（政公)湘潭市扶贫开发办公室2020年部门整体支出绩效评价报告.doc

附件： 湘潭市扶贫开发办公室 2020 年部门整体支出 绩效评价报告 单位名称 湘潭市扶贫开发办公室 年度预算金额 379.69 万元 主管部门 湘潭市人民政府 1、贯彻执行党和国家扶贫开发工作方针、政策，会同 有关部门研究拟定全市扶贫开发工作的政策和总体发展战 略； 2、会同有关部门研究提出扶贫开发中长期发展规划和 年度实施计划，并协调有关部门实施； 3、负责组织、协调、指导全市脱贫攻坚工作，组织实 施精准扶贫、精准脱贫； 部门概况 4、负责组织开展扶贫信息体系建设，建立健全扶贫开 单位基本职能 发统计监测体系，指导扶贫系统统计和信息化建设工作； 5、根据有关规定协调管理中央、省和市财政扶贫专项 资金； 6、负责会同有关部门组织开展全市脱贫攻坚督查、考 核工作； 7、承担协调扶贫开发系统风险防控、涉贫信访和舆情 处置工作； 8、完成市委、市政府和市扶贫开发工作领导小组交办 的其他任务。 深入贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的 绩效完成情 部门整体支出管理 况 和使用基本情况 重大决策部署，进一步加强部门预算整体绩效评价和扶贫财 政资金绩效评价工作，不断提高财政资金使用效益，制定了 本部门预算整体绩效评价工作方案。同时，部门整体支出预 算执行严格遵照《会计法》和财经纪律的相关规定，规范支 出审批程序，在脱贫攻坚业务培训、交叉考核等任务加重的 同时做到了资金足额保障和及时拨付,部门整体支出运行情 况良好。 1、收入支出预算安排情况 2020 年一般公共预算财政拨款收入 595.59 万元，其中 年初预算 379.69 万元，上年结转 178.93 万元，年中追加绩 效考核奖金、人员划转等经费 36.97 万元。本年支出 457.37 万元，其中包括行政运行 245.86 万元,业务性专项 211.51 万 元。年末结转 138.22 万元。 2、收入支出预算执行情况 （1）2020 年财政拨款收入 544.66 万元，其中年初预 算 379.69 万元，包括工资福利支出预算为 151.77 万元，商 品服务支出为 21.51 万元，部门预算业务性专项支出 206.41 万元。上年结转 178.93 万元，年中追加绩效考核奖金、人 员划转等经费 36.97 万元。 （2）本年支出 457.37 万元，其中基本支出 248.86 万 元和项目 211.51 万元；基本支出包；项目支出 211.51 万元， 无基本建设性项目。全年支出中行政运行 245.86 万元-人员 经费 183.71 万元，公用经费 62.15 万元；业务性专项 211.51行政运行 63.59 万元，一般行政管理事务 42.28 万元，其他 扶贫支出 105.64 万元。 （3）“三公”经费支出情况：公务接待费 1.425 万元， 因公出国（境）费用 0 万元，公务用车运行维护费实际开展 3.4 万元（由于工作需要市机关事务管理局年末调剂一台公 务用车，未纳入预算编制）。 （4）机关运行经费：会议费支出 4.99 万元；培训费支 出 15.05 万元，由于 2020 年是脱贫攻坚关键年，举办的各 类业务考核培训会议较为频繁；差旅费支出 39.94 万元，为 确保脱贫攻坚工作进展顺利，市委设常态化督查组在我办， 各类督查、检查工作开展频繁；办公费支出 18.05 万元。 3、年末结转和结余情况 2020 年底财政拨款结转和结余 138.22 万元，为一般公 共预算财政拨款结转结余，其中项目经费结转和结余为 129.20 万元。 通过一年的艰辛努力，目标任务全面完成。 1、精准脱贫：2019 年全省脱贫攻坚成效考核，湘潭市 综合评价为“好” ，被评为“2019 年度脱贫攻坚先进市州” 。 今年，我市“直面疫情灾情挑战，脱贫攻坚焦点不移；紧盯 脱贫质量提升，脱贫攻坚成色不变；压实责任到底到边，脱 贫攻坚士气不减”，得到省实地考核组的充分认可，有望继 续保持全省先进。 目标任务全面完成。我市 37741 户 102535 名建档立卡 贫困人口今年全部如期脱贫，59 个省定贫困村 2016 年全部 脱贫退出。防疫减灾成效明显。累计认定扶贫产品 572 个， 建成消费扶贫生活馆 9 个、消费扶贫专区 5 个，布点扶贫专 绩效目标完成情况 柜 781 台，扶贫产品销售金额达到 4.21 亿元。脱贫质量稳 步提升。全市义务教育阶段贫困家庭学生资助率和巩固率、 建档立卡贫困人口参保率、各类疾病的救治率、新增四类重 点对象的存量危房改造率、农村贫困人口饮水安全均达到 100%。成果巩固持续推进。利用每月第二周“无会周”集中 开展下乡帮扶，全面推行“一月一提示函”模式。市领导带 头密集深入省定贫困村、重点帮扶村、基础薄弱村调研督导， 脱贫攻坚责任体系到边到底、严密务实。短板问题全面整改。 坚决落实“四个动态清零” ，中央脱贫攻坚成效考核下发的 32 个问题、省脱贫攻坚实地考核反馈的 27 个问题、脱贫质量 “回头看”发现的 1330 个问题、问题排查整改月梳理的 98 个问题全部整改到位。 2、服务全市经济社会发展大局，省绩效评估相关工作 扎实推进。 抓高位推动。争取市委、市政府主要领导重视，全市扶 贫工作上市委常委会议 4 次，上政府常务会议 2 次，出台 2020 年工作要点、脱贫质量“回头看”、防止返贫致贫监测和帮 扶机制等一系列起全局性作用的政策文件，召开全市 2020 年决胜脱贫攻坚动员会和脱贫质量“回头看”专题会议、组 织问题排查整改月督导活动。抓高效对接。市委、市政府主 要领导和分管领导多次率队亲赴省扶贫办对接工作，争取支 持。12 月份，炯芳书记、迎春市长将亲自率队赴省扶贫办对 接脱贫攻坚考核工作。抓高频调度。紧盯核心指标，特别是 涉及省绩效评估的工作，提请市委、市政府主要领导和分管 领导及时调度。出台脱贫攻坚工作考核办法，建立一月一调 度机制。抓重大活动。在全省首创举办脱贫攻坚摄影大赛， 吸引了 1000 多名摄影爱好者参赛，从 1200 多幅参赛作品中 角逐出 100 幅获奖作品在市博物馆展出；成功举办全市“最 美扶贫人物”和“千企联万户”评选表彰活动，市县两级举 办 9 场脱贫攻坚系列新闻发布会；成功举行全省“欢乐潇湘” 精准扶贫优秀文艺作品韶山巡演、“月秀越开心—扶贫专 场” ， “三带三帮”等扶贫模式得到省市领导高度评价。 （三）认真履行单位职责 1、年度脱贫退出任务：随着今年的动态调整，经省扶 贫办审定后，我市年度脱贫任务由年初的 3406 人调整为 1906 户 3353 人，全部达到“一超过、两不愁、三保障”标准， 目前已按脱贫程序退出贫困序列，年度脱贫攻坚任务目标全 面完成。 逐户逐人标识。根据湘潭县 1958 人、湘乡市 1412 人、 韶山市 18 人、雨湖区 9 人、高新区 9 人的年度减贫任务， 我们积极对接省扶贫办，针对未脱贫户人口自然增减情况， 及时开展动态调整，净减 53 人，并将未脱贫对象标识到乡 到村、到户到人。到村到户帮扶。安排精干人员“一对一” “多对一”重点帮扶，实现 3353 名未脱贫人口市、县、乡 党员干部结对帮扶和“户帮户亲帮亲 互助脱贫奔小康”帮扶 的全覆盖。逐户制定针对性帮扶计划，挂图作战、动态跟进、 实时帮困，确保所有未脱贫户稳步脱贫，不漏一户、不落一 人。保质保量脱贫。更加看重帮扶效果，严格把好脱贫标准 关、审核关、程序关，重点抓好“贫困户签字、两公示、一 比对”工作，确保未脱贫户保质保量、精准脱贫。2020 年贫 困人口退出市级核查报告和县级贫困退出批复、公告等资料 已于 12 月 1 日报省扶贫办备案。 2、雨露计划和扶贫特惠保：积极引导贫困家庭新生劳 动力参加职业教育，全年累计对符合条件的建档立卡贫困家 庭学生发放“雨露计划”职业学历补助 5282 人次 792.45 万 元，实现“应补尽补”。以服务贫困群众为目标，全年累计 为 103059 名建档立卡贫困对象、47099 名档外低保和特困人 员，合计 150158 人购买了贫困家庭综合保障保险，实现“应 保尽保” 。 雨露计划做到“应补尽补” 。印发《关于进一步规范“雨 露计划”职业教育扶贫补助实施的通知》，明确总体规划、 责任目标，安排专人专职负责，确保专事专管、科学有序。 全年累计发放“雨露计划”职业教育扶贫补助 5282 人次 792.45 万元。 其中， 湘潭县 2222 人次 333.3 万元、 湘乡市 2156 人次 323.4 万元、韶山市 220 人次 33 万元、雨湖区 333 人 次,49.95 万元、岳塘区 201 人次 231.15 万元、高新区 35 人 次 5.4 万元、 经开区 62 人次 9.3 万元、 昭山示范区 53 人次 7.95 万元。同时，及时开展“回头看”，将摸排名单与教育系统 内名单逐一比对，按程序追补往年雨露计划 387 人次，涉及 资金 53 万元，追回错补资金 2.15 万元，做到绝不漏发一 人，绝不错发一人。 扶贫特惠保实现“应保尽保”。秉承“统一标准、联合 请款、分块管理、各自实施”原则，反复比对扶贫系统数据 和民政局数据，确保应保尽保、不漏一人。扎实做好资金拨 付工作，全年补助资金 405 万元，各县市区（园区）配套资 金实时到位，确保签单及时、全员参保。逐户发放保单告知 书，推送手机短信，帮助参保对象熟悉相关政策和服务理赔 流程，进一步优化理赔程序，将“扶贫特惠保”纳入医疗金 “一站式”理赔服务新模式，确保理赔简单快捷、方便群众。 1、扶贫资金使用效益有待进一步提高，扶贫资产管理 进一步加强。 2、绩效目标设立不够明确、细化和量化。 3、对绩效工作的指标参数理解有一定的难度，指标和 存在的问题 标准设计不规范 、评价方法单一，相关评价指标有待进一步 细化。 4、绩效评价结果应用不到位。 存在的问题 1、进一步规范绩效目标编制，在编制项目资金绩效目 分析及改进 标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配，加强 措施 项目资金日常绩效评价管理，加大绩效评价结果应用，加快 相关部门指标体系建设。 2、全面巩固脱贫攻坚成果。出台扶贫产业稳步发展、 改进措施 技能培训和转移就业等更为有力的扶持政策， 推进产业扶贫、 就业扶贫、消费扶贫，带动贫困户持续稳定增收。 3、全速推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。强化脱贫 攻坚与乡村振兴的思路衔接、政策衔接和工作衔接，探索解 决相对贫困、促进共同富裕的长效机制。 我办业务性专项中涉及脱贫攻坚宣传和考核经费，由于工作 其他需要说明问题 特殊性，严格按照项目支付进度，集中在四季度支付或跨年 度支付的情况较多，导致资金支付不平衡。