应急管理局2019年预算公开情况说明.doc

辛集市应急管理局 2019 年部门预算信息公开情况说明 按照《预算法》和辛集市财政局关于转发《河北省财政厅关于做好 2019 年预算公开工作的 通知》的通知，现将 2019 年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责： 1、贯彻执行国家有关安全生产的法律、法规和方针政策，落实市安委会有关抓好安全生产的各项措施； 监督检查、指导协调市政府有关部门和各乡（镇）人民政府的安全生产工作；组织市政府安全生产大检查和专 项督查；参与研究有关部门在产业政策、资金投入、科技发展等工作中涉及安全生产的相关工作；负责组织一 般事故调查处理和办理结案工作；组织协调重大事故的调查处理和应急救援工作；指导协调全市安全生产行政 执法工作；承办市安委会召开的会议和重要活动，督促、检查安委会会议决定事项的贯彻落实情况；承办市安 委会交办的其它事项。 2、综合管理全市安全生产工作。承办石家庄市安全生产方面的地方性法规草案和行政规章草案的信息反 馈工作，研究拟订安全生产工作方针政策，对生产经营单位实施行业安全生产标准及有关综合性安全生产规章 1 规程进行检查。 3、依法行使市安全生产综合监督管理职权，指导、协调和监督有关部门安全生产监督管理工作；制定全 市安全生产发展规划；定期分析和预测全市安全生产形势，督促有关部门，研究、协调和解决安全生产中的重 大问题。 4、负责发布全市安全生产信息，综合管理全市生产安全伤亡事故统计和安全生产行政执法分析工作；依 法组织、协调一般事故的调查处理工作，参与重大事故调查处理工作，并监督事故查处的落实情况；组织、指 挥和协调安全生产应急救援工作。 5、负责综合监督管理危险化学品和烟花爆竹安全生产工作。 6、指导、协调全市安全生产检测检验工作；组织实施对工矿商贸企业安全生产条件和有关设备（特种设备 除外，包括锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、厂内机动车辆、游乐设施、客运索道，下同）进行 检测检验、安全评价、安全培训、安全咨询等社会中介组织的管理工作，并进行监督检查。 7、组织、指导全市安全生产宣传教育工作，负责安全生产监督管理人员的安全培训、考核工作，依法组 织、指导并监督特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作和生产经营单位主要经营管理者、安全管 理人员的安全资格考核工作；监督生产经营单位安全培训工作。 8、依法监督工矿商贸企业贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除 2 外）、材料、劳动防护用品的安全管理工作。 9、依法监督检查新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情 况；依法监督检查生产经营单位作业场所职业卫生情况和重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作，依法查 处不具备安全生产条件的生产经营单位。 10、拟订安全生产科技规划，组织、指导安全生产科学技术研究和技术示范工作。 11、组织实施注册安全工程师执业资格制度，监督和指导注册安全生产工程师执业资格考试报名和注册备 案工作。 12、承担市安全生产委员会办公室的日常工作；承办市政府交办的其他事项。 机构设置： 辛集市应急管理局为正科级管理的全额拨款行政单位，内设办公室、危险化学品科、工矿商 贸科、法规科；下设辛集市安全生产监察大队，为正科级全额拨款事业单位，内设一中队、二中 队、应急救援中队。 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我局部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都 反映的预算中。1、收入说明 3 反应本部门当年全部收入。2019 年预算收入 579.13 万元，其中：一般公共预算收入 579.13 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映 辛集市应急管理局年度部门预算中支出预算的总体情况。2019 年部门支出预算为 579.13 万元， 其中基本支出 400.13 万元，包括人员经费 338.39 万元和日常公用经费 61.74 万元；项目支出 179 万元，主要为安全生产执法监督检查专项经费 72 万元，安全生产风险量化评估专项经费 10 万元， 自然灾害救助专项经费 60 万元，安全生产宣传教育专项经费 8 万元，安全生产专家费 10 万元， 房屋修缮专项经费 19 万元。 3、比上年增减情况 2019 年，部门预算收支安排 579.13 万元，较 2018 年增长 90.13 万元，其中：基本支出增长 31.13 万元，主要是增加人员经费；项目支出增长 59 万元，主要是由于增加了上级下拨的自然灾 害救助资金。 三、机关运行经费安排情况 2019年，我部门机关运行经费共计安排61.74万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印 4 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、日常维修费、专项培训和专项宣传费、公务车运行维护费等支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2019年，财政拨款“三公”经费预算安排8.52万元，其中：公务用车购置及运维费7.1万元 （其中：公务用车运行维护费7.1万元，公务用车购置费0万元)；公务接待费1.42万元。 “公车运 维费”经费与上年减少5.2万元，降低37%。减少的原因是公车改革，车辆减少，导致公车运维 费减少。 五、绩效预算信息 总体目标： 辛集市应急管理局 2019 年重点工作任务目标 一、主要工作目标 1、全面完成 2018 年安全生产各项工作任务，确保全年不超过省政府给我市下达的安全生产控制目标，保 持全市安全生产形势基本稳定。力争我市安全生产工作在 2019 年度省政府考核中再获优秀等次。 2、抓好安全生产责任制的落实，43 个乡镇部门同市政府签订安全生产目标管理责任书。 3、搞好安全培训教育工作，全年举办培训班 15 期以上，培训企业主要负责人和安全生产管理人员、特种 作业人员不低于 2000 人次，督促企业完成内部员工培训不低于 20000 人次。 5 4、积极开展岁末年初安全生产大检查等安全生产专项行动，全局执法人员下基层、下企业监管执法不低 于 560 厂次。 5、在安全行政许可方面，积极为项目建设服务，简化审批手续，提高审批时效，项目审批按时办结率达 100%，实行办事程序公开制、首问首办负责制、限时办结制和责任追究制。 6、积极推进企业安全生产标准化建设，标准化三级以上企业新增 20 家以上；危化生产企业标准化二级达 标新完成 5 家以上。 7、完成职业危害项目单位危害因素检测率达 70%以上，职业危害项目复核达到 100%。 8、加强对 26 家重大危险源企业的管控。继续做好应急预案备案工作，备案企业达到 200 家以上。管理运 行好安监局网站，及时发布全市安全生产最新动态。 职责分类绩效目标： 辛集市应急管理局 2019 年职责分类绩效目标 职责分类绩效目标 1、深入开展安全生产专项行动。按照省安委会的安排部署，加强对各负有安全监管职责部门和各乡镇（园 区）政府（管委会）的协调督导，采取召开调度会、综合督导检查、联合执法检查等措施，深入组织开展烟花 爆竹“打非”排查、岁末年初安全生产大检查等专项行动，及时发现和消除事故隐患。 2、加快企业安全生产标准化建设。督促指导冶金、机械等 5 行业生产经营单位深入开展安全标准化建设， 扩大达标覆盖面；推动 “两重点一重大”危险化学品企业实现二级标准化达标升级。 3、加强企业安全生产诚信管理。扎实做好冶金、机械、商贸、纺织、轻工等行业标准化达标企业的诚信 6 等级评定工作。 4、扎实推进“双控”机制建设。在培树试点的基础上，推动企业开展安全生产风险辨识管控，督促指导企业 对各类风险进行有效辨识、分级分类建档。大力推进企业建立隐患排查治理体系，充分利用“互联网+”技术，提 高隐患自查自报及动态监督平台建设水平，督促企业建立健全隐患排查治理系统，增强隐患排查治理的实效性 和鉴别力。 5、积极推进企业投保安全生产责任保险。按照政府引导、市场化运作的方式，积极发挥保险机构的作用， 坚持试点先行、有序推进，在企业中开展投保安全生产责任保险工作，提高应对生产安全突发事件的保障能力。 6、加强危险化学品安全监管工作。认真开展危险化学品领域全产业链安全整治行动，对危险化学品生产、 经营、储存、使用等企业，从建立责任体系、健全制度、教育培训、应急救援、隐患排查治理、工艺、设备、 安全投入等方面入手，全方位地进行排查和整治，全面提升危化行业的本质安全水平。 7、加强烟花爆竹安全监管工作。深刻吸取唐山市两起非法生产烟花爆竹爆炸事故教训，扎实组织开展烟 花爆竹“打非”排查专项行动，严厉打击非法烟花爆竹生产、储存、运输行为。 8、加强冶金等五行业安全监管工作。开展有限空间作业等专项整治，强化应急演练，督促企业开展隐患 排查整治，及时消除事故隐患。 9、继续深化油气管网专项整治。督促管道企业加大日常巡线和排查力度，及时制止违法占压、损坏管道设 施等行为。 10、加大监管执法力度。加强重要时期、重点行业监管执法，特别是加强对危险化学品、烟花爆竹、冶金 建材、油气管线等的监管执法检查，确保重要时期、重点行业安全稳定。突出监管执法重点内容，对生产经营 单位隐患排查治理、重大危险源管理、标准化建设、职工培训、主要负责人履职尽责等情况，开展日常执法检 7 查、专项执法检查和综合执法检查，督促相关单位落实安全生产责任。 11、强力推进职业健康监管。将职业卫生纳入安全生产监管范畴，深入开展职业卫生隐患排查，促进企业 职业病防治主体责任落实。组织开展危害告知和警示标识专项治理。组织开展职业病危害项目申报复核，做好 职业病危害检测评价工作。持续推进职业卫生“两个档案”标准化建设。 12、加强应急救援能力建设。严格预案管理，开展“安全生产月”期间应急演练，督促企业大力开展现场处 置方案演练，提高事故初期处置能力和岗位职工应对突发险情的能力。继续开展应急管理规范化创建工作，突 出属地监管，落实企业主体责任。强化重大危险源辨识、评估和备案工作，增加备案过程中的检查频次。 13、加强安全生产培训教育。督促用人单位落实安全生产培训要求，指导企业开展三级安全培训教育和全 员安全培训，将企业主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员以及其他从业人员培训工作落到实处。 14、广泛开展安全生产宣传活动。组织开展好“安全生产月”活动，宣传法律法规、政策举措和知识技能。 办好安全生产门户网站，及时调整、更新网页内容，提升可读性、新闻性、权威性。 部门职责及工作活动绩效目标指标： 部门职责-工作活动绩效目标 426 辛集市应急管理局 职责活动 一、组织全市安全生产 综合监督管理 年度预算数 132.00 单位：万元 内容描述 绩效目标 承担全市安全生产综合监督管 理责任，依法行使综合监督管 定期组织在全市开展安全生产 督导检查活动，对重点行业和 8 绩效指标 优 评价标准 良 中 差 426 辛集市应急管理局 职责活动 年度预算数 单位：万元 内容描述 绩效目标 绩效指标 优 评价标准 良 中 差 理职权；根据《安全生产法》 、 作业场所职业卫生安全生产加 《安全生产违法行为行政处罚 强行政执法监察，依法对违法 办法》等法律法规，依法开展 行为实施行政处罚；不断加强 执法检查工作，对发现的安全 安全生产监管能力建设，改善 生产违法行为依法进行行政处 执法检测、监察检查等能力。 罚，遏制重特大事故发生，确 加强重大危险源的监测、监控 保全市安全生产形势稳定好 安全管理，建设市级监管体系； 开展重大危险源执法检查工作。 组织调查处理职业危害事故和 违法违规行为；组织查处用人 单位职业病危害事故。 组织 制订全市各行业隐患排查标准； 组织开展安全生产事故专项调 查；提出安全生产举报奖励意 见；开展安全生产宣传教育活 动，定期向社会公布安全生产 重大事项情况；组织对安全生 产责任人 1、加强安全生产执 法监察检查 2、加强重大危险源 安全管理 72.00 定期组织在全市开展安全生产 督导检查活动，对重点行业和 作业场所职业卫生安全生产进 行督导检查，加强行政执法监 察，依法对违法行为实施行政 处罚；不断加强安全生产监管 能力建设，改善执法检测、监 察检查等能力。 通过督导检查全市安全生产， 最大限度地发现、纠正、督促 企业消除各类隐患，预防和减 少事故的发生，确保全市安全 生产形势持续稳定好转 加强重大危险源的监测、监控、 辨识与评估及登记建档、备案 9 行政处罚率 真 生产经营单 位执法检查 率真 隐患整改率 真 重大危险源 辨识、登记建 ≥90% ≥70% ≥60% ＜ 60% ≥90% ≥70% ≥60% ＜ 60% ＜ 60% ＜ ≥95% ≥90% 90% ≥90% ≥70% ≥60% 100 % 426 辛集市应急管理局 职责活动 年度预算数 单位：万元 内容描述 绩效目标 与核销等安全管理；建设市级 重大危险源单位监管体系；开 展重大危险源执法检查工作。 3、加强职业危害防 治及专项治理 4、构建和完善安全 生产监管体系 60 承担工矿商贸作业场所（煤矿 作业场所除外）职业卫生监督 检查责任，组织调查处理职业 危害事故和违法违规行为；完 成对水泥、石材加工行业以及 重点行业的专项治理，组织查 处用人单位职业病危害事故。 开展职业病危害严重行业的专 项治理，组织职业病危害项目 申报工作，查处用人单位职业 病危害事故和违法行为。 组织开展安全生产事故专项调 查；提出安全生产举报奖励意 见；开展安全生产宣传教育活 动，定期向社会公布安全生产 重大事项情况；组织全市安全 生产目标管理及考核工作；促 进企业全面落实安全生产诚信 管理。 基本建成全市安全生产隐患排 查治理体系，提高生产经营单 位建设标准，规范安全生产操 作规程，提升特种作业人员安 全操作能力和执法监察能力和 水平，加大安全生产宣传和信 息公开力度，提高全社会安全 生产意识，提高事故调查工作 的准确性、真实性和可靠性， 组织完成安全生产责任目标考 核，推进企业诚信和承诺制相 关工作制度化、信息化。 10 绩效指标 优 评价标准 良 中 差 档数 重大危险源 企业备案率 100 % ≥95% ≥90% ＜ 90% 危险源点安 全运行率 100 % ≥95% ≥90% ＜ 90% 群体性职业 病危害事件 发生次数 树立职业卫 生标杆示范 企业数量 职业病危害 专项治理企 业占比例 安全生产标 准华达标率 率 专项抽查覆 盖率 0 1 2 3 1 0 0 0 ≥50% ≥40% ≥30% ＜ 30% 100 % ＜ 85% ≥90% ≥85% ＜ 40% ＜ ≥90% ≥85% 85% ＜ ≥90% ≥85% 85% ≥50% ≥45% ≥40% 安全培训达 标率 100 % 100 % 安全事故有 效处理 100 % ≥90% ≥85% ＜ 85% A 级以上企 业比例 ≥70% ≥45% ≥40% ＜ 40% 监管覆盖率 426 辛集市应急管理局 职责活动 年度预算数 单位：万元 内容描述 绩效目标 绩效指标 信息平台功 能实现情况 二、重点行业安全生产 监管 1、加强高危重点行 业、商贸及金属非金属 矿山安全生产监管 10.00 依法对危险化学品和烟花爆竹 生产企业、非药品易制毒企业、 箱包、制鞋企业实施许可管理； 按照分级、属地原则，依法监 对高危行业企业负责人、安全 督检查工矿商贸生产经营单位 管理人员安全资格及特种作业 贯彻执行安全生产法律法规情 人员操作证进行验印审批；对 况及其安全生产条件和有关设 重点行业企业开展安全生产监 备(适用《特种设备安全监察条 督和专项整治活动；开展金属 例》的特种设备除外)、材料、 和非金属矿山的整顿关闭、尾 劳动防护用品的安全管理工作； 矿库治理等工作；加强高危行 承担非煤矿山企业和危险化学 业建设项目安全条件、安全设 品、烟花爆竹生产企业安全生 施设计、职业病防护设施设计 产准入管理责任，依法组织实 审查和竣工验收管理。 加强煤矿的安全生产执法、 施安全生产准入制度；负责危 险化学品安全监督管理综合工 职业卫生监管和隐患排查力度； 作和烟花爆竹安全生产监督管 实施全市煤矿整合关闭等整顿 政策；组织开展煤矿安全生产 理工作。 标准化和执法活动；监督指导 煤矿安全事故隐患排查治理； 监督 10.00 依法对危险化学品生产企业、 经营、使用企业实施许可管理。 对烟花爆竹经营企业、非药品 加强高危行业安全生产事故排 易制毒企业实施许可管理；对 查和事故隐患治理力度 高危行业企业负责人、安全管 理人员安全资格及特种作业人 11 排查高危生 产经营企业 （家）安全隐 患企业数量 隐患排查率 优 100 % 3 评价标准 良 中 差 ＜ ≥90% ≥85% 85% 2 1 ≥90% ≥85% ≥80% 0 ＜ 80% 426 辛集市应急管理局 职责活动 年度预算数 单位：万元 内容描述 绩效目标 员操作证进行验印审批；对重 点行业企业开展安全生产监督 和专项整治活动；开展金属和 非金属矿山的整顿关闭；加强 高危行业建设项目安全条件、 安全设施设计、职业病防护设 施设计监督检查和竣工验收管 理。 2、非煤矿山综合治 理 3、全市铁路道口安 全管理 组织非煤矿山隐患排查活动， 实施一批安全隐患治理项目， 提升非煤矿山安全生产水平。 实现非煤矿山事故起数和死亡 人数双下降，坚决遏制较大以 上事故。 制定本市监护道口安全管理制 度，会同市政府及铁路部门综 合分析全市监护道口安全监护 确保本市铁路道口正常运转； 现状及存在问题，制定改进措 实现道口雨后无积水，天寒无 施，并监督实施；组织全市监 冻结，确保车辆行人安全和铁 护道口安全大检查和专项督查， 路交通通畅运行；降低铁路道 督促有关部门及时消除安全隐 口交通事故。 患；配合铁路有关部门对重大 道口事故进行调查、处理。 12 绩效指标 评价标准 良 中 ≤2 3 事故发生数 事故有效处 理率 优 0 100 % 隐患整改率 ≥90% ≥85% ≥80% ＜ 80% 矿山整治率 ≥70% ≥40% ≥20% ＜ 20% ≥95% ≥90% ≥85% ＜ 85% 隐患排查整 改率 非煤矿山安 全事故的减 少量 铁路道口标 准化创建情 况 铁路道口安 全隐患排查 整改率 铁路道口正 常运转 铁路道口标 准化创建情 况 铁路交通运 行情况 差 ＞3 ＜ ≥90% ≥80% 80% 3起 以上 1起 -3 起 与上 年持 平 事故 增加 100 % 95% ≥90% ＜ 90% ≥95% ≥90% ≥85% ＜ 85% 100 % ≥95% ≥90% ＜ 90% 100 % ≥95% ≥90% ＜ 90% 通畅 运行 出现 拥堵 发生 交通 事故 发生 死亡 事故 426 辛集市应急管理局 职责活动 年度预算数 单位：万元 内容描述 绩效目标 三、组织指挥和协调全 市安全生产应急救援 组织指导全市安全生产应急救 援预案编制和备案管理，结合 事故多发、易发，应急管理基 础薄弱的地区、领域、时段、 岗位等重点，组织开展实战化 应急演练。 加强应 急救援队伍、装备和信息系统 建设，完善安全生产应急平台， 安全生产指导预案编制和备案 提高全市应急救援协调指挥能 管理，组织应急救援演练，组 力和应急处置能力；实施市救 织协调全市安全生产救援工作。 援指挥中心能力建设，加强指 挥机构管理和专业应急救援队 伍训练，统一规划安全生产应 急平台信息化建设和救援通信、 信息网络运行保障，及时进行 重大危险源预警、技术监控工 作，发布预警信息。 启动应急预案，组织协调救 援力量、装备、专家参与救 1、组织应急预案编 制及应急演练 组织指导全市安全生产应急救 援预案编制和备案管理，结合 事故多发、易发，应急管理基 础薄弱的地区、领域、时段、 岗位等重点，组织开展实战化 应急演练。 加强应急预案的管理与实施， 及时组织锻炼应急救援队伍， 切实提升应急处置能力。 加强应急救援队伍、装备和信 息系统建设，完善安全生产应 理顺应急救援工作机制，推动 应急救援指挥中心和应急平台 2、加强应急救援体 系建设 13 绩效指标 应急预案备 案完成率 应急预案演 练完成率 兼职救援队 伍人员增长 率 应急管理人 员培训人次 优 100 % 100 % 评价标准 良 中 差 ＜ 90% ＜ ≥95% ≥90% 90% ≥95% ≥90% ≥5% ＞5% 持平 降低 100 % ≥95% ≥90% ＜ 90% 426 辛集市应急管理局 职责活动 年度预算数 单位：万元 内容描述 绩效目标 急平台，提高全市应急救援协 建设，提高突发事件的应急救 调指挥能力和应急处置能力； 援能力，保证政府及时采取应 实施市救援指挥中心能力建设， 对措施，避免或降低事故及其 加强指挥机构管理和兼职应急 危害程度。 救援队伍训练，统一规划安全 生产应急平台信息化建设和救 援通信、信息网络运行保障， 及时进行重大危险源预警、技 术监控工作，发布预警信息。 启动应急预案，组织协调救援 力量、装备、专家参与救援， 制定救援方案，科学施救，保 障救援工作顺利进行。 3、组织实施应急处 置与救援 四、安全生产政务管理 37.00 增强组织协调能力，提高应急 救援效果。 制定全市安全生产发展战略和 规划、指导系统业务活动；加 实施安全生产法规及标准制定, 强专项资金监管；开展对外合 编制安全生产规划，开展安全 作交流；加强安全生产审批管 生产调研和相关政策制订；开 理；信访接待、业务宣传、政 展对外合作交流；加强行政审 务信息公开等工作；开展网上 批管理；为保障机关履行安全 行政服务；依法行政等。 生产监管基本职责提供必要条 做好会议组织管理、信息化 件。 建设与维护、机关财务和资产 管理、标准化建设、基建及维 修、大型设备购置、人事管理、 14 绩效指标 优 评价标准 良 中 差 应急救援中 心设备有效 运转率 100 % ≥95% ≥90% ＜ 90% 应急救援装 备、设备完好 率 100 % ≥85% ≥80% ＜ 80% 100 % ≥95% ≥90% ＜ 90% 100 % ≥95% ≥90% ＜ 90% 100 & ≥95% ≥90% ＜ 90% 应急救援任 务有效完成 率 应急救援演 练完成率 兼职救援队 伍人员增长 率 426 辛集市应急管理局 职责活动 年度预算数 单位：万元 内容描述 绩效目标 绩效指标 优 评价标准 良 中 差 党务管理、老干部工作等。负 责直属企事业单位管理工作。 1、综合业务管理 2、综合事务管理 18.00 19.00 制定全市安全生产发展战略和 规划、指导系统业务活动；开 展安全生产专项调查研究，加 强专项资金监管；开展业务宣 传、政务信息公开等工作，依 法行政等。 开展业务宣传、政务信息公开 等工作，依法行政 做好会议组织管理、信息化建 设与维护、机关财务和资产管 理、标准化建设、基建及维修、 信息化建设与维护 大型设备购置、人事管理、党 务管理、老干部工作等。负责 直属企事业单位管理工作。 六、政府采购预算情况 2019 年，我部门没有需要政府采购的项目. 15 指导系统业 务活动完成 率 开展安全生 产专项调查 研究率 确保业务宣 传、政务信息 公开有效完 成率 标准化建设 率 综合事务管 理工作完成 率 信息化建设 与维护率 100 % ≥95% ≥95% ＜ 90% 100 % ≥95% ≥95% ＜ 90% 100 % ≥95% ≥90% ＜ 90% 100 % ≥95% ≥90% ＜ 90% 100 % ≥95% ≥90% ＜ 90% 100 % ≥95% ≥90% ＜ 90% 七、国有资产信息 辛集市应急管理局上年末固定资产金额为 169.24 万元（详见下表） 。2019 年无拟购置固定资产。 河北省省直部门固定资产占用情况表 截止时间：2018 年 12 月 31 日 编制部门：辛集市应急管理局 项目 数量 价值（金额单位：万元） 资产总额 —— 169.24 1、房屋（平方米） 383 17 其中：办公用房（平方米） 383 17 2、车辆（台、辆） 4 26.47 3、单价在 20 万元以上设备 —— 0 4、其他固定资产 —— 125.77 八、名词解释 1、一般预算收入：财政当年拨付的资金。 16 2、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。 3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。 4、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 九、其他需要说明的事项 我部门无其他需要说明的事项。 17