横山区人力资源和社会保障系统2017年度部门预算表.xls

收 支 预 算 总 表 横山区人力资源和社会保障系统 收 项 目 一、公共预算拨款 1、基本支出 ⑴、公用经费 ⑵、人员经费 2、专项业务费 3、项目支出 二 、事业收入 1、纳入财政专户管理的教育收费 2、其他事业收入 单位：万元 入 支 2017年预算 3,220.67 948.02 208.26 739.76 2272.65 三、罚没收入 四、行政性收费 五、专项收入 六、事业单位经营收入 七、政府性基金拨款 八、其他收入 九、上级补助收入 十、所属单位上缴收入 本年收入合计 功能分类 一、一般公共服务 二、外交 三、国防 四、公共安全 五、教育 六、科学技术 七、文化体育与传媒 八、社会保障和就业 九、社会保险基金 十、医疗卫生与计划生育 十一、节能环保 十二、城乡社区 十三、农林水 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等 二十、住房保障支出 十一、用事业收入弥补收支差额 二十一、粮油物资储备管理事务 十二、上年结余 1、一般预算结余 ⑴、正常经费结余 ⑵、专项资金结余 ⑶、项目资金结余 2、基金预算结余 收 入 总 计 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出 功能分类支出总计 3,220.67 出 2017年预算 3,220.67 3,220.67 经济分类 2017年预算 一、工资福利支出 二、商品和服务支出 三、对个人和家庭的补助 四、对企事业单位的补助 五、转移性支出 六、债务利息支出 七、债务还本支出 八、基本建设支出 九、其他资本性支出 十、其他支出 十一、商品和服务类项目支出 717.18 208.26 22.58 2,272.65 经济分类支出总计 3,220.67 2017年部门综合预算财政拨款收支总表 横山区人力资源和社会保障系统 收 项 目 一、公共预算拨款 1、基本支出 ⑴、公用经费 ⑵、人员经费 2、专项业务费 3、项目支出 二、政府性基金拨款 三、国有资本经营预算收入 本年财政拨款收入合计 四、上年结余 1、一般预算结余 ⑴、正常经费结余 ⑵、专项资金结余 ⑶、项目资金结余 2、基金预算结余 收 入 总 计 单位：万元 入 2017年预算 功能分类 3,220.67 一、一般公共服务 948.02 二、外交 208.26 三、国防 739.76 四、公共安全 五、教育 2272.65 六、科学技术 七、文化体育与传媒 八、社会保障和就业 九、社会保险基金 十、医疗卫生与计划生育 十一、节能环保 十二、城乡社区 十三、农林水 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 3,220.67 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备管理事务 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出 3,220.67 功能分类支出总计 支 2017年预算 出 经济分类 3,220.67 一、工资福利支出 二、商品和服务支出 三、对个人和家庭的补助 四、对企事业单位的补助 五、转移性支出 六、债务利息支出 七、债务还本支出 八、基本建设支出 九、其他资本性支出 十、其他支出 十一、商品和服务类项目支出 3,220.67 经济分类支出总计 2017年预算 717.18 208.26 22.58 2,272.65 3,220.67 收入预算总表 横山区人力资源和社会保障系统 单位：万元 事业收入 单位编码 单位名称 总计 横山区人力资源和社会保障系统 3,220.67 行政事 纳入财政 公共预算拨 其他 业性收 专户管理 款 事业 合计 费 的教育收 收入 费 合计 347 3,220.67 罚 没 收 入 专 项 收 入 事业 单位 经营 收入 上 政府 级 性基 其他 补 金拨 收入 助 收 款 入 所属 单位 上缴 收入 上年结余 用事 业收 入弥 公共 基金 补收 合计 预算 预算 支差 结余 结余 额 支出预算总表 横山区人力资源和社会保障系统 科目( 单位) 编码 单位：万元 基 本 支 出 科目(单位)名称 总计 合计 合计 347 横山区人力资源和社会保障系统 项目支出 工资福利 商品和服 对个人 支出 务支出 和家庭 补助支 出 合计 商品和服务 基本建 设和资 类项目 本性支 出项目 3,220.67 948.02 717.18 208.26 22.58 2,272.65 2,272.65 3,220.67 948.02 717.18 208.26 22.58 2,272.65 2,272.65 事业 对附属 上缴 补助下 单位 单位补 上级 经营 级支出 助支出 支出 支出 用事业 资金弥 补收支 差额 部门预算财政拨款支出预算明细表（按功能科目分） 横山区人力资源和社会保障系统 功能科目编码名称 合计 201一般公共服务支出 20110人力资源事务 2011001行政运行 2011002一般行政管理事务 2011050事业运行 单位:万元 合 计 基本支出 项目支出 备注 3,220.67 948.02 2,272.65 3,220.67 948.02 2,272.65 3,220.67 948.02 2,272.65 345.52 345.52 2,272.65 602.50 2,272.65 602.50 款支出预算明细表（按功能科目分） 部门预算财政拨款支出预算明细表（按经济分类科目分） 横山区人力资源和社会保障系统 经济科目编码 经济科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 3,220.67 948.02 2,272.65 工资福利支出 717.18 717.18 30101 基本工资 318.66 318.66 30102 津贴补贴 348.38 348.38 30103 奖金 28.54 28.54 30199 其他工资福利支出 21.60 21.60 2,462.51 208.26 2,254.25 301 302 商品和服务支出 30201 办公费 113.76 68.02 45.74 30202 印刷费 41.37 28.00 13.37 30203 咨询费 0.00 30204 手续费 3.50 3.50 30205 水费 4.10 3.10 1.00 30206 物业管理费 0.00 30207 邮电费 14.70 12.70 2.00 30208 取暖费 12.55 7.05 5.50 30209 差旅费 17.47 15.47 2.00 30210 公务用车运行维护费 11.80 3.80 8.00 30211 其他交通费用 34.44 24.44 10.00 30212 因公出国（境）费用 0.00 0.00 30213 维修(护)费 27.48 16.98 30215 会议费 2.27 2.27 30216 培训费 2.75 2.75 30217 公务接待费 9.50 4.50 5.00 30218 电费 10.50 6.50 4.00 30227 劳务费 2,156.32 9.18 2,147.14 22.58 22.58 303 对个人和家庭的补助 30302 退休费 21.40 21.40 30304 抚恤金 1.18 1.18 310 31002 10.50 其他资本性支出 18.40 18.40 办公设备购置 18.40 18.40 单位：万元 备注 部门预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） 横山区人力资源和社会保障系统 功能科目编码名称 单位:万元 合 计 基本支出 项目支出 合计 3,220.67 948.02 2,272.65 201一般公共服务支出 3,220.67 948.02 2,272.65 20110人力资源事务 3,220.67 948.02 2,272.65 2011001行政运行 345.52 345.52 2011002一般行政管理事务 2011050事业运行 2,272.65 602.50 2,272.65 602.50 备注 部门一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表（按经济分类科目分） 榆林市财政局 经济科目编码 经济科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 3,220.67 948.02 2,272.65 301 工资福利支出 717.18 717.18 30101 基本工资 318.66 318.66 30102 津贴补贴 348.38 348.38 30103 奖金 28.54 28.54 30199 其他工资福利支出 21.60 21.60 302 商品和服务支出 2,462.51 208.26 2,254.25 30201 办公费 113.76 68.02 45.74 30202 印刷费 41.37 28.00 13.37 30203 咨询费 0.00 30204 手续费 3.50 3.50 30205 水费 4.10 3.10 1.00 30206 物业管理费 0.00 30207 邮电费 14.70 12.70 2.00 30208 取暖费 12.55 7.05 5.50 30209 差旅费 17.47 15.47 2.00 30210 公务用车运行维护费 11.80 3.80 8.00 30211 其他交通费用 34.44 24.44 10.00 30212 因公出国（境）费用 0.00 0.00 30213 维修(护)费 27.48 16.98 30215 会议费 2.27 2.27 30216 培训费 2.75 2.75 30217 公务接待费 9.50 4.50 5.00 30218 电费 10.50 6.50 4.00 30227 劳务费 2,156.32 9.18 2,147.14 303 对个人和家庭的补助 22.58 22.58 30302 退休费 21.40 21.40 30304 抚恤金 1.18 1.18 310 31002 其他资本性支出 办公设备购置 18.40 18.40 10.50 18.40 18.40 单位：万元 备注 项目支出预算表 横山区人力资源和社会保障系统 单位：万元 单位名称 功能科目名称 项目名称 公共预算拨款 项目属性 政策依据 ** ** ** 2 3 4.0 合计 2,272.65 横山区人力资源和社会保障系统 一般行政管理事务 商品和服务支出 2,254.25 其他资本性支出 18.40 2017年部门预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 横山区人力资源和社会保障局 单位：万元 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 单位编码 ** 347 单位名称 ** 横山区人力资源和社会保障系统 合计 小计 因公出国（ 境）费用 公务接待费 1 2 3 4 26.32 21.30 0.00 9.50 会议费 培训费 小计 公务用车购 置费 公务用车运 行维护费 5 6 7 8 9 11.80 2.27 2.75