数量指标大气污染防治咨询和服大气污染防治咨询和服务，管理咨询服务，手务务若干项工颗粒物源解析服务，合同大气综合治理服务以改善环境空气质量为产出指标核心，坚持目标导向，质量指标 1 质量导向，问题导向， 100% 合同 1年合同统筹发力，精准施策，推进大气污染综合治理 1年成本指标 1198.8 万元 2022 年合同款 1198.8 万元合同经济效益指标无无无合同社会效益指标可持续影响为改善空气质量提供技为改善空气质量提供技术支撑术支撑生态效益指标空气质量不断改善增强人民群众蓝天幸福增强人民群众蓝天幸福感、获得感感、获得感可持续影响指标改善空气质量改善空气质量提供技术改善空气质量提供技术效益指标 101 自签订合同起服务期 3 时效指标年，已完成两年合同合同合同一级指标满意度指标 102 二级指标三级指标绩效指标描述指标值支撑支撑指标值确定依据服务对象满意度指标满意满意满意合同服务对象满意度指标满意满意满意合同服务对象满意度指标满意满意满意合同 21、辛集市动态管控系统项目绩效目标表 1.《关于健全污染源自动监控体系有关工作的通知》（609）文件要求绩效目标 2.实现对重点排污企业监管，达到提高环保单位监控能力，智能分析，协同执法，对企业排放情况，有效解决企业在线数据失真问题。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值设备 1 套，监控中心系安装 95 套动态管控系统安装 95 套动态管控系统统1项设备及软件 1 套设备及软件 1 套质量指标合格满足通知要求满足通知要求合同时效指标 3 个月 3 个月 3 个月合同成本指标 495 万元 495 万元 495 万元合同经济效益指标无无无合同提高监管力度，提供有提高监管力度，提供有提高监管力度，提供有效数据效数据效数据提供管理效率和水平提高管理效率和水平提高管理效率和水平实现对重点排污企业监实现对重点排污企业监实现对重点排污企业监管管管服务对象满意度指标服务对象满意服务对象满意服务对象满意合同服务对象满意度指标服务对象满意服务对象满意服务对象满意合同服务对象满意度指标服务对象满意服务对象满意服务对象满意合同数量指标产出指标社会效益指标效益指标生态效益指标可持续影响指标满意度指标 103 指标值确定依据合同合同合同合同 22、辛集市工业企业 VOC 排放自动监控服务项目运维绩效目标表 1.有效监控企业 VOCs 污染物排放实时监测数据绩效目标一级指标二级指标数量指标产出指标 2.保障监测系统稳定运行三级指标 VOCs 在线监测系统 1 套保障 VOCS 监测数据完合同 100% 合同 ≤3 秒合同合同时效指标监测数据上传实时性成本指标 25.5 万元 25.5 万元 25.5 万元有效管控 VOCs 排放并超标排放实时报警，提超标排放实时报警，提实时报警高执法检查效率高执法检查效率区域大气环境持续改善区域大气环境持续改善通过系统快速发现问题通过系统快速发现问题，实现综合分析，监督，实现综合分析，监督制约和精细化管理制约和精细化管理监管全市排放 VOCs 企有效监管企业 VOCs 排有效监管企业 VOCs 排业放放满意满意满意注重社会影响力，加强监管效益指标生态效益指标可持续影响指标服务对象满意度指标生态环境得到保护整接收分析保障 VOCs 监测数据包实时上传接收指标值确定依据 1套监测数据完整上传社会效益指标 104 系统各项功能正常运行指标值质量指标经济效益指标满意度指标绩效指标描述合同合同合同合同合同一级指标 105 二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据服务对象满意度指标满意满意满意合同服务对象满意度指标满意满意满意合同 23、辛集市环境污染综合分析和决策支持平台项目绩效目标表 1.实现对环境质量监测站点污染源、双在线等环境监测指标数据统一接入平台，快速发现环境问题，实现监督制约和精细化管理。 2.结合 GIS 地理信息，以文字标注、图形标注等方式展现在电子地图上，实现绩效目标实时环境监测数据、在线展示 3.中长期目标（2021 年 8 月到 2022 年 8 月）一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值对辛集市原有平台污染数量指标产出指标 106 1套污染源在线监测系统项目运行情况质量指标质量合格满足项目建设要求满足项目建设要求 1 时效指标长期长期长期长期成本指标 175 万元 175 万元 175 万元 175 万元满足长期使用性依法监实现区域环境的全方位实现区域环境的全方位管环保监管体系环保监管体系经济效益指标无经济效益指标无经济效益指标无经济效益指标合同社会效益指标加强排污企业监管区域环境持续改善区域环境持续改善合同通过系统快速发现问题通过系统快速发现问题，实现综合分析，监督，实现综合分析，监督制约和精细化管理制约和精细化管理服务对象满意服务对象满意生态效益指标满意度指标源在线等监测数据进行优化展示，应用分析可持续影响指标效益指标建设决策指挥平台一套指标值确定依据服务对象满意度指标依法监管涉污企业改善生态环境服务对象满意合同合同合同一级指标 107 二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据服务对象满意度指标服务对象满意服务对象满意服务对象满意合同服务对象满意度指标服务对象满意服务对象满意服务对象满意合同 24、辛集市建设流域水质智能测控系统项目绩效目标表 1.形成多单位数据互融互通，区域联合水环境预警防治工作思路清晰有效监管执行 2.形成多单位数据互融互通，区域联合水环境预警防治工作思路清晰有效监管绩效目标执行 3.形成多单位数据互融互通，区域联合水环境预警防治工作思路清晰有效监管执行一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值升级中心平台数据操作数量指标数据处理服务系统，提供数据处理服 47 个（水质监测因子）务产出指标质量指标时效指标效益指标按合同约定时间交付使用满足使用需求 1项按合同约定 100 百分比成本指标提供设备及服务按合同约定 100 百分比可持续影响指标了解生态现状了解生态现状 100 百分比经济效益指标无经济效益指标无经济效益指标 100 百分比提高辛集市流域水环境提高辛集市流域水环境治理治理提高管理水平减少污染提高管理水平减少污染风险风险社会效益指标生态效益指标 108 采购设备满足使用需求 100 百分比 100 百分比指标值确定依据一级指标满意度指标 109 二级指标三级指标绩效指标描述指标值服务对象满意度指标项目服务对象满意度项目服务对象满意度 ≤100 百分比服务对象满意度指标项目服务对象满意度项目服务对象满意度 <100 百分比服务对象满意度指标项目服务对象满意度项目服务对象满意度 >100 百分比指标值确定依据 25、辛集市区域空间生态环境评价暨“三线一单”编制项目绩效目标表 1.建立辛集市“三线一单”生态环境分区管控体系，促进生态环境持续改善。绩效目标一级指标 2.广泛形成绿色生产生活方式，基本建成天蓝地绿水清的美丽城市。二级指标数量指标三级指标生态保护红线产出指标 110 作为具体区域、园区和作为具体区域、园区和单元项目准入的重要支单元项目准入的重要支撑，监督建设开发行为撑，监督建设开发行为，生产经营活动的重要，生产经营活动的重要依据依据指标值确定依据合同质量合格合格合格合同时效指标长期长期长期合同成本指标 158 万元 158 万元 158 万元合同能耗指标、环境容量指能耗指标、环境容量指能耗指标、环境容量指标标标经济效益指标无无无合同社会效益指标改善生态环境质量改善生态环境质量改善生态环境质量合同确保生态环境管控重点确保生态环境管控重点确保生态环境管控重点任务任务与主要方向任务与主要方向服务对象满意度指标满意满意满意合同服务对象满意度指标满意满意满意合同服务对象满意度指标满意满意满意合同生态效益指标满意度指标指标值质量指标可持续影响指标效益指标绩效指标描述合同合同 26、辛集市生态环境局生态环境监测能力项目工程资金绩效目标表 1.改善办公环境绩效目标一级指标二级指标数量指标产出指标 111 绩效指标描述实验楼 1 座达到国家相关工程验收达到国家相关工程验收合格标准合格标准时效指标在规定工期内完成建设成本指标经济效益指标指标值指标值确定依据 ≤90 天合同 ≤100% 合同在规定工期内完成建设 1座合同项目成本低于概算数项目成本低于概算数 ≥100% 合同无无无合同提高公众对环境的满意提高公众对环境的满意提高公众对环境的满意度度度为环境监测提供技术支为环境监测提供技术支为环境监测提供技术支持持持促进辛集市生态可持续促进辛集市生态可持续促进辛集市生态可持续发展发展发展服务对象满意度指标满意满意满意合同服务对象满意度指标满意满意满意合同服务对象满意度指标满意满意满意合同质量指标生态效益指标可持续影响指标满意度指标三级指标实验楼 1 座社会效益指标效益指标 2.提供我局监测能力合同合同合同 27、辛集市生态环境局乡镇环保所租赁车辆项目绩效目标表绩效目标一级指标产出指标效益指标满意度指标 112 1.提高执法效率，加大督查力度二级指标三级指标数量指标 20 辆质量指标合格时效指标绩效指标描述为乡镇环保所租赁 20 辆指标值指标值确定依据 20 辆合同合格合格合同 1年 1年 1年合同成本指标 48 万元 48 万元 48 万元合同经济效益指标无无无合同社会效益指标优化社会环境优化社会环境，提升执优化社会环境，提升执法水平法水平生态效益指标提高生态环境效益提高生态环境效益提高生态环境效益合同可持续影响指标可持续影响可持续影响可持续影响合同服务对象满意度指标满意满意满意合同服务对象满意度指标满意满意满意合同服务对象满意度指标满意满意满意合同系能源汽车合同 28、辛集市生态环境局移动除霾设备采购项目绩效目标表 1.为确保辛集市空气质量不断改善，保质保量完成省定目标绩效目标一级指标产出指标效益指标满意度指标 113 2.为改善空气质量提供技术支撑二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据数量指标 3辆采购移动除霾车 3 辆 3辆合同质量指标 1 合格 100% 合同时效指标 1 个月已完成 1月合同成本指标 3.591 万元 3.591 万元 3.59 万元合同经济效益指标无无无合同社会效益指标可持续影响可持续影响可持续影响合同生态效益指标空气质量不断改善空气质量不断改善空气质量不断改善合同可持续影响指标改善空气质量改善空气质量改善空气质量合同服务对象满意度指标满意满意满意合同服务对象满意度指标满意满意满意合同服务对象满意度指标满意满意满意合同 29、辛集市生态环境局执法指挥调度系统运维绩效目标表 1.保障生态环境执法指挥调度系统正常运行绩效目标一级指标二级指标数量指标产出指标 2.保障生态环境执法工作日常统计，工作日常开展三级指标执法指挥调度系统及执 100% 合同 ≤3 秒合同 25 万元 25 万元合同通过环境执法信息化建通过环境执法信息化建设，规范全市生态环境设，规范全市生态环境执法工作执法工作执法信息化建设有效节执法信息化建设有效节省了日常业务办公开支省了日常业务办公开支提高生态环境执法效率提高生态环境执法效率提高执法效率，降低打，尽量减少企业检查频，尽量减少企业检查频扰企业频次次，避免打扰企业资正次，避免打扰企业资正常生产常生产依据系统数据分析，进依据系统数据分析，进时效指标执法数据上传实时性成本指标 25 万元经济效益指标规范全市生态环境执法工作生态环境执法信息化效益指标社会效益指标生态效益指标 114 指标值确定依据合同执法数据完整上传精准、依法、科技执法系统各项功能正常运行指标值 2套法系统质量指标可持续影响指标绩效指标描述确保全市各类执法数据完整上传确保全市各类执法数据实时上传合同合同合同合同一级指标满意度指标 115 二级指标三级指标绩效指标描述指标值准发现环境问题线索，准发现环境问题线索，提高执法效率提高执法效率指标值确定依据服务对象满意度指标满意满意满意合同服务对象满意度指标满意满意满意合同服务对象满意度指标满意满意满意合同 30、辛集市生态环境局重污染天气应急预案 2020-2021 修编项目绩效目标表 1.为确保辛集市空气质量不断改善，保质保量完成省定目标。绩效目标一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值重污染天气应急预案修重点行业企业现场核查重点行业企业现场核查编，正面清单，绩效评级，正面清单，绩效评级质量指标 1 合格 100 百分比合同时效指标 6 个月 6月合同成本指标 1067336 元 1067336 元 1067336 元合同经济效益指标无无无合同可持续影响生态空气质为改善空气质量提供技为改善空气质量提供技量不断改善术支撑术支撑增强人民群众蓝天幸福增强人民群众蓝天幸福感、获得感感、获得感为改善空气质量提供技为改善空气质量提供技术支撑术支撑数量指标产出指标社会效益指标效益指标满意度指标 116 2.为改善空气质量提供技术支撑。项目评审，招投标后进行采购指标值确定依据合同合同生态效益指标空气质量不断改善合同可持续影响指标改善生态质量服务对象满意度指标满意满意满意合同服务对象满意度指标满意满意满意合同服务对象满意度指标满意满意满意合同合同 31、辛集市生态环境局重污染天气应急预案 2021-2022 修编项目绩效目标表 1.为确保辛集市空气质量不断改善，保质保量完成省定目标绩效目标一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值重污染天气应急预案修正面清单、重点企业现正面清单、重点企业现编场核查，绩效评级场核查，绩效评级质量指标 1 合格 100% 合同时效指标 6 个月 6月合同成本指标 1067336 元 1067336 元合同可持续影响指标改善空气质量经济效益指标无社会效益指标可持续影响生态效益指标空气质量不断改善服务对象满意度指标数量指标产出指标效益指标满意度指标 117 2.为改善空气质量提供技术支撑项目评审招投标后进行采购重污染天气应急预案 2021-2022 修编指标值确定依据合同改善空气质量提供技术改善空气质量提供技术支撑支撑无无为改善空气质量提供技为改善空气质量提供技术支撑术支撑增强人民群众蓝天幸福增强人民群众蓝天幸福感、获得感感、获得感满意满意满意合同服务对象满意度指标满意满意满意合同服务对象满意度指标满意满意满意合同合同合同合同合同 32、辛集市生态环境局综合执法制式服装和标志资金绩效目标表绩效目标一级指标产出指标效益指标满意度指标 118 1.完成辛集市生态环境局综合执法制式服装和标志的采购二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据数量指标 54 54 人符合发放条件 54 人合同质量指标合格合格按照合同约定合同时效指标及时性及时交付合同约定期限交付合同成本指标 217700 元 217700 元 217700 元合同经济效益指标无无无合同社会效益指标利于执法利于执法利于执法合同生态效益指标提高执法效率提高执法效率提高执法效率合同可持续影响指标可持续影响可持续影响可持续影响合同服务对象满意度指标满意满意满意合同服务对象满意度指标满意满意满意合同服务对象满意度指标满意满意满意合同 33、辛集市辖区内重点排污企业进行污染源执法监测服务项目绩效目标表 1.提升我市环境监测执法能力绩效目标一级指标产出指标效益指标满意度指标 119 2.更好地配合监察执法二级指标三级指标数量指标采购数量时效指标交付时间成本指标绩效指标描述指标值指标值确定依据完成购置一批设备完成购置一批设备合同按合同约定时间交付使按合同约定时间交付使用用提供服务提供相应服务提供相应服务合同质量指标采购设备满足使用需求设备运行稳定 100% 投标文件经济效益指标无无无合同社会效益指标提高监测能力提高辛集市环境监测能提高辛集市环境监测能力力生态效益指标提高管理水平更好配合监察执法更好配合监察执法合同可持续影响指标提高监测执法水平提高监测执法水平提高监测执法水平合同服务对象满意度指标满意满意满意合同服务对象满意度指标满意满意满意合同服务对象满意度指标满意满意满意合同投标文件合同 34、辛集市应对气候变化工作技术支撑服务项目绩效目标表 1.完成澳森嘉园、微笑水城两个低碳社区创建实施方案编写工作 2.完成 2019 年度控制温室气体排放目标责任评估报告及相关数据表的编制工作 3.完成 2020 年度“十三五”控制温室气体强度排放目标任务考核等工作的咨绩效目标询、技术支撑 4.完成 2020 年度碳排放强度考核及日常其他应对气候变化相关问题咨询技术支撑等工作一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据 1、澳森嘉园、微笑水城两个低碳社区创建实施方案编写工作 2、2019 年度控制温室气体排放目标责任评估报告及相关数据表的编制工作 3 产出指标数量指标 4 、2020 年度“十三五” 控制温室气体强度排放目标任务考核等工作的咨询、技术支撑 4、 2020 年度碳排放强度考核及日常其他应对气候变化相关问题咨询技术 120 4份合同文本、工作计划一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据支撑等工作编制过程中相关指标要质量指标指标准确、文本编制规求需符合省市主管单位范要求，编制内容与格式准确、规范项目评审 ≤12 个月工作日志及合同文本有效预算文本、财务资料达到预期目标政策分析、工作总结节约工作总结掌握工作总结符合规范考核编制工作是否按照时效指标及时性计划时间完成，考核是否对单位在编制工程中提出的问题及时解答成本指标成本控制有效性主要考核项目实际支出是否控制在预算金额内主要考核项目实施后，可持续影响指标可持续影响全市 2020 年应对气候变化各完成情况及可持续情况主要考核通过项目的实效益指标经济效益指标节约管控成本施对我市应对气候变化基础管控工作的节约情况社会效益指标 121 指标完成情况主要考核通过该项目的实施各项指标完成情况一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据，包括实施方案、自评估报告等，最终目的为提高全市应对气候变化基础能力。主要考核通过项目的实施对于我市减污降碳工生态效益指标对减污降碳的协同作用作的指导作用，对我市掌握工作总结中长期应对气候变化能够有积极意义满意度指标 122 服务对象满意度指标满意满意满意问卷调查服务对象满意度指标满意满意满意问卷调查服务对象满意度指标满意满意满意问卷调查六、政府采购预算情况 2022 年，辛集市生态环境局安排政府采购预算 4531.17 万元。具体内容见下表。单位政府采购预算 467 辛集市生态环境局单位：元政府采购项目来政府采购金额（当年单位预算安排资金）源采购物项目名预算称资金辛集市生态环境局生态环境监测能力项目工程资金 123 品名称 125859 其他事 0.00 业单位用房施工政府采购目录序号计量单位数量单价一般公合计共预算拨款座 B01069 9 1 125859 0.00 125859 0.00 15000. 00 2022 年预国有资基金预本经营财政专单位财政拨算拨款预算拨户核拨资金款结转款非财政留中拨款结小微企转结余业份额 125859 0.00 467 辛集市生态环境局单位：元政府采购项目来政府采购金额（当年单位预算安排资金）源采购物项目名预算称资金品名称辛集市建设流域水质智能测控系统项目 189420 水质污 0.00 染防治设备 2021 年度辛集市应对气候变化项目 490850 其他信 .00 息技术咨询服务 2022 年公用经费 35000. 台式计 00 算机 124 政府采购目录序号计量单位数量单价一般公合计共预算拨款 2022 年预国有资基金预本经营财政专单位财政拨算拨款预算拨户核拨资金款结转款非财政留中拨款结小微企转结余业份额套 1 189420 0.00 189420 0.00 10000. 00 189420 0.00 个 1 490850 .00 490850 .00 50000. 00 490850 .00 台 10 3500.0 0 35000. 00 104000 .00 35000. 00 A03240 2 C02089 9 A02010 104 467 辛集市生态环境局单位：元政府采购项目来政府采购金额（当年单位预算安排资金）源采购物项目名预算称资金品名称 2022 年公用经费 15000. 喷墨打 00 印机 2022 年公用经费 15000. 复印纸 00 2022 年公用经费 10000. 复印机 00 2022 年公用经费 50000. 其他印 00 刷服务 2022 年公用经费 104000 车辆加 .00 油服务 125 政府采购目录序号计量单位数量单价一般公合计共预算拨款年预国有资基金预本经营财政专单位财政拨算拨款预算拨户核拨资金款结转款非财政留中拨款结小微企转结余业份额台 10 1500.0 0 15000. 00 20000. 00 15000. 00 箱 150 100.00 15000. 00 5000.0 0 15000. 00 台 1 10000. 00 10000. 00 65000. 00 10000. 00 页 50000 1.00 50000. 00 500000 .00 50000. 00 升 16250 6.40 104000 .00 676000 .00 0 A02010 60101 A09010 1 A02020 1 C08140 199 C05030 2 2022 467 辛集市生态环境局单位：元政府采购项目来政府采购金额（当年单位预算安排资金）源采购物项目名预算称资金品名称 2022 年公用经费 20000. 机动车 00 保险服务 2022 年公用经费 5000.0 车辆加 0 油服务 2022 年公用经费 65000. 车辆维 00 修和保养服务大气办运行经费 500000 技术测 .00 试和分析服务 126 政府采购目录序号计量单位数量单价一般公合计共预算拨款年预国有资基金预本经营财政专单位财政拨算拨款预算拨户核拨资金款结转款非财政留中拨款结小微企转结余业份额辆 8 2500.0 0 20000. 00 130000 0.00 0 升 781.25 6.40 5000.0 0 340670 0.00 0 次 13 5000.0 0 65000. 00 121500 0.00 0 项 1 500000 .00 500000 .00 152560 0.00 500000 .00 C15040 201 C05030 2 C05030 1 C0901 2022 467 辛集市生态环境局单位：元政府采购项目来政府采购金额（当年单位预算安排资金）源采购物项目名预算称资金品名称危险废物动态监管平台 676000 固体废 .00 弃物处理设备挥发性有机气体泄露检测红外热像仪、本安防爆型氢火焰离子法便携式挥发性有机气体分析仪 130000 其他环 0.00 境污染防治设备 127 政府采购目录序号计量单位数量单价一般公合计共预算拨款年预国有资基金预本经营财政专单位财政拨算拨款预算拨户核拨资金款结转款非财政留中拨款结小微企转结余业份额套 1 676000 .00 676000 .00 122670 0.00 676000 .00 套 1 130000 0.00 130000 0.00 791000 .00 130000 0.00 A03240 3 A03249 9 2022 467 辛集市生态环境局单位：元政府采购项目来政府采购金额（当年单位预算安排资金）源采购物项目名预算称资金品名称辛集市动态管控系统项目 340670 环保监 0.00 测设备辛集市环境污染综合分析和决策支持平台项目 121500 其他环 0.00 境污染防治设备 128 政府采购目录序号计量单位数量单价一般公合计共预算拨款年预国有资基金预本经营财政专单位财政拨算拨款预算拨户核拨资金款结转款非财政留中拨款结小微企转结余业份额套 1 340670 0.00 340670 0.00 119880 00.00 340670 0.00 1套 1 121500 0.00 121500 0.00 173030 0.00 121500 0.00 A03240 5 A03249 9 2022 467 辛集市生态环境局单位：元政府采购项目来政府采购金额（当年单位预算安排资金）源采购物项目名预算称资金辛集市”关于建设市域省考核跨境断面水质监测站点对标升参”项目 129 品名称政府采购目录序号计量单位数量单价一般公合计共预算拨款 152560 环保监 0.00 测设备套 A03240 5 1 152560 0.00 152560 0.00 150070 0.00 2022 年预国有资基金预本经营财政专单位财政拨算拨款预算拨户核拨资金款结转款非财政留中拨款结小微企转结余业份额 152560 0.00 467 辛集市生态环境局单位：元政府采购项目来政府采购金额（当年单位预算安排资金）源采购物项目名预算称资金燃用劣质煤及秸秆焚烧高架视频监控铁塔租赁费用 130 品名称政府采购目录序号计量单位数量单价一般公合计共预算拨款 122670 其他租 0.00 赁服务项 C0499 1 122670 0.00 122670 0.00 106740 0.00 2022 年预国有资基金预本经营财政专单位财政拨算拨款预算拨户核拨资金款结转款非财政留中拨款结小微企转结余业份额 122670 0.00 467 辛集市生态环境局单位：元政府采购项目来政府采购金额（当年单位预算安排资金）源采购物项目名预算称资金品名称辛集市生态环境局重污染天气应急预案 20202021 修编项目 791000 其他信 .00 息技术咨询服务辛集市大气污染防治综合服务项目（二标段） 119880 技术测 00.00 试和分析服务 131 政府采购目录序号计量单位数量单价一般公合计共预算拨款 2022 年预国有资基金预本经营财政专单位财政拨算拨款预算拨户核拨资金款结转款非财政留中拨款结小微企转结余业份额项 1 791000 .00 791000 .00 948000 .00 791000 .00 项 1 119880 00.00 119880 00.00 480000 .00 119880 00.00 C02089 9 C0901 467 辛集市生态环境局单位：元政府采购项目来政府采购金额（当年单位预算安排资金）源采购物项目名预算称资金品名称辛集市辖区内重点排污企业进行污染源执法监测服务项目 173030 其他环 0.00 境治理服务生态环境监测能力项目设备及监理费 150070 环保监 0.00 测设备 132 政府采购目录序号计量单位数量单价一般公合计共预算拨款 2022 年预国有资基金预本经营财政专单位财政拨算拨款预算拨户核拨资金款结转款非财政留中拨款结小微企转结余业份额项 1 173030 0.00 173030 0.00 510400 .00 173030 0.00 批 1 150070 0.00 150070 0.00 15000. 00 150070 0.00 C16999 9 A03240 5 467 辛集市生态环境局单位：元政府采购项目来政府采购金额（当年单位预算安排资金）源采购物项目名预算称资金辛集市生态环境局重污染天气应急预案 20212022 修编项目 133 品名称政府采购目录序号计量单位数量单价一般公合计共预算拨款 106740 信息技 0.00 术管理咨询服务项 C02080 3 1 106740 0.00 106740 0.00 10000. 00 2022 年预国有资基金预本经营财政专单位财政拨算拨款预算拨户核拨资金款结转款非财政留中拨款结小微企转结余业份额 106740 0.00 467 辛集市生态环境局单位：元政府采购项目来政府采购金额（当年单位预算安排资金）源采购物项目名预算称资金品名称辛集市区域空间生态环境评价暨 “三线一单” 编制项目 948000 技术测 .00 试和分析服务辛集市生态环境局乡镇环保所租赁车辆项目 480000 车辆及 .00 其他运输机械租赁服务 134 政府采购目录序号计量单位数量单价一般公合计共预算拨款 2022 年预国有资基金预本经营财政专单位财政拨算拨款预算拨户核拨资金款结转款非财政留中拨款结小微企转结余业份额项 1 948000 .00 948000 .00 50000. 00 948000 .00 批 1 480000 .00 480000 .00 104000 .00 480000 .00 C0901 C0403 467 辛集市生态环境局单位：元政府采购项目来政府采购金额（当年单位预算安排资金）源采购物项目名预算称资金品名称 “千吨万人” 集中式饮用水源保护区规范化建设 510400 其他信 .00 息技术咨询服务环境监察执法专项公用经费 280650 其他信 0.00 息技术咨询服务 ]环境监测执法专项公用经费 280000 信息技 0.00 术管理咨询服务 135 政府采购目录序号计量单位数量单价一般公合计共预算拨款 2022 年预国有资基金预本经营财政专单位财政拨算拨款预算拨户核拨资金款结转款非财政留中拨款结小微企转结余业份额项 1 510400 .00 510400 .00 20000. 00 510400 .00 次 1 280650 0.00 280650 0.00 280650 0.00 280650 0.00 次 1 280000 0.00 280000 0.00 280000 0.00 252000 0.00 C02089 9 C02089 9 C02080 3 467 辛集市生态环境局单位：元政府采购项目来政府采购金额（当年单位预算安排资金）源采购物项目名预算称资金品名称环境监测能力提升项目 100000 环保监 0.00 测设备 2022 年辖区内重点排污企业污染源执法监测服务项目 180000 信息技 0.00 术管理咨询服务 136 政府采购目录序号计量单位数量单价一般公合计共预算拨款年预国有资基金预本经营财政专单位财政拨算拨款预算拨户核拨资金款结转款非财政留中拨款结小微企转结余业份额批 1 100000 0.00 100000 0.00 100000 0.00 100000 0.00 项 1 180000 0.00 180000 0.00 180000 0.00 180000 0.00 A03240 5 C02080 3 2022 467 辛集市生态环境局单位：元政府采购项目来政府采购金额（当年单位预算安排资金）源采购物项目名预算称资金品名称 2021 年度辛集市应对气候变化项目 978000 技术测 .00 试和分析服务污染源在线监测系统第三方服务项目 309880 软件运 0.00 维服务 137 政府采购目录序号计量单位数量单价一般公合计共预算拨款 2022 年预国有资基金预本经营财政专单位财政拨算拨款预算拨户核拨资金款结转款非财政留中拨款结小微企转结余业份额项 1 978000 .00 978000 .00 280650 0.00 978000 .00 项 1 309880 0.00 309880 0.00 978000 .00 309880 0.00 C0901 C02060 3 467 辛集市生态环境局单位：元政府采购项目来政府采购金额（当年单位预算安排资金）源采购物项目名预算称资金辛集市大气污染防治综合服务项目（二标段）品名称政府采购目录序号计量单位数量单价一般公合计共预算拨款 119880 技术测 00.00 试和分析服务项 1 119880 00.00 119880 00.00 年预国有资基金预本经营财政专单位财政拨算拨款预算拨户核拨资金款结转款 309880 0.00 C0901 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 138 2022 非财政留中拨款结小微企转结余业份额 119880 00.00 七、国有资产信息辛集市生态环境局（含所属单位）上年末固定资产金额为 17198.40 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1385.18 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。单位固定资产占用情况表 467 辛集市生态环境局项目截止时间：2021-12-31 数量资产总额 1、房屋（平方米）价值（金额单位：元） 171983981.34 4316.67 5641005.6 3837.46 3299714 2、车辆（台、辆） 51 37073700 3、单价在 20 万元以上的设备 87 75403920.1 其中：办公用房（平方米） 4、其他固定资产八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 139 53865355.64 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。九、其他需要说明的事项我单位无其他需要说明的事项 140