2020年人社局汇总部门决算公开情况说明.doc

永济市人力资源和社会保障局汇总 2020 年度部门决算公开情况说明 第一部分 概况 一、本部门职责 （一）贯彻落实国家、省、运城市人力资源和社会保障事业发 展规划和政策，拟定全市人力资源和社会保障事业发展规划和政策 并组织实施和监督检查。 （二）拟定全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策， 指导全市人力资源市场建设，建设统一规范的人力资源市场，促进 人力资源合理流动有效配置。 （三）负责全市行政机关公务员综合管理，拟定有关人员调配 政策和特殊人员安置政策，会同有关部门组织实施国家荣誉制度、 政府奖励制度，会同有关部门拟定政府奖励制度草案，配合有关部 门开展政府绩效考核。 （四）会同有关部门拟定农民工工作综合性政策和规划，协调 解决重点难点问题，维护农民工合法权益。 （五）按照干部管理权限，承办市人民政府和市人大常委会的 人事任免事项。 （六）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，负责养老、失业、 医疗、工伤、生育、农村社会保险及补充保险的管理工作。 二、机构设置情况 我局机关内设股室 13 个，即办公室、财务基金监督股、人 事股、社会保险股、信访仲裁股、专业技术人员管理股、工资 福利股等。下属全额事业单位有企业养老保险服务中心、机关 事业单位养老保险服务中心、工伤保险服务中心、失业保险服 务中心、城乡居民养老保险服务中心 5 个单位。 第二部分 2020 年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、部门决算公开相关信息统计表 （注：如果公开表中某张表是空表也要挂空表，并附说明， 格式如下图所示： 说明：XX 单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故 本表无数据） 第三部分 2020 年度部门决算情况说明（可根据实际情况 附图说明） 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收入总计 4197.57 万元、支出总计 4400 万元。 与 2019 年相比，收入总计减少 14318.02 万元，下降 77.32%， 支出总计减少 15444.71 万元，下降 77.83%。主要原因是社会 保险基金收入支出未计入本年收入支出中，所以收入支出减少。 二、收入决算情况说明 2020 年度收入合计 5122.62 万元，其中：财政拨款收入 4197.57 万元，占比 81.94%；上级补助收入 0 万元，占比 0%； 事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单 位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 925.05 万元，占比 18.06%。 三、支出决算情况说明 2020 年度支出合计 4400 万元，其中：基本支出 1454.09 万元，占比 33.15%；项目支出 2946.20 万元，占比 66.85%；上 缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%,对附 属单位补助支出 0 万元，占比 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收入总计 4197.57 万元、支出总计 4400 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 14318.02 万元， 下降 77.33%，财政拨款支出总计减少 154454.6 万元，下降 77.83%。主要原因是社会保险基金收入支出未计入本年收入支 出中，所以收入支出减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2020 年度财政拨款支出 4400 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 154454.6 万元，下 降 77.83%。主要原因是社会保险基金支出未计入本年支出中， 所以支出减少。其中，人员经费 1380 万元，占比 31.3%，日常 公用经费 71.06 万元，占比 1.6%。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2020 年度财政拨款支出 4400 万元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出 289.22 万元，占 6.6%；社会保障和 就业（类）支出 3700 万元，占 84.1%；节能环保（类）支出 389.13 万元，占 8.8%；农林水（类）支出 22 万元，占 0.5%； （三）财政拨款支出决算具体情况 2020 年度财政拨款支出年初预算 2683.37 万元，支出决算 2892.24 万元，完成年初预算的 1.07%。其中： 部门应当根据决算表格数据，按支出功能分类科目说明所 有支出完成情况，并说明增减原因。社会保障和就业支出年初 预算 2683.37 万元，支出决算 2785.81 万元完成年初预算的 100.4%，用于各项社会保障和就业支出。较 2019 年决算增加减 少 1689.8 万元，下降 85.8%，主要原因社会保险基金收入支出 未计入本年收入支出中，所以收入支出减少。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出 1454 万元，其中：人员经费 1380 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效、奖金等；公 用经费 71.06 万元，主要包括办公费、印刷费，差旅费等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 133700 元，支 出 决 算 84688.43 元 ， 完 成 预 算 的 63.3% ， 比 2019 年 增 加 25795.4 元，增长 43.8%，主要原因是招商引资公务接待增加， 公务接待 7 批次，共计 138 人。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 133700 元，支 出 决 算 84688.43 元 ， 完 成 预 算 的 63.3% ， 比 2019 年 增 加 25795.4 元，增长 43.8%，主要原因是招商引资公务接待增加。 其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，占比 0%，与上年持 平；公务用车购置支出决算 0 万元，占比 0%，与上年持平；公 务用车运行维护费比去年减少 9930.6 元， 相比去年减少 21.45%， 原因是执法检查次数减少；公务接待费比去年增加 35726 元， 相比去年增加 283.3%，原因是招商引资公务接待增加。 八、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况说明 2020 年机关运行经费支出 46.27 万元（与部门决算中行政 单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基 本支出中公用经费之和保持一致） ， 比 2019 年减少 12.46 万元， 降低 21.21%。主要原因是人员减少，机关运行经费减少。机关 运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。 （二）政府采购情况说明 2020 年度政府采购支出总额 49.97 万元，其中：政府采购 货物支出 47.82 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服 务支出 2.15 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占 政府采购支出总额的 0%。其中：授予小微企业合同金额 0 万元， 占政府采购支出总额的 0%。 （三）国有资产占用情况说明 截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆。其中，执 法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是用于部门日常办公检查； 单价 50 万元（含）以上的通用设备 XX 台（套） ，单价 100 万元 （含）以上专用设备 XX 台（套）。 （四）预算绩效情况说明 （1）预算绩效管理工作开展情况。 ①预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求， 我单位组织对 2020 年度省级财政预算安排的事业发展类项目、 专项转移支付类项目和 300 万元以上的经费补助类项目支出全 面开展绩效自评，共涉及资金 1804.46 万元，占一般公共预算 项目支出总额的 42.99%。 从评价情况来看，我部门实施更加积极的就业政策，健全 就业公共服务体系，提升就业服务能力，优化就业服务质量， 扎实做好高校毕业生、城镇失业人员、城镇零就业家庭等重点 群体就业再就业工作，大力推进农村劳动力转移就业，实施创 业带动就业战略，推进创业型城市和创业孵化基地建设，加大 创业扶持，积极推进万众创新、大众创业，促进全县就业创业 形势平稳向好。2020 年我市共向上级部门争取就业专项资金 1704.46 万元（中央财政下达 1069.1 万元、省级财政下达 635.36 万元），地方财政配套 100 万元，共计 1804.46 万元。 享受就业扶持政策人数达 8226 人 （享受职业培训补贴人数 7981 人、均享受岗位补贴和社保补贴人数 183 人、场地租赁补贴 2 人、一次性吸纳就业困难人员 15 人、就业见习补贴人数 45 人）。就业困难人员就业得到了有效保障，职业技能培训在提升 劳动者就业竞争力成效明显。 ②预算绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求， 我部门组织对 2020 年度省级财政预算安排的专项转移支付类 项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 50 万元。 2020 年财政下达指标 50 万元，已全部到位，截至 2020 年 底累计使用 50 万元,专项资金使用率为 100%。成立在外组织 6 个；开展慰问活动 2 次，170 人；开展暖心接站活动，共接务 工人员 100 余人；举办了首届寒假“爱在路上”亲情护送活动， 共护送 30 余名；举办了一次劳务输出大会；帮助我市 7 万余人 农民工返岗复工；为 36 名建档立卡贫困户办理疫情期间外出务 工交通途中和隔离期间生活补助 11950 元；对外劳务输出 4 人； 起草《永济市新型智库（政府顾问团）建设暂行管理办法》 ；建 设了永济面食文化产业园。 ③预算绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求， 我部门组织对 2020 年度省级财政预算安排的专项转移支付类 项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 122 万元，占一般公 共预算项目支出总额的 3.3%。 （2）部门决算中项目绩效自评结果。 ①根据年初设定的绩效目标，2020 年就业专项资金绩效自 评综述：全年预算数为 1804.46 万元，执行数为 1118.14 万元， 完成预算的 62%，资金结余有 686.32 万元（专户资金） 用于 2021 年就业创业工作。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成 情况。享受职业培训补贴人数 7981 人、均享受岗位补贴和社保 补贴人数 183 人、场地租赁补贴 2 人、一次性吸纳就业困难人 员 15 人、就业见习补贴人数 45 人；二是社会保险补贴发放准 确率达到 100%，公益岗岗位补贴发放准确率工程苗木验收合格 率达到 100%；三是效益指标。城镇新增就业人数 5207 人，年 末城镇登记失业率控制在 4.2%以内。城镇失业人员再就业人数 1003 人，就业困难人员就业人数 292 人，转移农村劳动力 6239 人；四是满意度指标完成情况。在项目实施前、实施中和完成 后，一致受到群众和培训机构的好评和支持，群众、培训机构 满意度达到了 98％以上。 ②2020 年凤还巢专项资金绩效自评综述：全年转移就业 5674 人，全年技能培训 6691 人，全年征集优秀创业项目 26 个， 全年设立返乡创业孵化基地 1 个，全年吸引返乡创办企业 10 家， 带动就业 783 人，树立返乡创业典型 17 个，全年吸引返乡创办 小微企业 637 人，带动就业 3385 人，召开“招才引智”座谈会 13 次，引进高层次人才 126 人，帮助大学生就业 1352 人，吸引 投资金额 11.236 亿，全年关心关爱人次 21162 人。 ③2020 年财政专项资金 1220000 元，已如期拨付到位，并完成 了验收。2019 年结余资金 85555 元，已全部支出，截止 2020 年底 累计使用 1112595.36 元，资金结余 192959.64 元，已转入下一年 作为下一年事业单位公开招聘的工作经费。事业单位公开招聘专项 经费的投入，不仅保障了全市事业单位公开招聘工作的顺利实施， 更为我市事业单位的发展注入了一批新鲜的血液，极大地增强了我 市事业单位的工作开展能力，促进了我市事业单位的发展。 （3）部门评价项目绩效评价结果。见附件《永济市人力 资源和社会保障局项目支出绩效自评报告》 （五）其他需要说明的事项 第四部分 名词解释 部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名 词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准） 一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。 二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。 三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收 入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累 的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生 的结余资金。 七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得 税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公 务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） ；公 务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维 修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支 出。 第五部分 附件 各单位需要其他说明的事项可在附件中添加。