麟游县司法局2022年部门综合预算.pdf
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麟游县司法局 2022 年部门综合预算 目录 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及机构设置 二、2022 年度部门工作任务 三、部门预算单位构成 四、部门人员情况说明 第二部分 收支情况 五、2022 年部门预算收支说明 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费等情况说明 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 八、部门政府采购情况说明 九、部门预算绩效目标说明 十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释 第四部分 公开报表 （具体部门预算公开报表） 麟游县司法局 2022 年部门综合预算 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及机构设置 （一）部门主要职责 1.承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方 面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部 署的法治督察工作。 2.负责县政府重大决策、行政规范性文件的合法性审 核；承办各镇和县政府各部门行政规范性文件的备案审查及 全县规范性文件的清理工作。办理县政府及县政府办公室制 定的行政规范性文件向县人大常委会的报送备案；承担县政 府行政规范性文件的清理工作。 3.负责指导、监督全县依法行政工作。承担综合协调和 指导监督行政执法工作，推进严格规范文明执法；承担组织 协调和监督推进全县行政执法体制改革有关工作；指导、监 督全县行政复议和行政应诉工作；承担县政府行政复议案件 和行政应诉案件办理工作。 4.负责拟订全县法治宣传教育规划，组织实施全县普法 宣传工作。指导全县依法治理和法治创建工作；指导全县人 民调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。推进 司法所建设。 5.指导、管理全县社区矫正工作；指导全县刑满释放人 员帮教安置工作。 6.负责全县公共法律服务体系和平台的建设，指导监督 律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管 理工作。 7.负责本系统服装和警车管理工作，指导、监督本系统 财务、装备、设施、场所等保障工作。 8.监督指导全县司法行政系统队伍建设、思想作风建 设、工作作风建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。 协助各镇管理司法所干部。 9.负责指导和组织协调本系统的对外交流与合作工作。 10.完成县委、县政府交办的其他任务。 （二）单位机构设置 1.办公室。负责机关日常运转；承担机关文电、机要、 档案、保密、信访、安全、综治、公务接待、精神文明、机 关财务、资产管理、后勤服务、驻村帮扶等工作；负责司法 行政志编纂工作；负责局机关、支部的党建和党风廉政建设 工作；指导监督本系统基本建设投资和中央政法补助专款的 使用工作；负责人大建议和政协提案的办理； 负责行政审 批事项监管的相关协调工作。完成县委、县政府交办的其他 任务；承担机关和所属事业单位的思想政治、干部人事、机 构编制、劳动工资、教育培训、目标责任考核和离退休人员 服务管理等工作；负责本系统警务管理和警务督察工作。监 督指导全县司法行政系统信息化建设及“12348”法网平台 建设；负责研究拟定本系统科技和信息化工作发展规划、技 术标准、规章制度并组织实施；负责机关网站维护、会议系 统管理；负责本系统网络舆情监控工作；完成局领导交办的 其他工作。 2.普法与依法治理股。承担县委依法治县办秘书股工 作；负责拟订全县法治宣传教育规划并组织实施；指导、监 督各镇、各部门“谁执法谁普法”的普法责任制落实工作， 推进全民普法；指导、监督国家工作人员学法用法工作；指 导各镇、各部门、各行业依法治理和法治创建工作；指导法 治宣传报道；承担本部门、本系统对外宣传、交流与合作工 作。完成局领导交办的其他工作。 3.法制股。承担县政府及市政府办公室行政规范性文件 清理工作；办理县政府规章向上级政府和县人大常委会的报 送备案工作。负责县政府重大行政决策、行政规范性文件的 合法性审核工作；指导、监督全县行政复议和行政应诉工作； 办理向县政府申请的行政复议案件；办理诉讼县政府及本部 门、本系统的行政应诉案件；负责指导、协调、监督全县行 政执法工作，推进严格规范文明执法；承担全县行政执法体 制改革的组织协调和监督实施工作；负责研究提出并推动实 施建设法治政府、推进依法行政的意见和措施；指导行政裁 决工作；承担全县行政执法人员及行政执法证件的管理工 作；联系指导仲裁工作；办理县政府及其组成部门的行政规 范性文件审核、修订、备案和清理工作；指导、监督各镇、 各部门法治督查工作。承办各镇、各部门法治工作重要决定 和方案的备案工作。负责办理县政府涉法事务；负责县政府 法律顾问组织协调服务管理工作；负责仲裁业务指导和职业 监督工作；协助省市司法机构负责全县仲裁机构设置、登记 和仲裁工作人员管理工作。承担县政府“放管服”改革措施 的法制协调工作；完成局领导交办的其他工作。 4.社区矫正与安置帮教股。指导全县社区矫正工作，监 督检查社区矫正法律法规和政策的执行；指导、监督对社区 矫正对象的刑罚执行、管理教育和帮扶工作；指导社会力量 和志愿者参与社区矫正工作。负责刑满释放人员的安置帮教 工作；指导镇司法所落实社区矫正工作的各项决策和部署； 协助各镇管理司法所干部。完成局领导交办的其他工作。 5.人民参与和促进法治股。负责保障人民群众参与、促 进、监督法治建设制度执行工作；指导人民团体、群众自治 组织和社会参与、支持法治社会建设工作。指导推进司法所 建设；指导人民调解、行政调解和行业性专业性调解工作； 指导安置帮教和基层法律服务工作；指导、监督人民调解员 协会工作；指导人民陪审员、人民监督员选任管理工作。完 成局领导交办的其他工作。 6.公共法律服务管理股。负责规划和推进公共法律服务 体系和平台建设工作；指导监督律师、法律援助、司法鉴定、 公证、仲裁和基层法律服务管理工作。编制公证名册并公告； 指导监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法 律服务管理工作。 指导、监督法律援助的法律法规和政策的执行；负责提交公 证员申请资料初核、上报工作；负责基层法律服务工作者执 业初核工作；指导社会组织和志愿者开展法律援助工作。指 导、监督全县律师工作。指导、监督全县党政群机关、企事 业单位和村居法律顾问工作。指导全县公职律师工作；负责 全县律师事务所考核工作；负责全县律师事务所设立和律师 执业许可初审、上报工作；指导、监督律师事务所工作。负 责法律服务机构党建工作；完成局领导交办的其他工作。 二、2022 年度部门工作任务 1.高标准推动“八五”普法 2.筹划建设社区矫正中心 3.建设法治文化广场 4.提升法律服务质效 三、部门预算单位构成 从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级 （机关）预算和所属事业单位预算。 纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位 共有 3 个，包括： 公证处、法律援助中心、律师事务所。 四、部门人员情况说明 截止 2021 年底，县司法局机关行政编制 25 人（含 7 个 镇司法所），实有公务员 24 人，退休人员 9 人，财政供养 遗属 2 人；县公证处事业编制 3 人，实有事业工作人员 3 人， 退休人员 1 人；县法律援助中心行政 编制 1 人，实有公务员 1 人；律师事务所行政编制 3 人，实有公务员 1 人，事业人 员 1 人。 第二部分 收支情况 五、2022 年部门预算收支说明 （一）收支预算总体情况。 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部 门预算管理。2022 年本部门预算收入 5429070 元，其中一般 公共预算拨款收入 5429070 元，2022 年本部门预算收入较上 年增加 339530 元，主要原因是人员工资小幅调整及法律顾 问组项目经费增加；2022 年本部门预算支出 5429070 元，其 中一般公共预算拨款支出 5429070 元，2022 年本部门预算支 出较上年增加 339530 元，主要原因是人员工资小幅调整、 项目资金增加。 （二）财政拨款收支情况。 2022 年本部门财政拨款收入 5429070 元，其中一般公共 预算拨款收入 5429070 元，2022 年本部门财政拨款收入较上 年增加 339530 元，主要原因是人员工资小幅调整、项目资 金增加；2022 年本部门财政拨款支出 5429070 元，其中一般 公共预算拨款支出 5429070 元，2022 年本部门财政拨款支出 较上年增加 339530 元，主要原因是人员工资小幅调整、项 目资金增加。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况。 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 5429070 元， 较上年增加 339530 元，主要原因是项目资金增加。 2、支出按功能科目分类的明细情况。 2022 年本部门当年一般公共预算支出 5429070 元， 其中： （1） 公共安全支出（204）4387120 元，较上年增加 332690 元，原因是人员工资小幅增加； （2）社会保障和就业支出（208）528450 元，较上年减 少 13770 元； （3）卫生健康支出（210）243300 元，较上年减少 2790 元； （4）住房保障支出（221）270100 元，较上年增加 23300 元； 3、支出按经济科目分类的明细情况 2021 年本部门当年一般公共预算支出 5429070 元， 其中： 工资福利支出（301）4124590 元，较上年增加 221430 元，原因是预算人员工资增加； 商品和服务支出（302）1180100 元，较上年增加 16000 元，原因是项目经费增加； 对个人和家庭的补助支出（303）124380 元，较上年增 加 2100 元， （四）政府性基金预算支出情况。 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 2、上年结转政府性基金预算支出情况。 本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况。 本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨 款收支总体情况表中列示。 本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明 2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.5 万元，较上年减少 0.1 万元，减少的主要原因是认真贯 彻中省市县关于厉行节约的各项要求，进一步控制“三公经 费”开支。 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆， 单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算 安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台 （套）。 本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。 八、政府采购情况说明 本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表 九、部门预算绩效目标情况说明 2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共 预算当年拨款 5429070 元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中 的绩效目标表）。 本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标 管理。 十、机关运行经费安排情况说明 本部门当年机关运行经费预算安排 402500 元，较上年 增加 15000 元，主要原因是 2021 年新招录两名公务员，机 关运行经费增加。 本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。 十一、专业名词解释 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第四部分 公开报表 2022年部门综合预算公开报表 部门名称：麟游县司法局（汇总） 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况 ：已审签 目录 报表 报表名称 是否空表 公开空表理由 表1 2022年部门综合预算收支总表 否 表2 2022年部门综合预算收入总表 否 表3 2022年部门综合预算支出总表 否 表4 2022年部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 否 表6 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 否 表7 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 否 表8 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 否 表9 2022年部门综合预算政府性基金收支表 是 表10 2022年部门综合预算专项业务经费支出表 否 表11 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 是 表12 2022年部门综合预算政府采购 （资产配置、购买服务）预算表 表13 2022年部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费、培训费支出预算表 否 表14 2022年部门专项业务经费绩效目标表 否 按部门一级项目公开 ，无专项业务经费项目的部门 ，请公开空表并说明 表15 2022年部门整体支出绩效目标表 否 市县根据绩效管理推进情况统一部署 ，如统一要求暂不公开 ，请从目录和附表中删去 。 表16 2022年专项资金总体绩效目标表 不涉及 市县可根据实际预算编制批复情况统一要求 。如确定统一不公开 ，请从目录和附表中删去 ；如确 定公开，则不涉及的部门应公开空表 。 不管理的本级专项资金的部门 ，请公开空表并说明 。市县根据绩效管理推进情况统一部署 ，如统 一要求暂不公开 ，请从目录和附表中删去 ；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表 。 注：1、封面和目录的格式不得随意改变 。2、公开空表一定要在目录说明理由 。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的 ，请在重点项目绩效目标表中添加公开 。 表1 2022年部门综合预算收支总表 单位：元 收 项 入 目 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 预算数 一、部门预算 预算数 5429070.00 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 一、部门预算 预算数 5429070.00 1、财政拨款 5429070.00 1、一般公共服务支出 0.00 1、人员经费和公用经费支出 4826070.00 1、机关工资福利支出 4124590.00 5429070.00 2、外交支出 0.00 (1)工资福利支出 4124590.00 2、机关商品和服务支出 1180100.00 0.00 3、国防支出 0.00 (2)商品和服务支出 577100.00 3、机关资本性支出 （一） 0.00 (2)政府性基金拨款 0.00 4、公共安全支出 4387120.00 (3)对个人和家庭的补助 124380.00 4、机关资本性支出 （二） 0.00 (3)国有资本经营预算收入 0.00 5、对事业单位经常性补助 0.00 603000.00 6、对事业单位资本性补助 0.00 其中：专项资金列入部门预算的项目 5429070.00 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 一、部门预算 (1)一般公共预算拨款 一、部门预算 出 5429070.00 0.00 5、教育支出 0.00 (4)资本性支出 2、上级补助收入 0.00 6、科学技术支出 0.00 2、专项业务经费支出 3、事业收入 0.00 7、文化旅游体育与传媒支出 0.00 (1)工资福利支出 0.00 7、对企业补助 0.00 0.00 8、社会保障和就业支出 528450.00 (2)商品和服务支出 603000.00 8、对企业资本性支出 0.00 4、事业单位经营收入 0.00 9、社会保险基金支出 0.00 (3)对个人和家庭补助 0.00 9、对个人和家庭的补助 124380.00 5、附属单位上缴收入 0.00 10、卫生健康支出 243400.00 (4)债务利息及费用支出 0.00 10、对社会保障基金补助 0.00 6、其他收入 0.00 11、节能环保支出 0.00 (5)资本性支出(基本建设) 0.00 11、债务利息及费用支出 0.00 12、城乡社区支出 0.00 (6)资本性支出 0.00 12、债务还本支出 0.00 13、农林水支出 0.00 (7)对企业补助(基本建设) 0.00 13、转移性支出 0.00 14、交通运输支出 0.00 (8)对企业补助 0.00 14、预备费及预留 0.00 15、资源勘探工业信息等支出 0.00 (9)对社会保障基金补助 0.00 15、其他支出 0.00 16、商业服务业等支出 0.00 (10)其他支出 0.00 17、金融支出 0.00 3、上缴上级支出 0.00 18、援助其他地区支出 0.00 4、事业单位经营支出 0.00 19、自然资源海洋气象等支出 0.00 5、对附属单位补助支出 0.00 20、住房保障支出 270100.00 21、粮油物资储备支出 0.00 22、国有资本经营预算支出 0.00 23、灾害防治及应急管理支出 0.00 24、预备费 0.00 25、其他支出 0.00 26、转移性支出 0.00 27、债务还本支出 0.00 28、债务付息支出 0.00 29、债务发行费用支出 0.00 其中：纳入财政专户管理的收费 本年收入合计 5429070.00 本年支出合计 5429070.00 本年支出合计 5429070.00 本年支出合计 5429070.00 用事业基金弥补收支差额 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 上年实户资金余额 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 上年结转 0.00 支出总计 5429070.00 支出总计 5429070.00 支出总计 5429070.00 其中：财政拨款资金结转 非财政拨款资金结余 收入总计 0.00 0.00 5429070.00 表2 2022年部门综合预算收入总表 单位：元 部门预算 单位编码 单位名称 一般公共预算拨款 合计 小计 307 307001 307002 合计 麟游县司法局 麟游县司法局 麟游县律师事务所 5429070 5429070 5127690 301380 5429070 5429070 5127690 301380 其中：专项资 金列入部门预 算项目 政府性基金 上级补助收 拨款 入 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入 用事业基金弥 补收支差额 上年结转 上年实户 资金余额 其他收入 表3 2022年部门综合预算支出总表 单位：元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 小计 307 307001 307002 合计 麟游县司法局 麟游县司法局 麟游县律师事务所 5429070 5429070 5127690 301380 5429070 5429070 5127690 301380 其中：专项资 金列入部门预 算的项目 政府性基金拨 款 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 上年实户 缴收入 资金余额 其他收入 上年结转 表4 2022年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、财政拨款 1、一般公共预算拨款 支 预算数 5429070.00 支出功能分类科目 （按大类） 一、财政拨款 预算数 5429070.00 出 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 一、财政拨款 预算数 5429070.00 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 一、财政拨款 预算数 5429070.00 5429070.00 1、一般公共服务支出 0.00 1、人员经费和公用经费支出 4826070.00 1、机关工资福利支出 4124590.00 0.00 2、外交支出 0.00 (1)工资福利支出 4124590.00 2、机关商品和服务支出 1180100.00 2、政府性基金拨款 0.00 3、国防支出 0.00 (2)商品和服务支出 577100.00 3、机关资本性支出 （一） 0.00 3、国有资本经营预算收入 0.00 4、公共安全支出 4387120.00 (3)对个人和家庭的补助 124380.00 4、机关资本性支出 （二） 0.00 5、教育支出 0.00 (4)资本性支出 0.00 5、对事业单位经常性补助 0.00 6、科学技术支出 0.00 2、专项业务经费支出 603000.00 6、对事业单位资本性补助 0.00 7、文化旅游体育与传媒支出 0.00 (1)工资福利支出 0.00 7、对企业补助 0.00 8、社会保障和就业支出 528450.00 (2)商品和服务支出 603000.00 8、对企业资本性支出 0.00 9、社会保险基金支出 0.00 (3)对个人和家庭补助 0.00 9、对个人和家庭的补助 124380.00 10、卫生健康支出 243400.00 (4)债务利息及费用支出 0.00 10、对社会保障基金补助 0.00 11、节能环保支出 0.00 (5)资本性支出 (基本建设) 0.00 11、债务利息及费用支出 0.00 12、城乡社区支出 0.00 (6)资本性支出 0.00 12、债务还本支出 0.00 13、农林水支出 0.00 (7)对企业补助 (基本建设) 0.00 13、转移性支出 0.00 14、交通运输支出 0.00 (8)对企业补助 0.00 14、预备费及预留 0.00 15、资源勘探工业信息等支出 0.00 (9)对社会保障基金补助 0.00 15、其他支出 0.00 16、商业服务业等支出 0.00 (10)其他支出 0.00 17、金融支出 0.00 3、上缴上级支出 0.00 18、援助其他地区支出 0.00 4、事业单位经营支出 0.00 19、自然资源海洋气象等支出 0.00 5、对附属单位补助支出 0.00 20、住房保障支出 270100.00 21、粮油物资储备支出 0.00 22、国有资本经营预算支出 0.00 23、灾害防治及应急管理支出 0.00 24、预备费 0.00 25、其他支出 0.00 26、转移性支出 0.00 27、债务还本支出 0.00 28、债务付息支出 0.00 29、债务发行费用支出 0.00 其中：专项资金列入部门预算的项目 本年收入合计 5429070.00 本年支出合计 5429070.00 本年支出合计 5429070.00 本年支出合计 5429070.00 上年结转 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 表5 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出功能分类科目 -不含上年结转） 单位：元 功能科目编码 204 20406 2040601 2040604 2040605 2040606 2040610 2040699 208 20805 2080505 2080506 20899 2089999 210 21011 2101101 2101103 221 22102 2210201 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 合计 5429070 4248970 577100 603000 公共安全支出 司法 行政运行 基层司法业务 普法宣传 律师管理 社区矫正 其他司法支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 公务员医疗补助 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 4387120 4387120 3573330 155000 90000 238790 170000 160000 528450 522880 348590 174290 5570 5570 243400 243400 163720 79680 270100 270100 270100 3207020 3207020 3017830 577100 577100 555500 603000 603000 189190 528450 522880 348590 174290 5570 5570 243400 243400 163720 79680 270100 270100 270100 21600 155000 90000 28000 170000 160000 备注 表6 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 -不含上年结转） 单位：元 部门经济科目编码 301 30101 30108 30109 30110 30112 30113 302 30201 30239 303 30305 30399 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 合计 5429070 4248970 工资福利支出 基本工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 商品和服务支出 办公费 其他交通费用 对个人和家庭的补助 生活补助 其他对个人和家庭的补助 4124590 3162320 348590 174290 163720 5570 270100 1180100 1005500 174600 124380 44700 79680 4124590 3162320 348590 174290 163720 5570 270100 50101 50102 50102 50102 50102 50103 工资奖金津补贴 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 住房公积金 50201 50201 办公经费 办公经费 50901 50999 社会福利和救助 其他对个人和家庭补助 124380 44700 79680 公用经费支出 专项业务经费支出 577100 603000 577100 402500 174600 603000 603000 备注 表7 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：元 功能科目编码 204 20406 2040601 2040604 2040605 2040606 2040610 2040699 208 20805 2080505 2080506 20899 2089999 210 21011 2101101 2101103 221 22102 2210201 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 合计 4826070 4248970 577100 公共安全支出 司法 行政运行 基层司法业务 普法宣传 律师管理 社区矫正 其他司法支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 公务员医疗补助 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 3784120 3784120 3573330 3207020 3207020 3017830 577100 577100 555500 210790 189190 21600 528450 522880 348590 174290 5570 5570 243400 243400 163720 79680 270100 270100 270100 528450 522880 348590 174290 5570 5570 243400 243400 163720 79680 270100 270100 270100 表8 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：元 部门经济科目编码 301 30101 30108 30109 30110 30112 30113 302 30201 30239 303 30305 30399 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 合计 4826070 4248970 工资福利支出 基本工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 商品和服务支出 办公费 其他交通费用 对个人和家庭的补助 生活补助 其他对个人和家庭的补助 4124590 3162320 348590 174290 163720 5570 270100 577100 402500 174600 124380 44700 79680 4124590 3162320 348590 174290 163720 5570 270100 50101 50102 50102 50102 50102 50103 工资奖金津补贴 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 住房公积金 50201 50201 办公经费 办公经费 50901 50999 社会福利和救助 其他对个人和家庭补助 公用经费支出 577100 577100 402500 174600 124380 44700 79680 备注 表9 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 单位：元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 支 支出功能分类科目（按大类） 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 一、人员经费和公用经费支出 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 一、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、金融支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、其他支出 债务付息及费用支出 十、对社会保障基金补助 十一、转移性支出 资本性支出(基本建设) 十一、债务利息及费用支出 十二、债务还本支出 资本性支出 十二、债务还本支出 十四、债务付息支出 对企业补助(基本建设） 十三、转移性支出 十五、债务发行费用支出 对企业补助 十四、预备费及预留 对社会保障基金补助 十五、其他支出 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表10 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转） 单位：元 单位编码 1 307001 307002 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 合计 603000 全额 麟游县司法局 专用项目 公证费 公证费 人民调解、社区矫正、法律援助、行政复议经费 人民调解、社区矫正、法律援助、行政复议经费 扫黑除恶及普法宣传经费 扫黑除恶及普法宣传经费 社区矫正对象补助 社区矫正对象补助 司法所保障经费 司法所保障经费 县政府法律顾问组经费 县政府法律顾问组经费 麟游县律师事务所 专用项目 律师服务费 律师服务费 603000 585000 585000 10000 10000 公证费 120000 120000 2022年人民调解、社区矫正、法律援助、行政复议经费 90000 90000 2022年普法与扫黑除恶宣传 50000 50000 社区矫正对象补助 155000 155000 司法所保障经费 160000 160000 2022年县政府法律顾问组经费 18000 18000 18000 18000 律师服务费 表11 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 单位：元 预算单 预算单 位代码 位名称 ** ** 预算项目名称 金额 ** ** 功能分类 功能分类 政府经济分类 政府经济分类科 科目代码 科目名称 科目代码 目名称 ** ** ** 注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。 ** 项目类别 资金性质 备注 ** ** ** 表12 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 单位：元 科目编码 单位编码 类 款 项 ** ** ** ** 采购项目 ** 采购目录 ** 购买服务内容 ** 规格型号 ** 数量 ** 部门预算支出 经济科目编码 政府预算支出 经济科目编码 类 款 类 款 ** ** ** ** 实施采购 预算金额 时间 ** ** 说明 ** 表13 2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转） 单位：元 2021年 2022年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 单位编码 307 307001 307002 单位名称 合计 麟游县司法局 麟游县司法局 麟游县律师事 务所 合计 26,000.00 小计 22,200.00 因公出国 （境）费用 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 2,000.00 增减变化情况 会议费 培训费 合计 公务用车购 公务用车运 小计 置费 行维护费 20,200.00 3,800.00 25000 小计 21800 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 2000 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 小计 会议费 培训费 合计 公务用车 公务用车运 购置费 行维护费 19800 3200 -1000 小计 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 公务用车购置及运行维护费 小计 会议费 公务用车 公务用车运 购置费 行维护费 -400 -600 培训费 表14 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 普法宣传及扫黑除恶经费 主管部门 麟游县司法局 实施期资金总额： 资金金额 （元） 90000 其中：财政拨款 90000 其他资金 总 体 所有项目所有开支均按照财务管理制度执行 ，严格把关，要各个项目资金使用与具体项目实施内容 目 相符，绩效总目标和阶段性目标都按照计划完成 标 一级指标 年 度 绩 效 指 标 产 出 指 标 效益指标 满意度指标 二级指标 指标内容 指标值 开展法治宣传教育活动次数 ≧32 法治宣传活动参加人数 ≧2 法治节目展播受众人数 ≧6万人 质量指标 普法宣传覆盖面 ≧90% 时效指标 法治宣传教育 2022年全年 社会效益 指标 法律知识知晓率 明显提高 数量指标 可持续影响指 普法宣传水平 标 明显提高 服务对象 群众满意率 满意度指标 ≧98% 备注 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开 。4、市县部门也应 公开。 表14 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 人民调解、社区矫正、法律援助、行政复议经费 主管部门 麟游县司法局 实施期资金总额： 资金金额 （元） 120000 其中：财政拨款 120000 其他资金 总 体 所有项目所有开支均按照财务管理制度执行 ，严格把关，要各个项目资金使用与具体项目实施内容 目 相符，绩效总目标和阶段性目标都按照计划完成 标 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 年 度 绩 效 指 标 质最指标 时效指标 社会效益 指标 效益指标 满意度指标 指标内容 指标值 办理人民调解案件数量 ≧535 规范性文件审核备案数量 ≧3 社区矫正人员再犯罪率 ≦3% 立法程序合规率 1 行政执法监督合规率 1 培训完成率 ≧90% 人民调解案件结案率 ≧93% 司法所规范化水平 明显提高 人民调解案件办案水平 明显提高 行政复议应诉案件办案质量 有所提升 律师办案水平 有所提升 可持续影响 政府法治化水平 指标 调处矛盾水平 明显提高 服务对象 群众满意率 满意度指标 培训学员满意率 ≧98% 备注 明显提高 ≧98% 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开 。4、市县部门也应 公开。 表14 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 法律顾问组经费 主管部门 麟游县司法局 实施期资金总额： 资金金额 （元） 160000 其中：财政拨款 160000 其他资金 总 体 所有项目所有开支均按照财务管理制度执行 ，严格把关，要各个项目资金使用与具体项目实施内容 目 相符，绩效总目标和阶段性目标都按照计划完成 标 年 度 绩 效 指 标 一级指标 二级指标 产 出 指 标 数量指标 法律咨询数量 ≧50 质量指标 用法律维护权益情况 普遍提升 时效指标 案件完成率 ≧90% 满意度指标 指标内容 服务对象 服务对象满意率 满意度指标 指标值 备注 ≧98% 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开 。4、市县部门也应 公开。 表14 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 司法所保障经费 主管部门 麟游县司法局 实施期资金总额： 资金金额 （元） 155000 其中：财政拨款 155000 其他资金 总 体 所有项目所有开支均按照财务管理制度执行 ，严格把关，要各个项目资金使用与具体项目实施内容 目 相符，绩效总目标和阶段性目标都按照计划完成 标 一级指标 年 度 绩 效 指 标 产 出 指 标 二级指标 指标内容 数量指标 规范化司法所建设个数 7 普法宣传覆盖面 ≧95% 社区矫正人员再犯罪率 ≦3% 矛盾纠纷排查水平 明显提高 司法所规范化水平 明显提高 矛盾纠纷调处水平 明显提高 质量指标 社会效益 指标 效益指标 满意度指标 可持续影响效 调处矛盾水平 益 普法宣传水平 服务对象 群众满意率 满意度指标 指标值 备注 明显提高 明显提高 ≧98% 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开 。4、市县部门也应 公开。 表14 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 公证费 主管部门 麟游县司法局 实施期资金总额： 资金金额 （元） 10000 其中：财政拨款 10000 其他资金 总 体 所有项目所有开支均按照财务管理制度执行 ，严格把关，要各个项目资金使用与具体项目实施内容 目 相符，绩效总目标和阶段性目标都按照计划完成 标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 公证案卷抽查数量 ≧15 办理公证案件数量 ≧100 质最指标 公证抽查合格率 ≧98% 时效指标 公证案件案件结案率 ≧98% 效益指标 社会效益 指标 公证办理水平 有所提升 满意度指标 服务对象 群众满意率 满意度指标 备注 数量指标 年 度 绩 效 指 标 产出指标 ≧98% 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开 。4、市县部门也应 公开。 表14 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 律师服务费 主管部门 麟游县司法局 实施期资金总额： 资金金额 （元） 18000 其中：财政拨款 18000 其他资金 总 体 所有项目所有开支均按照财务管理制度执行 ，严格把关，要各个项目资金使用与具体项目实施内容 目 相符，绩效总目标和阶段性目标都按照计划完成 标 一级指标 年 度 绩 效 指 标 产 出 指 标 满意度指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 办理案件数量 ≧120 质量指标 律师办案水平 明显提高 时效指标 案件结案率 ≧95% 服务对象 群众满意率 满意度指标 ≧98% 备注 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开 。4、市县部门也应 公开。 表15 2022年部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 年度 主要 任务 预算金额（元） 任务名称 主要内容 任务1 系统正常运行，高效率完成各项任务 4826070 4826070 任务2 高效率推动八五普法 90000 90000 任务3 加强特殊人群监管 ，维护社会稳定 80000 80000 任务4 进一步提升法律服务 ，提高群众满意率 278000 278000 任务5 加强司法所管理，规范司法所建设 155000 155000 5429070 5429070 总额 金额合计 年度 总体 目标 财政拨款 其他资金 目标1：高标准推动“八五”普法 目标2：筹划建设社区矫正中心 目标3：建设法治文化广场 目标4：提升法律服务质效 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 年 度 绩 效 指 标 质量指标 时效指标 社会效益 指标 可持续影响 指标 满意度指标 服务对象 满意度指标 指标内容 指标值 法治宣传活动参加人数 ≧2 法治节目展播受众人数 ≧6万人 公证案卷抽查数量 ≧9 办理人民调解案件数量 ≧535 规范性文件审核备案数量 ≧3 办理行政复议应诉案件数量 ≧2 办理政府涉法事务数量 ≧50 全年组织培训次数 ≧4 普法宣传覆盖面 ≧80% 公证抽查合格率 ≧95% 培训合格率 ≧86 社区矫正人员再犯罪率 ≦3% 立法程序合规率 1 规范性文件审查备案合规率 1 行政执法监督合规率 1 装备采购合格率 1 培训完成率 ≧90% 人民调解案件结案率 ≧90% 行政复议应诉案件结案率 1 人民调解案件办案水平 明显提高 行政复议应诉案件办案质量 有所提升 律师办案水平 有所提升 公证办理水平 有所提升 政府法治化水平 明显提高 调处矛盾水平 明显提高 普法宣传水平 明显提高 群众满意率 ≧98% 培训学员满意率 ≧98% 备注：1、年度绩效指标可选择填写 。2、部门应公开本部门整体预算绩效 。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况 ，统一部署，积极推进。 表16 2022年专项资金总体绩效目标表 项目名称 普法宣传、社区矫正、人民调解、行政复议、法律顾问组经费 、法律援助、公证、律师、司法所保障经费 主管部门 麟游县司法局 实施期资金总额 ： 资金金额 （元） 其中：财政拨款 实施期限 603000 年度资金总额： 603000 603000 603000 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标 总 体 目 标 年度目标 目标1.高标准推动“八五”普法 目标2.筹划建设社区矫正中心 目标3.建设法治文化广场 目标4.提升法律服务质效 目标1：高标准完成年终考核任务 目标2：项目筹划全部建设 目标3：资金使用合理规范 一级指标 二级指标 数量指标 产 出 指 标 质量指标 绩 效 指 标 时效指标 社会效益 指标 满意度指标 2022年 指标内容 指标值 开展法治宣传教育活动次数 ≧30 法治宣传活动参加人数 ≧2 法治节目展播受众人数 ≧6.5万人 公证案卷抽查数量 ≧9 办理人民调解案件数量 ≧535 规范性文件审核备案数量 ≧3 普法宣传覆盖面 ≧85% 公证抽查合格率 ≧95% 社区矫正人员再犯罪率 ≦3% 立法程序合规率 1 行政执法监督合规率 1 培训完成率 ≧90% 人民调解案件结案率 ≧93% 司法所规范化水平 明显提高 人民调解案件办案水平 明显提高 行政复议应诉案件办案质量 有所提升 律师办案水平 有所提升 公证办理水平 有所提升 政府法治化水平 可持续影响 调处矛盾水平 指标 普法宣传水平 明显提高 服务对象 群众满意率 满意度指标 培训学员满意率 ≧98% 备注 明显提高 明显提高 ≧98% 备 注：1、绩效指标可选择填写 。 2、不管理本级专项资金的主管部门 ，应公开空表并说明 。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况 ，统一部署，积极推进。