漳中22预算公开说明.doc

沁县漳源中学 部 门 预 算 2022 年 度 目 第一部分 录 概况…………………………………………………………1 一、本部门职责 二、机构设置情况 第二部分 2022 年度部门预算报表……………………………………1 一、沁县漳源中学校 2022 年预算收支总表 二、沁县漳源中学校 2022 年预算收入总表 三、沁县漳源中学校 2022 年预算支出总表 四、沁县漳源中学校 2022 年财政拨款收支总表 五、沁县漳源中学校 2022 年一般公共预算支出预算表 六、沁县漳源中学校 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科 目表 七、沁县漳源中学校 2022 年政府性基金预算收入表 八、沁县漳源中学校 2022 年政府性基金预算支出表 九、沁县漳源中学校 2022 年国有资本经营预算收支预算表 十、沁县漳源中学校 2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况 统计表 十一、沁县漳源中学校 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统 计表 第三部分 2022 年度部门预算情况说明………………………………2 一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因 二、“三公”经费增减变动原因说明 三、机关运行经费增减变动原因说明 四、政府采购情况 五、绩效管理情况 六、国有资产占有使用情况 七、其他说明 第四部分 名词解释……………………………………………………3 第一部分 概况 一、本部门职责 部门职责：抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研 究活动，保证教育教学质量，维护教职工利益，保障教职工合法权益， 与教职工和学生的人身幸福和生命质量作为重点。 二、机构设置情况 我校属教育局管理的下属全额拨款事业单位，位于沁县漳源镇交 口村，设有办公室、教务处、政教处、总务处及 3 个年级组，学校编 制 25 人，现有教职工 27 人，退休 8 人。 第二部分 2022 年度部门预算报表 一、沁县漳源中学校 2022 年预算收支总表 二、沁县漳源中学校 2022 年预算收入总表 三、沁县漳源中学校 2022 年预算支出总表 四、沁县漳源中学校 2022 年财政拨款收支总表 五、沁县漳源中学校 2022 年一般公共预算支出预算表 六、沁县漳源中学校 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济 科目表 七、沁县漳源中学校 2022 年政府性基金预算收入表 八、沁县漳源中学校 2022 年政府性基金预算支出表 九、沁县漳源中学校 2022 年国有资本经营预算收支预算表 十、沁县漳源中学校 2022 年一般公共预算“三公”经费支出情 况统计表 十一、沁县漳源中学校 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况 统计表 第1页 第三部分 2022 年度部门预算情况说明 一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因 收入预算，2022 年年初预算数 332.55 万元，同比上年减少 117.26 万元,减少 35.26%;其中，公共财政拨款 332.55 万元。 支出预算，2022 年年初预算数 332.55 万元，同比上年减少 117.26 万元,减少 35.26%;其中，公共财政拨款 332.55 万元。 具体安 排情况如下： 基本支出：2022 年年初预算数为 332.55 万元，是指为保障单 位机构正常运转而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等 人员经费。 变动原因：人员变动。 二、“三公”经费增减变动原因说明 2022 年我单位在预算中没有安排“三公”经费。 三、机关运行经费增减变动原因说明 我单位为事业单位，无机关运行经费支出。 四、政府采购情况 2022 年没有安排政府采购预算。 五、绩效管理情况 2022 年，我单位未组织预算绩效评价。 六、国有资产占有使用情况 1、车辆情况：本单位没有公务用车。 2、房屋情况：办公用房为单位自有房屋，原值 399 万元。 七、其他说明 2022 年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。 第2页 第四部分 名词解释 一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆 购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。 四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位 使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是 指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场 化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担， 并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种 契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等 特点。 第3页