2021年大同市平城区直属机关事务服务中心部门整体绩效评价报告.pdf
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2021 年大同市平城区直属机关事务服务 中心部门整体 绩效评价报告 委托单位：大同市平城区财政局 部门名称：大同市平城区直属机关事务服务中心 评价机构：山西华普绩效管理咨询有限公司 主 评 人： 2022 年 12 月 目 录 部门整体绩效评价信息表 ............................ 1 摘 要 ............................................. 3 一、部门基本情况 ................................. 10 （一）部门简介 ................................... 10 （二）部门职责 ................................... 11 （三）部门预算安排情况 ........................... 15 （四）资产情况 ................................... 22 （五）部门目标 ................................... 25 （六）部门组织管理 ............................... 30 二、绩效评价工作开展情况 ......................... 37 （一）评价目的、对象、依据与评价重点 ............. 37 （二）绩效评价原则、方法与指标体系 ............... 40 （三）绩效评价工作过程 ........................... 44 三、综合评价情况及评价结论 ....................... 45 （一）综合评分结果 ............................... 45 （二）评价结论 ................................... 46 四、绩效评价指标分析 ............................. 47 （一）履职效能指标分析 ........................... 47 （二）管理效率指标分析 ........................... 54 （三）社会效应指标分析 ........................... 62 （四）可持续性指标分析 ........................... 64 五、主要成效和经验做法 ........................... 66 六、存在问题及原因分析 ........................... 68 七、有关建议 ..................................... 68 八、结果应用建议 ................................. 69 九、其他需要说明的事项 ........................... 70 十、相关附件 ..................................... 70 附件 1 综合评分表 ................................ 71 附件 2 基础数据表 ................................ 91 附件 3 问卷调查报告 .............................. 96 附件 4 访谈报告 ................................. 101 附件 5 资金合规性检查报告 ....................... 102 2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心绩效评价报告 部门整体绩效评价信息表 被评价单位 大同市平城区直属机关事务服务中心 被评价单位简介 大同市平城区直属机关事务服务中心位于大同市迎 宾街 426 号，成立于 2019 年 4 月 16 日；2021 年 6 月， 根据中共大同市平城区委机构编制委员会《关于印发<大 同市平城区深化事业单位改革实施方案的通知》（平城编 发〔2021〕4 号）文件，大同市平城区直属机关事务服务 中心由大同市平城区政府直属事业单位调整为大同市平 城区委直属事业单位，公益一类，正科级建制。 编制控制数 16 人 部门人员构成情 在编在职人数 况 16 人 实有人数 72 人 本次评价信息 评价时间段 评价时间内资金 情况（单位：元） 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上年结转结余 2,571,867.88 本年收入 32,671,453.92 本年支出 32,489,738.94 本年结余结转 中长期目标 年度总绩效目标 绩效评价结论 181,714.98 到 2035 年，大同市平城区直属机关事务服务中心的 中长期发展目标包括：加强机关卫生管理及场院净化工 作，加强机关安保及车辆进出停放管理，开展机关公共设 施维修维护行动，维修维护能力持续增强；提升会务服务、 接待服务水平和餐厅服务水平，确保机关正常运行。 以管理、服务、保障为主体，紧紧围绕大同市平城区 直属机关事务服务中心“建和谐机关，创一流服务”这一 工作目标，立足服务，创新管理，科学保障，加强队伍建 设，进一步转变工作作风，提高满意度，努力完成各项工 作任务，提供高效、优质、便捷服务和后勤安全保障，确 保机关干部正常工作，机关职能活动高效有序运转。 评价组通过数据采集、问卷调查、访谈等获得的数据 和资料，对 2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心 绩效进行客观评价，指标总分为 100 分，最终评分结果为： 总得分 87.16 分，绩效评级属于“良”。 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 1 http：//www.hwapow.cn 2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心绩效评价报告 主要经验做法 存在的问题 改进措施及建议 结果应用建议 夯实“一体”建强“两翼”，机关事务集中统一管理 效能不断深化 （一）管理制度不健全 （二）绩效目标管理工作需提升 （一）建立健全部门管理制度 （二）落实预算监督及绩效管理制度 1.建议大同市平城区财政局以“绩效评价结果反馈告 知书”的形式，将评价结果、存在问题及相关建议及时反 馈给大同市平城区直属机关事务服务中心。 2.建议大同市平城区财政局全过程监控预算资金执 行情况，监督和督促单位工作落实与开展，从而提高财政 资金使用效益。 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 2 http：//www.hwapow.cn 2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心绩效评价报告 摘 要 一、基本情况 （一）部门概况 1.部门简介。 大同市平城区直属机关事务服务中心由大同市平城区 政府直属事业单位调整为大同市平城区委直属事业单位，公 益一类，正科级建制。大同市平城区直属机关事务服务中心 集中统一为机关办公与职工生活提供后勤服务，包括机关交 通、文印、办公区域环境卫生、会议室办公用房管理、办公 文具用品和办公设备购置、职工餐饮、职工医疗服务和承办 机关委托事项等。 2.组织架构。 （1）人员构成。 2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心财政拨款 事业编制 16 名，其中科级领导设主任 1 名，副主任 2 名。 截止 2021 年底，大同市平城区直属机关事务服务中心实有 在职人员 72 人，均为全额事业编制人员。 （2）内设机构及直属单位。 2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心内设共计 6 个股室，分别为：办公室、会务保障股、后勤服务股、安全 保卫室、办公用房保障股、公务用车服务室。 3.部门收支情况。 （1）2021 年部门收入预算安排及完成情况。 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 3 http：//www.hwapow.cn 2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心绩效评价报告 大同市平城区直属机关事务服务中心 2021 年度年初预 算为 34,379,557.00 元，调整后预算为 32,671,021.30 元。 2021 年年末决算为 32,671,453.92 元，其中：一般公共预算 财政拨款收入 30,099,153.42 元，其他收入 432.62 元，上 年结转 2,571,867.88 元。 （2）2021 年部门支出预算安排及执行情况。 2021 年度年初支出预算总额为 34,379,557.00 元，调整 后支出预算总额为 32,671,021.30 元。2021 年年末支出决算 总额为 32,489,738.94 元，其中基本支出 7,577,533.17 元， 项目支出 24,912,205.77 元。 2021 年项目支出 24,912,205.77 元，均用于大同市平城 区政府食堂改造工程项目。 （3）2021 年部门结转结余情况。 2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心上年结转 收入为 2,571,867.88 元，当年度总收入为 30,099,586.04 元，全年总支出 32,489,738.94 元，年末无结余收回，2021 年底结转下年 181,714.98 元。 （二）部门目标 1.总体目标。 以管理、服务、保障为主体，紧紧围绕大同市平城区直 属机关事务服务中心“建和谐机关，创一流服务”这一工作 目标，立足服务，创新管理，科学保障，加强队伍建设，进 一步转变工作作风，提高满意度，努力完成各项工作任务， -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 4 http：//www.hwapow.cn 2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心绩效评价报告 提供高效、优质、便捷服务和后勤安全保障，确保机关干部 正常工作，机关职能活动高效有序运转。 2.中长期发展目标。 到 2035 年，大同市平城区直属机关事务服务中心的中 长期发展目标包括：加强机关卫生管理及场院净化工作，加 强机关安保及车辆进出停放管理，开展机关公共设施维修维 护行动，维修维护能力持续增强；提升会务服务、接待服务 水平和餐厅服务水平，确保机关正常运行。 3.2021 年度目标。 根据大同市平城区直属机关事务服务中心的部门职责、 2021 年的部门工作计划等相关资料，评价组梳理了 2021 年 的年度目标： （1）保障机关正常运行；掌握资产供需情况，闲置资 产调剂使用；组织职工参加培训；完成重要会议，办公地点 和机关重点部门的安全保卫工作；完成人员进门登记、车辆 停放工作；加强防汛值班工作，安排日常和节假日值班表； 检查办公室办公设备、电器关闭情况； （2）承担市、区两级及区属各部门大型、中型、小型 会议服务工作；完成全区机关办公用房权属登记、维护维修、 物业管理、安全保卫以及公共使用面积清扫保洁；建立公务 用车管理运营平台，调配、调度车辆，做好干部职工车辆停 放规范管理； -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 5 http：//www.hwapow.cn 2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心绩效评价报告 （3）布置活动庆祝标识，张贴有关宣传挂图、横幅、 标语等；完成机关大院门、窗等设施设备维修维护；提升党 政机关干部职工餐饮服务，对食堂人员进行培训；完成党政 机关集中办公区域水、电、气、暖缴费，购置一定的必要的 办公用品。 二、综合评价结论 评价组通过数据采集、问卷调查、访谈等获得的数据和资 料，对 2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心绩效进行 客观评价，指标总分为 100 分，最终评分结果为：总得分 87.16 分，绩效评级属于“良”。 三、主要成绩与经验做法 （一）主要成效 1.部门综合履职方面。 2021 年度，一方面，通过大同市平城区直属机关事务服 务中心部门履职，完成各项工作任务，提供高效、优质、便 捷服务和后勤安全保障，确保机关干部正常工作；另一方面， 2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心已根据大同市 平城区区委机构编制委员会要求完成了机构改革调整，部门 职能已厘清。但部门人员编制未全面理顺。在人才方面，为 切实推动大同市平城区直属机关事务服务中心各项重点工 作任务落实，客观评价机关处室工作人员德才表现，制定了 《大同市平城区直属机关事务服务中心绩效考核办法》，建 立了人才引进机制，通过选调生招聘，直属事业单位部门选 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 6 http：//www.hwapow.cn 2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心绩效评价报告 聘等方式，选取部门所需人才，满足中心工作需要。 2.部门预算管理方面。 大同市平城区直属机关事务服务中心依据上一年度实 际支出情况确定当年度预算额度。部门支出中，基本支出主 要采用定额标准编制预算。其中，人员经费编制按照预算期 间实有编制人数与人员经费标准计算确定；公用经费依据大 同市平城区财政局规定的定额标准与单位性质来确定，项目 支出主要根据年度项目实施内容和需求进行确定。 （二）经验做法 夯实“一体”建强“两翼”，机关事务集中统一管理效 能不断深化 通过机构改革，大同市平城区直属机关事务服务中心较 好的实现了行政、管理分离，激活了单位内部活力，同时呈 现出办公区域规范化、标准化、精细化集中统一管理保障新 模式，加强机关运行服务保障能力。大同市平城区直属机关 事务服务中心全体员工坚决牢固树立“四个意识”，坚持精 细管理，完成了会务服务、后勤服务、安全保卫活动、机关 设施设备维护维修、公务用车调度、公务用房调配等工作， 提升了服务质量，综合服务能力得到保障，提高了工作效率 和集中统一管理能力。 四、存在问题及原因分析 （一）管理制度不健全 大同市平城区直属机关事务服务中心将工作重心放在 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 7 http：//www.hwapow.cn 2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心绩效评价报告 机关运行服务上，基础管理工作未完善，未建立内部控制制 度、预算绩效全过程管理制度，部门没有规范的制度约束， 出现了部门培训开展情况不明确，预算绩效管理有待提高， 通过访谈了解结合相关资料显示，部门干部和服务人员培训 及考核无法提供相应数据，不利于单位人员管理。 （二）绩效目标管理工作需提升 设置科学、客观的绩效目标及指标，用明确、清晰、可 衡量的绩效目标体现项目预期提供的公共产品、公共服务的 数量和质量，产出和效果。从源头上规范预算支出管理，便 于过程中开展绩效监控，有效推动部门履职不偏离目标，合 理实施。 大同市平城区直属机关事务服务中心绩效申报、监督情 况不理想，填报的内容实质性量化目标不充分，有些绩效目 标则是低标准，容易实现的目标，质量不高。在今后的工作 中有必要着力提升绩效目标管理工作。 五、有关建议 （一）建立健全部门管理制度 要加强部门管理意识，将管理工作放在重要位置，建立 建全各项管理制度，改变重建设轻管理的现状，并在单位内 控制度中加以体现。应当严格遵守部门管理相关规定，在开 展业务时按规定执行程序，明确职责，为每一个业务办理步 骤制定一个合理的周期，以起到督促、指导服务人员开展工 作的效果，从而能够积极处理服务过程中碰到的问题，逐步 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 8 http：//www.hwapow.cn 2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心绩效评价报告 解决问题，保障机关稳步运行。 （二）落实预算监督及绩效管理制度 评价组建议大同市平城区直属机关事务服务中心强化 绩效管理理念，在以后履行部门职责和项目实施时，可以通 过“设定绩效指标-监控指标达成-绩效评价结果反馈应用” 流程，对项目实施进行全过程监控，发现问题及时整改，促 使项目目标达成，以提高项目管理科学化、精细化水平。严 格落实预算绩效管理及监督制度，严格审核财政资金的用途， 进行不定期的监督，并将监督结果进行记录；进一步掌握本 部门情况，方便发现问题及时整改。 六、结果应用建议 1.建议大同市平城区财政局以“绩效评价结果反馈告知 书”的形式，将评价结果、存在问题及相关建议及时反馈给 大同市平城区直属机关事务服务中心。 2.建议大同市平城区财政局全过程监控预算资金执行 情况，监督和督促单位工作落实与开展，从而提高财政资金 使用效益。 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 9 http：//www.hwapow.cn 2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心绩效评价报告 2021 年大同市平城区直属机关事务服务 中心绩效评价报告 为全面了解 2021 年大同市平城区直属机关事务服务中 心的实施情况和实施效果，进一步提升财政资金管理的科学 化、规范化、精细化水平，强化预算主体责任，受大同市平 城区财政局委托，山西华普绩效管理咨询有限公司根据大同 市平城区《关于 2021 年预算项目绩效评价工作的通知》（平 城财预〔2022〕97 号）要求，按照经专家组评审通过的方案， 根据被评价部门的实际情况，按照绩效评价的原则、方法，经 过数据采集及复核、现场调研、数据分析和报告撰写等评价 程序，形成 2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心绩 效评价报告。 一、部门基本情况 （一）部门简介 大同市平城区直属机关事务服务中心位于大同市迎宾 街 426 号，成立于 2019 年 4 月 16 日；2021 年 6 月，根据中 共大同市平城区委机构编制委员会《关于印发<大同市平城 区深化事业单位改革实施方案＞的通知》（平城编发〔2021〕 4 号）文件，大同市平城区直属机关事务服务中心由大同市 平城区政府直属事业单位调整为大同市平城区委直属事业 单位，公益一类，正科级建制。 大同市平城区直属机关事务服务中心集中统一为机关 办公与职工生活提供后勤服务，包括机关交通、文印、办公 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 10 http：//www.hwapow.cn 2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心绩效评价报告 区域环境卫生、会议室办公用房管理、办公文具用品和办公 设备购置、职工餐饮、职工医疗服务和承办机关委托事项等。 2021 年，大同市平城区直属机关事务服务中心坚持以习 近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决牢固树立 “四个意识”，落实“两个维护”。围绕服务机关干部职工 中心大局，不断完善管理服务水平，努力为机关干部职工做 好更有力的后勤保障。 （二）部门职责 1.主要职责。 根据《关于印发<大同市平城区直属机关事务服务中心 职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（平城编发 〔2021〕15 号）文件，大同市平城区直属机关事务服务中心 的主要职能包括： （1）履行区级机关正常运行的服务保障职责，做好机 关事务工作。 （2）按照区委办安排，承办区委、区人大、区政府、 区政协交赋的重要会议、公务接待、大型活动，提供高效、 优质、便捷服务和后勤安全保障。 （3）负责全区机关办公用房权属登记、维护维修、物 业管理、安全保卫以及公共使用面积清扫保洁。按照有关规 定，参与机关办公用房、立项报批、计划编制、建设监管、 使用调配、资产处置工作，提出相关意见建议和规范管理办 法并配合实施。 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 11 http：//www.hwapow.cn 2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心绩效评价报告 （4）倡导节能降耗，推进公共机构节能减排。建立健 全机关后勤服务项目和标准，合理配置和节约使用后勤服务 资源。 （5）根据区级机关运行基本需求和建设节约型机关的 要求，会同有关部门，参与制定区级机关运行实物定额和服 务标准，并建立动态调整机制。 （6）会同有关部门利用资产管理信息平台，掌握资产 供需情况，推进闲置资产调剂使用。 （7）规范公务用车，建立公务用车管理运营平台，调 配、调度车辆，做好干部职工车辆停放规范管理，保障公务 用车使用效率。 （8）会同相关部门研究提出区党政机关后勤体制改革 意见，提供后勤服务保障范式样板，规范全区机关事业单位 后勤服务保障工作。 （9）负责党政机关集中办公区域水、电、气、暖缴费， 购置一定的必要的办公用品，保障党政机关正常运转。 （10）负责党政机关干部职工餐饮服务，提高干部职工 生活水平，推进事业单位购买政府服务，推进服务外包。 （11）承办上级业务部门及区委、区政府交办的其他事 项。 2.内设机构及主要职责。 2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心内设共计 6 个股室，分别为：办公室、会务保障股、后勤服务股、安全 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 12 http：//www.hwapow.cn 2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心绩效评价报告 保卫室、办公用房保障股、公务用车服务室。 ①办公室。负责单位内部事务管理、协调，负责各种文 字材料的起草、审核、校对与呈送。负责组织单位人员参加 学习及业务培训，负责人员的考勤、考核及文书、档案的管 理工作，负责人事劳资、财务的管理，负责中心党建工作。 ②会务保障股。承担区有关重大活动和会议的后勤保障 工作。负责制定区直机关会务活动保障工作相关规定和管理 办法并组织实施，参与区委、区政府重大会务活动的服务保 障工作，承办中心领导交办的其他会务保障活动。 ③后勤服务股。负责区级机关集中办公区域、国库集中 支付中心综合办公楼、区纪检委综合办公楼等区级机关集中 办公区域的维修、清扫保洁、绿化、职工就餐等后勤服务工 作。 ④安全保卫室。负责区级机关集中办公区域场院车辆的 进出、停放管理；负责对保安人员的日常管理及教育培训; 配合公安、消防及驻地派出所等部门做好机关治安综合治理、 内保及消防等工作。 ⑤办公用房保障股。配合区委、人大、政府、政协四套 班子办公室做好区级机关办公用房统建、统配有关工作。 ⑥公务用车服务室。负责中心的公务用车管理运营平台 车辆的调度安排，车辆的更新、日常管理、维修与养护等工 作。 为进一步明确大同市平城区直属机关事务服务中心内 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 13 http：//www.hwapow.cn 2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心绩效评价报告 设机构、部门职能之间的职责关系，评价组将内设股室与部 门职能进行匹配梳理，详见表 1-1。 表 1-1 大同市平城区直属机关事务服务中心职能明细表 序 号 部门职能分类 主要负 责处室 部门职能详述 履行区级机关正常运行的服务保障职责，做好机关事务 工作。 1 2 3 机关事务管理 公务接待保障 办公用房管理 根据区级机关运行基本需求和建设节约型机关的要求， 会同有关部门，参与制定区级机关运行实物定额和服务 标准，并建立动态调整机制。 按照区委办安排，承办区委、区人大、区政府、区政协 交赋的重要会议、公务接待、大型活动，提供高效、优 质、便捷服务和后勤安全保障。 按照有关规定，参与机关办公用房、立项报批、计划编 制、建设监管、使用调配、资产处置工作，提出相关意 见建议和规范管理办法并配合实施。 会同有关部门利用资产管理信息平台，掌握资产供需情 况，推进闲置资产调剂使用。 4 公务用车管理 规范公务用车，建立公务用车管理运营平台，调配、调 度车辆，做好干部职工车辆停放规范管理，保障公务用 车使用效率。 会同相关部门研究提出区党政机关后勤体制改革意见， 提供后勤服务保障范式样板，规范全区机关事业单位后 勤服务保障工作。 5 日常后勤保障 负责党政机关集中办公区域水、电、气、暖缴费，购置 一定的必要的办公用品，保障党政机关正常运转。 办公室 会务保 障股 办公用 房保障 股 公务用 车服务 室 后勤服 务股 负责党政机关干部职工餐饮服务，提高干部职工生活水 平，推进事业单位购买政府服务，推进服务外包。 6 安全保卫开展 7 其他 负责全区机关办公用房权属登记、维护维修、物业管理、 安全保 安全保卫以及公共使用面积清扫保洁。 卫室 承办上级业务部门及区委、区政府交办的其他事项。 各股室 3.人员构成。 根据《关于印发<大同市平城区直属机关事务服务中心 职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（平城编发 〔2021〕15 号），2021 年大同市平城区直属机关事务服务 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 14 http：//www.hwapow.cn 2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心绩效评价报告 中心财政拨款事业编制 16 名，其中科级领导设主任 1 名， 副主任 2 名。截止 2021 年底，大同市平城区直属机关事务 服务中心实有在职人员 72 人，均为全额事业编制人员。 2019-2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心在职人员 变动情况详见表 1-2。 表 1-2 2019-2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心在职人员构成情况表 单位：人 编制类别 2019 年 2020 年 2021 年 编制数 实有数 编制数 实有数 编制数 实有数 参照公务员法管 理事业人员 0 0 0 0 0 0 非参公事业人员 16 84 16 79 16 72 合计 16 84 16 79 16 72 （三）部门预算安排情况 1.2019-2021 年部门收入及支出预决算变动情况。 （1）2019-2021 年部门收入预决算变动情况。 大同市平城区直属机关事务服务中心 2019 年年初预算 31,702,107.00 元，决算为 49,718,641.43 元；2020 年年初 预算为 25,783,201.00 元，决算为 39,829,960.02 元；2021 年年初预算 34,379,557.00 元，决算为 32,671,453.92 元。 2019 年-2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心收 入预决算变动情况详见表 1-3。 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 15 http：//www.hwapow.cn 2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心绩效评价报告 表 1-3 2019-2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心收入预决算差异变动表 单位：元 收入来源 2019 年 2020 年 2021 年 年初预算数 调整预算数 决算数 年初预算数 调整预算数 决算数 年初预算数 调整预算数 决算数 31,702,107 40,087,186.52 40,087,186.52 25,783,201 39,532,663.33 39,532,663.33 34,379,557 30,099,153.42 30,099,153.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共 预算财政 拨款收入 政府性基 金预算财 政拨款收 入 国有资本 经营预算 财政拨款 收入 其他收入 年初结转 和结余 合计 31,702,107 - 9,461,314.76 - 170,140.15 170,140.15 - 40,257,326.67 49,718,641.43 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 25,783,201 - 1,792.45 - - 295,504.24 295,504.24 - 2,571,867.88 2,571,867.88 39,828,167.57 39,829,960.02 34,379,557 32,671,021.30 32,671,453.92 电话：0351-7285466、2917907 16 432.62 http：//www.hwapow.cn 2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心绩效评价报告 （2）2019 年-2021 年部门支出预决算变动情况。 大同市平城区直属机关事务服务中心 2019 年支出年初 预算数为 31,702,107.00 元，调整预算数为 40,257,326.67 元，决算数为 49,423,137.19 元，预算执行率为 122.77%； 2020 年支出年初预算数为 25,783,201.00 元，调整预算数为 39,828,167.57 元，决算数为 39,576,568.85 元，预算执行 率为 99.37%；2021 年支出年初预算数为 34,379,557.00 元， 调整预算数为 32,671,021.30 元，决算数为 32,489,738.94 元，预算执行率为 99.45%。 2019 年-2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心支 出预决算变动情况详见表 1-4。 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 http：//www.hwapow.cn 17 2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心绩效评价报告 表 1-4 2019-2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心支出预决算差异变动表 单位：元 支出类别 一、基本支 出 人员 经费 公用 经费 二、项目支 出 本年支出 合计 年末结转 和结余 合计 2019 年 年初预算 数 调整预算 数 8,391,47 9.00 7,991,53 9.00 399,940. 00 23,310,6 28.00 31,702,1 07.00 8,657,18 4.55 7,902,63 8.94 754,545. 61 31,600,1 42.12 40,257,3 26.67 - - 31,702,1 07.00 40,257,3 26.67 决算数 17,822, 995.07 7,902,6 38.94 9,920,3 56.13 31,600, 142.12 49,423, 137.19 295,504 .24 49,718, 641.43 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 2020 年 预算执 行率 年初预算 数 调整预算 数 8,700,03 3.00 8,310,32 0.00 389,713. 00 17,083,1 68.00 25,783,2 01.00 8,637,90 8.97 8,382,72 4.68 255,184. 29 31,190,2 58.60 39,828,1 67.57 - - - 123.50% 25,783,2 01.00 39,828,1 67.57 205.88% 100.00% 1314.75 % 100.00% 122.77% 决算数 8,386,3 10.25 8,131,1 25.96 255,184 .29 31,190, 258.60 39,576, 568.85 253,391 .17 39,829, 960.02 电话：0351-7285466、2917907 18 2021 年 预算执 行率 年初预算 数 调整预算 数 14,379,5 57.00 10,000,0 00.00 4,379,55 7.00 20,000,0 00.00 34,379,5 57.00 7,758,81 5.53 7,314,83 6.44 443,979. 09 24,912,2 05.77 32,671,0 21.30 - - - 100.00% 34,379,5 57.00 32,671,0 21.30 97.09% 97.00% 100.00% 100.00% 99.37% 决算数 7,577,5 33.17 7,314,8 36.44 262,696 .73 24,912, 205.77 32,489, 738.94 181,714 .98 32,671, 453.92 预算执 行率 97.66% 100.00% 59.17% 100.00% 99.45% 100.00% http：//www.hwapow.cn 2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心绩效评价报告 （3）2019 年-2021 年部门结转结余变动情况。 2019 年 上 年 结 转 为 170,140.15 元 ， 结 转 下 年 295,504.24 元，结转结余率为 0.60%。 2020 年 上 年 实 际 结 转 为 295,504.24 元 ， 结 转 下 年 2,571,867.88 元，其中 2020 年结余资金为 253,391.17 元， 年末财政存量资金为 2,318,476.71 元。 结转结余率为 0.64%。 2021 年上年实际结转金额为 2,571,867.88 元，结转下 年 181,714.98 元，结转结余率为 0.56%。 2019 年-2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心结 转结余变动情况详见表 1-5。 表 1-5 2019-2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心结转结余变动情况表 单位：元 序号 年度 2019 年 2020 年 1 上年结转 170,140.15 295,504.24 2,571,867.88 2 本年收入 49,548,501.28 39,534,455.78 30,099,586.04 3 本年支出 49,423,137.19 39,576,568.85 32,489,738.94 4 年末结余收回 5 结转下年 6 年末财政存量资金 结转结余率 2021 年 0.00 0.00 0.00 295,504.24 181,714.98 0.00 253,391.17 2,318,476.71 0.60% 0.64% 0.56% 0.00 2.2021 年部门预算安排及执行情况。 （1）2021 年部门收入预算安排及完成情况。 大同市平城区直属机关事务服务中心 2021 年度年初预 算为 34,379,557.00 元，调整后预算为 32,671,021.30 元。 2021 年年末决算为 32,671,453.92 元，其中：一般公共预算 财政拨款收入 30,099,153.42 元，其他收入 432.62 元，上 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 电话：0351-7285466、2917907 19 http：//www.hwapow.cn 2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心绩效评价报告 年结转 2,571,867.88 元。具体收入预算安排情况见表 1-6。 表 1-6 2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心收入预算安排情况表 单位：元 大同市平城区直属机关事务服务中心 收入预算来源 年初预算数 调整预算数 决算数 34,379,557.00 30,099,153.42 30,099,153.42 事业收入 0.00 0.00 0.00 其他收入 0.00 0.00 上年结转 0.00 2,571,867.88 32,671,021.30 432.62 2,571,867.88 32,671,453.92 一般公共预算财政拨款收入 34,379,557.00 合计 （2）2021 年部门支出预算安排及执行情况。 2021 年度年初支出预算总额为 34,379,557.00 元，调整 后支出预算总额为 32,671,021.30 元。2021 年年末支出决算 总额为 32,489,738.94 元，其中基本支出 7,577,533.17 元， 项目支出 24,912,205.77 元。 2021 年项目支出 24,912,205.77 元，均用于大同市平城 区政府食堂改造工程项目。 具体基本支出、项目支出安排情况详见表 1-7。 表 1-7 2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心支出预算安排情况表 单位：元 支出分类 年初结余结转 基本支出 项目支出 合计 年初预算数 调整预算数 决算数 2,571,867.88 14,379,557.00 7,758,815.53 7,577,533.17 0.00 20,000,000.00 24,912,205.77 24,912,205.77 2,571,867.88 34,379,557.00 32,671,021.30 32,489,738.94 （3）2021 年部门结转结余情况。 2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心上年结转 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 电话：0351-7285466、2917907 20 http：//www.hwapow.cn 2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心绩效评价报告 收入为 2,571,867.88 元，当年度总收入为 30,099,586.04 元，全年总支出 32,489,738.94 元，年末无结余收回，2021 年底结转下年 181,714.98 元。2021 年结转结余情况详见表 1-8。 表 1-8 2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心结转结余情况表 单位：元 部门 上年结转 2021 年总收入 2021 年总支出 年末结 余收回 大同市 平城区 直属机 关事务 服务中 心 2,571,867.88 30,099,586.04 32,489,738.94 0.00 181,714.98 合计 2,571,867.88 30,099,586.04 32,489,738.94 0.00 181,714.98 结转结余 3.“三公经费”预算安排情况。 大同市平城区直属机关事务服务中心 2021 年度“三公 经 费 ” 预 算 总 额 为 330,000.00 元 ， 年 末 决 算 总 额 为 229,903.38 元。具体“三公经费”预算安排见表 1-9。 表 1-9 2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心“三公经费”预算 安排情况表 单位：元 序号 分类 1 因公出国（境）费 0.00 0.00 2 公务用车购置费 0.00 0.00 3 公务用车运行维护费 120,000.00 229,903.38 4 公务接待费 210,000.00 0.00 330,000.00 229,903.38 电话：0351-7285466、2917907 21 http：//www.hwapow.cn 合计 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 预算额 决算数 2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心绩效评价报告 （四）资产情况 2021 年，大同市平城区直属机关事务服务中心期末资产 合 69,178,531.71 元，较期初减少了 2,774,240.61 元，净 资产 69,087,010.35 元，较期初减少了 2,770,496.26 元。 截止 2021 年年底，大同市平城区直属机关事务服务中心共 有固定资产总价值 56,577,617.83 万元。 2021 年资产负债情况详见表 1-10，2019 年-2021 年资 产负债变动情况详见表 1-11，2019 年-2021 年大同市平城区 直属机关事务服务中心固定资产明细详见表 1-12。 表 1-10 2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心资产负债情况 单位：元 名称 一、资产合计 期初数 期末数 71952772.32 69178531.71 其中：固定资产原值 84879646.68 105339827.3 减：固定资产累计折旧 28302028.85 36492064.64 固定资产净值 56577617.83 68847762.61 95265.71 91521.36 71857506.61 69087010.35 二、负债合计 三、净资产 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 电话：0351-7285466、2917907 22 http：//www.hwapow.cn 2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心绩效评价报告 表 1-11 2019 年-2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心资产负债变动情况 单位：元 总计 一、资产合计 2019 年 期初数 2020 年 期末数 期初数 2021 年 期末数 期初数 期末数 63,510,807.46 63,854,993.86 63,854,993.96 71,952,772.32 71,952,772.32 69,178,531.71 流动资产 596,592.20 426,608.46 426,608.46 338,942.76 338,942.76 267,265.69 货币资金 244,122.11 146,107.36 146,107.36 58,141.66 58,141.66 51,764.59 财政应返还额度 141,968.99 0.00 0.00 65,300.00 65,300.00 0.00 非流动资产 62,914,215.26 63,428,385.50 63,428,385.50 71,613,829.56 71,613,829.56 68,911,266.02 固定资产原值 70,477,169.89 72,835,094.39 72,835,094.39 84,879,646.68 84,879,646.68 105,339,827.25 减：固定资产累计折旧 21,277,690.39 24,641,191.62 24,641,191.62 28,302,028.85 28,302,028.85 36,492,064.64 固定资产净值 49,199,479.50 48,193,902.77 48,193,902.77 56,577,617.83 56,577,617.83 68,847,762.61 425262.05 157188.90 157,188.90 95,265.71 95,265.71 91,521.36 三、净资产 63,085,545.41 63,697,805.06 63,697,805.06 71,857,506.61 71,857,506.61 69,087,010.35 累计盈余 63,085,545.41 63,697,805.06 63,697,805.06 71,857,506.61 71,857,506.61 69,087,010.35 二、负债合计 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 电话：0351-7285466、2917907 23 http：//www.hwapow.cn 2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心绩效评价报告 表 1-12 2019 年-2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心固定资产情况 单位：元 年度 2019 2020 数量 金额 （万元） （一）土地、房屋及构筑物 — 37382689.98 75.98% 其中：1.土地（平方米） 0 0 0.00% 名称 占固定资产 百分比 2.房屋（平方米） 177974.10 37382689.98 75.98% （二）通用设备（个、台、辆等） 578 8,116,610.91 16.50% （三）专用设备（个、台等） 57 0 0.00% （四）文物和陈列品（个、件等） 0 0 0.00% （五）图书档案（本、套等） 0 0 0.00% （六）家具、用具、装具及动植物 （个、套等） 7085 3700178.61 7.52% 合计 — 49,199,479.50 100% （一）土地、房屋及构筑物 — 36578191.02 75.90% 其中：1.土地（平方米） 0.00 0.00 0.00% 2.房屋（平方米） 177974.10 36578191.02 75.90% （二）通用设备（个、台、辆等） 1008.00 7905142.88 17.22% （三）专用设备（个、台等） 57.00 0.00 0.00% （四）文物和陈列品（个、件等） 0.00 0.00 0.00% （五）图书档案（本、套等） 0.00 0.00 0.00% 3710568.87 7.70% 48,193,902.77 100% （六）家具、用具、装具及动植物 （个、套等） 7624.00 合计 — -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 24 http：//www.hwapow.cn 2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心绩效评价报告 年度 2021 数量 金额 （万元） （一）土地、房屋及构筑物 — 45913003.35 81.15% 其中：1.土地（平方米） 0.00 0.00 0.00% 名称 占固定资产 百分比 2.房屋（平方米） 193567.58 45913003.35 81.15% （二）通用设备（个、台、辆等） 1061.00 6453814.89 11.41% （三）专用设备（个、台等） 84.00 399999.92 0.71% （四）文物和陈列品（个、件等） 0.00 0.00 0.00% （五）图书档案（本、套等） 0.00 0.00 0.00% 3810799.67 6.74% 56,577,617.83 100% （六）家具、用具、装具及动植物 （个、套等） 7929.00 合计 — （五）部门目标 1.总体目标。 以管理、服务、保障为主体，紧紧围绕大同市平城区直 属机关事务服务中心“建和谐机关，创一流服务”这一工作 目标，立足服务，创新管理，科学保障，加强队伍建设，进 一步转变工作作风，提高满意度，努力完成各项工作任务， 提供高效、优质、便捷服务和后勤安全保障，确保机关干部 正常工作，机关职能活动高效有序运转。 2.中长期发展目标。 到 2035 年，大同市平城区直属机关事务服务中心的中 长期发展目标包括：加强机关卫生管理及场院净化工作，加 强机关安保及车辆进出停放管理，开展机关公共设施维修维 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 25 http：//www.hwapow.cn 2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心绩效评价报告 护行动，维修维护能力持续增强；提升会务服务、接待服务 水平和餐厅服务水平，确保机关正常运行。 3.2021 年度目标。 根据大同市平城区直属机关事务服务中心的部门职责、 2021 年的部门工作计划等相关资料，评价组梳理了 2021 年 的年度目标： （1）保障机关正常运行；掌握资产供需情况，闲置资 产调剂使用；组织职工参加培训；完成重要会议，办公地点 和机关重点部门的安全保卫工作；完成人员进门登记、车辆 停放工作；加强防汛值班工作，安排日常和节假日值班表； 检查办公室办公设备、电器关闭情况； （2）承担市、区两级及区属各部门大型、中型、小型 会议服务工作；完成全区机关办公用房权属登记、维护维修、 物业管理、安全保卫以及公共使用面积清扫保洁；建立公务 用车管理运营平台，调配、调度车辆，做好干部职工车辆停 放规范管理； （3）布置活动庆祝标识，张贴有关宣传挂图、横幅、 标语等；完成机关大院门、窗等设施设备维修维护；提升党 政机关干部职工餐饮服务，对食堂人员进行培训；完成党政 机关集中办公区域水、电、气、暖缴费，购置一定的必要的 办公用品。 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 26 http：//www.hwapow.cn 2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心绩效评价报告 根据《关于印发<大同市平城区直属机关事务服务中心 职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》、《山西省 国民经济和社会发展第十四个五年规划和二○三五年远景 目标纲要》、大同市平城区直属机关事务服务中心 2021 年 度工作计划及大同市平城区直属机关事务服务中心 2021 年 项目安排等，评价组对大同市平城区直属机关事务服务中心 职能、行业“十四五”规划、2021 年度工作目标、年度工作 实施计划及项目及预算安排等进行了梳理归纳，具体内容详 见表 1-13。 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 27 http：//www.hwapow.cn 2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心绩效评价报告 表 1-13 2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心年度目标情况表 序号 部门职能分类 1 机关事务管理 2 公务接待保障 3 十四五规划 2021 年度工作实施计划 ①履行区级机关正常运行的服务 保障职责，做好机关事务工作。② 根据区级机关运行基本需求和建 设节约型机关的要求，会同有关部 门，参与制定区级机关运行实物定 额和服务标准，并建立动态调整机 到 2035 年，大同市平城区直属 制。③会同有关部门利用资产管理 机关事务服务中心的中长期发 信息平台，掌握资产供需情况，推 展目标包括：加强机关卫生管理 进闲置资产调剂使用；④组织单位 及场院净化工作，加强机关安保 人员参加各类学习和业务培训。 及车辆进出停放管理，开展机关 ①市、区两级及区属各部门大型会 公共设施维修维护行动，维修维 议服务；②市、区两级及区属各部 护能力持续增强；提升会务服 门中型会议服务；③市、区两级及 务、接待服务水平和餐厅服务水 区属各部门小型会议服务。 平，确保机关正常运行。 ①参与机关办公用房、立项报批、 办公用房管理 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 计划编制、建设监管、使用调配、 资产处置工作，提出相关意见建议 和规范管理办法并配合实施；②负 责全区机关办公用房权属登记、维 护维修、物业管理、安全保卫以及 公共使用面积清扫保洁。 电话：0351-7285466、2917907 28 项目 年初预算 - - - - 大同市平 城区政府 食堂改造 工程 24,912,205.77 http：//www.hwapow.cn 2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心绩效评价报告 序号 4 5 6 部门职能分类 2021 年度工作实施计划 项目 年初预算 公务用车管理 规范公务用车，建立公务用车管理 运营平台，调配、调度车辆，做好 干部职工车辆停放规范管理。 - - 日常后勤保障 ①美化机关工作环境，布置活动庆 祝标识，张贴有关宣传挂图、横幅、 标语等；②机关大院门、窗等设施 设备维修维护；③提升党政机关干 部职工餐饮服务，对食堂人员进行 培训；④党政机关集中办公区域 水、电、气、暖缴费，购置一定的 必要的办公用品。 - - 安全保卫开展 ①区委、人大、政府、政协的重要 会议，办公地点和机关重点部门的 安全保卫工作，确保办公区的安 全；②人员进门登记、车辆停放工 作；③加强防汛值班工作，安排日 常和节假日值班表，确保发生情况 及时报告；④倡导节能降耗，推进 公共机构节能减排，检查办公室办 公设备、电器关闭情况。 - - -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 十四五规划 电话：0351-7285466、2917907 29 http：//www.hwapow.cn 2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心绩效评价报告 （六）部门组织管理 1.人员管理。 大同市平城区直属机关事务服务中心设置了《绩效考核 办法》《机关考勤制度》，进一步强化岗位意识和责任意识， 并通过奖优罚劣，提高部门职工的工作积极性和主动性： （1）从职业道德、工作能力、勤勉敬业、工作成绩、 廉洁从业等方面对职工进行绩效考核； （2）实施考勤制度，规定签到时间，设置考勤规定， 同时对节假日值班加班细则进行明确规定； （3）年度考核本年履行职责和工作目标完成情况、季 度考核情况、年终考学情况、年度民主测评和形象建设情况。 干部职工年终考核总分由四个季度考核得分、年终考学得分 和形象建设得分构成。在年终考评会上进行民主测评，测评 得分即为个人形象得分。 2.预算管理。 为规范本单位财政资金预算和决算管理，大同市平城区 直属机关事务服务中心制订了《预算业务管理制度》。 为规范本单位绩效管理，按照财政部门的要求编制了项 目绩效自评报告。从评价对象、评价依据、评价原则、评价 工作方法、评分办法、评价实施办法、评价组组成人员及分 工等方面内容作出了针对性评价和具体说明，并将该报告视 为本单位开展工作和提高财政资金使用效率、效益的重要参 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 http：//www.hwapow.cn 30 2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心绩效评价报告 考。 3.财务管理。 大同市平城区直属机关事务服务中心建立了比较完整 的管理制度体系，其中对财务管理有比较全面的规定。分别 从资金使用决策、预算管理、收入支出管理、政府采购管理、 资产管理等方面制定了明确的实施细则。通过对财务管理制 度规范的贯彻实施，大同市平城区直属机关事务服务中心夯 实本单位基础工作，保证资产安全和有效使用、财务信息真 实完整，达到进一步推进财政规范化科学化信息化管理、提 高单位内部管理水平、有效防范舞弊和预防腐败、提高公共 服务的效率和效果的总体目标。 4.资产管理。 （1）固定资产实行“统一领导、归口管理、分级负责、 责任到人”的管理制度，本着“谁使用、谁负责”的原则， 建立相应的管理责任制，做到帐帐相符、帐实相符，保障固 定资产的安全和完整。 （2）固定资产管理的内容包括：固定资产的配置、使 用、处置、清查、产权登记、统计报告、监督检查等。 （3）要加强固定资产的维修保养，积极开展修旧利废， 尽量延长资产使用年限，做到物尽其用，充分发挥固定资产 的效能。 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 http：//www.hwapow.cn 31 2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心绩效评价报告 5.其他管理。 （1）业务管理。 ①为了保证大同市平城区直属机关事务服务中心的业 务安全、高效、有序推进，运城市档案馆制订了一系列业务 管理制度。包括：《公务接待制度》《公务用车平台管理办 法》《车辆管理制度》《接待制度》等。 ②为了保证大同市平城区直属机关事务服务中心服务 质量、规范服务流程、提升服务标准，大同市平城区直属机 关事务服务中心制订了一系列服务规范和管理制度。包括： 《后勤工作人员岗位责任制度》《工作责任追究制》等制度 和规范。 （2）安全保卫管理。 ①加强“安全第一”思想教育，提高干部、职工的创安 意识，坚持安全工作和日常业务工作同布置、同检查、同总 结，安全整钟常敲，漏洞及时整改，把各种事故苗头解决在 萌芽阶段。 ②下班或不用时请及时关闭所有电器设备电源、门窗。 妥善保管办公设施和文件、资料等，严防损毁、丢失、被盗 等现象发生。 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 http：//www.hwapow.cn 32 2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心绩效评价报告 （七）部门履职情况 2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心在大同市 平城区区委、区政府的领导下，以习近平新时代中国特色社 会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届四中、 五中全会精神，以管理、服务、保障为主体，不断拓宽工作 思路、创新工作机制、强化工作措施，完成了机关事务管理、 会务服务、后勤服务、安全保卫、日常工作、机关设施设备 维护维修、公务用车调度及公务用房调配等工作。具体内容 详见表 1-14。 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 http：//www.hwapow.cn 33 2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心绩效评价报告 表 1-14 2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心年度目标完成情况表 序号 1 2 部门职能分类 机关事务管理 公务接待保障 十四五规划 2021 年度工作实施计划 ①履行区级机关正常运行 的服务保障职责，做好机 关事务工作。②根据区级 机关运行基本需求和建设 到 2035 年，大同市平城 节约型机关的要求，会同 区直属机关事务服务中 有关部门，参与制定区级 心的中长期发展目标包 机关运行实物定额和服务 括：加强机关卫生管理 标准，并建立动态调整机 及场院净化工作，加强 制。③会同有关部门利用 机关安保及车辆进出停 资产管理信息平台，掌握 放管理，开展机关公共 资产供需情况，推进闲置 设施维修维护行动，维 资产调剂使用；④组织单 修维护能力持续增强； 位人员参加各类学习和业 提升会务服务、接待服 务培训。 务水平和餐厅服务水 ①市、区两级及区属各部 平，确保机关正常运行。 门大型会议服务；②市、 区两级及区属各部门中型 会议服务；③市、区两级 及区属各部门小型会议服 务。 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 2021 年度工作完成情况 项目 年初预算 ①履行了区级机关正常运行的 服务保障职责，机关事务、公务 接待服务、公务用车管理等工作 均完成；②制定区级机关运行实 物定额和服务标准，并建立动态 调整机制资料；③利用资产管理 信息平台，完成调剂使用闲置资 产工作资料；④2021 年组织单位 后勤人员、安保人员等参加各类 学习和业务培训，提升自身技 能，提高服务质量。 - - 共完成了承担市、区两级及区属 各部门各类会议服务将近千余 次,其中大型会议 40 余次，中型 会议 220 余次，小型会议 680 余 次。 - - 电话：0351-7285466、2917907 34 http：//www.hwapow.cn 2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心绩效评价报告 序号 部门职能分类 3 办公用房管理 4 公务用车管理 5 日常后勤保障 十四五规划 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 2021 年度工作实施计划 2021 年度工作完成情况 项目 ①参与机关办公用房、立 项报批、计划编制、建设 ①完成了机关办公用房、立项报 监管、使用调配、资产处 批、计划编制、建设监管、使用 大同市 置工作，提出相关意见建 调配、资产处置工作，依据公务 平城区 议和规范管理办法并配合 用车管理办法开展工作；②完成 政府食 实施；②负责全区机关办 全区机关办公用房权属登记、维 堂改造 公用房权属登记、维护维 护维修、物业管理以及公共使用 工程 修、物业管理、安全保卫 面积清扫保洁。 以及公共使用面积清扫保 洁。 规范公务用车，建立公务 建立公务用车管理运营平台，制 用车管理运营平台，调配、 定公务用车平台管理办法，调 调度车辆，做好干部职工 配、调度车辆，并做好干部职工 车辆停放规范管理。 车辆停放管理。 ①美化机关工作环境，布 ①在春节前夕，按照市、区委要 置活动庆祝标识，张贴有 求，精心设计布置春节节日元 关宣传挂图、横幅、标语 素。在区政府临街楼体、院墙显 等；②机关大院门、窗等 著位置整齐的悬挂灯笼和彩旗， 设施设备维修维护；③提 对政府办公楼、七里村办公楼、 升党政机关干部职工餐饮 纪检委办公楼三个集中办公区 服务，对食堂人员进行培 的国旗进行了更换。对区政府前 训；④党政机关集中办公 广场灯光景观进行了检修，保证 区域水、电、气、暖缴费， 除夕之夜景观灯运行正常。②对 购置一定的必要的办公用 机关大院门、窗、水、电、空调、 品。 消防、通信系统等设施设备进行 电话：0351-7285466、2917907 35 年初预算 24,912,205.77 - - http：//www.hwapow.cn 2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心绩效评价报告 序号 部门职能分类 十四五规划 2021 年度工作实施计划 2021 年度工作完成情况 项目 年初预算 - - 了全面更新维护；③食堂人员组 织了专业的技能培训，餐具每日 高温消毒，餐厅每日认真打扫， 把好卫生安全关，为机关干部职 工创造一个宽敞明亮、整洁安全 的就餐环境；④完成党政机关集 中办公区域水、电、气、暖缴费， 购置多种类办公用品。 6 安全保卫开展 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 ①区委、人大、政府、政 协的重要会议，办公地点 和机关重点部门的安全保 卫工作，确保办公区的安 全；②人员进门登记、车 辆停放工作；③加强防汛 值班工作，安排日常和节 假日值班表，确保发生情 况及时报告；④倡导节能 降耗，推进公共机构节能 减排，检查办公室办公设 备、电器关闭情况。 完成①中心安保人员完成区委、 人大、政府、政协的重要会议， 办公地点和机关重点部门的安 全保卫工作；②每天上下班期 间，安保人员对进入办公区人员 均进门登记，进入办公区，安保 人员协调车辆进行有序停放；③ 中心安排日常和节假日值班表， 所有安保人员均到岗，24 小时随 叫随到，全力做好机关安全保卫 等常规性事务服务工作；④当天 下班后，安保人员均检查办公室 办公设备、电器关闭情况，做到 人走灯灭，使节能行动取得实 效。 电话：0351-7285466、2917907 36 http：//www.hwapow.cn 2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心绩效评价报告 二、绩效评价工作开展情况 本次部门整体绩效评价项目，根据大同市平城区《关于 2021 年预算项目绩效评价工作的通知》（平城财预〔2022〕 97 号）要求，依据《中共中央 国务院 关于全面实施预算绩 效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、《中共山西省委 山 西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（晋 发〔2018〕39 号）等评价依据，结合大同市平城区直属机关 事务服务中心部门履职目标，为实现评价目的，在获取大同 市平城区直属机关事务服务中心部门职能、战略目标、财务 基础数据等基本资料的基础上，按照逻辑分析法，独立构建 科学的指标体系，形成以指标体系、社会调研为核心的报告。 收集所需资料后，通过对相关资料的分析，结合文献研究， 利用指标体系对 2021 年大同市平城区直属机关事务服务中 心绩效情况进行绩效评价，最终形成 2021 年大同市平城区 直属机关事务服务中心绩效评价报告。 （一）评价目的、对象、依据与评价重点 1.评价目的。 财政支出绩效评价旨在通过评价改善预算部门的财政 支出管理，优化资源配置及提高公共服务水平，对大同市平 城区直属机关事务服务中心 2021 年度部门整体的履职效能、 管理效率、社会效应和可持续性等方面进行评价，通过现场 调研和收集大同市平城区直属机关事务服务中心部门职责、 工作任务、重点项目完成情况等信息，了解资金的使用情况， -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 http：//www.hwapow.cn 37 2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心绩效评价报告 了解并分析部门整体预算的执行过程和实施效果，总结部门 成效和经验做法，发现大同市平城区直属机关事务服务中心 2021 年度部门整体支出存在的问题，分析问题形成的原因， 提出相关改善意见，强化部门资金使用的管理意识，为财政 部门科学优化配置财政资金，提高财政资金的使用效益，合 理安排年度财政预算提供参考依据。 2.评价对象及范围。 本次绩效评价的对象为 2021 年大同市平城区直属机关 事务服务中心部门整体绩效及预算资金 32,671,021.30 元。 绩效评价时段为 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日。 3.评价依据。 本次绩效评价遵循的评价依据如下： （1）《中华人民共和国预算法》（2018 年修订）； （2）中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的 意见》（中发〔2018〕34 号）； （3）《中华人民共和国预算法实施条例》（2020 年 8 月修订，2020 年 10 月 1 日施行）； （4）财政部《关于贯彻落实<中共中央 国务院关于全 面实施预算绩效管理的意见>的通知》 （财预〔2018〕167 号）； （5）财政部《第三方机构预算绩效评价业务监督管理 暂行办法》（财监〔2021〕4 号）； （6）中共山西省委 山西省人民政府《关于全面实施预 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 http：//www.hwapow.cn 38 2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心绩效评价报告 算绩效管理的实施意见》（晋发〔2018〕39 号）； （7）山西省财政厅《关于贯彻落实<中共山西省委 山 西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见>的通 知》（晋财绩〔2019〕12 号）； （8）大同市平城区人民政府《关于全面实施预算绩效 管理的实施意见》（平城政发〔2020〕109 号）； （9）大同市平城区《关于 2021 年预算项目绩效评价工 作的通知》（平城财预〔2022〕97 号）； （10）大同市平城区直属机关事务服务中心部门项目设 立的政策依据和绩效目标申报表，预算执行情况，年度决算 报告等相关材料。 4.评价重点。 （1）关注部门目标设定和资源配置合理性。通过部门 中长期目标、年度目标，分析部门目标设定是否结合国家、 山西及行业长期规划，设置是否合理、全面；通过部门预算 收支及调整程度，分析部门对人员成本、机构运转成本、重 点行政成本和年度结转结余资金的控制程度及完成重点任 务的保障程度等情况。 （2）关注部门管理效率的保障情况。分析部门预算管 理、财务管理、资产管理、人员管理及政府采购等管理制度 是否健全，资金规范运行情况、预决算信息的公开透明情况、 资产配置、使用、安全等方面的情况。 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 http：//www.hwapow.cn 39 2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心绩效评价报告 （3）关注部门职能划分的规范性。把握大同市平城区 直属机关事务服务中心内设处室之间职能划分及履职是否 存在交叉重叠，关注在机关事务管理、日常后勤保障、安全 保卫开展、公务接待保障和公务用车管理等方面，各处室履 职范围是否清晰。 （4）关注部门履职效能、管理效率和社会效应情况。 部门履职和工作任务目标的实现情况，重点工作任务办理落 实情况，部门履职的各项效益、工作人员及社会公众满意度 情况等。 （二）绩效评价原则、方法与指标体系 1.评价原则。 按照财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的 通知》（财预〔2020〕10 号）、《第三方机构预算绩效评价 业务监督管理暂行办法》（财监〔2021〕4 号）、《山西省 省级项目支出绩效评价管理办法》（晋财绩〔2020〕17 号） 等文件的规定，遵循独立、客观、规范基本原则，规范开展 评价工作。 （1）独立原则。根据委托方的工作要求，不受被评价 单位干扰干涉，不受明示暗示或者各种倾向性误导，独立、 客观地开展绩效评价工作。 （2）客观原则。按照签署协议（合同）约定事项客观 公正、实事求是地开展预算绩效评价，不预设立场，通过实 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 http：//www.hwapow.cn 40 2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心绩效评价报告 地查证取得的佐证材料，对照评价报告设置考核标准，确保 绩效评价报告真实、有效。 （3）规范原则。严格按照大同市平城区《关于 2021 年 预算项目绩效评价工作的通知》（平城财预〔2022〕97 号） 要求，履行必要的评价程序，对原始资料进行必要的核查验 证，形成结论并出具绩效评价报告。 2.评价方法。 本次大同市平城区直属机关事务服务中心部门整体支 出绩效评价工作坚持定量优先、定量与定性相结合的方式， 以指标评价为基础，综合以下方法开展此次评价工作。 （1）比较法，通过对比分析大同市平城区直属机关事 务服务中心履职目标实现情况与绩效目标的差异情况，总结 履职履职好的经验方法、发现存在的问题并提出改进建议。 （2）因素分析法，针对大同市平城区直属机关事务服 务中心部门情况，评价组首先梳理评价点和影响因素。本次 评价项目影响因素主要包括：部门职责、部门人员情况、管 理执行能力、核心业务能力情况、预算执行情况、项目实施 情况、产生的效益情况等。据以上因素，设置指标体系，综 合全面的开展绩效评价工作。 （3）公众评判法，一是通过专家咨询的方法，进一步 论证评价工作重点、评价思路的合理性，获取相关专家的意 见，为评价结论提供支撑；二是通过问卷调查，获取大同市 平城区直属机关事务服务中心工作人员对大同市平城区直 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 http：//www.hwapow.cn 41 2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心绩效评价报告 属机关事务服务中心部门履职的满意程度。 3.绩效评价指标体系。 根据绩效评价的基本原理、原则和大同市平城区直属机 关事务服务中心的特点，结合部门职责、战略目标及工作计 划，由评价组根据逻辑分析法进行设计，结合大同市平城区 《关于 2021 年预算项目绩效评价工作的通知》（平城财预 〔2022〕97 号）的要求，从履职效能、管理效率、社会效应、 可持续性四方面，围绕目标设定、核心业务能力、基础管理、 预算管理、财务管理、资产管理、人员管理、其他管理、社会 满意度、机制建设、干部人才培养等维度，依据“履职效能管理效率-社会效应-可持续性”的逻辑思路进行评价指标的 设置，以保证评价的科学性、严谨性和可行性。指标体系包 括指标名称、权重、指标解释、评分标准、目标值、数据来源 等，评价指标体系由四大类组成，包括 4 项一级指标、12 项 二级指标、31 项三级指标组成。指标数据来源于部门职能相 关资料、财务相关资料、工作计划、基础表、访谈等。指标 框架如下： （1）履职效能：占权重分 30 分，结合部门特点，从目标 任务设定情况、目标任务实现程度、核心业务水平、依法行政 落实、基础能力建设等方面考察大同市平城区直属机关事务服 务中心 2021 年度工作目标、核心业务、基础管理情况。 （2）管理效率：占权重分 40 分，从预算管理、财务管 理、资产管理、人员管理以及其他管理等方面考察大同市平 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 http：//www.hwapow.cn 42 2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心绩效评价报告 城区直属机关事务服务中心的管理效率执行情况。具体指标 从预算编制科学性、预算调整率、预算执行率、结转结余率、 “三公经费”控制率、预算监督管理、预算绩效管理、财务 管理规范性、收支管理有效性、资产管理规范性、固定资产 利用率、政府采购管理规范性、预决算信息公开性等方面进行 考察。 （3）社会效应：占权重分 20 分，用于考察大同市平城区 直属机关事务服务中心 2021 年部门工作产生的社会效应，受 益对象的满意度。主要考察点是会务服务情况、安全事故控制 情况、机关事务管理工作情况、公共机构节能情况及职工满意 度方面。 （4）可持续性：占权重分 10 分，用于评价大同市平城 区直属机关事务服务中心工作形成的长效机制，主要从体制 机制改革，干部队伍建设及培训组织情况等方面考察。评价 指标包括体制机制改革落实情况、人才支撑、干部培训建设 等方面。 4.评分标准及等级设计。 本次部门整体绩效评价的评分标准按照大同市平城区 《关于 2021 年预算项目绩效评价工作的通知》（平城财预 〔2022〕97 号）要求，采用评分和评级相结合的方式，总分 100 分，等级划分为四档：综合评分 90（含）—100 分为“优” ， 80 分（含）—90 分为“良”，60 分（含）—80 分为“中”， 60 分以下为“差”。 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 http：//www.hwapow.cn 43 2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心绩效评价报告 （三）绩效评价工作过程 1.工作安排、工作要求及具体时间进度 本次评价工作具体分为前期准备、具体实施、评价结果 形成及报告撰写三个阶段。评价组严格按照大同市平城区财 政局《关于 2021 年预算项目绩效评价工作的通知》（平城 财预〔2022〕97 号）的通知要求，逐项开展此次绩效评价工 作，邀请财政人员监督指导绩效评价工作，并对工作方案和 评价报告提出审核意见。评价工作于 2022 年 12 月 20 日前 完成。具体工作计划如下： 表 2-1 工作计划表 进度阶段 时间安排 2022.12.1 前期准备阶段 评价实施阶段 报告撰写阶段 工作计划 成立评价工作小组 2022.12.2-12.3 开展前期调研收集相关资料 2022.12.4-12.8 制定评价指标体系并撰写绩效评价工作方案 2022.12.9 将评价方案反馈给被评价单位及财政部门，征 求对方案初稿意见 2022.12.10 评价小组根据反馈情况，修订评价方案，完成 评价方案终稿 2022.12.11-12.13 对项目实施情况进行调研，对资金使用情况进 行查验，并做好后期相关工作。 2022.12.13-12.17 汇总分析相关资料，召集有关专家研究讨论评 价结果，拟定评价报告初稿。 2022.12.19 将评价报告反馈给被评价单位及财政部门，征 求对报告初稿意见 2022.12.20 评价小组根据反馈情况，修订评价报告，完成 评价报告终稿 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 http：//www.hwapow.cn 44 2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心绩效评价报告 2.工作组人员及分工 为使本次绩效评价工作顺利进行，成立评价组，评价组由 7 个人组成，其中主评人为张建国。负责本次绩效评价工作的 组织实施，包括前期调研，制定实施方案，社会调查以及绩效 评价报告的撰写。具体分工如下： 表 2-2 人员分工表 姓名 职位 工作模块 岗位职责 张建国 主评人 工作策划、监督 负责评价工作的组织、协调、沟通、监 督工作，复核绩效报告 张文莉 项目顾问 顾问、指导、复核 负责绩效目标的制订及报告的复核 孙榕 项目助理 方案、报告撰写 负责评价工作方案、评价报告的撰写 项目助理 问卷设计、指标体 系研制 负责评价指标体系研制、社会调查方案 的设计等相关工作 项目助理 实地调研、问卷发 放 负责实地调研、问卷调查等 李月 郝婕 张静 闫小琦 三、综合评价情况及评价结论 （一）综合评分结果 评价组通过数据采集、问卷调查、访谈等获得的数据和资 料，对 2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心绩效进行 客观评价，指标总分为 100 分，最终评分结果为：总得分 87.16 1 分，绩效评级属于“良 ”。最终评分结果如下表 3-1 所示。各 类指标具体评分情况见附件 1。 评价结果采用评分和评级相结合的方式，最终绩效评价结果总分 100 分，等级划分为四档：综合评分 90 （含）—100 分为“优”，80 分（含）—90 分为“良”，60 分（含）—80 分为“中”，60 分以下为“差”。 1 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 http：//www.hwapow.cn 45 2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心绩效评价报告 表 3-1 2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心绩效评价综合得分情况表 评价指标 权重 评价得分 评价分值占比 1.履职效能 30 29.00 96.67% 2.管理效率 40 35.70 89.25% 3.社会效应 20 15.46 77.30% 4.可持续性 10 7.00 70.00% 综合绩效 100 87.16 87.16% （二）评价结论 履职效能方面：2021 年度，大同市平城区直属机关事务 服务中心设置了部门整体绩效目标，完成了机关事务管理、 会务服务、后勤服务、安全保卫、日常工作、机关设施设备 维护维修、公务用车调度及公务用房调配等工作；但基础能 力建设有待提高。 管理效率方面：2021 年度，大同市平城区直属机关事务 服务中心按照大同市平城区财政局要求，强化公用经费和业 务经费管理，规范部门预算收入、预算执行、资产使用等行 为；但部门预算编制科学性、规范性不足，预算执行监管管 理、预算绩效管理、收支管理及预决算信息公开有待提升。 社会效应方面：2021 年度，通过大同市平城区直属机关 事务服务中心部门履职，基本完成各项工作任务，提供高效、 优质、便捷服务和后勤安全保障，确保机关干部正常工作。 可持续性方面：2021 年大同市平城区直属机关事务服务 中心已根据大同市平城区区委机构编制委员会要求完成了 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 http：//www.hwapow.cn 46 2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心绩效评价报告 机构改革调整，部门职能已厘清。但部门人员编制未全面理 顺。在人才方面，为切实推动大同市平城区直属机关事务服 务中心各项重点工作任务落实，客观评价机关处室工作人员 德才表现，制定了《大同市平城区直属机关事务服务中心绩 效考核办法》，建立了人才引进机制，通过选调生招聘，直 属事业单位部门选聘等方式，选取部门所需人才，满足中心 工作需要。但未见大同市平城区直属机关事务服务中心人员 培训与考核资料。 四、绩效评价指标分析 （一）履职效能指标分析 履职效能指标从工作目标、核心业务和基础管理三个方 面进行考察。履职效能类指标满分 30 分，实际得分 29 分， 得分率为 96.67%。履职效能类指标的得分情况详见表 4-1。 表 4-1 履职效能类指标得分情况 二级 指标 A1 工 作目 标 A2 核 心业 三级指标 权 重 目标值 业绩值 得分 得分率 A101 目标任务设定情况 2 目标合理 目标合理 2 100% A102 机关事务管理完成 情况 2 完成目标任 务 完成目标任务 2 100% A103 安全保卫开展情况 3 完成目标任 务 完成目标任务 3 100% A104 公务接待保障情况 3 完成目标任 务 完成目标任务 3 100% A105 办公用房及公务用 车管理 3 完成目标任 务 完成目标任务 3 100% A106 日常工作保障 2 完成目标任 务 完成目标任务 2 100% A201 机关事务管理水平 6 有效提升 有效提升 6 100% -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 http：//www.hwapow.cn 47 2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心绩效评价报告 二级 指标 三级指标 权 重 目标值 业绩值 得分 得分率 A301 依法行政落实 4 合法合理 合法合理 4 100% A302 基础能力建设 5 合规有效 较合规有效 4 80% 30 - - 29 96.67% 务 A3 基 础管 理 合计 具体指标分析如下： A101 目标任务设定情况：本指标主要考察部门所设定的 目标任务是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和评 价部门目标任务设定情况与部门职能职责和中长期实施规 划的相符性，反映部门年度工作目标设定的依据充分性、科 学性、合理性等方面情况。 2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心设置了部 门整体绩效目标，根据 2021 年大同市平城区直属机关事务 服务中心部门年度工作安排：①部门 2021 年工作任务主要 围绕“以管理、服务、保障为主体，紧紧围绕主管局“建和 谐机关，创一流服务”这一工作目标，立足服务，创新管理， 科学保障，加强队伍建设，进一步转变工作作风，提高满意 度，努力完成各项工作任务，提供高效、优质、便捷服务和 后勤安全保障，确保机关干部正常工作，机关职能活动高效 有序运转。”重点安排年度工作，符合国家关于计量体系、 国民经济十四五规划和《山西省国民经济和社会发展第十四 个五年规划和二○三五年远景目标纲要》要求；②2021 年大 同市平城区直属机关事务服务中心严格落实大同市平城区 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 http：//www.hwapow.cn 48 2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心绩效评价报告 区委区政府关于后勤保障工作政府目标责任制考核要求；③ 部门 2021 年工作任务主要围绕“三定”方案中确定的机关 事务管理等职能安排，符合部门“三定”方案确定的职责； 部门 2021 年工作安排中长期规划相适应，符合部门制定的 中长期实施规划和财政规划的要求；④部门 2021 年绩效目 标围绕机关事务管理、日常工作保障等进行设置，与实际工 作内容相关；⑤部门 2021 年工作任务围绕机构改革要求， 根据改革后的部门构成编制落实目标。 结合评分细则，该指标得 2 分，得分率为 100%。 A102 机关事务管理完成情况：本指标主要考察大同市平 城区直属机关事务服务中心 2021 年机关事务管理完成情况。 2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心①履行了 区级机关正常运行的服务保障职责，机关事务、公务接待服 务、公务用车管理等工作均完成；②制定区级机关运行实物 定额和服务标准，并建立动态调整机制资料；③利用资产管 理信息平台，完成调剂使用闲置资产工作资料；④2021 年组 织单位后勤人员、安保人员等参加各类学习和业务培训，提 升自身技能，提高服务质量。 结合评分细则，该指标得 2 分，得分率为 100%。 A103 安全保卫开展情况：本指标主要考察大同市平城区 直属机关事务服务中心 2021 年开展安全保卫工作完成情况。 2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心①中心安 保人员完成区委、人大、政府、政协的重要会议，办公地点 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 http：//www.hwapow.cn 49 2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心绩效评价报告 和机关重点部门的安全保卫工作；②每天上下班期间，安保 人员对进入办公区人员均进门登记，进入办公区，安保人员 协调车辆进行有序停放；③中心安排日常和节假日值班表， 所有安保人员均到岗，24 小时随叫随到，全力做好机关安全 保卫等常规性事务服务工作；④当天下班后，安保人员均检 查办公室办公设备、电器关闭情况，做到人走灯灭，使节能 行动取得实效。 结合评分细则，该指标得 3 分，得分率为 100%。 A104 公务接待保障情况：本指标主要考察大同市平城区 直属机关事务服务中心 2021 年公务接待保障情况。 2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心共承担市、 区两级及区属各部门各类会议服务将近千余次,其中大型会 议 40 余次，中型会议 220 余次，小型会议 680 余次；每次 会议前，按照主办方要求认真布置会场，并与主办方一起完 善会前、会中、会后服务等各个环节，及时对会议室及会议 用房进行全面保洁。 结合评分细则，该指标得 3 分，得分率为 100%。 A105 办公用房及公务用车管理：本指标主要考察大同市 平城区直属机关事务服务中心 2021 年办公用房及公务用车 管理情况。 2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心①完成了 机关办公用房、立项报批、计划编制、建设监管、使用调配、 资产处置工作，依据公务用车管理办法开展工作；②完成全 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 http：//www.hwapow.cn 50 2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心绩效评价报告 区机关办公用房权属登记、维护维修、物业管理以及公共使 用面积清扫保洁。③建立公务用车管理运营平台，制定公务 用车平台管理办法，调配、调度车辆，并做好干部职工车辆 停放管理。 结合评分细则，该指标得 3 分，得分率为 100%。 A106 日常工作保障：本指标主要考察大同市平城区直属 机关事务服务中心 2021 年日常工作保障情况。 2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心①在春节 前夕，按照市、区委要求，精心设计布置春节节日元素。在 区政府临街楼体、院墙显著位置整齐的悬挂灯笼和彩旗，对 政府办公楼、七里村办公楼、纪检委办公楼三个集中办公区 的国旗进行了更换。对区政府前广场灯光景观进行了检修， 保证除夕之夜景观灯运行正常。②对机关大院门、窗、水、 电、空调、消防、通信系统等设施设备进行了全面更新维护； ③食堂人员组织了专业的技能培训，餐具每日高温消毒，餐 厅每日认真打扫，把好卫生安全关，为机关干部职工创造一 个宽敞明亮、整洁安全的就餐环境；④完成党政机关集中办 公区域水、电、气、暖缴费，购置多种类办公用品。 结合评分细则，该指标得 2 分，得分率为 100%。 A201 机关事务管理水平：本指标主要考察大同市平城区 直属机关事务服务中心 2021 年机关事务管理水平。 评价组通过查看相关资料及实地调研，2021 年大同市平 城区直属机关事务服务中心①机关运行正常，持续加强工作 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 http：//www.hwapow.cn 51 2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心绩效评价报告 领导，强化责任落实，细化任务分解，做到疫情防控卫生消 杀、出入人员车辆管控、公务用车应急调度、会务保障、物 资管理等各项工作责任落实到具体人员，为机关全体工作人 员创造安全的工作环境。②对机关大院门、窗、水、电、空 调、消防、通信系统等设施设备进行了全面更新维护，维修 维护及时；③餐饮服务水平较之前年度相比有所改善，餐具 每日高温消毒，餐厅每日认真清扫，为机关干部职工创造一 个宽敞明亮、整洁安全的就餐环境；④办公用房及公务用车 使用更加规范，公务用车应急调度、办公用房使用等各项工 作均落实到具体人员，为机关工作人员创造了良好的工作环 境；⑤会议服务中努力提高服务质量，严格规范服务程序， 做到会议费用标准下降，服务水平整体提升，办会部门放心， 参会人员满意。 结合评分细则，该指标得 6 分，得分率为 100%。 A301 依法行政落实：本指标主要考察部门在依法行政、 科学决策、执法监督方面的履职情况。 ①根据大同市平城区直属机关事务服务中心 2021 年工 作计划，大同市平城区直属机关事务服务中心加强机关事务 管理能力，强化服务工作培训，开展党史专题研讨会 10 次； 上报交流研讨材料共 18 份；报送党史专题学习情况汇报 9 次；阶段性工作总结 9 次，上报 9 次；上报“我为群众办实 事”7 次；在党史学习方面，中心根据区党史学习教育第六 指导组的反馈意见，专门召开全体党员会议，集中学习。通 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 http：//www.hwapow.cn 52 2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心绩效评价报告 过培训进一步统一干部职工思想，提高对服务工作的了解和 认知；②对机关人员反应的后勤服务工作，及时开展监督检 查，发现问题及时整改；③大同市平城区直属机关事务服务 中心 2021 年组织全体员工通过讲座、座谈等方式学习宪法 及后勤管理等方面法律法规，同时结合后勤工作实际，组织 全中心干部职工每周二下午在会议室学习讨论；④根据实地 调研及访谈，中心举办公务接待及公务用车管理人员技能培 训，未发现服务人员违规执法现象，未发现违规执法举报事 件。 结合评分细则，该指标得 4 分，得分率为 100%。 A302 基础能力建设：本指标主要考察部门为加强业务管 理、规范业务执行、保障部门高效运转而制定的管理制度是 否健全有效，用以反映和考核部门内部控制制度对完成主要 职责或促进事业发展的保障情况。 大同市平城区直属机关事务服务中心①制定了《财务管 理制度》、《收入管理制度》、《支出管理制度》等，对资 金使用、财务报销与审批、项目支出、政府采购等方面制定 了明确的实施细则；②未见内部控制制度，该要素扣除 1/5 权重分；③中心重点业务工作均制定有工作计划或实施方 案，；④按时完成部门预算、决算等日常财务工作；⑤组织 中心全体党员学习党史、《习近平新时代中国特色社会主义 思想学习问答》等内容，制定了中心人事制度，规范管理日 常行政工作。 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 http：//www.hwapow.cn 53 2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心绩效评价报告 结合评分细则，该指标得 4 分，得分率为 80%。 （二）管理效率指标分析 管理效率类指标主要从预算管理、财务管理、资产管理、 人员管理、其他管理五个方面进行考察。管理效率类指标满 分 40 分，实际得分 35.70 分，得分率为 89.25%。管理效率 类指标的得分情况详见表 4-2。 表 4-2 管理效率类指标得分情况 二级指 标 B1 预 算管理 B2 财 务管理 B3 资 产管理 B4 人 员管理 B5 其 他管理 三级指标 权 重 目标值 业绩值 得分 得分率 B101 预算编制科学性 5 科学、合 理、规范 科学、基本合 理、基本规范 4 80% B102 预算调整率 3 ≤10% 4.97% 3 100% B103 预算执行率 3 ≥95% 100% 3 100% B104 结转结余率 3 ≤9% 0.53% 3 100% B105“三公经费”控制率 3 ≤100% 69.67% 3 100% B106 预算监督管理 3 规范有效 较规范有效 2 66.67% B107 预算绩效管理 4 规范有效 较规范有效 3.2 80% B201 财务管理规范性 4 规范 规范 4 100% B202 收支管理有效性 2 有效 较有效 1 50% B301 资产管理规范性 3 规范 规范 3 100% B302 固定资产利用率 3 100% 100% 3 100% B401 在职人员控制率 - 100% - - - B501 政府采购管理规范性 2 规范 规范 2 100% B502 预决算信息公开性 2 公开透明 较公开透明 1.5 75% 40 - - 35.7 89.25 合计 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 http：//www.hwapow.cn 54 2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心绩效评价报告 具体指标分析如下： B101 预算编制科学性：本指标主要考察部门预算编制科 学性、合理性和规范性等预算资金分配管理情况。 大同市平城区直属机关事务服务中心①按照大同市平 城区委区政府方针政策要求，强化公用经费和业务经费管理， 严格控制“三公”经费和会议经费等一般支出，按照大同市 平城区财政局要求对明确到具体项目的支出预算，未自行调 整和二次分配；②部门预算围绕年度工作任务安排及部门职 能履行编报，预算内容与部门业务匹配，预算确定的支出或 项目投资额与工作任务相匹配，预算资源配置基本能够保障 核心业务开展；③预算决策经中心负责人签批、办公会决议 等程序规范执行；④收入和支出预算编制不够规范，基本支 出预算人员经费按标准、日常公用经费按定额编制，专项经 费按项目支出内容编制年初预算；⑤预算编制测算过程不够 详实，项目预算未细化至单价乘以数量，测算依据不够充分， 项目预算缺乏明确测算标准，导致决算中项目支出明细无法 对应预算安排明细，扣除 1/5 权重分。 结合评分细则，该指标得 4 分，得分率为 80%。 B102 预算调整率：本指标主要考察部门本年度预算调整 数与年初预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算 的调整程度。 大同市平城区直属机关事务服务中心 2021 年年初预算 为 34,379,557.00 元，调整后预算为 32,671,021.30 元，预 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 http：//www.hwapow.cn 55 2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心绩效评价报告 算调整率为 4.97%。 结合评分细则，该指标得 3 分，得分率为 100%。 B103 预算执行率：本指标主要考察部门基本支出和项目 支出预算执行情况。 大同市平城区直属机关事务服务中心 2021 年基本支出 调整预算数为 7,758,815.53 元，决算数为 7,577,533.17 元， 基本支出预算执行率为 97.66%；2021 年项目支出调整预算 数为 24,912,205.77 元，决算数为 24,912,205.77 元，项目 支出预算执行率为 100%。 结合评分细则，该指标得 3 分，得分率为 100%。 B104 结转结余率：本指标指部门本年度结转结余总额与 支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度 结转结余资金的实际控制程度。 大同市平城区直属机关事务服务中心 2021 年支出预算 数为 34,379,557.00 元，结转结余总额为 181,714.98 元， 结转结余率为 0.53%，小于 9%。 结合评分细则，该指标得 3 分，得分率为 100%。 B105“三公经费”控制率：本指标指部门本年度“三公 经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部 门对“三公经费”的实际控制程度。 大同市平城区直属机关事务服务中心 2021 年“三公经 费”预算安排数为 330,000.00 元，“三公经费”实际支出 数为 229,903.38 元，“三公经费”控制率为 69.67%，小于 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 http：//www.hwapow.cn 56 2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心绩效评价报告 100%。 结合评分细则，该指标得 3 分，得分率为 100%。 B106 预算监督管理：本指标主要考察部门是否对本部门 开展预算监督管理确保绩效目标及预算执行如期实现，以及 部门对支出进度慢、偏离绩效目标、预期无效项目是否及时 提出纠正或调整意见。 经评价组实地调研及查看相关资料：大同市平城区直属 机关事务服务中心①未明确预算监督管理制度，年度预算执 行中未定期开展预算执行监督工作，该要素扣除 1/3 权重分； ②对预算执行进度慢、执行率低、绩效目标偏离较大的项目 主要通过电话、微信等方式催促项目推进，提出纠偏或调整 意见；③人大审查、审计或财政监督未发现预算执行中存在 重大违规现象。 结合评分细则，该指标得 2 分，得分率为 66.67%。 B107 预算绩效管理：本指标主要考察部门预算绩效管理 机制建设情况，用以反映部门对预算绩效管理工作的落实程 度。 经评价组实地调研及查看相关资料：①大同市平城区直 属机关事务服务中心未制定专门的部门预算绩效管理制度， 项目绩效目标管理按照《大同市平城区区级部门预算项目支 出绩效目标管理暂行办法》进行管理，未制定项目监控、自 评等绩效管理制度，该要素扣除 1/5 权重分；②由办公室中 财务人员负责本单位预算绩效管理的组织实施；③根据 2021 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 http：//www.hwapow.cn 57 2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心绩效评价报告 年部门预算编制对预算资金支出绩效目标的要求，大同市平 城区直属机关事务服务中心对 2021 年初预算安排的项目及 部门整体支出编制了绩效目标申报表；④2021 年大同市平城 区直属机关事务服务中心对 2021 年初预算安排的项目开展 了绩效监控和绩效自评；⑤年底针对年初绩效申报的 16 个 项目开展自评工作并形成自评报告，依据自评结果财务部门 与业务处室积极沟通，反馈研究项目自评发现问题并组织整 改落实。 结合评分细则，该指标得 3.2 分，得分率为 80%。 B201 财务管理规范性：本指标主要考察部门是否制订了 会计核算、内部控制等管理制度，相关管理制度是否执行规 范，用以反映部门收入和支出合规管理情况。 ①大同市平城区直属机关事务服务中心制定了《财务管 理制度》、《会计核算制度》等制度，制度内包含财务内部 管理、合同管理等内容；②2021 年大同市平城区直属机关事 务服务中心部门预算来源为财政拨款收入，收入管理符合财 务制度的有关规定；③资金的拨付和使用按照部门内部审批 制度执行，有完整的审批程序和手续，财务核算符合国家财 经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定；④根据访 谈及实地核查结果，大同市平城区直属机关事务服务中心共 有 1 个银行账户，为零余额账户，主要用于国库划拨部门各 项支出，各类财政账户资金严格按照国库集中收缴的有关规 定及时足额上缴，未发现隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 http：//www.hwapow.cn 58 2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心绩效评价报告 现象。 结合评分细则，该指标得 4 分，得分率为 100%。 B202 收支管理有效性：本指标主要考察部门收入及支出 计划是否完整、计划执行是否有效，用以反映部门收支管理 的效率性。 经评价组实地调研：①大同市平城区直属机关事务服务 中心部门收入为一般公共预算财政拨款收入，年初部门收入 计划编制完整。②大同市平城区直属机关事务服务中心暂未 根据年初预算安排和项目实施进度等按月（季度）制定支出 计划，不利于项目跟踪监控，扣除 1/2 权重。 结合评分细则，该指标得 1 分，得分率为 50%。 B301 资产管理规范性：本指标主要考察部门固定资产的 管理机制是否健全，部门资金是否配置合理、保存完整、使 用合规、处置规范、处置变更收入是否及时足额上缴，用以 反映和考核部门资产安全运行情况。 ①大同市平城区直属机关事务服务中心制定了《固定资 产管理制度》，对固定资产管理明确了相关规定，办公室负 责固定资产的账务管理及办公设施设备等办公用固定资产 的统一管理；②根据实地调研结果，未发现大同市平城区直 属机关事务服务中心资产配置超标准配置资产的情况；③根 据实地访谈及资产核查结果，大同市平城区直属机关事务服 务中心资产录入在资产管理系统内，明确了资产使用人及责 任人，落实了资产卡片账；资产实际存放地点与账务登记相 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 http：//www.hwapow.cn 59 2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心绩效评价报告 符；④资产使用合规，不存在未经批准擅自出租、出借资产 行为；⑤实地调研未发现大同市平城区直属机关事务服务中 心不按要求进行报批或资产不公开处置等资产处置不规范 现象。 结合评分细则，该指标得 3 分，得分率为 100%。 B302 资产利用率：本指标主要考察部门实际在用固定资 产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门固 定资产使用效率程度。 根据大同市平城区直属机关事务服务中心部门资产管 理系统中资产信息显示，大同市平城区直属机关事务服务中 心 2021 年资产总额为 56,577,617.83 元，资产抽查发现固 定资产均在用。 结合评分细则，该指标得 3 分，得分率为 100%。 B401 在职人员控制率：本指标主要考察部门本年度实际 在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成 本的控制程度。 经评价组核实，大同市平城区直属机关事务服务中心 2021 年共有人员编制数 16 人，在职人员数 72 人，在职人员 控制率为 450%，大于 100%；但由于机构改革，编制人数未 进行核准，无法考核控制率。 该指标暂不考核。 B501 政府采购管理规范性：本指标主要考察部门政府采 购管理是否建立健全相关制度并有效执行。 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 http：//www.hwapow.cn 60 2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心绩效评价报告 ①大同市平城区直属机关事务服务中心制定了《政府采 购业务管理制度》明确政府采购管理和内部控制，内容较为 完整且符合国家政策法律法规；②大同市平城区直属机关事 务服务中心 2021 年未进行政府采购。 结合评分细则，该指标得 2 分，得分率为 100%。 B502 预决算信息公开性：本指标主要考察部门 2021 年 是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以 反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。 ①按照信息公开原则，大同市平城区直属机关事务服务 中心依法在大同市平城区人民政府官网公开 2021 年部门预 算及 2020 年部门决算，但公开的预决算信息与评价组收集 到的存在差异，扣除 1/4 权重；②根据山西省财政厅要求， 所公开的预算需包含“本部门预算、政府采购情况、政府购 买服务指导性目录、绩效目标”等内容；决算需包含本部门、 单位收支总体情况和财政拨款收支情况、政府采购情况、政 府购买服务指导性目录、绩效管理情况以及国有资产信息等 内容，大同市平城区直属机关事务服务中心，按规定公开相 关预算、决算信息包含以上内容；③根据要求大同市平城区 直属机关事务服务中心于 2021 年 4 月 16 日公开 2021 年部 门预算和 2020 年度部门决算，按规定时限公开了预决算信 息；④大同市平城区直属机关事务服务中心公开的 2020 部 门决算信息，包含项目绩效自评结果内容。 结合评分细则，该指标得 1.5 分，得分率为 75%。 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 http：//www.hwapow.cn 61 2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心绩效评价报告 （三）社会效应指标分析 社会效应类指标主要是从社会影响、社会满意度等两方 面考虑。社会效应类指标满分 20 分，实际得分 15.46 分， 得分率为 77.30%。社会效应类指标的得分情况详见表 4-3。 表 4-3 社会效应类指标得分情况 二级指 标 C1 社会 效益 C2 社会 满意度 三级指标 权重 目标值 业绩值 得分 得分率 C101 会务服务情况 3 有效提升 较提升 2 66.67% C102 安全事故控制情况 3 有效下降 有效下降 3 100% C103 机关事务管理工作情况 4 有效提升 有效提升 4 100% C104 公共机构节能情况 2 有效改善 较改善 1 50% C201 职工满意度 8 ≥90% 83.65% 5.46 68.25% 合计 20 - - 15.46 77.30% 具体指标分析如下： C101 会务服务情况：本指标主要考察大同市平城区直属 机关事务服务中心 2021 年会务服务水平是否提升。 根据基础数据表统计及查看相关统计资料①未见中心 2021 年开展接待人员业务技能培训相关资料；②2021 年大 同市平城区直属机关事务服务中心共承担市、区两级及区属 各部门各类会议服务将近千余次,其中大型会议 40 余次，中 型会议 220 余次，小型会议 680 余次；每次会议前，按照主 办方要求认真布置会场，并与主办方一起完善会前、会中、 会后服务等各个环节，及时对会议室及会议用房进行全面保 洁；③通过调研问卷，94.34%以上职工表示，较之前年度公 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 http：//www.hwapow.cn 62 2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心绩效评价报告 务服务能力提升。 结合评分细则，该指标得 2 分，得分率为 66.67%。 C102 安全事故控制情况：本指标主要考察大同市平城区 直属机关事务服务中心 2021 年安全保卫工作开展后，部门 安全事故发生是否下降。 2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心①重要会议 开展时未发生安全事故；②安保人员当天检查办公区域设备， 电灯等情况，办公地点未存在安全隐患；③机关重点部门不 定期开展安全巡查。 结合评分细则，该指标得 3 分，得分率为 100%。 C103 机关事务管理工作情况：本指标主要考察大同市平 城区直属机关事务服务中心 2021 年机关事务管理工作提升 情况。 大同市平城区直属机关事务服务中心①完成了机关办 公用房、立项报批、计划编制、建设监管、使用调配、资产 处置工作，依据公务用车管理办法开展工作；建立公务用车 管理运营平台，制定公务用车平台管理办法，调配、调度车 辆，并做好干部职工车辆停放管理。②餐饮服务水平较之前 年度相比有所改善，餐具每日高温消毒，餐厅每日认真清扫， 为机关干部职工创造一个宽敞明亮、整洁安全的就餐环境。 结合评分细则，该指标得 4 分，得分率为 100%。 C104 公共机构节能情况：本指标主要考察大同市平城区 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 http：//www.hwapow.cn 63 2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心绩效评价报告 直属机关事务服务中心 2021 年机构节能情况。 大同市平城区直属机关事务服务中心配合有关部门完成 公共机构节能工作，倡导节能理念，加强对耗能设施的管理， 督促各部门落实下班前检查办公室的办公设备、电器、电灯 是否关闭的要求，做到人走灯灭，使节能行动取得实效，对 比 2019 年和 2020 年，部门整体用电量减少，但未见实际用 电量数据。 结合评分细则，该指标得 1 分，得分率为 50%。 C201 职工满意度：本指标主要考察机关单位职工对部门 履职的满意程度。 根据问卷调研结果，单位职工对于大同市平城区直属机 关事务服务中心工作综合满意度为 83.65%。 结合评分细则，该指标得 5.46 分，得分率为 68.25%。 （四）可持续性指标分析 可持续性类指标主要是从体制机制改革和队伍建设两 方面进行考察。可持续性类指标满分 10 分，实际得分 7 分， 得分率为 70%。可持续性类指标的得分情况详见表 4-4。 表 4-4 可持续性类指标得分情况 二级指标 三级指标 权 重 目标值 业绩值 得分 得分率 D1 体制机 制改革 D101 体制机制改革落实情况 4 推进落实 较推进落实 2 50% D201 人才支撑 3 有效支撑 较有效支撑 2 66.67% D202 干部培训 3 有序推进 有序推进 3 100% D2 队伍建 设 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 http：//www.hwapow.cn 64 2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心绩效评价报告 二级指标 三级指标 合计 权 重 目标值 业绩值 得分 得分率 10 - - 7 70% 具体指标分析如下： D101 体制机制改革落实情况：本指标主要考察部门体制 机制改革推进落实情况。 2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心①已根据 大同市平城区委机构编制委员会要求完成了机构改革调整， 部门职能已理清，但目前部门的人员编制，未全面理顺，该 要素扣除 1/2 权重分；②2021 年，中共大同市平城区委机构 编制委员会《关于印发<大同市平城区直属机关事务服务中 心职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（平城编 发〔2021〕15 号），明确了大同市平城区直属机关事务服务 中心的事权划分，经评价组实地调研了解，未发生因职责划 分不明导致服务不到位事件。 结合评分细则，该指标得 2 分，得分率为 50%。 D201 人才支撑：本指标主要考察部门干部队伍建设和人 才培养情况，用于反映部门是否重视部门人才培养。 ①未见大同市平城区直属机关事务服务中心人员培训 与考核资料，该要素扣除 1/3 权重分；②为切实推动大同市 平城区直属机关事务服务中心各项重点工作任务落实，客观 评价机关处室工作人员德才表现，制定了《大同市平城区直 属机关事务服务中心绩效考核办法》；③大同市平城区直属 机关事务服务中心建立了人才引进机制，通过选调生招聘， -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 http：//www.hwapow.cn 65 2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心绩效评价报告 直属事业单位部门选聘等方式，选取部门所需人才，满足中 心工作需要。 结合评分细则，该指标得 2 分，得分率为 66.67%。 D202 干部培训：本指标主要考察部门干部和人员培训方 面的情况。用于反映部门是否重视对职工能力的提升，职工 能力是否适应形势发展的要求。 ①大同市平城区直属机关事务服务中心明确干部年度 培训计划；②大同市平城区直属机关事务服务中心按照职能 任务，积极开展机关事务和服务工作，通过各类学习及培训， 提高了机关事务管理水平、公务服务、公务用车和办公用房 管理水平及日常后勤保障水平。 结合评分细则，该指标得 3 分，得分率为 100%。 五、主要成效和经验做法 （一）主要成效 1.部门综合履职方面。 2021 年度，一方面，通过大同市平城区直属机关事务服 务中心部门履职，完成各项工作任务，提供高效、优质、便 捷服务和后勤安全保障，确保机关干部正常工作；另一方面， 2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心已根据大同市 平城区区委机构编制委员会要求完成了机构改革调整，部门 职能已厘清。但部门人员编制未全面理顺。在人才方面，为 切实推动大同市平城区直属机关事务服务中心各项重点工 作任务落实，客观评价机关处室工作人员德才表现，制定了 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 http：//www.hwapow.cn 66 2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心绩效评价报告 《大同市平城区直属机关事务服务中心绩效考核办法》，建 立了人才引进机制，通过选调生招聘，直属事业单位部门选 聘等方式，选取部门所需人才，满足中心工作需要。 2.部门预算管理方面。 大同市平城区直属机关事务服务中心依据上一年度实 际支出情况确定当年度预算额度。部门支出中，基本支出主 要采用定额标准编制预算。其中，人员经费编制按照预算期 间实有编制人数与人员经费标准计算确定；公用经费依据大 同市平城区财政局规定的定额标准与单位性质来确定，项目 支出主要根据年度项目实施内容和需求进行确定。 （二）经验做法 夯实“一体”建强“两翼”，机关事务集中统一管理效 能不断深化 通过机构改革，大同市平城区直属机关事务服务中心较 好的实现了行政、管理分离，激活了单位内部活力，同时呈 现出办公区域规范化、标准化、精细化集中统一管理保障新 模式，加强机关运行服务保障能力。大同市平城区直属机关 事务服务中心全体员工坚决牢固树立“四个意识”，坚持精 细管理，完成了会务服务、后勤服务、安全保卫活动、机关 设施设备维护维修、公务用车调度、公务用房调配等工作， 提升了服务质量，综合服务能力得到保障，提高了工作效率 和集中统一管理能力。 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 http：//www.hwapow.cn 67 2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心绩效评价报告 六、存在问题及原因分析 （一）管理制度不健全 大同市平城区直属机关事务服务中心将工作重心放在 机关运行服务上，基础管理工作未完善，未建立内部控制制 度、预算绩效全过程管理制度，部门没有规范的制度约束， 出现了部门培训开展情况不明确，预算绩效管理有待提高， 通过访谈了解结合相关资料显示，部门干部和服务人员培训 及考核无法提供相应数据，不利于单位人员管理。 （二）绩效目标管理工作需提升 设置科学、客观的绩效目标及指标，用明确、清晰、可 衡量的绩效目标体现项目预期提供的公共产品、公共服务的 数量和质量，产出和效果。从源头上规范预算支出管理，便 于过程中开展绩效监控，有效推动部门履职不偏离目标，合 理实施。 大同市平城区直属机关事务服务中心绩效申报、监督情 况不理想，填报的内容实质性量化目标不充分，有些绩效目 标则是低标准，容易实现的目标，质量不高。在今后的工作 中有必要着力提升绩效目标管理工作。 七、有关建议 （一）建立健全部门管理制度 要加强部门管理意识，将管理工作放在重要位置，建立 建全各项管理制度，改变重建设轻管理的现状，并在单位内 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 http：//www.hwapow.cn 68 2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心绩效评价报告 控制度中加以体现。应当严格遵守部门管理相关规定，在开 展业务时按规定执行程序，明确职责，为每一个业务办理步 骤制定一个合理的周期，以起到督促、指导服务人员开展工 作的效果，从而能够积极处理服务过程中碰到的问题，逐步 解决问题，保障机关稳步运行。 （二）落实预算监督及绩效管理制度 评价组建议大同市平城区直属机关事务服务中心强化 绩效管理理念，在以后履行部门职责和项目实施时，可以通 过“设定绩效指标-监控指标达成-绩效评价结果反馈应用” 流程，对项目实施进行全过程监控，发现问题及时整改，促 使项目目标达成，以提高项目管理科学化、精细化水平。严 格落实预算绩效管理及监督制度，严格审核财政资金的用途， 进行不定期的监督，并将监督结果进行记录；进一步掌握本 部门情况，方便发现问题及时整改。 八、结果应用建议 1.建议大同市平城区财政局以“绩效评价结果反馈告知 书”的形式，将评价结果、存在问题及相关建议及时反馈给 大同市平城区直属机关事务服务中心。 2.建议大同市平城区财政局全过程监控预算资金执行 情况，监督和督促单位工作落实与开展，从而提高财政资金 使用效益。 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 http：//www.hwapow.cn 69 2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心绩效评价报告 九、其他需要说明的事项 无。 十、相关附件 附件：1.综合评分表 2.基础数据表 3.问卷调查报告 4.访谈报告 5.资金合规性检查报告 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 http：//www.hwapow.cn 70 2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心绩效评价报告 附件 1 综合评分表 附表 1-1 大同市平城区直属机关事务服务中心 2021 年部门整体绩效评价综合评分表 一 级 指 标 A履 职效 能 （30 分） 二 级 指 标 A1 工 作 目 标 三级指 标 A101 目 标任务设 定情况 权 重 2 评分细则 ①符合国家法律法规、国民经济 和社会发展总体规划；②落实省 委省政府相关工作要求以及考 核要求；③符合部门“三定”方 案确定的职责；④符合部门制定 的中长期实施规划和财政规划 的要求；⑤围绕机构改革要求编 制总体规划落实目标。以上各占 1/5 权重分，符合则获得对应权 重，否则不得分。 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 目标值 评分过程 业绩值 得分 得分率 目标合理 2021 年大同市平城区直属机关事务服 务中心设置了部门整体绩效目标，根据 2021 年大同市平城区直属机关事务服 务中心部门年度工作安排：①部门 2021 年工作任务主要围绕“以管理、服务、 保障为主体，紧紧围绕主管局“建和谐 机关，创一流服务”这一工作目标，立 足服务，创新管理，科学保障，加强队 伍建设，进一步转变工作作风，提高满 意度，努力完成各项工作任务，提供高 效、优质、便捷服务和后勤安全保障， 确保机关干部正常工作，机关职能活动 高效有序运转。”重点安排年度工作， 符合国家关于计量体系、国民经济十四 五规划和《山西省国民经济和社会发展 第十四个五年规划和二○三五年远景 目标纲要》要求；②2021 年大同市平城 区直属机关事务服务中心严格落实大 目标合 理 2.00 100.00% 电话：0351-7285466、2917907 71 http：//www.hwapow.cn 2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心绩效评价报告 一 级 指 标 二 级 指 标 三级指 标 权 重 评分细则 目标值 评分过程 业绩值 得分 得分率 完成目 标任务 2.00 100.00% 同市平城区区委区政府关于后勤保障 工作政府目标责任制考核要求；③部门 2021 年工作任务主要围绕“三定”方案 中确定的机关事务管理等职能安排，符 合部门“三定”方案确定的职责；部门 2021 年工作安排中长期规划相适应，符 合部门制定的中长期实施规划和财政 规划的要求；④部门 2021 年绩效目标 围绕机关事务管理、日常工作保障等进 行设置，与实际工作内容相关；⑤部门 2021 年工作任务围绕机构改革要求，根 据改革后的部门构成编制落实目标。 结合评分细则，该指标得 2 分，得分率 为 100%。 A102 机 关事务管 理完成情 况 2 ①履行区级机关正常运行的服 务保障职责，做好机关事务工 作。②根据区级机关运行基本需 求和建设节约型机关的要求，会 同有关部门，参与制定区级机关 运行实物定额和服务标准，并建 立动态调整机制。③会同有关部 门利用资产管理信息平台，掌握 资产供需情况，推进闲置资产调 剂使用；④组织单位人员参加各 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 完成目标 任务 2021 年大同市平城区直属机关事务服 务中心①履行了区级机关正常运行的 服务保障职责，机关事务、公务接待服 务、公务用车管理等工作均完成；②制 定区级机关运行实物定额和服务标准， 并建立动态调整机制资料；③利用资产 管理信息平台，完成调剂使用闲置资产 工作资料；④2021 年组织单位后勤人 员、安保人员等参加各类学习和业务培 训，提升自身技能，提高服务质量。 电话：0351-7285466、2917907 72 http：//www.hwapow.cn 2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心绩效评价报告 一 级 指 标 二 级 指 标 三级指 标 权 重 评分细则 目标值 业绩值 得分 得分率 3 ①完成区委、人大、政府、政协 的重要会议，办公地点和机关重 点部门的安全保卫工作，确保办 公区的安全；②完成人员进门登 记、车辆停放工作；③加强防汛 值班工作，安排日常和节假日值 完成目标 班表，确保发生情况及时报告； 任务 ④倡导节能降耗，推进公共机构 节能减排，检查办公室办公设 备、电器关闭情况。以上各占 1/4 权重分，符合则获得对应权 重，否则不得分。 2021 年大同市平城区直属机关事务服 务中心①中心安保人员完成区委、人 大、政府、政协的重要会议，办公地点 和机关重点部门的安全保卫工作；②每 天上下班期间，安保人员对进入办公区 人员均进门登记，进入办公区，安保人 员协调车辆进行有序停放；③中心安排 日常和节假日值班表，所有安保人员均 到岗，24 小时随叫随到，全力做好机关 安全保卫等常规性事务服务工作；④当 天下班后，安保人员均检查办公室办公 设备、电器关闭情况，做到人走灯灭， 使节能行动取得实效。 结合评分细则，该指标得 3 分，得分率 为 100%。 完成目 标任务 3.00 100.00% 3 ①承担市、区两级及区属各部门 大型会议服务；②承担市、区两 级及区属各部门中型会议服务； 完成目标 ③承担市、区两级及区属各部门 任务 小型会议服务。以上各占 1/3 权 重分，符合则获得对应权重，否 2021 年大同市平城区直属机关事务服 务中心共承担市、区两级及区属各部门 各类会议服务将近千余次,其中大型会 议 40 余次，中型会议 220 余次，小型 会议 680 余次；每次会议前，按照主办 方要求认真布置会场，并与主办方一起 完成目 标任务 3.00 100.00% 类学习和业务培训。以上各占 1/4 权重分，符合则获得对应权 重，否则不得分。 A103 安 全保卫开 展情况 A104 公 务接待保 障情况 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 评分过程 结合评分细则，该指标得 2 分，得分率 为 100%。 电话：0351-7285466、2917907 73 http：//www.hwapow.cn 2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心绩效评价报告 一 级 指 标 二 级 指 标 三级指 标 权 重 评分细则 目标值 则不得分。 A105 办 公用房及 公务用车 管理 3 ①按照有关规定，参与机关办公 用房、立项报批、计划编制、建 设监管、使用调配、资产处置工 作，提出相关意见建议和规范管 理办法并配合实施；②负责全区 机关办公用房权属登记、维护维 修、物业管理、安全保卫以及公 共使用面积清扫保洁。③规范公 务用车，建立公务用车管理运营 平台，调配、调度车辆，做好干 部职工车辆停放规范管理。以上 各占 1/3 权重分，符合则获得对 应权重，否则不得分。 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 评分过程 业绩值 得分 得分率 完成目 标任务 3.00 100.00% 完善会前、会中、会后服务等各个环节， 及时对会议室及会议用房进行全面保 洁。 结合评分细则，该指标得 3 分，得分率 为 100%。 完成目标 任务 2021 年大同市平城区直属机关事务服 务中心①完成了机关办公用房、立项报 批、计划编制、建设监管、使用调配、 资产处置工作，依据公务用车管理办法 开展工作；②完成全区机关办公用房权 属登记、维护维修、物业管理以及公共 使用面积清扫保洁。③建立公务用车管 理运营平台，制定公务用车平台管理办 法，调配、调度车辆，并做好干部职工 车辆停放管理。 结合评分细则，该指标得 3 分，得分率 为 100%。 电话：0351-7285466、2917907 74 http：//www.hwapow.cn 2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心绩效评价报告 一 级 指 标 二 级 指 标 三级指 标 A106 日 常工作保 障 A2 核 心 业 务 A201 机 关事务管 理水平 权 重 评分细则 业绩值 得分 得分率 2 ①完成美化机关工作环境，布置 活动庆祝标识，张贴有关宣传挂 图、横幅、标语等；②完成机关 大院门、窗等设施设备维修维 护；③提升党政机关干部职工餐 饮服务，对食堂人员进行培训； 完成目标 ④完成党政机关集中办公区域 任务 水、电、气、暖缴费，购置一定 的必要的办公用品。以上各占 1/4 权重分，各要素中各项内容 分值按比例分配，达到年初目标 则获得对应权重，否则不得分。 2021 年大同市平城区直属机关事务服 务中心①在春节前夕，按照市、区委要 求，精心设计布置春节节日元素。在区 政府临街楼体、院墙显著位置整齐的悬 挂灯笼和彩旗，对政府办公楼、七里村 办公楼、纪检委办公楼三个集中办公区 的国旗进行了更换。对区政府前广场灯 光景观进行了检修，保证除夕之夜景观 灯运行正常。②对机关大院门、窗、水、 完成目 电、空调、消防、通信系统等设施设备 标任务 进行了全面更新维护；③食堂人员组织 了专业的技能培训，餐具每日高温消 毒，餐厅每日认真打扫，把好卫生安全 关，为机关干部职工创造一个宽敞明 亮、整洁安全的就餐环境；④完成党政 机关集中办公区域水、电、气、暖缴费， 购置多种类办公用品。 结合评分细则，该指标得 2 分，得分率 为 100%。 2.00 100.00% 6 对比 2019、2020、2021 年各年 数据：①机关运行正常，建设节 约型机关；②维修维护及时；③ 餐饮服务水平改善；④办公用房 监管、调配规范；⑤会场服务水 评价组通过查看相关资料及实地调研， 2021 年大同市平城区直属机关事务服 务中心①机关运行正常，持续加强工作 领导，强化责任落实，细化任务分解， 做到疫情防控卫生消杀、出入人员车辆 6.00 100% -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 目标值 有效提升 评分过程 电话：0351-7285466、2917907 75 有效提 升 http：//www.hwapow.cn 2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心绩效评价报告 一 级 指 标 二 级 指 标 A3 基 础 管 理 三级指 标 A301 依 法行政落 实 权 重 4 评分细则 目标值 评分过程 平提升；⑥公务用车调度能力提 高。以上各占 1/6 权重分，各要 素符合则获得对应权重，否则不 得分。 管控、公务用车应急调度、会务保障、 物资管理等各项工作责任落实到具体 人员，为机关全体工作人员创造安全的 工作环境。②对机关大院门、窗、水、 电、空调、消防、通信系统等设施设备 进行了全面更新维护，维修维护及时； ③餐饮服务水平较之前年度相比有所 改善，餐具每日高温消毒，餐厅每日认 真清扫，为机关干部职工创造一个宽敞 明亮、整洁安全的就餐环境；④办公用 房及公务用车使用更加规范，公务用车 应急调度、办公用房使用等各项工作均 落实到具体人员，为机关工作人员创造 了良好的工作环境；⑤会议服务中努力 提高服务质量，严格规范服务程序，做 到会议费用标准下降，服务水平整体提 升，办会部门放心，参会人员满意。 结合评分细则，该指标得 6 分，得分率 为 100%。 ①将法治建设纳入单位年度目 标任务，完善部门法律法规，组 织开展法治宣传教育活动；②对 机关工作人员反应的后勤服务 工作开展监督检查，对发现的问 ①根据大同市平城区直属机关事务服 务中心 2021 年工作计划，大同市平城 区直属机关事务服务中心加强机关事 务管理能力，强化服务工作培训，开展 党史专题研讨会 10 次；上报交流研讨 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 合法合理 电话：0351-7285466、2917907 76 业绩值 得分 得分率 合法合 理 4.00 100.00% http：//www.hwapow.cn 2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心绩效评价报告 一 级 指 标 二 级 指 标 三级指 标 权 重 评分细则 目标值 题责令及时整改；③组织全体员 工学习宪法及后勤管理方面法 律法规；④按规定举办公务接待 及公务用车管理人员技能培训， 及时更新人员服务意识及知识， 确保不发生接待及用车举报事 件。以上各占 1/4 权重分，符合 得相应权重分，不符合不得分。 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 评分过程 业绩值 得分 得分率 材料共 18 份；报送党史专题学习情况 汇报 9 次；阶段性工作总结 9 次，上报 9 次；上报“我为群众办实事”7 次； 在党史学习方面，中心根据区党史学习 教育第六指导组的反馈意见，专门召开 全体党员会议，集中学习。通过培训进 一步统一干部职工思想，提高对服务工 作的了解和认知；②对机关人员反应的 后勤服务工作，及时开展监督检查，发 现问题及时整改；③大同市平城区直属 机关事务服务中心 2021 年组织全体员 工通过讲座、座谈等方式学习宪法及后 勤管理等方面法律法规，同时结合后勤 工作实际，组织全中心干部职工每周二 下午在会议室学习讨论；④根据实地调 研及访谈，中心举办公务接待及公务用 车管理人员技能培训，未发现服务人员 违规执法现象，未发现违规执法举报事 件。 结合评分细则，该指标得 4 分，得分率 为 100%。 电话：0351-7285466、2917907 77 http：//www.hwapow.cn 2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心绩效评价报告 一 级 指 标 二 级 指 标 三级指 标 A302 基 础能力建 设 B管 理效 率 （40 分） B1 预 算 管 理 B101 预 算编制科 学性 权 重 5 5 评分细则 评分过程 业绩值 得分 得分率 ①各项业务已制定或具有相应 的业务制度和规程且得到有效 执行；②内部控制制度合法、合 规、完整，覆盖资产管理、预算 管理、财务管理、绩效管理等方 面；③各项重点业务工作均制定 合规有效 有工作计划或实施方案；④完成 部门日常行政审批及财务工作； ⑤完成部门党建、人事等日常行 政管理工作。以上各占 1/5 权重 分，符合则获得对应权重，否则 不得分。 大同市平城区直属机关事务服务中心 ①制定了《财务管理制度》、《收入管 理制度》、《支出管理制度》等，对资 金使用、财务报销与审批、项目支出、 政府采购等方面制定了明确的实施细 则；②未见内部控制制度，该要素扣除 1/5 权重分；③中心重点业务工作均制 定有工作计划或实施方案，；④按时完 成部门预算、决算等日常财务工作；⑤ 组织中心全体党员学习党史、《习近平 新时代中国特色社会主义思想学习问 答》等内容，制定了中心人事制度，规 范管理日常行政工作。 结合评分细则，该指标得 4 分，得分率 为 80%。 较合规 有效 4.00 80.00% 本指标主要考察部门预算编制 科学性、合理性和规范性等预算 资金分配管理情况。 大同市平城区直属机关事务服务中心 ①按照大同市平城区委区政府方针政 策要求，强化公用经费和业务经费管 理，严格控制“三公”经费和会议经费 等一般支出，按照大同市平城区财政局 要求对明确到具体项目的支出预算，未 自行调整和二次分配；②部门预算围绕 年度工作任务安排及部门职能履行编 报，预算内容与部门业务匹配，预算确 科学、基 本合理、 4.00 基本规 范 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 目标值 科学、合 理、规范 电话：0351-7285466、2917907 78 80% http：//www.hwapow.cn 2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心绩效评价报告 一 级 指 标 二 级 指 标 三级指 标 权 重 评分细则 目标值 评分过程 业绩值 得分 得分率 0.85% 3.00 100.00% 定的支出或项目投资额与工作任务相 匹配，预算资源配置基本能够保障核心 业务开展；③预算决策经中心负责人签 批、办公会决议等程序规范执行；④收 入和支出预算编制不够规范，基本支出 预算人员经费按标准、日常公用经费按 定额编制，专项经费按项目支出内容编 制年初预算；⑤预算编制测算过程不够 详实，项目预算未细化至单价乘以数 量，测算依据不够充分，项目预算缺乏 明确测算标准，导致决算中项目支出明 细无法对应预算安排明细，扣除 1/5 权 重分。 结合评分细则，该指标得 4 分，得分率 为 80%。 B102 预 算调整率 3 本指标主要考察部门本年度预 算调整数与年初预算数的比率， 用以反映和考核部门（单位）预 算的调整程度。预算调整率=（预 算调整数/年初预算数）*100%。 预算调整数：部门（单位）在本 年度内涉及预算的追加、追减或 结构调整的资金总和（因落实国 家政策、发生不可抗力、上级部 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 大同市平城区直属机关事务服务中心 2021 年年初预算为 34,379,557.00 元， 调整后预算为 32,671,021.30 元，预算 调整率为 0.85%。 结合评分细则，该指标得 3 分，得分率 为 100%。 ≤10% 电话：0351-7285466、2917907 79 http：//www.hwapow.cn 2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心绩效评价报告 一 级 指 标 二 级 指 标 三级指 标 权 重 评分细则 目标值 评分过程 业绩值 得分 得分率 ≥95% 大同市平城区直属机关事务服务中心 2021 年 基 本 支 出 调 整 预 算 数 为 7,758,815.53 元 ， 决 算 数 为 7,577,533.17 元，基本支出预算执行率 为 97.66%；2021 年项目支出调整预算 数 为 24,912,205.77 元 ， 决 算 数 为 24,912,205.77 元，项目支出预算执行 率为 100%。 结合评分细则，该指标得 3 分，得分率 为 100%。 100% 3.00 100.00% ≤9% 大同市平城区直属机关事务服务中心 2021 年 支 出 预 算 数 为 34,379,557.00 元，结转结余总额为 181,714.98 元， 结转结余率为 0.53%，小于 9%。 结合评分细则，该指标得 3 分，得分率 为 100%。 0.53% 3.00 100.00% ≤100% 大同市平城区直属机关事务服务中心 2021 年 “ 三 公 经 费 ” 预 算 安 排 数 为 330,000.00 元，“三公经费”实际支出 69.67%% 3.00 100% 门或本级党委政府临时交办而 产生的调整除外）；预算调整数 不论调增调减均取绝对值。 B103 预 算执行率 B104 结 转结余率 B105“三 公经费” 控制率 3 本指标主要考察部门基本支出 和项目支出预算执行情况。基本 支出预算执行率=实际支出数/ 调整预算数×100%；项目支出预 算执行率=实际支出数/调整预 算数*100%。 3 本指标指部门本年度结转结余 总额与支出预算数的比率，用以 反映和考核部门（单位）对本年 度结转结余资金的实际控制程 度。结转结余率=结转结余总额/ 支出预算数*100%。结转结余总 额：部门本年度的结转资金与结 余资金之和（以决算数为准）。 3 本指标指部门本年度“三公经 费”实际支出数与预算安排数的 比率，用以反映和考核部门对 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 80 http：//www.hwapow.cn 2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心绩效评价报告 一 级 指 标 二 级 指 标 三级指 标 B106 预 算监督管 理 B107 预 算绩效管 理 权 重 3 4 评分细则 目标值 评分过程 业绩值 得分 得分率 “三公经费”的实际控制程度。 “三公经费”控制率=“三公经 费”实际支出/“三公经费”预 算安排数×100%。 数为 229,903.38 元，“三公经费”控 制率为 69.67%，小于 100%。 结合评分细则，该指标得 3 分，得分率 为 100%。 本指标主要考察部门是否对本 部门开展预算监督管理确保绩 效目标及预算执行如期实现，以 及部门对支出进度慢、偏离绩效 目标、预期无效项目是否及时提 出纠正或调整意见。 规范有效 经评价组实地调研及查看相关资料：大 同市平城区直属机关事务服务中心① 未明确预算监督管理制度，年度预算执 行中未定期开展预算执行监督工作，该 要素扣除 1/3 权重分；②对预算执行进 度慢、执行率低、绩效目标偏离较大的 项目主要通过电话、微信等方式催促项 目推进，提出纠偏或调整意见；③人大 审查、审计或财政监督未发现预算执行 中存在重大违规现象。 结合评分细则，该指标得 2 分，得分率 为 66.67%。 较规范 有效 2.00 66.67% 规范有效 经评价组实地调研及查看相关资料：① 大同市平城区直属机关事务服务中心 未制定专门的部门预算绩效管理制度， 项目绩效目标管理按照《大同市平城区 较规范 区级部门预算项目支出绩效目标管理 有效 暂行办法》进行管理，未制定项目监控、 自评等绩效管理制度，该要素扣除 1/5 权重分；②由办公室中财务人员负责本 3.20 80.00% 本指标主要考察部门预算绩效 管理机制建设情况，用以反映部 门对预算绩效管理工作的落实 程度。 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 81 http：//www.hwapow.cn 2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心绩效评价报告 一 级 指 标 二 级 指 标 三级指 标 权 重 评分细则 目标值 评分过程 业绩值 得分 得分率 规范 4.00 100.00% 单位预算绩效管理的组织实施；③根据 2021 年部门预算编制对预算资金支出 绩效目标的要求，大同市平城区直属机 关事务服务中心对 2021 年初预算安排 的项目及部门整体支出编制了绩效目 标申报表；④2021 年大同市平城区直属 机关事务服务中心对 2021 年初预算安 排的项目开展了绩效监控和绩效自评； ⑤年底针对年初绩效申报的 16 个项目 开展自评工作并形成自评报告，依据自 评结果财务部门与业务处室积极沟通， 反馈研究项目自评发现问题并组织整 改落实。 结合评分细则，该指标得 3.2 分，得分 率为 80%。 B2 财 务 管 理 B201 财 务管理规 范性 4 本指标主要考察部门是否制订 了会计核算、内部控制等管理制 度，相关管理制度是否执行规 范，用以反映部门收入和支出合 规管理情况。 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 ①大同市平城区直属机关事务服务中 心制定了《财务管理制度》、《会计核 算制度》等制度，制度内包含财务内部 管理、合同管理等内容；②2021 年大同 市平城区直属机关事务服务中心部门 预算来源为财政拨款收入，收入管理符 合财务制度的有关规定；③资金的拨付 和使用按照部门内部审批制度执行，有 完整的审批程序和手续，财务核算符合 规范 电话：0351-7285466、2917907 82 http：//www.hwapow.cn 2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心绩效评价报告 一 级 指 标 二 级 指 标 三级指 标 权 重 评分细则 目标值 评分过程 业绩值 得分 得分率 有效 经评价组实地调研：①大同市平城区直 属机关事务服务中心部门收入为一般 公共预算财政拨款收入，年初部门收入 计划编制完整。②大同市平城区直属机 关事务服务中心暂未根据年初预算安 排和项目实施进度等按月（季度）制定 支出计划，不利于项目跟踪监控，扣除 1/2 权重。 结合评分细则，该指标得 1 分，得分率 为 50%。 较有效 1.00 50.00% 规范 ①大同市平城区直属机关事务服务中 心制定了《固定资产管理制度》，对固 定资产管理明确了相关规定，办公室负 规范 3.00 100.00% 国家财经法规和财务管理制度及专项 资金管理有关规定；④根据访谈及实地 核查结果，大同市平城区直属机关事务 服务中心共有 1 个银行账户，为零余额 账户，主要用于国库划拨部门各项支 出，各类财政账户资金严格按照国库集 中收缴的有关规定及时足额上缴，未发 现隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等现 象。 结合评分细则，该指标得 4 分，得分率 为 100%。 B202 收 支管理有 效性 B3 资 产 B301 资 产管理规 范性 2 本指标主要考察部门收入及支 出计划是否完整、计划执行是否 有效，用以反映部门收支管理的 效率性。 3 本指标主要考察部门固定资产 的管理机制是否健全，部门资金 是否配置合理、保存完整、使用 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 83 http：//www.hwapow.cn 2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心绩效评价报告 一 级 指 标 二 级 指 标 三级指 标 权 重 管 理 评分细则 目标值 合规、处置规范、处置变更收入 是否及时足额上缴，用以反映和 考核部门资产安全运行情况。 B302 固 定资产利 用率 3 本指标主要考察部门实际在用 固定资产总额与所有固定资产 总额的比例，用以反映和考核部 门固定资产使用效率程度。固定 资产利用率=实际在用固定资产 总额/所有固定资产总额*100%。 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 评分过程 业绩值 得分 得分率 100% 3.00 100.00% 责固定资产的账务管理及办公设施设 备等办公用固定资产的统一管理；②根 据实地调研结果，未发现大同市平城区 直属机关事务服务中心资产配置超标 准配置资产的情况；③根据实地访谈及 资产核查结果，大同市平城区直属机关 事务服务中心资产录入在资产管理系 统内，明确了资产使用人及责任人，落 实了资产卡片账；资产实际存放地点与 账务登记相符；④资产使用合规，不存 在未经批准擅自出租、出借资产行为； ⑤实地调研未发现大同市平城区直属 机关事务服务中心不按要求进行报批 或资产不公开处置等资产处置不规范 现象。 结合评分细则，该指标得 3 分，得分率 为 100%。 根据大同市平城区直属机关事务服务 中心部门资产管理系统中资产信息显 示，大同市平城区直属机关事务服务中 心 2021 年资产总额为 56,577,617.83 元，资产抽查发现固定资产均在用。 结合评分细则，该指标得 3 分，得分率 为 100%。 100% 电话：0351-7285466、2917907 84 http：//www.hwapow.cn 2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心绩效评价报告 一 级 指 标 二 级 指 标 B4 人 员 管 理 B5 其 他 管 理 三级指 标 B401 在 职人员控 制率 B501 政 府采购管 理规范性 B502 预 决算信息 公开性 权 重 评分细则 - 本指标主要考察部门本年度实 际在职人员数与编制数的比率， 用以反映和考核部门对人员成 本的控制程度。在职人员数：部 门实际在职人数，以财政部门确 定的部门决算编制口径为准，由 编制部门和人社部门批复同意 的临聘人员除外。编制数：机构 编制部门核定批复的部门人员 编制数。在职人员控制率=在职 人员数/编制数×100%。 2 本指标主要考察部门政府采购 管理是否建立健全相关制度并 有效执行。 2 本指标主要考察部门 2021 年是 否按照政府信息公开有关规定 公开相关预决算信息，用以反映 和评价部门预决算管理的公开 透明情况。 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 目标值 评分过程 业绩值 得分 得分率 100% 经评价组核实，大同市平城区直属机关 事务服务中心 2021 年共有人员编制数 16 人，在职人员数 72 人，在职人员控 制率为 450%，大于 100%；但由于机构 改革，编制人数未进行核准，无法考核 控制率。 该指标暂不考核。 - - - 规范 ①大同市平城区直属机关事务服务中 心制定了《政府采购业务管理制度》明 确政府采购管理和内部控制，内容较为 完整且符合国家政策法律法规；②大同 市平城区直属机关事务服务中心 2021 年未进行政府采购。 结合评分细则，该指标得 2 分，得分率 为 100%。 规范 2.00 100.00% 公开透明 ①按照信息公开原则，大同市平城区直 属机关事务服务中心依法在大同市平 城区人民政府官网公开 2021 年部门预 算及 2020 年部门决算，但公开的预决 算信息与评价组收集到的存在差异，扣 较公开 透明 1.50 75% 电话：0351-7285466、2917907 85 http：//www.hwapow.cn 2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心绩效评价报告 一 级 指 标 二 级 指 标 三级指 标 权 重 评分细则 目标值 评分过程 业绩值 得分 得分率 较提升 2.00 66.67% 除 1/4 权重；②根据山西省财政厅要求， 所公开的预算需包含“本部门预算、政 府采购情况、政府购买服务指导性目 录、绩效目标”等内容；决算需包含本 部门、单位收支总体情况和财政拨款收 支情况、政府采购情况、政府购买服务 指导性目录、绩效管理情况以及国有资 产信息等内容，大同市平城区直属机关 事务服务中心，按规定公开相关预算、 决算信息包含以上内容；③根据要求大 同市平城区直属机关事务服务中心于 2021 年 4 月 16 日公开 2021 年部门预算 和 2020 年度部门决算，按规定时限公 开了预决算信息；④大同市平城区直属 机关事务服务中心公开的 2020 部门决 算信息，包含项目绩效自评结果内容。 结合评分细则，该指标得 1.5 分，得分 率为 75%。 C社 会效 应 （20 分） C1 社 会 效 益 C101 会 务服务情 况 3 ①2021 年开展接待人员业务技 能培训；②会前、会中、会后及 时进行全面清洁；③通过调研问 卷，85%以上职工表示，较之前 年度接待能力提升。 以上各占 1/3 权重分，各要素符 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 有效提升 根据基础数据表统计及查看相关统计 资料①未见中心 2021 年开展接待人员 业务技能培训相关资料；②2021 年大同 市平城区直属机关事务服务中心共承 担市、区两级及区属各部门各类会议服 务将近千余次,其中大型会议 40 余次， 电话：0351-7285466、2917907 86 http：//www.hwapow.cn 2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心绩效评价报告 一 级 指 标 二 级 指 标 三级指 标 权 重 评分细则 目标值 业绩值 得分 得分率 对比之前年度，①重要会议开展 时安全事故有降低或未发生；② 办公地点未存在安全隐患；③机 有效下降 关重点部门开展安全巡查。以上 各占权重分的 1/3，各要素符合 则获得对应权重，否则不得分。 2021 年大同市平城区直属机关事务服 务中心①重要会议开展时未发生安全 事故；②安保人员当天检查办公区域设 备，电灯等情况，办公地点未存在安全 隐患；③机关重点部门不定期开展安全 巡查。 结合评分细则，该指标得 3 分，得分率 为 100%。 有效下 降 3.00 100.00% 对比之前年度，①办公用房和公 务用车管理规范；②干部职工餐 饮服务水平提升；以上各占权重 分的 1/2，各要素符合则获得对 应权重，否则不得分。 大同市平城区直属机关事务服务中心 ①完成了机关办公用房、立项报批、计 划编制、建设监管、使用调配、资产处 置工作，依据公务用车管理办法开展工 作；建立公务用车管理运营平台，制定 公务用车平台管理办法，调配、调度车 辆，并做好干部职工车辆停放管理。② 有效提 升 4.00 100% 合则获得对应权重，否则不得 分。 C102 安 全事故控 制情况 C103 机 关事务管 理工作情 况 3 4 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 评分过程 中型会议 220 余次，小型会议 680 余次； 每次会议前，按照主办方要求认真布置 会场，并与主办方一起完善会前、会中、 会后服务等各个环节，及时对会议室及 会议用房进行全面保洁；③通过调研问 卷，94.34%以上职工表示，较之前年度 公务服务能力提升。 结合评分细则，该指标得 2 分，得分率 为 66.67%。 有效提升 电话：0351-7285466、2917907 87 http：//www.hwapow.cn 2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心绩效评价报告 一 级 指 标 二 级 指 标 三级指 标 权 重 评分细则 目标值 评分过程 业绩值 得分 得分率 对比 2019、2020 年：①部门整 体用电量减少；②耗能设施用电 量减少。以上各占权重分的 1/2， 有效改善 各要素符合则获得对应权重，否 则不得分。 大同市平城区直属机关事务服务中心 配合有关部门完成公共机构节能工作， 倡导节能理念，加强对耗能设施的管 理，督促各部门落实下班前检查办公室 的办公设备、电器、电灯是否关闭的要 求，做到人走灯灭，使节能行动取得实 效，对比 2019 年和 2020 年，部门整体 用电量减少，但未见实际用电量数据。 结合评分细则，该指标得 1 分，得分率 为 50%。 较改善 1.00 50% 根据问卷调研结果，单位职工对于大同 市平城区直属机关事务服务中心工作 综合满意度为 83.65%。 结合评分细则，该指标得 5.46 分，得 分率为 68.25%。 83.65% 5.46 68.25% 2021 年大同市平城区直属机关事务服 务中心①已根据大同市平城区委机构 较推进 落实 2.00 50% 餐饮服务水平较之前年度相比有所改 善，餐具每日高温消毒，餐厅每日认真 清扫，为机关干部职工创造一个宽敞明 亮、整洁安全的就餐环境。 结合评分细则，该指标得 4 分，得分率 为 100%。 C104 公 共机构节 能情况 D可 持续 2 C2 社 会 满 意 度 C201 职 工满意度 8 综合满意度达到目标值得满分， 每降低 1%扣除 5%权重分，扣完 为止。 D1 体 D101 体 制机制改 4 ①部门内设机构改革调整到位； 推进落实 ②制定了比较健全，适应体制改 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 ≥90% 电话：0351-7285466、2917907 88 http：//www.hwapow.cn 2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心绩效评价报告 一 级 指 标 二 级 指 标 性 （10 分） 制 机 制 改 革 D2 队 伍 建 设 三级指 标 权 重 革落实情 况 D201 人 才支撑 评分细则 目标值 革需求的机制。 以上各占 1/2 权重分，符合得相 应权重分，否则不得分。 3 ①具有部门干部队伍建设和人 才培养规划，按需求选聘部门人 才；②建立内部人才激励机制和 考核办法；③建立人才引进机 制，并完成人才引进任务。以上 各占 1/3 权重分，符合得相应权 重分，否则不得分。 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 评分过程 业绩值 得分 得分率 ①未见大同市平城区直属机关事务服 务中心人员培训与考核资料，该要素扣 除 1/3 权重分；②为切实推动大同市平 城区直属机关事务服务中心各项重点 工作任务落实，客观评价机关处室工作 较有效 人员德才表现，制定了《大同市平城区 支撑 直属机关事务服务中心绩效考核办法》； ③大同市平城区直属机关事务服务中 心建立了人才引进机制，通过选调生招 聘，直属事业单位部门选聘等方式，选 取部门所需人才，满足中心工作需要。 2.00 66.67% 编制委员会要求完成了机构改革调整， 部门职能已理清，但目前部门的人员编 制，未全面理顺，该要素扣除 1/2 权重 分；②2021 年，中共大同市平城区委机 构编制委员会《关于印发<大同市平城 区直属机关事务服务中心职能配置、内 设机构和人员编制规定>的通知》（平 城编发〔2021〕15 号），明确了大同市 平城区直属机关事务服务中心的事权 划分，经评价组实地调研了解，未发生 因职责划分不明导致服务不到位事件。 结合评分细则，该指标得 2 分，得分率 为 50%。 有效支撑 电话：0351-7285466、2917907 89 http：//www.hwapow.cn 2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心绩效评价报告 一 级 指 标 二 级 指 标 三级指 标 权 重 评分细则 目标值 评分过程 业绩值 得分 得分率 ①大同市平城区直属机关事务服务中 心明确干部年度培训计划；开展党史专 题研讨会 10 次；上报交流研讨材料共 18 份；报送党史专题学习情况汇报 9 次；阶段性工作总结 9 次，上报 9 次； 上报“我为群众办实事”7 次；在党史 学习方面，中心根据区党史学习教育第 六指导组的反馈意见，专门召开全体党 员会议，集中学习。②大同市平城区直 属机关事务服务中心按照职能任务，积 极开展机关事务和服务工作，通过各类 学习及培训，提高了机关事务管理水 平、公务服务、公务用车和办公用房管 理水平及日常后勤保障水平。 结合评分细则，该指标得 3 分，得分率 为 100%。 有序推 进 3.00 100% - - 87.16 87.16% 结合评分细则，该指标得 2 分，得分率 为 66.67%。 D202 干 部培训 合计 3 ①编制有年度培训计划，按计划 组织部门干部人员开展培训和 学习活动；②干部及职工能力适 有序推进 应形势的发展要求。以上各占 1/2 权重分，符合得相应权重分， 否则不得分。 100 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 - - 电话：0351-7285466、2917907 90 http：//www.hwapow.cn 2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心绩效评价报告 附件 2 基础数据表 附表 2-1 大同市平城区直属机关事务服务中心 2021 年基础数据表-部门履职情况表 序号 1 部门职责 机关事务管 理 年度工作计划 履行区级机关正 常运行的服务保 障职责，做好机关 事务工作。 指标名称 计划完成内容 实际完成情况 偏差原因 A102 机关事务 管理完成情况 ①履行区级机关正常运行的服务 保障职责，做好机关事务工作。② 根据区级机关运行基本需求和建 设节约型机关的要求，会同有关部 门，参与制定区级机关运行实物定 额和服务标准，并建立动态调整机 制。③会同有关部门利用资产管理 信息平台，掌握资产供需情况，推 进闲置资产调剂使用；④组织单位 人员参加各类学习和业务培训。 ①履行了区级机关正常运行的 服务保障职责，机关事务、公务 接待服务、公务用车管理等工作 均完成；②制定区级机关运行实 物定额和服务标准，并建立动态 调整机制资料；③利用资产管理 信息平台，完成调剂使用闲置资 产工作资料；④2021 年组织单 位后勤人员、安保人员等参加各 类学习和业务培训，提升自身技 能，提高服务质量。 无 共完成了承担市、区两级及区属 各部门各类会议服务将近千余 次,其中大型会议 40 余次，中型 会议 220 余次，小型会议 680 余次。 无 ①完成了机关办公用房、立项报 批、计划编制、建设监管、使用 调配、资产处置工作，依据公务 无 2 公务接待保 障 承担市、区两级及 区属各部门会议 服务。 A103 安全保卫 开展情况 ①市、区两级及区属各部门大型会 议服务；②市、区两级及区属各部 门中型会议服务；③市、区两级及 区属各部门小型会议服务。 3 办公用房管 理 参与机关办公用 房、立项报批、计 划编制、建设监 A104 公务接待 保障情况 ①参与机关办公用房、立项报批、 计划编制、建设监管、使用调配、 资产处置工作，提出相关意见建议 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 91 http：//www.hwapow.cn 2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心绩效评价报告 序号 部门职责 年度工作计划 指标名称 计划完成内容 实际完成情况 和规范管理办法并配合实施；②负 责全区机关办公用房权属登记、维 护维修、物业管理、安全保卫以及 公共使用面积清扫保洁。 用车管理办法开展工作；②完成 全区机关办公用房权属登记、维 护维修、物业管理以及公共使用 面积清扫保洁。 A105 办公用房 及公务用车管 理 规范公务用车，建立公务用车管理 运营平台，调配、调度车辆，做好 干部职工车辆停放规范管理。 建立公务用车管理运营平台，制 定公务用车平台管理办法，调 配、调度车辆，并做好干部职工 车辆停放管理。 无 A106 日常工作 保障 ①在春节前夕，按照市、区委要 求，精心设计布置春节节日元 素。在区政府临街楼体、院墙显 著位置整齐的悬挂灯笼和彩旗， ①美化机关工作环境，布置活动庆 对政府办公楼、七里村办公楼、 祝标识，张贴有关宣传挂图、横幅、 纪检委办公楼三个集中办公区 标语等；②机关大院门、窗等设施 的国旗进行了更换。对区政府前 设备维修维护；③提升党政机关干 广场灯光景观进行了检修，保证 部职工餐饮服务，对食堂人员进行 除夕之夜景观灯运行正常。②对 培训；④党政机关集中办公区域 机关大院门、窗、水、电、空调、 水、电、气、暖缴费，购置一定的 消防、通信系统等设施设备进行 必要的办公用品。 了全面更新维护；③食堂人员组 织了专业的技能培训，餐具每日 高温消毒，餐厅每日认真打扫， 把好卫生安全关，为机关干部职 工创造一个宽敞明亮、整洁安全 无 管、使用调配、资 产处置工作。 4 5 公务用车管 理 日常后勤保 障 规范公务用车，建 立公务用车管理 运营平台，调配、 调度车辆，做好干 部职工车辆停放 规范管理。 完成机关日常后 勤保障工作。 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 92 偏差原因 http：//www.hwapow.cn 2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心绩效评价报告 序号 部门职责 年度工作计划 指标名称 计划完成内容 实际完成情况 偏差原因 的就餐环境；④完成党政机关集 中办公区域水、电、气、暖缴费， 购置多种类办公用品。 6 安全保卫开 展 区委、人大、政府、 政协的重要会议， A102 机关事务 办公地点和机关 管理完成情况 重点部门的安全 保卫工作。 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 ①区委、人大、政府、政协的重要 会议，办公地点和机关重点部门的 安全保卫工作，确保办公区的安 全；②人员进门登记、车辆停放工 作；③加强防汛值班工作，安排日 常和节假日值班表，确保发生情况 及时报告；④倡导节能降耗，推进 公共机构节能减排，检查办公室办 公设备、电器关闭情况。 电话：0351-7285466、2917907 93 完成①中心安保人员完成区委、 人大、政府、政协的重要会议， 办公地点和机关重点部门的安 全保卫工作；②每天上下班期 间，安保人员对进入办公区人员 均进门登记，进入办公区，安保 人员协调车辆进行有序停放；③ 中心安排日常和节假日值班表， 所有安保人员均到岗，24 小时 随叫随到，全力做好机关安全保 卫等常规性事务服务工作；④当 天下班后，安保人员均检查办公 室办公设备、电器关闭情况，做 到人走灯灭，使节能行动取得实 效。 无 http：//www.hwapow.cn 2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心绩效评价报告 附表 2-2 大同市平城区直属机关事务服务中心 2021 年基础数据表-部门绩效情况表 序号 1 2 3 指标名称 C101 会务服 务情况 2019 年 2020 年 共承担市、区两级及区属各部门 共承担市、区两级及区属各部门各类 各类会议服务千余次,其中大型 会议服务千余次,其中大型会议 50 余 会议 40 余次，中型会议 200 余次， 次，中型会议 260 余次，小型会议 780 小型会议 700 余次。 余次。 2021 年 备注 共承担市、区两级及区属各部门 各类会议服务将近千余次,其中 大型会议 40 余次，中型会议 220 余次，小型会议 680 余次。 C102 安全事 故控制情况 - ①对保卫工作做出了具体工作要求， 特别注意区委、人大、政府、政协的 重要会议、办公地点和机关重点部门 的安全保卫、确保办公区的安全。② ①重要会议开展时未发生安全 加大保安对机关内部安全巡查的频 事故；②安保人员当天检查办公 率，抓好人员进门登记、车辆停放。 区域设备，电灯等情况，办公地 按照区纪检委要求，节假日期间对中 点未存在安全隐患；③机关重点 心管理的公务用车全部进行封存。利 部门不定期开展安全巡查。 用节假日对区委区政府办公楼进行安 全巡查。③加强防汛值班工作，按照 区防汛指挥部要求，安排了日常和节 假日值班表，确保发生情况及时报告。 C103 机关事 务管理工作 情况 ①布置中华人民共和国成立 70 周年庆祝标识，张贴有关宣传挂 图、横幅、标语等。增添庆典灯 束、展板等主题元素，在机关大 楼显著位置悬挂国旗约 50 面，计 划悬挂灯笼 20 余个,喜迎中华人 民共和国成立 70 周年。②全年共 接到各类维修任务 80 余次，并全 ①对机关院内的地下老化管网和破损 ①完成了机关办公用房、立项报 场院地面进行了彻底翻修；②加强了 批、计划编制、建设监管、使用 对机关办公场所的全天候保洁，强化 调配、资产处置工作，依据公务 监督检查，进一步提高保洁标准和要 用车管理办法开展工作；建立公 求。③加强了机关灯光工程管理工作， 务用车管理运营平台，制定公务 对政府大楼灯光工程设备进行了调 用车平台管理办法，调配、调度 整，同时按规定时间开启灯光，展示 车辆，并做好干部职工车辆停放 机关面貌。 管理。②餐饮服务水平较之前年 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 94 http：//www.hwapow.cn 2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心绩效评价报告 部完成。 4 C104 公共机 构节能情况 度相比有所改善，餐具每日高温 消毒，餐厅每日认真清扫，为机 关干部职工创造一个宽敞明亮、 整洁安全的就餐环境。 - -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 - 电话：0351-7285466、2917907 95 倡导节能理念，加强对耗能设施 的管理，督促各部门落实下班前 检查办公室的办公设备、电器、 电灯是否关闭的要求，做到人走 灯灭，使节能行动取得实效，对 比 2019 年和 2020 年，部门整体 用电量减少。 http：//www.hwapow.cn 2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心绩效评价报告 附件 3 问卷调查报告 在此次大同市平城区直属机关事务服务中心部门整体 绩效评价中受益人员主要涉及机关职工，采取随机抽样的方 式，随机抽取 300 个机关办公区职工进行发放调查问卷，实 际回收 290 份调查问卷。问卷调查结果显示，职工满意度为 83.65%。 具体的问卷分析报告如下所示。 2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心 部门整体支出绩效评价问卷调查分析报告 一、调研对象与调研内容 （一）调研对象 根据大同市平城区直属机关事务服务中心的工作重点 内容，本次问卷调查对象为办公区职工，预计发放 300 份调 查问卷。 （二）调研内容 1.调研对象的基本信息； 2.调研对象对大同市平城区直属机关事务服务中心部门 整体开展情况的评价； 3.调研对象对项目开展的意见和建议。 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 96 http：//www.hwapow.cn 2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心绩效评价报告 二、调研方法与抽样方式 （一）调研方法 针对大同市平城区直属机关事务服务中心职工开展问 卷调查，在全面调查开展之前会先进行论证，依据论证结果 对问卷和抽样方案再进行一次修改调整。 （二）抽样方式 该项目绩效评价满意度调查采取随机抽样的方式，在研 究所随机抽取 300 个办公区职工进行问卷调查。 （三）问卷的发放和回收 为给调研对象创造良好的作答环境、保证调研的科学性 和严谨性，评价组与项目实施单位共同进行实地查看决定， 按照随机抽样方式，共计发放 300 份职工调查问卷，实际回 收 290 份调查问卷。 三、调研安排 根据项目进度，评价组安排人员于 2022 年 12 月 11 日 至 2022 年 12 月 13 日，对办公区职工进行问卷调研。 四、调查结果分析 （一）被调查样本代表性分析 1.有效问卷回收率 本次调研发放问卷 300 份，回收有效问卷 290 份，有效 问卷回收率 96.67%。在定量资料审核中，就问卷调查而言， 有效问卷回收率在 30%左右的资料仅作参考；在 50%左右， 可采纳建议；达到 70%，可作为得出研究结论的依据。据此， -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 97 http：//www.hwapow.cn 2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心绩效评价报告 本次调研回收的有效问卷，具有较强的代表性与可信度，可 作为研究报告的依据。 2.调查对象的多样性与广泛性 本次问卷调查对象具有多样性与广泛性的特征。总数为 290 的样本中，女性占比 58.49%，男性占比 41.51%；18 岁 （含）以下占比 0.00%，19-35 岁以下占比 64.15%，36-59 岁占比 32.08%，60 岁（含）以上占比 3.77%。综合以上分析， 本次调研对象基本涵盖了不同年龄层、不同性别、不同类型 的单位职工，同时具有较高的有效问卷回收率，说明此次调 查样本具有足够的代表性，能够较好地反映总体的特征。 （二）基本问题分析 1.您了解大同市平城区直属机关事务服务中心都为您 提供的服务吗？ 根据问卷分析，有 86.79%的受访者表示了解，有 13.21% 的受访者表示知道一些，有 0.00%的受访者表示不了解。 附表 4-1：您了解大同市平城区直属机关事务服务中心都为您提供的服务吗？ 选项 人数 百分比 了解 252 86.79% 知道一些 38 13.21% 不了解 0 0.00% 2.在您停放车辆或食堂用餐时，大同市平城区直属机关 事务服务中心工作人员是否能够为您提供有效的帮助？ -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 98 http：//www.hwapow.cn 2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心绩效评价报告 根据问卷分析，有 100.00%的受访者表示是，有 0.00% 的受访者表示否。 附表 4-2：在您停放车辆或食堂用餐时，大同市平城区直属机关事务服务中心工 作人员是否能够为您提供有效的帮助？ 选项 人数 百分比 是 290 100.00% 否 0 0.00% 3.您认为大同市平城区直属机关事务服务中心会务服 务水平有所提升吗？ 根据问卷分析，有 94.34%的受访者表示有所提升，有 2.00 的受访者表示没有提升，有 3.66%的受访者表示不清楚。 附表 4-3：您认为大同市平城区直属机关事务服务中心会务服务水平有所提升 吗？ 选项 人数 百分比 有所提升 274 94.34% 没有提升 6 2.00% 不清楚 10 3.66% 4.您认为大同市平城区直属机关事务服务中心在日常 工作方面应该如何改进？ 根据问卷分析，有 24.53%的受访者表示规范工作内容， 有 11.32%的受访者表示提高服务水平，有 28.30%的受访者 表示更新服务设施，35.85%的受访者表示提升数字化服务水 平。 附表 4-4：您认为大同市平城区直属机关事务服务中心在日常工作方面应该如何 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 99 http：//www.hwapow.cn 2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心绩效评价报告 改进？ 选项 人数 百分比 规范工作内容 71 24.53% 提高服务水平 33 11.32% 更新服务设施 82 28.30% 提升数字化服务水平 104 35.85% 5.您如何评价大同市平城区直属机关事务服务中心的 安全保卫工作？ 根据问卷分析，有 94.34%的受访者表示措施到位，有 1.89%的受访者表示有安全隐患，有 1.89%的受访者表示亟需 整改。 附表 4-5：您如何评价大同市平城区直属机关事务服务中心的安全保卫工作？ 选项 人数 百分比 措施到位 274 94.34% 有安全隐患 5 1.89% 亟需整改 11 3.78% （三）满意度问题 根据问卷数据信息反馈，综合来看，受访职工的平均满意度为 83.65%，群众满意度良好。各分项满意度得分详见附表 4-7： 附表 4-7：满意度得分情况表 问题名称 满意度 1.您对大同市平城区直属机关事务服务中心工作人员工作态度的满意度 79.25% 2.您对大同市平城区直属机关事务服务中心工作人员服务质量的满意度 86.79% 3.您对大同市平城区直属机关事务服务中心总体的管理和服务情况是否 满意 84.91% -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 100 http：//www.hwapow.cn 2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心绩效评价报告 附件 4 访谈报告 大同市平城区直属机关事务服务中心访谈记录表 活 动 大同市平城区直属机关事务服务中心 2021 年部门整体绩效评价工作 时 间 2022 年 12 月 13 日 地 点 大同市平城区直属机关事务服务中心 参加人员 大同市平城区直属机关事务服务中心相关负责人 主要内容 了解部门整体履职情况。 1.请您简要谈谈本部门整体情况（职能配置、内设机构等）。 大同市平城区直属机关事务服务中心位于大同市迎宾街 426 号，成立 于 2019 年 4 月 16 日；2021 年 6 月，根据中共大同市平城区委机构编制委 员会《关于印发<大同市平城区深化事业单位改革实施方案的通知》（平城 编发〔2021〕4 号）文件，大同市平城区直属机关事务服务中心由大同市 平城区政府直属事业单位调整为大同市平城区委直属事业单位，公益一类， 正科级建制。2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心内设共计 6 个股 室，分别为：办公室、会务保障股、后勤服务股、安全保卫室、办公用房 保障股、公务用车服务室。 2.请您简要谈谈 2021 年度本部门整体的目标。 以管理、服务、保障为主体，紧紧围绕大同市平城区直属机关事务服 务中心“建和谐机关，创一流服务”这一工作目标，立足服务，创新管理， 科学保障，加强队伍建设，进一步转变工作作风，提高满意度，努力完成 各项工作任务，提供高效、优质、便捷服务和后勤安全保障，确保机关干 座谈会记 部正常工作，机关职能活动高效有序运转。 录（摘录） 3.请您简要谈谈 2021 年度本部门重点工作的资金拨付情况（具体包 括：全年预算数、决算数、实际支出数、资金结转/结余/缺口数及主要原 因）以及工作成果。 2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心年初预算 34,379,557.00 元，其中基本支出 14,379,557.00 元，项目支出 20,000,000.00 元，调整 后预算为 32,671,021.30 元，其中基本支出 7,758,815.53 元，占部门财政 资金整体支出的 23.75%，项目支出 24,912,205.77 元，占部门财政资金整 体支出的 76.25%。各项工作目标基本完成，成效显著。 4.请您简要说明 2021 年度本部门在项目实施过程中有无哪些困难或 问题。 无困难。 5.请您简要谈谈大同市平城区直属机关事务服务中心 2021 年工作中 有哪些好的经验及做法。 无。 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 101 http：//www.hwapow.cn 2021 年大同市平城区直属机关事务服务中心绩效评价报告 附件 5 资金合规性检查报告 评价组秉持客观、公正的态度对大同市平城区直属机关 事务服务中心部门整体进行资金合规性检查和鉴证。 一、检查方案 评价组通过查阅大同市平城区直属机关事务服务中心 部门整体支出资金文件、账务材料、原始凭证、审批手续等 资料，同大同市平城区直属机关事务服务中心负责人访谈等 方式，对大同市平城区直属机关事务服务中心部门整体支出 的资金管理制度、资金拨付、审批手续、资金使用范围等情 况进行合规性检查。 二、检查结果 1.大同市平城区直属机关事务服务中心结合本单位情 况，制定了《财务管理制度》，对预算管理、收入管理、支 出管理、往来款管理、国有资产管理等都做了明确规定。大 同市平城区直属机关事务服务中心财务管理制度健全，财务 制度及管理办法符合国家财经法规和财务管理制度的规定。 2.大同市平城区直属机关事务服务中心预算资金支出 按照部门财务管理制度以及资金管理办法执行。每笔支出款 项票据由经手人签字后报财务负责人初审，审核无误后进行 签字，签字后报由部门负责人签字审核，审核完成后支出。 3.评价组在对大同市平城区直属机关事务服务中心相 关负责人进行访谈并查看账目等并未发现截留、挤占、挪用、 虚列支出等情况的发生。 -地址：太原高新区长治路 266 号科祥大厦 516 室 电话：0351-7285466、2917907 102 http：//www.hwapow.cn