403002公主岭市社区卫生管理服务中心2022 年部门预算.pdf

目第一部分录部门概况一、主要职能二、机构设置第二部分预算表格一、收支总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、国有资本经营预算支出表十、项目支出表十一、项目支出绩效目标表第三部分情况说明第四部分名词解释 —1— 第一部分部门概况一、主要职能为提高社区卫生服务水平提供管理，保障社区卫生服务机构审批、验收和监督管理，社区卫生服务发展规划、社区卫生服务设施监督检查、社区卫生服务人员培训。二、机构设置公主岭市社区卫生管理服务中心是二级预算单位。预算单位 1 个。共有 10 名在编在岗人员，6 名退休人员。 —2— 第二部分预算表格收支总表单位：万元项目一、财政拨款收入一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入二、财政专户管理资金收入收入支 2022 年预算数当年预算上年结转 238.4 238.35 0.05 一、一般公共服务 238.4 238.35 0.05 二、外交支出项目出 2022 年预算数当年预算 12.65 12.65 216.26 216.21 9.49 9.49 上年结转三、国防支出四、社会保障和就业支出五、卫生健康支出六、住房保障支出三、单位资金收入 0.05 事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入本年收入合计 238.4 238.35 0.05 本年支出合计结转下年支出 238.4 238.35 0.05 238.4 238.35 0.05 支出总计 238.4 238.35 0.05 财政拨款结转其他收入结转结余收入总计 —3— 收入总表单位：万元部门（单位）公主岭市社区卫生管理服务中心合计当年预算上年结转结余国政有府资性本基经金营预预算算小计一般公共预算拨款结转财政专事户业管收理入资金事业单位经营收入上级补助收入附属单其位他上收缴入收入小计一般公共预算 238.4 238.35 238.35 0.05 0.05 238.4 238.35 238.35 0.05 0.05 总计 —4— 政府性基金预算拨款结转国有资本经营预算拨款结转财政专户管理资金结转结余单位资金结转结余用事业基金弥补收支差额支出总表单位：万元功能分类科目名称基本支出总计项目支出一、社会保障和就业支出 12.65 12.65 行政事业单位养老支出 12.65 12.65 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.65 12.65 二、卫生健康支出 216.26 106.21 公共卫生基本公共卫生服务事业单位经营支出 110.05 8 8 8 8 行政事业单位医疗 8.54 8.54 事业单位医疗 6.09 6.09 公务员医疗补助 2.45 2.45 其他卫生健康支出 199.72 97.67 102.05 199.72 97.67 102.05 三、住房保障支出 9.49 9.49 住房改革支出 9.49 9.49 住房公积金 9.49 9.49 238.4 128.35 其他卫生健康支出合计 —5— 110.05 上缴上级支出对附属单位补助支出财政拨款收支预算表单位：万元收项目一、本年收入一般公共预算拨款入支上年结转本年收入合计一般公共预算 2022 年预算数当年预算 238.35 238.35 一、一般公共服务 238.35 238.35 二、外交支出政府性基金预算拨款国有资本经营预算拨款出项目 2022 年预算数当年预算上年结转三、国防支出 238.35 238.35 0.05 财政拨款结转一般公共预算拨四、社会保障和就业支出 12.65 12.65 五、卫生健康支出 216.26 216.21 六、住房保障支出 9.49 9.49 本年支出合计 238.4 238.35 0.05 238.4 238.35 0.05 0.05 结转下年 0.05 款政府性基金预算拨款国有资本经营预算拨款收入总计 238.4 238.35 0.05 支出总计 —6— 政府性基金预算当年预算上年结转一般公共预算支出表单位：万元功能分类科目名称基本支出总计合计人员经费 12.65 12.65 12.65 12.65 12.65 12.65 12.65 12.65 12.65 卫生健康支出 216.26 106.21 92.05 公共卫生 8 8 8 8 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出基本公共卫生服务公用经费项目支出 14.16 110.05 行政事业单位医疗 8.54 8.54 8.54 事业单位医疗 6.09 6.09 6.09 公务员医疗补助 2.45 2.45 2.45 其他卫生健康支出 199.72 97.67 83.51 14.16 102.05 199.72 97.67 83.51 14.16 102.05 9.49 9.49 9.49 住房改革支出 9.49 9.49 9.49 住房公积金 9.49 9.49 9.49 238.4 128.35 114.19 14.16 110.05 其他卫生健康支出住房保障支出合计 —7— 一般公共预算基本支出表单位：万元经济分类科目一、工资福利支出基本工资津贴补贴奖金绩效工资机关事业单位基本养老保险缴费职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴费其他社会保障缴费住房公积金二、商品和服务支出办公费印刷费水费邮电费合计人员经费 114.18 114.18 49.21 49.21 0.26 0.26 4.1 4.1 28.79 28.79 12.65 12.65 6.09 6.09 2.45 2.45 1.14 1.14 9.49 9.49 公用经费 14.16 14.16 4 4 0.3 0.3 0.1 0.1 0.3 0.3 —8— 差旅费维修（护）费培训费工会经费福利费公务用车运行维护费其他交通费用其他商品和服务支出三、对个人和家庭的补助其他对个人和家庭的补助合计 2 2 0.5 0.5 1.14 1.14 1.52 1.52 1.9 1.9 1 1 0.5 0.5 0.9 0.9 0.01 0.01 0.01 0.01 128.35 —9— 114.19 14.16 一般公共预算“三公”经费支出表单位：万元项目 2022 年预算数当年预算合计 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 上年结转 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 3、公务用车费其中：（1）公务用车运行维护费（2）公务用车购置说明： 1、“2022 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。 2、“2022 年预算数”的实有人员 16 人，其中：在职人员 10 人，离退休人员 6 人。 —10— 政府性基金预算支出表单位：万元功能分类科目名称合计合计 —11— 基本支出项目支出国有资本经营预算支出表单位：万元功能分类科目名称合计合计 —12— 基本支出项目支出项目支出表单位：万元本年财政拨款项目名称类型一级项目二级项目项目单位合计一般公共预算基本公共卫生服务项目督导考核公主岭市社区卫生管理 5 5 3 3 7 7 95 95 110 110 服务中心基本公共卫生服务项目公共场所宣传经费监督员工资公主岭市社区卫生管理服务中心公主岭市社区卫生管理服务中心除四害经费公主岭市社区卫生管理服务中心合计 —13— 政府性基金预算国有资本经营预算财政拨款结转一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金项目支出绩效目标表项目资金 (万元）项目名称基本公共卫生服务项目督导考核项目级次二级项目年度资金总额 5 其中：财政拨款 5 其他资金对乡镇卫生院、社区卫生服务中心基本公共卫生项目数据、居民健康档案管理、组织管理工作的业务培训、督导指导、绩效考核。使全市35家社区及乡镇卫生院居民规范化电子健康档案覆年度绩效盖率逐步提高到省、市要求。目标一级指标产出指标绩效指标二级指标三级指标指标值数量指标全市社区及乡镇卫生院 >=35 家质量指标居民健康档案覆盖率 >=60% 成本指标项目总成本 >=5 万元时效指标督导、指导、考核合格率 >=100% 城乡居民公共卫生服务水平不断提高基本公共卫生管理人员水平不断提高群众满意度 >=90% 经济效益指标社会效益指标效果指标生态效益指标可持续影响指标满意度指标 —14— 项目支出绩效目标表项目资金 (万元）项目名称基本公共卫生服务项目公共场所宣传经费项目级次二级项目年度资金总额 3 其中：财政拨款 3 其他资金宣传基本公共卫生服务项目免费提供的具体内容、提供基本公共卫生服务的机构，是不同人群了解、熟悉与自身相关的服务内容和接受渠道，提高各项目的服务利用率，引导全社会支持和年度绩效主动参与基本公共卫生服务。目标一级指标产出指标绩效指标二级指标三级指标指标值数量指标宣传次数 >=1 次质量指标验收合格率 >=100% 成本指标基本公共卫生宣传片播放成本 >=3 万元时效指标基本公共卫生宣传片播放及时性及时经济效益指标社会效益指标效果指标收益群众基本公共卫生服务不断提高群众对基本公共卫生项目的知晓率 >=90% 群众满意度 >=85% 生态效益指标可持续影响指标满意度指标 —15— 项目支出绩效目标表项目名称监督员工资项目级次项目资金 (万元）二级项目年度资金总额 7 其中：财政拨款 7 其他资金为了完善我市城区环境卫生、市容市貌评价体系，在城区聘请100名卫生监督员每个月对城区 25个社区环境卫生和市容市貌进行评价并对存在问题进行整改。预计投入7万元，以达到卫生城市年度绩效标准。目标一级指标产出指标绩效指标二级指标三级指标指标值数量指标监督员人数 100 人质量指标验收合格率 >=100% 成本指标监督员工资 >=700 元/人时效指标每个月末完工及时率 >=100% 社会效益指标达到卫生城市标准 >=100% 生态效益指标环境卫生、市容市貌优良率 >=85% 群众满意度 >=85% 经济效益指标效果指标可持续影响指标满意度指标 —16— 项目支出绩效目标表项目资金 (万元）项目名称除四害经费项目级次二级项目年度资金总额 95 其中：财政拨款 95 其他资金年度绩效目标 2022年为了解决四害超标的问题，开展除四害工作，预计投入95万元以达到国家除四害工作 C 级标准和卫生城市标准。一级指标产出指标绩效指标二级指标三级指标指标值数量指标城区社区 >=25 个质量指标验收合格率 >=100% 成本指标项目总成本 >=95 万元时效指标年末完工及时率 >=100% 降低四害疾病传播不断降低群众满意度 >=85% 经济效益指标社会效益指标效果指标生态效益指标可持续影响指标满意度指标 —17— 第三部分情况说明一、2022 年收支预算总体情况按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2022 年收支总预算 238.4 万元，其中：当年预算 238.35 万元；上年结转 0.05 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算增加 126.86 万元，主要原因是人员工资增加及项目支出预算在单位预算。二、2022 年收入预算情况 2022 年收入预算 238.4 万元，其中：本年收入 238.35 万元，占 99.98%；上年结转 0.05 万元，占 0.02%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 238.35 万元，占 99.98%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0.05 万元，占 0.02%。三、2022 年支出预算情况 2022 年支出预算 238.4 万元，其中：基本支出 128.35 万元， —18— 占 54%；项目支出 110.05 万元，占 46%。四、2022 年财政拨款收支预算情况 2022 年财政拨款收支总预算 238.4 万元，其中：本年收入 238.35 万元，上年结转 0.05 万元。支出包括：社会保障和就业支出 12.65 万元，卫生健康支出 216.26 万元，住房保障支出 9.49 万元。五、2022 年一般公共预算支出情况 2022 年一般公共预算拨款 238.4 万元，其中：基本支出 128.35 万元，占 54%；项目支出 110.05 万元，占 46%。基本支出中，人员经费 114.19 万元，占 48%；公用经费 14.16 万元，占 6%。社会保障和就业（类）支出 12.65 万元，占 5%，主要用于职工养老保险。卫生健康（类）支出 216.26 万元，占 91%，主要用于单位人员工资，除四害项目经费等支出。住房保障（类）支出 9.49 万元，占 4%，主要用于为职工缴纳的住房公积金支出。六、2022 年一般公共预算基本支出情况 2022 年一般公共预算基本支出 128.35 万元，其中：人员经费 114.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 —19— 公用经费 14.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。七、2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况 2022 年“三公”经费预算数为 1.9 万元，其中:当年预算 1.9 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加 1.9 万元。其中： 1. 公务用车购置及运行费 1.9 万元，其中：当年预算 1.9 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加 1.9 万元。公务用车运行维护费 1.9 万元，其中：当年预算 1.9 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加 1.9 万元，主要原因是将其他交通费误填入公务用车运行维护费，已申请调剂。八、2022 年政府性基金预算支出情况本单位无政府性基金预算拨款九、2022 年国有资本经营预算支出情况本单位无国有资本经营预算拨款十、其他重要事项的说明情况（一）机关运行经费本单位无机关运行经费预算拨款 —20— （二）政府采购情况本单位无政府采购预算拨款（三）国有资产占有使用情况截至 2021 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 1 辆，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。（四）项目支出情况说明 2022 年部门项目支出 110.05 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 4 个；使用本年拨款 110.05 万元。（五）项目支出绩效目标情况说明按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2022 年确定四个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 110.05 万元。 —21— 第四部分名词解释（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。（三）国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。（八）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政 —22— 府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入” 等以外的收入。（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、 “政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。（十六）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。 —23— （十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。 —24—