辛集市农牧局2017年部门决算公开.pdf

2017 年度部门决算公开 辛集市农牧局部门 2018 年 9 月 12 日 部门决算公开目录 第一部分 辛集市农牧局部门概况 一、部门职责 二、部门决算单位构成 第二部分 辛集市农牧局部门 2017 年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 九、“三公”经费等相关信息统计表 十、政府采购情况表 第三部分 辛集市农牧局部门 2017 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、“三公”经费支出决算情况说明 六、预算绩效管理工作开展情况说明 七、其他重要事项的说明 1.机关运行经费情况 2.政府采购情况 3.国有资产占用情况 4.其他需要说明的情况 第四部分名词解释 第一部分 部门概况 一、部门职责 （一)贯彻执行国家、省有关农业方面的方针政策和法 律法规。 （二)负责拟订全市农业和农村经济发展规划及农业产 业相关政策。 （三）参与指导农村经济体制改革,指导农业社会化服 务体系建设和乡村集体经济组织建设；稳定和完善农村基本 经营制度和政策；指导、监督减轻农民负担工作；对农村财 务进行审计监督。 （四)拟订种稙业、蔬菜、食用菌发展规划及重大技术 措施并组织实施,指导种植业、蔬菜、食用菌结构调整和掌 握布局动态信息；组织农业高新技术和优良品种的引进、试 验、示范、推广；负责制定现代农业、生态农业发展规划并 组织实施；负责农情、农产品成本、物价等信息的收集上报 和农业统计工作。 （五)负责生态农业和农业环境保护工作的监督和管理； 指导农业生物物种资源的保护与管理。 （六)拟订无公害农产品生产及标准化发展规划和生产 管理办法；组织制定并实施无公害农产品生产技术规程；对 无公害农产品、绿色食品、有机农产品和农产品地理标志(简 称“三品一标”)产品进行质量监督和认证管理。 （七)拟订全市农业科技、教育、技术推广工作的规划 并组织实施；组织重大科研和技术推广项目的遴选及实施； 负责农民教育和农业科技宣传与培训。负责农民专业技术职 称及岗位技术资格的评定、认证。 （八)组织起草有关农业产业的管理办法；负责指导农 业行政执法体系建设和农业法制宣传教育；组织种子、农药 等农业生产资料的质量检测和执法监督管理。 （九)负责农业产业的行业管理；负责农业产业项目的 申报与管理工作。 （十)负责水产管理服务及技术推广工作。 （十一)承担定点屠宰管理相关工作。 (十二)贯彻执行国家、省有关畜牧业的方针政策和法律 法规。负责全市动物防疫、动物检疫、兽医药政医政、饲料 和饲料添加剂管理、种畜禽管理、动物诊疗管理、畜产品质 量安全、奶业管理等行政执法工作的监督和组织实施。 (十三)拟定全市畜牧业发展战略、中长期发展规划和年 度计划,并组织和监督实施。 (十四)拟定全市畜牧业政策,指导畜牧业结构调整和资 源配置,搞好秸杆养畜工作。 (十五)负责畜牧业重大课题研究、项目建设的立项和实 施工作。 (十六)负责指导引进、生产、繁育、推广畜禽优良品种 工作。 (十七)负责加强技术推广服务体系的建设,开展畜牧行 业的科技教育、培训、技术指导和技术推广工作。 (十八)组织全市畜牧业的对外交流与合作,指导全市畜 牧行业学会、协会工作。 (十九)贯彻执行国家、省关于林业及其生态建设的方针 政策和法律法规。拟订全市林业及其生态建设发展战略、中 长期规划、年度计划、综合规划和有关专业规划并组织实施； 拟订全市林业及其生态环境建设、森林资源保护、国土绿化、 果桑花生产和林业产业发展等工作方案,并负责组织实施和 监督检查,组织开展森林资源、陆生野生动植物资源的调查、 动态监测和评估,并统一发布相关信息。 (二十)组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作。制 定全市造林绿化的指导性计划,贯彻落实国家、省有关标准 和规程；负责全市植树造林、退耕还林等重点林业工程的指 导、验收工作；指导、监督全民义务植树和造林绿化工作； 指导公益林、商品林的培育；负责全市造林绿化的表彰和申 报工作。 (二十一)负责全市森林资源保护、监督管理工作。监督 检查全市林木凭证采伐、运输,编制全市林地保护利用规划 并监督实施；依法承担由市政府批准的林地征收、征用、占 用的初审工作。组织指导全市陆生野生动植物资源的保护和 合理开发利用。 (二十二)负责全市果品、花卉、蚕桑行业的管理工作。 监督实施果品、花卉、蚕桑的结构调整和基地建设,组织指 导果品、花井、蚕桑的品种改良、品质提高和标准化生产工 作；监督管理果品质量安全,负责果品质量安全监测及信息 发布工作；指导全市林业产业、林业综合开发工作。 (二十三)负责林业应对气候变化的相关工作,负责林业 生态文明建设的有关工作,负责防沙治沙和以植树等生物措 施防治水土流失相关工作。 (二十四)监管国有林业资产和森林资源资产，管理全市 林业资金,指导监督全市林业资金的使用；审核申报和审批 核准规划内和年度计划内重点林业建设项日并监督实施。 （二十五)指导林业有害生物的防治、检疫工作；指导 全市林果生产、病虫防治工作。 (二十六)组织协调全市林业改革。负责集体林权制度改 革的监督实施；负责林地、林权管理；负责林地林木承包经 营及有关合同管理、森林资源资产评估；监督管理林权流转 交易,调处合同纠纷,协同调处权属纠纷。 （二十七)组织、协调、指导、监督全市森林防火工作； 指导、监督查处破坏森林资源和野生动植物资源的案件。 （二十八)负责落实国家和省市有关农业机械化的规章、 标准、政策；研究制定全市农机化管理的规定、办法、制度 及相应的措施意见,并负责监督实施；负责全市农机行政执 法和行政执法监督工作。 （二十九)负责制订全市农业机械化、设施农业工程、 中长期发展规划和年度计划,并组织实施。 （三十)负责全市农业机械的安全技术检验、登记入户、 驾驶操作人员考核、核发牌证、安全教育与监督检查、查处 农机事故、建立农业机械、驾驶操作人员、农机事故档案, 并进行管理。 （三十一)负责农机行业的科研工作,组织指导农业机械 化、设施农业工程、新技术、新机具试验、示范和推广工作。 （三十二)负责指导农机学校的业务工作。 （三十三)负责农村土地承包经营及有关合同管理、流 转规范,调处合同纠纷,协同调处权属纠纷。 （三十四)承办市政府交办的其它事项。 二、部门决算单位构成 2017 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位 （以下简称“单位” ）共 9 个，分别是农牧局（机关） 、辛集 市农村经济管理站、辛集市新能源办公室、辛集市农业技术 推广中心、辛集市植保植检站、辛集市无公害农产品检测中 心、辛集市无公害管理办公室、辛集市农广校、辛集市农业 综合执法大队，其中农牧局（机关）单位基本性质为行政单 位，预算管理级次为 2 级预算单位，其余 8 个单位，执行事 业 单位会计制度，预算管理级次为 2 级预算单位。较上年 无增减变化。 第二部分 2017 年度部门决算报表 第三部分部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 本部门 2017 年度年初结转和结余 2408.67 万元，本年 收入 11355.41 万元；本年支出 9857.52 万元、年末结转和结 余 3906.56 万元。与 2016 年度决算相比，本年收入减少 2733.25 万元，降低 19.4%，主要是项目减少；本年支出减 少 1405.07 万元，降低 12.48%，主要是项目减少。本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款本年收入较 2017 年初预算 减少 2260.68 万元，降低 16.6%，主要是预算项目较实际项 目资金多。 二、收入决算情况说明 本部门 2017 年度本年收入合计 11355.41 万元，其中： 财政拨款收入 11355.41 万元，占 100%；如图所示： 图 1：收入决算结构饼状图 三、支出决算情况说明 本部门 2017 年度本年支出合计 9857.52 万元，其中： 基本支出 1008.1 万元，占 10.23%；项目支出 8849.42 万元， 占 89.77%；如图所示： 图 2：支出决算结构饼状图 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 （一）财政拨款收支与 2016 年度决算对比情况 本部门 2017 年度财政拨款收支全部为一般公共预算财 政拨款收支。一般公共预算财政拨款年初结转和结余 2408.67 万元、本年收入 11355.41 万元；本年支出 9857.52 万元、年末结转和结余 3906.56 万元。与 2016 年度决算相 比，一般公共预算财政拨款本年收入减少 2733.25 万元，降 低 19.4%，主要是项目资金和项目变化所致。 （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况 本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款本年收入较 2017 年初预算减少 2260.68 万元，降低 16.6%，主要是预算 项目较实际项目资金多；本年支出减少 3758.57 万元，降低 27.6%，主要是项目资金预算数大，项目跨年度实施结余资 金较多。 五、“三公” 经费支出决算情况说明 本部门 2017 年度“三公”经费支出共计 4.18 万元，较 年初预算减少 1.81 万元，降低 30.2%，主要是公务用车运行 维护费；较 2016 年度决算减少 0.43 万元，降低 9%，主要 是公务用车运行维护费。具体情况如下： （一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2017 年 度参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人， 无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较 年初预算无增减，较 2016 年度决算无增减。 （二）公务用车购置及运行维护费支出 4.18 万元。本 部门 2017 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 1.81 万元，降低 30.2%,主要是公务用车运行维护费；较 2016 年度决算减少 0.43 万元，降低 9%,主要是落实中央八项规定， 坚持勤俭节约，做到节能减排，合理使用，减少浪费。其中： 公务用车购置费：本部门 2017 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置 费支出较年初预算无增减变化， ；较 2016 年度决算未发生公 务用车购置，无增减变化。 公务用车运行维护费：本部门 2017 年度单位公务用车 保有量 8 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 1.81 万 元，降低 30.2%,主要是落实中央八项规定，坚持勤俭节约， 做到节能减排，合理使用，减少浪费；较 2016 年度决算减 少 0.43 万元，降低 9%，主要是落实中央八项规定，坚持勤 俭节约，做到节能减排，合理使用，减少浪费。 （三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2017 年度公务 接待未发生。公务接待费支出较年初预算无增减，较 2016 年度决算无增减。 六、绩效预算管理工作开展情况说明 （一）绩效管理工作开展情况 农牧局部门按要求在编报项目预算时同步编报项目绩 效目标，逐步夯实部门整体支出绩效评价的管理基础。结合 预算功能科目与产出构成、经济科目与成本费用的绩效关系， 进一步加强对绩效目标编制质量的审核，提高绩效目标与项 目预算的匹配性。 （二）预算项目绩效评价开展情况 我部门对涉及项目资金，按照上级绩效评价标准，开展 自评、上级考评等形式开展。 七、其他重要事项的说明 （一）机关运行经费情况 本部门 2017 年度机关运行经费支出 10.41 万元，比 2016 年度增加 4.8 万元，增长 85.5%。主要原因是机关人员业务 增加，差旅费、文印费、邮电费相应增加。 （二）政府采购情况 本部门 2017 年度政府采购支出总额 236 万元，其中： 政府采购货物支出 138 万元、政府采购工程支出 0 万元、政 府采购服务支出 98 万元。 （三）国有资产占用情况 截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中， 领导干部用车 0 辆、一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型 设备 0 台（套）。 （四）其他需要说明的情况 1、本部门 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表，无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨 款收入支出决算表以空表列示。 2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数， 公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和 存在小数点后差额，特此说明。 第四部分名词解释 （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政 拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “事业收 入” 、“经营收入”等以外的收入。 （四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年 的“财政拨款收入” 、 “财政拨款结转和结余资金”、 “事业收 入” 、 “经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况 下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵 后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥 补本年度收支缺口的资金。 （五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生 的结余资金。 （六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的 规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金 等。 （七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年 或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 （八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成 日常工作任务而发生的各项支出。 （九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务 或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出 （十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中 安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无 形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预 算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以 及各类拼盘自筹资金等。 （十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部 门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土 地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企 业更新改造所发生的支出。 （十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆 购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。 （十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护 费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、 过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。 （十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支 出（含车辆购置税）。 （十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的 其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置 税） 。 （十六） 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参 照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各 项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福 利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用 房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。