蟒河镇2020年部门决算公开情况.docx

阳城县蟒河镇人民政府 2020 年部门决算公开情况 第一部分 阳城县蟒河镇人民政府概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 阳城县蟒河镇人民政府 2020 年部门决算表 一、2020 年收入支出决算总表 二、2020 年收入决算表 三、2020 年支出决算表 四、2020 年财政拨款收入支出决算总表 五、2020 年一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 六、2020 年一般公共预算财政拨款决算表（二） 七、2020 年三公经费公开表 八、2020 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、2020 年部门决算公开相关信息统计表 第三部分 阳城县蟒河镇人民政府 2020 年部门决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分：概况 一、主要职能 1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定 和命令; 2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、 教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行 政工作; 3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人 所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利; 4、保护各种经济组织的合法权益; 5、办理上级县委、县政府政府交办的其他事项 二、部门决算单位构成 2020 年度蟒河镇人民政府共有编制人数 43 人，实际在职人数 36 人，其中行政 编制在职 21 人，事业编制在职 15 人，不存在超编现象；实有离退休 12 人。 第二部分 2020 年部门决算表 一、收入支出决算总表 公开 01 表 部门：阳城县蟒河镇人民政府 金额单位：元 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨 款收入 二、政府性基金预算财政 拨款收入 三、国有资本经营预算财 政拨款收入 支出 行次 金额 1 项目 栏次 1 21,928,024.00 一、一般公共服务支出 行次 金额 2 32 5,110,074.00 2 0.00 二、外交支出 33 0.00 3 0.00 三、国防支出 34 0.00 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 4 5 6 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 七、附属单位上缴收入 7 0.00 八、其他收入 8 9 10 11 七、文化旅游体育与传媒支 出 0.00 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等 支出 44 0.00 45 0.00 15 十五、商业服务业等支出 46 0.00 16 17 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等 支出 47 48 0.00 49 0.00 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算 支出 50 51 279,262.00 52 0.00 53 0.00 54 55 56 0.00 57 0.00 58 59 60 61 62 21,478,024.00 14 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 总计 27 28 29 30 31 二十二、灾害防治及应急管 理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排 的支出 21,928,024.00 本年支出合计 0.00 结余分配 0.00 年末结转和结余 21,928,024.00 总计 35 36 37 38 39 40 41 42 0.00 0.00 0.00 6,000,000.0 0 409,385.00 564,520.00 0.00 0.00 9,114,783.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450,000.00 21,928,024.00 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 二、收入决算表 公开 02 表 部门：阳城县蟒河镇 人民政府 金额单位： 元 项目 附 上 功能分类科目编码 科目名称 属 级 事 经 单 本年收入 财政拨款 补 业 营 位 合计 收入 助 收 收 上 收 入 入 缴 入 其他收入 收 入 栏次 合计 201 20103 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机 构事务 2010301 行政运行 20110 人力资源事务 2011099 20131 2013101 其他人力资源事务支出 党委办公厅（室）及相关机 构事务 行政运行 207 文化旅游体育与传媒支出 20701 文化和旅游 2070199 其他文化和旅游支出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 20899 2089901 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 21004 公共卫生 1 2 3 4 5 6 21,928,02 21,928,02 0. 0. 0. 0. 4.00 4.00 00 00 00 00 5,110,074 5,110,074 0. 0. 0. 0. .00 .00 00 00 00 00 3,611,316 3,611,316 0. 0. 0. 0. .00 .00 00 00 00 00 3,611,316 3,611,316 0. 0. 0. 0. .00 .00 00 00 00 00 929,715.0 929,715.0 0. 0. 0. 0. 0 0 00 00 00 00 929,715.0 929,715.0 0. 0. 0. 0. 0 0 00 00 00 00 569,043.0 569,043.0 0. 0. 0. 0. 0 0 00 00 00 00 569,043.0 569,043.0 0. 0. 0. 0. 0 0 00 00 00 00 6,000,000 6,000,000 0. 0. 0. 0. .00 .00 00 00 00 00 6,000,000 6,000,000 0. 0. 0. 0. .00 .00 00 00 00 00 6,000,000 6,000,000 0. 0. 0. 0. .00 .00 00 00 00 00 409,385.0 409,385.0 0. 0. 0. 0. 0 0 00 00 00 00 390,933.0 390,933.0 0. 0. 0. 0. 0 0 00 00 00 00 390,933.0 390,933.0 0. 0. 0. 0. 0 0 00 00 00 00 18,452.00 18,452.00 0. 0. 0. 0. 00 00 00 00 18,452.00 18,452.00 0. 0. 0. 0. 00 00 00 00 564,520.0 564,520.0 0. 0. 0. 0. 0 0 00 00 00 00 410,000.0 410,000.0 0. 0. 0. 0. 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100410 21007 2100799 突发公共卫生事件应急处 理 计划生育事务 其他计划生育事务支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 213 农林水支出 21301 农业农村 2130104 事业运行 2130124 农村合作经济 2130142 农村道路建设 21302 2130299 21307 2130701 2130705 2130799 21399 2139999 林业和草原 其他林业和草原支出 农村综合改革 对村级一事一议的补助 对村民委员会和村党支部 的补助 其他农村综合改革支出 其他农林水支出 其他农林水支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 0 0 00 00 00 00 410,000.0 410,000.0 0. 0. 0. 0. 0 0 00 00 00 00 4,800.00 4,800.00 0. 0. 0. 0. 00 00 00 00 4,800.00 4,800.00 0. 0. 0. 0. 00 00 00 00 149,720.0 149,720.0 0. 0. 0. 0. 0 0 00 00 00 00 149,720.0 149,720.0 0. 0. 0. 0. 0 0 00 00 00 00 9,564,783 9,564,783 0. 0. 0. 0. .00 .00 00 00 00 00 2,529,154 2,529,154 0. 0. 0. 0. .00 .00 00 00 00 00 1,036,553 1,036,553 0. 0. 0. 0. .00 .00 00 00 00 00 100,000.0 100,000.0 0. 0. 0. 0. 0 0 00 00 00 00 1,392,601 1,392,601 0. 0. 0. 0. .00 .00 00 00 00 00 35,629.00 35,629.00 0. 0. 0. 0. 00 00 00 00 35,629.00 35,629.00 0. 0. 0. 0. 00 00 00 00 4,800,000 4,800,000 0. 0. 0. 0. .00 .00 00 00 00 00 540,000.0 540,000.0 0. 0. 0. 0. 0 0 00 00 00 00 3,950,000 3,950,000 0. 0. 0. 0. .00 .00 00 00 00 00 310,000.0 310,000.0 0. 0. 0. 0. 0 0 00 00 00 00 2,200,000 2,200,000 0. 0. 0. 0. .00 .00 00 00 00 00 2,200,000 2,200,000 0. 0. 0. 0. .00 .00 00 00 00 00 279,262.0 279,262.0 0. 0. 0. 0. 0 0 00 00 00 00 279,262.0 279,262.0 0. 0. 0. 0. 0 0 00 00 00 00 279,262.0 279,262.0 0. 0. 0. 0. 0 0 00 00 00 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 三、支出决算表 公开 03 表 部门：阳 城县蟒 河镇人 民政府 金额单 位：元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 上 本年支出合计 基本支出 项目支出 缴 经 上 营 级 支 支 出 对附属 单位补 助支出 出 栏次 1 2 合计 21,478,024.00 11,450,367.00 3 4 5 10,027,657.0 0. 0. 0 00 00 0. 0. 00 00 0. 0. 00 00 0. 0. 00 00 0. 0. 00 00 0. 0. 00 00 0. 0. 00 00 0. 0. 00 00 0. 0. 00 00 0. 0. 00 00 0. 0. 00 00 0. 0. 00 00 0. 0. 201 一般公共服务支出 5,110,074.00 5,010,074.00 100,000.00 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 3,611,316.00 3,511,316.00 100,000.00 2010301 行政运行 3,611,316.00 3,511,316.00 100,000.00 20110 人力资源事务 929,715.00 929,715.00 0.00 929,715.00 929,715.00 0.00 569,043.00 569,043.00 0.00 569,043.00 569,043.00 0.00 2011099 20131 2013101 其他人力资源事 务支出 党委办公厅（室）及 相关机构事务 行政运行 207 文化旅游体育与传 媒支出 6,000,000.00 0.00 6,000,000.00 20701 文化和旅游 6,000,000.00 0.00 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00 6,000,000.00 409,385.00 409,385.00 0.00 390,933.00 390,933.00 0.00 2070199 208 20805 其他文化和旅游 支出 社会保障和就业支 出 行政事业单位养老 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 20899 2089901 支出 机关事业单位基 本养老保险缴费支 出 其他社会保障和就 业支出 其他社会保障和 就业支出 390,933.00 390,933.00 0.00 18,452.00 18,452.00 0.00 18,452.00 18,452.00 0.00 210 卫生健康支出 564,520.00 564,520.00 0.00 21004 公共卫生 410,000.00 410,000.00 0.00 2100410 突发公共卫生事 件应急处理 410,000.00 410,000.00 0.00 21007 计划生育事务 4,800.00 4,800.00 0.00 2100799 其他计划生育事 务支出 4,800.00 4,800.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 149,720.00 149,720.00 0.00 2101101 行政单位医疗 149,720.00 149,720.00 0.00 213 农林水支出 9,114,783.00 5,187,126.00 3,927,657.00 21301 农业农村 2,529,154.00 1,201,497.00 1,327,657.00 1,036,553.00 1,036,553.00 0.00 2130104 事业运行 2130124 农村合作经济 100,000.00 100,000.00 0.00 2130142 农村道路建设 1,392,601.00 64,944.00 1,327,657.00 21302 林业和草原 35,629.00 35,629.00 0.00 2130299 其他林业和草原 支出 35,629.00 35,629.00 0.00 21307 农村综合改革 4,350,000.00 3,950,000.00 400,000.00 90,000.00 0.00 90,000.00 3,950,000.00 3,950,000.00 0.00 310,000.00 0.00 310,000.00 2130701 2130705 2130799 对村级一事一议 的补助 对村民委员会和 村党支部的补助 其他农村综合改 革支出 00 00 0. 0. 00 00 0. 0. 00 00 0. 0. 00 00 0. 0. 00 00 0. 0. 00 00 0. 0. 00 00 0. 0. 00 00 0. 0. 00 00 0. 0. 00 00 0. 0. 00 00 0. 0. 00 00 0. 0. 00 00 0. 0. 00 00 0. 0. 00 00 0. 0. 00 00 0. 0. 00 00 0. 0. 00 00 0. 0. 00 00 0. 0. 00 00 0. 0. 00 00 0. 0. 00 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21399 其他农林水支出 2139999 其他农林水支出 2,200,000.00 0.00 2,200,000.00 2,200,000.00 0.00 2,200,000.00 221 住房保障支出 279,262.00 279,262.00 0.00 22102 住房改革支出 279,262.00 279,262.00 0.00 2210201 住房公积金 279,262.00 279,262.00 0.00 0. 0. 00 00 0. 0. 00 00 0. 0. 00 00 0. 0. 00 00 0. 0. 00 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 四、财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：阳城县蟒河镇 金额单 人民政府 位：元 收 入 支 出 一般公共 项目 行 次 栏次 一、一般公共预算财 财政拨款 三、国有资本经营财 政拨款 项目 1 1 政拨款 二、政府性基金预算 金额 行 次 栏次 21,928,024.0 一、一般公共服务支出 合计 预算财政 拨款 2 33 3 5,110,074.00 0 5,110,074 政府性 国有资 基金预 本经营 算财政 预算财 拨款 政拨款 4 5 0.00 0.00 .00 2 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 39 6,000,000.00 0.00 0.00 40 409,385.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 8 七、文化旅游体育与传 媒支出 八、社会保障和就业支 出 6,000,000 .00 409,385.0 0 564,520.0 9 九、卫生健康支出 41 564,520.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 44 9,114,783.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0 9,114,783 .00 0.00 十四、资源勘探工业信 14 息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 47 0.00 0.00 0.00 0.00 48 0.00 0.00 0.00 0.00 49 0.00 0.00 0.00 0.00 50 0.00 0.00 0.00 0.00 51 279,262.00 0.00 0.00 52 0.00 0.00 0.00 0.00 53 0.00 0.00 0.00 0.00 54 0.00 0.00 0.00 0.00 十五、商业服务业等支 15 出 16 十六、金融支出 十七、援助其他地区支 17 出 十八、自然资源海洋气 18 象等支出 19 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支 20 出 二十一、国有资本经营 21 279,262.0 0 预算支出 二十二、灾害防治及应 22 急管理支出 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 58 0.00 0.00 0.00 0.00 59 21,478,024.00 0.00 0.00 60 450,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二十六、抗疫特别国债 26 本年收入合计 年初财政拨款结转 和结余 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 国有资本经营预 算财政拨款 总计 27 安排的支出 21,928,024.0 本年支出合计 0 年末财政拨款结转和结 28 0.00 29 0.00 61 30 0.00 62 31 0.00 63 32 21,928,024.0 0 余 总计 64 21,928,024.00 21,478,02 4.00 450,000.0 0 21,928,02 4.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余 情况。 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 公开 05 表 部门：阳城 县蟒河镇 金额单位：元 人民政府 项目 功能分类 本年支出 科目名称 科目编码 栏次 201 20103 基本支出 1 2 3 11,450,36 10,027, 7.00 657.00 5,010,074 100,000 .00 .00 3,511,316 100,000 .00 .00 3,511,316 100,000 .00 .00 合计 21,478,024.00 一般公共服务支出 5,110,074.00 政府办公厅（室）及 相关机构事务 3,611,316.00 2010301 行政运行 3,611,316.00 20110 人力资源事务 929,715.00 2011099 20131 其他人力资源事 务支出 党委办公厅（室）及 相关机构事务 2013101 207 20701 2070199 208 20805 行政运行 文化旅游体育与传 媒支出 文化和旅游 其他文化和旅游 支出 社会保障和就业支 出 行政事业单位养老 支出 929,715.00 569,043.00 569,043.00 本养老保险缴费支 2089901 210 其他社会保障和就 业支出 其他社会保障和 就业支出 卫生健康支出 0 929,715.0 0 569,043.0 0 569,043.0 0 0.00 6,000,000.00 0.00 6,000,000.00 0.00 409,385.00 390,933.00 390,933.00 出 20899 929,715.0 6,000,000.00 机关事业单位基 2080505 项目支 小计 409,385.0 0 390,933.0 0 390,933.0 0 出 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000,0 00.00 6,000,0 00.00 6,000,0 00.00 0.00 0.00 0.00 18,452.00 18,452.00 0.00 18,452.00 18,452.00 0.00 564,520.00 564,520.0 0 0.00 21004 2100410 21007 2100799 公共卫生 突发公共卫生事 件应急处理 计划生育事务 其他计划生育事 务支出 410,000.00 410,000.00 410,000.0 0 410,000.0 0 0.00 0.00 4,800.00 4,800.00 0.00 4,800.00 4,800.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 149,720.00 2101101 行政单位医疗 149,720.00 213 农林水支出 9,114,783.00 21301 农业农村 2,529,154.00 0 149,720.0 0 0.00 0.00 5,187,126 3,927,6 .00 57.00 1,201,497 1,327,6 .00 57.00 1,036,553 2130104 事业运行 2130124 农村合作经济 100,000.00 2130142 农村道路建设 1,392,601.00 64,944.00 35,629.00 35,629.00 0.00 35,629.00 35,629.00 0.00 3,950,000 400,000 .00 .00 21302 2130299 21307 2130701 2130705 2130799 21399 2139999 林业和草原 其他林业和草原 支出 农村综合改革 对村级一事一议 的补助 对村民委员会和 村党支部的补助 其他农村综合改 革支出 其他农林水支出 其他农林水支出 1,036,553.00 149,720.0 4,350,000.00 90,000.00 3,950,000.00 .00 100,000.0 0 0.00 3,950,000 .00 310,000.00 0.00 2,200,000.00 0.00 2,200,000.00 0.00 221 住房保障支出 279,262.00 22102 住房改革支出 279,262.00 2210201 住房公积金 279,262.00 279,262.0 0 279,262.0 0 279,262.0 0 0.00 0.00 1,327,6 57.00 90,000. 00 0.00 310,000 .00 2,200,0 00.00 2,200,0 00.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(二) 部门：阳城县蟒 河镇人民政府 人员经费 科目编码 301 30101 30102 科目名称 金额 工资福利 支出 5,703,001.93 5,703,001.93 1,399,911.36 1,399,911.36 1,149,898.00 1,149,898.00 基本工 资 津贴补 贴 其中：基本支出 30103 奖金 788,006.00 788,006.00 30106 伙食补 助费 78,546.00 78,546.00 308,416.00 308,416.00 30108 机关事 业单位基 本养老保 险缴费 487,065.97 487,065.97 30109 职业年 金缴费 0.00 0.00 30110 职工基 本医疗保 险缴费 219,278.12 219,278.12 30111 公务员 医疗补助 缴费 0.00 0.00 30112 其他社 会保障缴 费 12,450.00 12,450.00 30113 住房公 积金 279,939.00 279,939.00 30114 医疗费 0.00 0.00 30199 其他工 资福利支 出 979,491.48 979,491.48 30107 绩效工 资 303 对个人和 家庭的补 助 3,774,236.00 3,774,236.00 30301 离休费 0.00 0.00 30302 退休费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,718,520.00 3,718,520.00 退职 （役） 30303 费 30304 抚恤金 生活补 30305 助 30306 救济费 0.00 0.00 30307 医疗费 补助 0.00 0.00 30308 助学金 0.00 0.00 30309 奖励金 4,200.00 4,200.00 30310 个人农 业生产补 贴 0.00 0.00 30311 代缴社 会保险费 0.00 0.00 30399 其他对 个人和家 庭的补助 51,516.00 51,516.00 9,477,237.93 9,477,237.93 人员经费合计 公用经费 科 目 编 其中： 科目名称 金额 支出 码 30 商品和服 2 务支出 30 20 办公费 1 30 20 印刷费 2 30 20 基本 咨询费 科 目 编 其中： 科目名称 金额 支出 码 1,796 1,796 ,619. ,619. 07 07 1,070 1,070 30 ,232. ,232. 70 20 20 1 12,22 12,22 5.00 5.00 30,00 30,00 30 0.00 0.00 70 30 债务利息及 7 费用支出 30 70 2 基本 国内债务 付息 国外债务 付息 国内债务 发行费用 科 其中： 目 科目名称 编 0.00 01 1 基本 支出 码 31 0.00 金额 地上附着物和青 苗补偿 0.00 0.00 0.00 0.00 176,51 176,5 0.00 10.00 0.00 0.00 31 0.00 0.00 01 拆迁补偿 2 31 0.00 0.00 01 公务用车购置 3 0.00 0.00 31 01 其他交通工具购 置 3 3 30 30 20 手续费 0.00 0.00 4 4 30 20 水费 5 30 20 电费 6 30 20 邮电费 7 30 20 取暖费 8 30 20 9 物业管 理费 30 21 差旅费 1 30 因公出 21 国（境）费 2 用 30 21 3 费 租赁费 4 30 21 会议费 5 30 21 培训费 6 30 21 7 30 21 8 30 公务接 待费 专用材 料费 被装购 国外债务 发行费用 5,040 5,040 30 资本性支出 .00 .00 9 （基本建设） 49,49 49,49 0.51 0.51 14,12 14,12 2.91 2.91 40,76 40,76 0.77 0.77 30 90 1 30 90 2 30 90 3 30 0.00 0.00 90 5 5,417 5,417 .00 .00 0.00 维修（护） 52,61 30 21 70 9 0.00 52,61 0.60 0.60 83,32 83,32 8.00 8.00 3,550 3,550 .00 .00 4,581 4,581 .58 .58 0.00 90 0.00 专用设备 购置 基础设施 建设 大型修缮 信息网络 90 及软件购置 7 更新 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30 90 物资储备 0.00 8 30 91 3 30 91 9 30 92 1 92 99 9 0.00 购置 30 30 0.00 办公设备 31 公务用车 购置 其他交通 工具购置 文物和陈 列品购置 无形资产 购置 其他资本 性支出 资本性支出 0.00 02 1 6 2 0.00 物构建 0.00 30 30 0.00 房屋构筑 31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,204 ── ── ── ── 文物和陈列品购 0.00 0.00 无形资产购置 0.00 0.00 其他资本性支出 0.00 0.00 置 31 02 2 31 09 9 ── 31 对企业补助（基本建 ── 1 设） ── ── ── ── 31 10 ── ── ── ── ── ── 0.00 9 2 ── 其他对企业补助 19 ── ── 0.00 31 31 ── 资本金注入 1 ── ── 对企业补助 ── ── ── ── 0.00 0.00 0.00 0.00 费用补贴 0.00 0.00 利息补贴 0.00 0.00 其他对企业补助 0.00 0.00 31 20 资本金注入 1 31 20 3 政府投资基金股 权投资 31 20 4 31 20 5 31 29 9 对社会保障基金补 ── 3 助 176, ── 0.00 31 ── ── 0.00 ── ── 0.00 31 30 2 31 对社会保障基金 补助 补充全国社会保 0.00 0.00 0.00 ── ── ── ── ── 22 置费 0 ,167.0 510. 30 0 00 3 0.00 0.00 4 30 22 5 31 专用燃 0.00 料费 0.00 1 30 31 22 劳务费 0.00 0.00 6 7 8 31 委托业 0.00 务费 30 22 工会经 0.00 46,54 46,54 5.00 5.00 费 福利费 公务用 23 车运行维 1 护费 9 30 24 0 00 5 物构建 办公设备 购置 0.00 0.00 00 其他交 通费用 80,27 80,27 4.00 4.00 169,4 169,4 80.00 80.00 0.00 附加费用 其他商 29 品和服务 9 支出 9 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 赠与 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000 1,973 ,786.0 ,129. 7 07 90 6 专用设备 购置 39 0.00 0.00 90 7 基础设施 建设 10,027 ,657.0 0.00 0 国家赔偿费用支 出 39 对民间非营利组 90 织和群众性自治组 8 织补贴 39 大型修缮 0.00 0.00 99 其他支出 9 31 信息网络 00 及软件购置 7 更新 0.00 0.00 物资储备 0.00 0.00 土地补偿 0.00 0.00 安置补助 0.00 0.00 31 00 8 31 税金及 30 39 ── 39 6 30 23 31 房屋构筑 31 9 30 00 3 30 22 00 2 30 22 00 障基金 0.00 00 9 128,9 128,9 61.50 61.50 31 01 0 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：阳城县蟒河镇 金额单位： 人民政府 元 预算数 合计 决算数 因公 公务用车购置及运行费 公 出国 公务用 公务用 务 车购置 车运行 接 （境） 小计 合计 因公 公务用车购置及运行费 出国 公务用 公务用 车购置 车运行 （境） 小计 公务接待 费 费 费 费 待 费 费 9 10 11 256,784 176,510 80,274 .00 .00 .00 费 费 1 2 340,000.00 0.00 3 4 5 6 7 8 340,000 200,000 140,000 0. 256,784 .00 .00 .00 00 .00 0.00 12 0.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预 算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：阳城县蟒河镇人 金额单位： 民政府 元 项目 功能分类科目编码 栏次 年 初 结 科目名 转 和 称 结 余 1 本年支出 本 年 小 收 计 入 2 项 年末结转 目 和结余 支 出 基本支出 3 4 5 合计 政府性基金预算财政拨款收入 支出决算表 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 九、部门决算公开相关信息统计表 公开 09 表 编制单位：阳城县蟒河镇人民政府 2021 年 8 月 金额单位：元 行次 1 2 3 4 采购金额 176,510.00 176,510.00 0.00 0.00 一、政府采购情况 项目 合计 货物 工程 服务 6 二、机关运行经费 项目 （一）行政单位 （二）参照公务员法管理事业单位 三、国有资产占用情况 （一）车辆数合计（辆） 1.副部（省）级及以上领导用车 2.主要领导干部用车 3.机要通信用车 5 6 统计数 1,973,129.07 0.00 7 8 9 10 4.00 0.00 0.00 0.00 4.应急保障用车 5.执法执勤用车 6.特种专业技术用车 11 12 13 4.00 0.00 0.00 7.离退休干部用车 8.其他用车 14 15 0.00 0.00 （二）单价 50 万元以上通用设备（台、套） 16 0.00 （三）单价 100 万元以上专用设备（台、套） 17 0.00 注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 第三部分 2020 年部门决算情况说明 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明 阳城县蟒河镇人民政府 2020 年度财政拨款收入总计 21928024 元，支出总计 21478024 元。其中：基本支出 11450367 元，项目支出 10027657 元。与 2019 年相比 收入增加 217572 元，增加 1%；支出减少 732428 元，减少 3.3%。收入略有上升，支 出略有下降。 二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2020 年度财政拨款支出 21478024 元，其中基本支出 11450367 元，占 53.3%；项 目支出 10027657 元，占 46.7%。与 2019 年相比支出减少 732428 元，减少 3.3%。与 上年支出相比略有下降。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 16041324 元，支出决算数为 21478024 元，完成年初预算的 133.8%。决算数大于预算数的主要原因是：项目资金 增加。 三、一般公共预算财政拨款支出明细决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 11450367 元， 其中：人员经费 9477237.93 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助 费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、 奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经 费 12000786.07 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮 电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、 会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利 费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专 用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 阳城县蟒河镇人民政府 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算数 340000 元， 决算数为 256784 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务接待费 0 元，公务用车运 行维护费 80274 元，公务用车购置费 176510 元。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 24109.77 元，减少 8.5%，其中：因公出国（境）费用 0 元；公务接待费 0 元，公务用车购置费减少 19201.5 元，降低了 9.8%。公务用车运行费减少 3140.27 元，降低了 3.8%。本着节 约的原则，压缩成本，没有超预算。 五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2020 年无政府性基金。 六、部门决算公开相关信息情况说明 （一）政府采购情况 2020 年度政府采购支出 176510 元， 其中：政府采购货物 176510 元、政府采购 工程 0 元、政府采购服务 0 元。 （二）机关运行经费情况 2020 年度机关运行经费支出 1973129.07 元，主要包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费……比上年减少 210076.03 元，降低 9.6%，主要原因是：2020 年度 通过精细管理，大幅降低办公费支出。 （三）国有资产占用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，阳城县蟒河镇人民政府共有车辆 4 辆，其中：应急保 障用车 4 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况 2020 年度，阳城县蟒河镇人民政府共对 12 个项目进行了预算绩效评价，为 2019 年村级公益事业补助、2020 年森林防火专项资金项目，2020 年村级管理费，2020 年 阳蟒高速收费站连接线环境综合整治项目补助资金，2020 年提前下达 2020 年乡镇机 关办公用房填平补齐补助资金，2020 年一事一议财政奖补资金项目，2020 年三变工 作经费，2020 年重点革命老区村建设项目补助资金，2020 年辉泉村建设工程资金， 2020 年春节化债、维稳经费项目，2020 年乡镇、村级疫情防控经费，2020 年农林文 旅康专项资金。其中：涉及一般公共预算当年财政拨款 14973286 元。绩效评价结果 显示，上述项目支出绩效情况理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入， 用于补助正常业务资金的不足。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经 营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。 六、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、“上级补助收入”、“事业收 入” 、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入” 、 “事 业收入” 、 “经营收入” 、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以 前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后 年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的 资金。 九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款补 助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 十、年末结转和结余： 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资 金。 十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员 支出和公用支出。 十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所 发生的支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算 经营活动发生的支出。 十四、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置 及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税） 及燃料费、 维修费、 过 路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类 公务接待 （含外宾接待）支出。 十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运 行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。