96-2019年县甘沟乡人民政府预算公开.doc

新疆乌鲁木齐县甘沟乡人民政府 2019 年部门预算公开 1 目录 第一部分 县甘沟乡政府单位概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2019 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2019 年部门预算情况说明 一、关于县甘沟乡政府 2019 年收支预算情况的总体说明 二、关于县甘沟乡政府 2019 收入预算情况说明 三、关于县甘沟乡政府 2019 支出预算情况说明 四、关于县甘沟乡政府 2019 财政拨款收支预算情况的总体 说明 五、关于县甘沟乡政府 2019 一般公共预算当年拨款情况说 明 六、关于县甘沟乡政府 2019 一般公共预算基本支出情况说 明 七、关于县甘沟乡政府 2019 项目支出情况说明 八、关于县甘沟乡政府 2019 一般公共预算“三公”经费预 算情况说明 九、关于县甘沟乡政府 2019 政府性基金预算拨款情况说明 2 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 县甘沟乡政府部门单位概况 一、主要职能 乡党委：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领 导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理 全乡各族干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。（2）负责抓好 本乡党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富 群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立 社会主义新风尚。（3）完成县委、县政府交给的其他工作任务。 乡政府：（1）执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家 行政机关的决定和命令，发布决定和命令。（2）执行本行政区域内 的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科 学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生 育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事 犯罪维护社会稳定。（3）制定和组织实施村镇建设规划，经济、科 技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产， 搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引 资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经 济发展。 办理上级人民政府交办的其它事项。 二、机构设置及人员情况 甘沟乡政府本级预算及下属 9 家预算单位在内的汇总预算。 本级下设 6 个处室，分别是：产业发展服务中心、教育文化体育 服务中心、社会保障服务中心、林管站、财政所、甘沟乡人民政府。 本部门中，行政单位 1 家，参公管理事业单位 1 家,事业单位 7 家，纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括： 1.乌鲁木齐县甘沟乡人民政府 2.县甘沟乡财政所 4 3.县甘沟乡计生办 4.县甘沟乡文化站 5.县甘沟乡广播站 6.县甘沟乡农经站 7.县甘沟乡农技站 8.县甘沟乡林业站 9.县甘沟乡兽医站 乌鲁木齐县甘沟乡人民政府位编制数 56，实有人数 54 人，其中： 在职 54 人，增加 0 人；退休人员已移交社保，增加 0 人；离休 0 人， 与上年相比无变化。 5 第二部分 2019 年部门预算公开表 表一： 部门收支总体情况表 编制部门：县甘沟乡政府 收 项 目 单位：万元 入 支 预算数 功能分类 财政拨款（补助） 1092.75 201 一般公共服务支出 一般公共预算 1092.75 202 外交支出 政府性基金预算 出 预算数 643.37 203 国防支出 教育收费（财政专户） 204 公共安全支出 事业收入 205 教育支出 事业单位经营收入 206 科学技术支出 其他收入 207 文化旅游体育与传媒支出 61.62 用事业基金弥补收支差额 208 社会保障和就业支出 86.86 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 29.70 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 271.20 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 小 计 1092.75 小 计 单位上年结余（不包括国 230 转移性支出 库集中支付额度结余） 收 入 总 计 1092.75 1092.75 支 出 合 计 1092.75 备注：无内容应公开空表并说明情况。 6 表二： 部门收入总体情况表 填报部门：县甘沟乡政府 单位：万元 功能分类科目 编码 功能分类科目名 款 上年 府 性 类 单位 政 项 称 总 计 一般公共 预算拨款 基 金 预 算 财政 事业 643.37 643.37 573.42 573.42 413.42 413.42 160.00 160.00 财政事务 69.95 69.95 行政运行 69.95 69.95 61.62 61.62 文化 27.82 27.82 群众文化 27.82 27.82 广播电视 33.80 33.80 广播 33.80 33.80 86.86 86.86 16.00 16.00 16.00 16.00 70.86 70.86 70.86 70.86 出 201 03 201 03 政府办公厅（室） 及相关机构事务 01 行政运行 03 99 （室）及相关机 其他 金弥 包括 管理 收入 经营 收入 补收 国库 支差 集中 额 支付 资金 收入 额度 结余） 构事务支出 201 06 201 06 01 文化体育与传媒 207 支出 207 01 207 01 207 08 207 08 09 04 社会保障和就业 208 支出 208 02 208 02 208 05 208 05 民政管理事务 08 基层政权和社区 建设 行政事业单位离 退休 05 机关事业单位基 （不 单位 其他政府办公厅 201 业基 事业 款 一般公共服务支 结余 专户 拨 201 用事 7 本养老保险缴费 支出 医疗卫生与计划 210 29.70 29.70 计划生育事务 29.70 29.70 计划生育机构 29.70 29.70 农林水支出 271.20 271.20 农业 255.35 255.35 事业运行 255.35 255.35 林业 15.85 15.85 事业机构 15.85 15.85 合计 1092.75 1092.75 生育支出 210 07 210 07 16 213 213 01 213 01 213 02 213 02 4 04 备注：无内容应公开空表并说明情况。 8 表三： 部门支出总体情况表 编制部门：县甘沟乡政府 单位：万元 项目 支出预算 功能分类科目 编码 类 款 功能分类科目名称 201 03 201 03 01 201 03 99 201 06 201 06 01 207 01 207 01 207 08 207 08 09 04 208 208 02 208 02 208 05 208 05 08 05 210 210 07 210 07 16 213 213 01 213 01 213 02 213 02 基本支出 一般公共服务支出 643.37 413.42 政府办公厅（室）及相关 机构事务 573.42 413.42 行政运行 413.42 413.42 项目支出 项 201 207 合计 04 04 其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出 160.00 160.00 财政事务 69.95 69.95 行政运行 69.95 69.95 文化体育与传媒支出 61.62 61.62 文化 27.82 27.82 群众文化 27.82 27.82 广播电视 33.80 33.80 广播 33.80 33.80 社会保障和就业支出 86.86 70.86 民政管理事务 16.00 16.00 基层政权和社区建设 16.00 16.00 行政事业单位离退休 70.86 70.86 70.86 70.86 医疗卫生与计划生育支出 29.70 29.70 计划生育事务 29.70 29.70 计划生育机构 29.70 29.70 农林水支出 271.20 271.20 农业 255.35 255.35 事业运行 255.35 255.35 林业 15.85 15.85 事业机构 15.85 15.85 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 9 合计 1092.75 916.75 176.00 备注：无内容应公开空表并说明情况。 10 表四： 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门：县甘沟乡政府 财政拨款收入 项 目 合计 项 目 财政拨款（补助） 单位：万元 财政拨款支出 功 能 分 类 合计 一般公共预算 1092.75 201 一般公共服务支出 643.37 643.37 1092.75 202 外交支出 207 文化旅游体育与传媒 61.62 61.62 支出社会保障和就业支出 208 86.86 86.86 29.70 29.70 271.20 271.20 1092.75 1092.75 1092.75 1092.75 一般公共预算 203 国防支出 政府性基金预算 204 公共安全支出 政府性基金预 算 205 教育支出 206 科学技术支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等 支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理 支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 1092.75 小 小 计 计 230 转移性支出 1092.75 支 出 总 计 备注：无内容应公开空表并说明情况。 11 表五： 一般公共预算支出情况表 编制部门：县甘沟乡政府 单位：万元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目 编码 类 款 功能分类科目名称 201 03 201 03 01 201 03 99 201 06 201 06 01 207 01 207 01 207 08 207 08 09 04 208 208 02 208 02 208 05 208 05 08 05 210 210 07 210 07 213 213 01 基本支出 一般公共服务支出 643.37 413.42 政府办公厅（室）及相关 机构事务 573.42 413.42 行政运行 413.42 413.42 项目支出 项 201 207 小计 16 其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出 160.00 160.00 财政事务 69.95 69.95 行政运行 69.95 69.95 文化体育与传媒支出 61.62 61.62 文化 27.82 27.82 群众文化 27.82 27.82 广播电视 33.80 33.80 广播 33.80 33.80 社会保障和就业支出 86.86 70.86 民政管理事务 16.00 16.00 基层政权和社区建设 16.00 16.00 行政事业单位离退休 70.86 70.86 70.86 70.86 医疗卫生与计划生育支出 29.70 29.70 计划生育事务 29.70 29.70 计划生育机构 29.70 29.70 农林水支出 271.20 271.20 农业 255.35 255.35 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 12 213 01 213 02 213 02 04 04 事业运行 255.35 255.35 林业 15.85 15.85 事业机构 15.85 15.85 1092.75 916.75 合计 176.00 备注：无内容应公开空表并说明情况。 13 表六： 一般公共预算基本支出情况表 编制部门：县甘沟乡政府 单位：万元 项目 经济分类 科目编码 类 经济分类科目名称 一般公共预算基本支出 小计 人员经费 工资福利支出 701.90 701.90 公用经费 款 301 301 01 基本工资 167.11 167.11 301 02 津贴补贴 126.03 126.03 301 03 奖金 114.71 114.71 301 06 伙食补助费 26.06 26.06 301 07 绩效工资 52.06 52.06 301 08 机关事业单位基本养老保险缴 费 70.86 70.86 301 10 职工基本医疗保险缴费 38.64 38.64 301 11 公务员医疗补助缴费 8.56 8.56 301 12 其他社会保障缴费 4.85 4.85 301 13 住房公积金 70.74 70.74 301 99 其他工资福利支出 22.28 22.28 商品服务支出 67.87 67.87 302 302 01 办公费 7.4 7.4 302 02 印刷费 1 1 302 06 电费 1 1 302 08 取暖费 10.30 10.30 302 16 培训费 1 1 302 17 公务接待费 0.5 0.5 302 28 工会经费 4.22 4.22 302 29 福利费 9.69 9.69 302 31 公务用车运行维护费 29.4 29.4 302 99 其他商品和服务支出 5.61 5.61 对个人和家庭的补助 144.73 144.73 退休费 3.67 3.67 303 303 02 14 303 99 其他对个人和家庭的补助 合计 141.06 141.06 916.75 846.63 70.12 备注：无内容应公开空表并说明情况。 15 表七： 项目支出情况表 编制部门：县甘沟乡政府 单位：万元 科 目 编 码 科目 类 款 项 项目名 称 项目 工资 支出 福利 合计 支出 商品 和服 务支 出 对 债 个 务 人 利 和 息 家 及 庭 费 的 用 补 支 助 出 对 资本 性支 出 （基 本建 设） 资 本 性 支 出 对企 业补 助 （基 本建 设） 共服务 支出 201 政府办 公厅 （室） 及相关 机构事 务 其他政 03 府办公 201 03 99 厅（室） 乡镇运行 及相关 经费费 160 160 16 16 176 176 机构事 务支出 社会保 208 障和就 业支出 208 民政管 02 理事务 基层政 208 02 08 权和社 区建设 甘沟乡社 区运行经 合计 对 会 企 保 业 障 补 基 助 金 补 助 一般公 201 社 备注：无内容应公开空表并说明情况。 16 其 他 支 出 表八： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制单位：县甘沟乡政府 单位：万元 公务用车购置及运行费 合计 29.9 因公出国 （境）费 小计 公务用车购 置费 29.4 公务用车运行 费 29.4 公务接待费 0.5 备注：无内容应公开空表并说明情况。 17 表九： 政府性基金预算支出情况表 编制单位：县甘沟乡政府 项 单位：万元 目 政府性基金预算支出 功能分类科目 编码 功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出 类 款 项 合计 备注：县甘沟乡政府 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支 出，政府性基金预算支出情况表为空表。 18 第三部分 2019 年部门预算情况说明 一、关于县甘沟乡政府 2019 年收支预算情况的总体说 明 按照全口径预算的原则，县甘沟乡政府 2019 年所有收 入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1092.75 万元。 收入预算包括：一般公共预算 1092.75 万元。 支出预算包括：一般公共服务支出 643.37 万元，文化 旅游体育与传媒支出 61.62 万元， 社会保障和就业支出 86.86 万元、卫生健康支出 29.70 万元，农林水支出 271.20 万元。 二、关于县甘沟乡政府 2019 年收入预算情况说明 县甘沟乡政府收入预算 1092.75 万元，其中： 一般公共预算收入 1092.75 万元，占 100%，比上年减少 20.01 万元，主要原因是项目支出预算减少。 政府性基金预算未安排，较上年无增减变动，主要原因 是两年均未安排政府性基金预算。 三、关于甘沟乡政府 2019 年支出预算情况说明 县甘沟乡政府 2019 年支出预算 1092.75 万元，其中： 基本支出 916.75 万元，占 83.9%，比上年增加 50.99 万 元，主要原因是人员调资相应增加工资社保公积金预算。 项目支出 176 万元，占 16.1%，比上年减少 71 万元，主 要原因是项目支出预算调减。 四、关于县甘沟乡政府 2019 年财政拨款收支预算情况 的总体说明 19 2019 年财政拨款收支总预算 1092.75 万元。 收入全部为一般公共预算拨款 1092.75 万元，无政府性 基金预算拨款。 支出预算包括： 一般公共服务支出（201 类）政府办公厅（室）及相关 机构事务（03 款）573.42 万元，财政事务（06 款）69.95 万元，主要用于人员的经费支出。 文化体育与传媒支出（207 类）文化（01 款）27.82 万 元，广播电视（08 款）33.80 万元，主要用于文化宣传人员 的经费支出。 社会保障和就业支出（208 类）民政管理事务（02 款） 16 万元，行政事业单位离退休（05 款）70.86 万元，主要用 于人员的养老保险支出。 医疗卫生与计划生育支出（210 类）计划生育机构（07 款）29.70 万元，主要用于人员工资、伙食补助、日常公用 经费支出。 农林水支出（213 类）农业（01 款）255.35 万元。主要 用于人员工资、伙食补助、日常公用经费支出。林业（02 款） 15.85 万元，主要用于人员工资、伙食补助、日常公用经费 支出。 五、关于县甘沟乡政府 2019 年一般公共预算当年拨款 情况说明 （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况 20 县甘沟乡政府 2019 年一般公共预算拨款基本支出 916.75 万元，比上年执行数减少 3017.91 万元，下降 76.75%。主要原因是按照厉行节约开支的要求减少经费预算。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1. 一 般 公 共 服 务 支 出 （ 201 类 ） 643.37 万 元 ， 占 58.87%。 2、文化体育与传媒支出（207 类）61.62 万元，占 5.63%。 3、社会保障和就业支出（208 类）86.86 万元，占 7.95%。 4.医疗卫生与计划生育支出（210 类）29.70 万元，占 2.72%。 5、农林水支出（213 类）271.20 万元，占 24.82%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、一般公共服务支出（201 类）政府办公厅（室）及相 关机构事务（03 款）行政运行（01 项）：2019 年预算 数:413.42 万元，比上年执行数减少 3190.23 万元，下降 88.52%，主要原因是：本年度依据人员调资项目支出调减预 算支出。 2、一般公共服务支出（201 类）政府办公厅（室）及相 关机构事务（03 款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务 支出（99 项）：2019 年预算数:160 万元，比上年执行数减 少 70 万元，下降 30.43%，主要原因是：本年度依据厉行节 21 约的原则相应项目支出调减预算支出。 3、一般公共服务支出（201 类）财政事务（06 款）行 政运行（01 项）：2019 年预算数:69.95 万元，比上年执行 数增加 1.19 万元，增长 1.73%，主要原因是：本年度依据人 员调资调增预算支出。 4、文化体育与传媒支出（207 类）文化（01 款）群众 文化（09 项）：2019 年预算数:27.82 万元，比上年执行数 减少 4.75 万元，减少 14.58%，主要原因是：本年度依据人 员调资调减预算支出。 5、文化体育与传媒支出（207 类）广播电视（08 款） 广播（04 项）：2019 年预算数:33.80 万元，比上年执行数 减少 6.10 万元，减少 15.29%，主要原因是：本年度依据人 员调资调减预算支出。 6、社会保障和就业支出（208 类）民政管理事务（02 款）基层政权和社区建设（08 项）:2019 年预算数为 16 万 元，比上年执行数减少 64.20 万元，下降 80.%，主要原因是： 本年度项目支出预算调整相应调减预算支出。 7、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休 （05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）:2019 年预算数为 70.86 万元，比上年执行数增加 1.37 万元，增 长 1.97%，主要原因是：本年度社保基数调整。 8、医疗卫生与计划生育支出（210 类）计划生育事务 （07 款）计划生育机构（16 项）:2019 年预算数为 29.7 万 22 元，比上年执行数增加 0.4 万元，增长 1.36%，主要原因是： 人员调资相应调整预算支出。 9、农林水支出（213 类）农业（01 款）事业运行（04 项）：2019 年预算数为 255.35 万元，比上年执行数增加 21.18 万元，增长 9.04%，主要原因是：人员调资相应调整 预算支出。 10、农林水支出（213 类）林业（02 款）事业机构（04 项）：2019 年预算数为 15.85 万元，比上年执行数减少 0.13 万元，减少 0.8%，主要原因是：人员调资相应调整预算支出。 六、关于县甘沟乡政府 2019 年一般公共预算基本支出情况 说明 县甘沟乡政府 2019 年一般公共预算基本支出 916.75 万 元，其中： 人员经费 701.9 万元，主要包括：基本工资 167.11 万 元、津贴补贴 126.03 万元、奖金 114.71 万元、伙食补助费 26.06 万元、绩效工资 52.06 万元、机关事业单位基本养老 保险缴费 70.86 万元、职工基本医疗保险缴费 38.64 万元、 公务员医疗补助缴费 8.56 万元、其他社会保障缴费 4.85 万 元、住房公积金 70.74 万元、其他工资福利支出 22.28 万元、 其他对个人和家庭的补助 141.06 万元，退休费 3.67 万元。 公用经费 70.12 万元，主要包括：办公费 7.4 万元、印 刷费 1 万元、电费 1 万元、取暖费 10.3 万元、培训费 1 万 元、公务接待费 0.5 万元、公务用车运行维护费 29.4 万元、 23 工会经费 4.22 万元、福利费 9.69 万元、其他商品和服务支 出 5.61 万元。 七、关于县甘沟乡政府 2019 年项目支出情况说明 项目名称：乡镇运行经费 设立的政策依据：按照党风廉政建设的要求及上级公车 管理的有关规定，严格镇政府机关车辆管理，加强管理。 预算安排规模：160 万元 项目承担单位：乌鲁木齐县甘沟乡人民政府 资金分配情况：160 万元 资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月 项目名称：社区运行经费 设立的政策依据：全面提升社区服务能力和业务水平， 不断推进社区建设和管理服务效能提升 预算安排规模：16 万元 项目承担单位：乌鲁木齐县甘沟乡菊花台社区 资金分配情况：8 万元 资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月 无单位无对个人补贴的预算支出 八、关于县甘沟乡政府 2019 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明 24 县甘沟乡政府 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 29.9 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 29.4 万元，公务接待费 0.5 万元。 2019 年“三公”经费财政拨款预算与上年相比无较大变 化，其中：因公出国（境）费与上年相比无变化，主要原因 是两年均未安排此项预算；公务用车购置费为 0 万元，未安 排预算；公务用车运行费较上年增加 1.75 万元，主要原因 是公务用车数量增加，相应增加车辆运行费预算支出；公务 接待费 0.5 万元，较上年减少 2 万元，主要原因是依据厉行 节约的原则相应调减本年的公务接待预算支出。 九、关于县甘沟乡政府 2019 年政府性基金预算拨款情 况说明 县甘沟乡政府 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安 排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2019 年，县甘沟乡政府及下属 1 家行政单位、1 家参公 管理事业单位和 7 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 70.12 万元，比上年预算减少 53.64 万元，下降 43.4%。主 要原因本着厉行节约的原则，相应调减办公经费。 （二）政府采购情况 25 2019 年，县甘沟乡政府及下属单位政府采购预算 0 万元， 其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元， 政府采购服务预算 0 万元。 2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金 额 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2019 年底，县甘沟乡政府部门及下属各预算单位 占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 8091 平方米，价值 547.45 万元。 2.车辆 9 辆，价值 160.12 万元；其中：一般公务用车 9 辆，价值 160.12 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元； 其他车辆 0 辆，价值 0 万元。 3.办公家具价值 151.04 万元。 4.其他资产价值 0 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 2019 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆 经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套）， 单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况 2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预 算金额 176 万元。 26 27 项 预算单位 项目资金（万元） 目 支 出 绩 效 乌鲁木齐县甘沟乡人民政府 年度资金总额： 160 万元 目 标 表 项目名称 其中：财政拨款 160 万元 乡镇运行经费 其他资金 1、按照党风廉政建设的要求及上级公车管理的有关规定，严格镇政府机关车辆管理，加强管理。 项目总体目标 2、保障乡镇正常工作的开展，堵塞漏洞，厉行节约。 3、推动农村经济的发展和社会的进步。 一级指标 二级指标 成本指标 时效指标 项目完成指标 数量指标 质量指标 经济效益指标 可持续影响指标 项目效益指标 社会效益指标 生态效益指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 环卫车辆运行成本 ≤55 万元 垃圾、积雪清理 当天 开展环境整治次数 ≥4 次 开展各类宣传活动次数 ≥12 次 宣传材料发放覆盖率 ≥80% 环卫设施完整率 ≥90% 乡镇工作人员工作效率 稳步提高 提升乡镇服务能力和业务水平 中长期 乡镇管理和服务能力 显著提升 保障人民群众健康财产安全 有效保障 辖区环境卫生质量 得以提升 28 满意度指标 满意度指标 社会公众和服务对象满意度 ≥95% 29 项 预算单位 项目资金（万元） 目 支 出 绩 效 乌鲁木齐县甘沟乡人民政府 年度资金总额： 16 万元 目 标 表 项目名称 其中：财政拨款 16 万元 甘沟乡社区运行经费 其他资金 1、做好各项基层为民服务工作。 项目总体目标 2、全面提升社区服务能力和业务水平，不断推进社区建设和管理服务效能提升。 3、健全完善社区治理体系，增能力，补短板 一级指标 二级指标 成本指标 时效指标 项目完成指标 数量指标 质量指标 经济效益指标 可持续影响指标 项目效益指标 社会效益指标 生态效益指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 为民志愿服务成本 ≥6 万元 为民志愿服务时间 ≥30 小时 了解社情民意，调解纠纷数量 ≥12 组织会议、培训数量 ≥20 纠纷调解成功率 ≥90% 各项事务正常办结率 ≥95% 接受培训人均增收 ≥200 元 提升社区服务能力和业务水平 中长期 社区建设和管理服务能力 得以提升 保障人民群众的健康财产安全 有效保障 集镇环境卫生 得以提升 30 满意度指标 满意度指标 社区居民满意度 ≥95% 31 （五）其他需说明的事项 本年度本单位无其他需说明的事项。 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安 排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、 专项收入。 三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定 额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的 补助。 四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本 级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支 出预算之外编制的年度项目支出计划。 五、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国 （境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出； 公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待） 支出。 六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 32 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费 用。 新疆乌鲁木齐县甘沟乡人民政府 2019 年 2 月 15 日 33