石楼预算附表（附2-14）.xls

石楼县2017年财政预算执行情况及 2018年财政预算（草案）附件 石楼县人民政府 2018.4 目 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 录 项 目 石楼县2018年部门预算（草案）定额标准 石楼县2017年一般公共预算执行情况 石楼县2017年一般公共预算支出决算功能分类明细表 石楼县2018年公共财政预算安排收支平衡表 石楼县2018年一般公共预算支出决算功能分类明细表 石楼县2018年转移支付表 三公经费预算表 政府性基金表 社会保障基金表 举借债务情况表 部门经济预算表 政府经济预算表 政府采购预算表 有关说明 页 码 附件一 附件二 附件三 附件四 附件五 附件六 附件七 附件八 附件九 附件十 附件十一 附件十二 附件十三 附件十四 附件二 石楼县2017年一般公共预算执行情况表 单位：万元 项 收 入 目 预算数 一、公共预算收入合计 功能支出分类 调整预 决算数 算数 功能分类(项级） 5000 4300 4353 一、一般公共服务支出 5000 4300 国税部门组织收入 1800 地税部门组织收入 财政部门组织收入 预算数 经济支出分类 调整预 决算数 算数 13631 15488 4353 二、国防支出 230 239 239 800 805 三、公共安全支出 5171 6619 1500 1900 1914 四、教育支出 17981 1700 1600 1634 五、科学技术支出 2、分税种收入 5000 4300 增值税 1750 其中：改征增值税 1000 1、分部门收入 项目 30954 30954 29741 29741 基本工资 13922 13922 13407 13407 6614 津贴补贴 7933 7933 4901 4901 22035 22035 奖金 666 666 596 596 108 1044 1044 社会保障缴费 3381 3381 4353 六、文化体育与传媒支出 1406 2363 2363 伙食补助费 769 764 七、社会保障和就业支出 12556 13729 13359 绩效工资 560 562 八、医疗卫生与计划生育支出 11136 9405 九、节能环保支出 4088 12259 营业税 15481 一、工资福利支出 其中： 其中：基 基本支 决算数 本支出 出 预算数 其他工资福利支 出 二、商品和服务支 12259 出 9355 0 0 21 21 7122 7122 6004 6004 1311 1311 1431 1431 9765 9765 17885 17885 企业所得税 140 100 97 十、城乡社区支出 1500 3721 3721 办公费 1373 1373 2283 2283 个人所得税 250 170 169 十一、农林水支出 21776 44791 44149 印刷费 594 594 936 936 资源税 50 11 11 十二、交通运输支出 1708 1892 1647 咨询费 18 18 351 351 城市维护建设税 250 350 352 十三、资源勘探信息等支出 479 366 366 手续费 2 2 2 2 房产税 250 90 89 十四、商业服务业等支出 288 468 468 水费 57 57 60 60 印花税 50 40 41 十五、金融支出 电费 264 264 259 259 第 3 页，共 173 页 附件二 石楼县2017年一般公共预算执行情况表 单位：万元 收 入 目 预算数 城镇土地使用税 250 项 功能支出分类 调整预 决算数 算数 170 土地增值税 功能分类(项级） 预算数 经济支出分类 调整预 决算数 算数 167 十六、援助其他地区支出 项目 预算数 其中： 其中：基 基本支 决算数 本支出 出 邮电费 152 152 198 198 765 765 513 513 67 67 11 十七、国土海洋气象等支出 570 902 902 取暖费 车船税 60 70 69 十八、住房保障支出 2976 9009 9009 物业管理费 耕地占用税 50 900 916 十九、粮油物资储备支出 493 810 810 差旅费 754 754 1132 1132 契税 200 30 33 二十、预备费 1000 维修(护)费 1421 1421 1421 1421 专项收入 271 250 245 二十一、债务付息支出 546 124 124 租赁费 204 204 422 422 行政事业性收费 551 530 531 二十二、其他支出 825 -546 -546 会议费 272 272 261 261 罚没收入 533 350 347 公共财政支出小计 98468 144718 143399 培训费 246 246 400 400 150 270 274 上解上级支出 464 公务接待费 480 480 282 282 195 200 237 债务还本支出 3209 专用材料费 342 342 1260 1260 277 被装购置费 48 48 110 110 专用燃料费 35 35 20 20 劳务费 631 631 1963 1963 国有资源（资产）有 偿使用收入 其他收入 二、上级补助收入 73033 126612 130509 安排预算稳定调节基金 返还性收入 1141 1141 1141 动用预算周转金 一般性转移支付 59504 84845 84845 年终结转 380 380 380 委托业务费 209 209 2625 2625 均衡性转移支付收入 31779 44733 44733 工会经费 34 34 38 38 体制补助收入 1319 第 4 页，共 173 页 附件二 石楼县2017年一般公共预算执行情况表 单位：万元 项 收 入 目 预算数 革命老区及民族和 边境地区转移支付 县级基本财力保障 机制奖补资金收入 结算补助收入 功能支出分类 调整预 决算数 算数 功能分类(项级） 预算数 经济支出分类 调整预 决算数 算数 项目 预算数 其中： 其中：基 基本支 决算数 本支出 出 861 861 861 公务用车运行维 护费 570 570 440 440 6110 8050 8050 其他交通费用 772 772 937 937 1794 769 769 522 522 1905 1905 12806 12806 24089 24089 其他商品和服务 支出 三、对个人和家庭 的补助 基层公检法司转移 支付收入 义务教育等转移支 付收入 基本养老保险和低 保等转移支付收入 977 1185 1185 1732 1873 1873 离休费 222 222 261 261 1357 1524 1524 退休费 3689 3689 4284 4284 贫困地区转移支付 4319 14016 14016 抚恤金 17 17 425 425 583 1733 1733 生活补助 2251 2251 9663 9663 3257 2527 2527 救济费 227 227 1093 1093 6298 7094 7094 医疗费 2744 2744 1883 1883 57 100 100 助学金 263 263 541 541 12388 40626 44523 奖励金 65 65 707 707 5509 5509 生产补贴 1015 1015 2207 2207 46 46 1828 1828 农村综合改革转移 支付收入 重点生态功能区转 移支付收入 固定数额补助收入 其他一般转移支付 专项转移支付收入 三、债务转贷收入 四、上年结余 4380 4481 4481 住房公积金 五、调入预算稳定调节基 金 3548 3549 3549 采暖补贴 第 5 页，共 173 页 1063 1063 附件二 石楼县2017年一般公共预算执行情况表 单位：万元 项 六、调入资金 收 入 目 预算数 12507 功能支出分类 调整预 决算数 算数 267 功能分类(项级） 预算数 经济支出分类 调整预 决算数 算数 项目 其他对个人和家 庭的补助支出 四、对企事业单位 的补贴 267 其中： 其中：基 基本支 决算数 本支出 出 1250 1250 1151 1151 2870 0 3554 0 企业政策性补贴 1130 0 1469 0 事业单位补贴 1088 0 489 0 财政贴息 159 0 34 0 其他对企事业单 位的补贴 493 0 1562 0 五、债务利息支出 488 0 488 0 国内债务付息 488 0 488 0 六、其他资本性支 出 41585 0 67642 0 房屋建筑物购建 1501 0 5091 0 办公设备购置 1125 0 1220 0 专用设备购置 1437 0 2879 0 基础设施建设 36169 0 49836 0 268 0 2450 0 261 0 872 0 大型修缮 信息网络及软件 购置更新 第 6 页，共 173 页 预算数 附件二 石楼县2017年一般公共预算执行情况表 单位：万元 项 收 入 目 预算数 功能支出分类 调整预 决算数 算数 功能分类(项级） 预算数 经济支出分类 调整预 决算数 算数 项目 其中： 其中：基 基本支 决算数 本支出 出 预算数 土地补偿 5 拆迁补偿 91 其他资本性支出 728 七、其他支出 收入总计 98468 144718 148668 支出总计 98468 144718 148668 第 7 页，共 173 页 合 计 98468 0 328 0 4245 0 0 721 0 0 0 0 53525 143399 71715 附件三 石楼县2017年一般公共预算支出决算功能分类明细表 单位：万元 科目编码 科目名称 一般公共预算支出 201 20101 2010101 20102 2010201 20103 一般公共服务支出 决算数 143,399 15,481 人大事务 383 行政运行 383 政协事务 275 行政运行 275 政府办公厅(室)及相关机构事务 6,724 2010301 行政运行 5,769 2010303 机关服务 497 2010308 信访事务 335 2010350 事业运行 123 20104 发展与改革事务 377 2010401 行政运行 164 2010407 经济体制改革研究 65 2010408 物价管理 76 2010450 事业运行 72 20105 统计信息事务 229 2010501 行政运行 223 2010507 专项普查活动 20106 2010601 20107 2010701 20108 6 财政事务 1,221 行政运行 1,221 税收事务 90 行政运行 90 审计事务 293 2010801 行政运行 185 2010802 一般行政管理事务 24 2010804 审计业务 84 20110 人力资源事务 285 2011001 行政运行 285 20111 纪检监察事务 574 2011101 行政运行 571 2011102 一般行政管理事务 20113 3 商贸事务 681 2011301 行政运行 419 2011350 事业运行 262 20115 工商行政管理事务 869 2011501 行政运行 859 2011599 其他工商行政管理事务支出 10 20124 2012401 20126 宗教事务 20 行政运行 20 档案事务 462 第 8 页，共 173 页 附件三 石楼县2017年一般公共预算支出决算功能分类明细表 单位：万元 科目编码 科目名称 决算数 2012601 行政运行 120 2012604 档案馆 342 20129 群众团体事务 1,278 2012901 行政运行 343 2012902 一般行政管理事务 854 2012950 事业运行 39 2012999 其他群众团体事务支出 42 20131 2013101 20132 党委办公厅(室)及相关机构事务 668 行政运行 668 组织事务 630 2013201 行政运行 463 2013299 其他组织事务支出 167 20133 2013301 20134 2013401 20136 2013601 203 20399 2039901 宣传事务 209 行政运行 209 统战事务 136 行政运行 136 其他共产党事务支出(款) 77 行政运行 77 国防支出 239 其他国防支出(款) 239 其他国防支出(项) 239 204 公共安全支出 6,614 20401 武装警察 326 2040101 内卫 4 2040103 消防 278 2040199 其他武装警察支出 44 20402 公安 4,149 2040201 行政运行 2040202 一般行政管理事务 684 2040212 道路交通管理 40 2040217 拘押收教场所管理 80 2040299 其他公安支出 6 20404 3,339 检察 902 2040401 行政运行 764 2040402 一般行政管理事务 138 20405 法院 827 2040501 行政运行 552 2040502 一般行政管理事务 275 20406 司法 357 2040601 行政运行 283 2040602 一般行政管理事务 68 第 9 页，共 173 页 附件三 石楼县2017年一般公共预算支出决算功能分类明细表 单位：万元 科目编码 2040607 20409 2040901 205 20501 2050199 20502 科目名称 法律援助 决算数 6 国家保密 53 行政运行 53 教育支出 22,035 教育管理事务 7 其他教育管理事务支出 7 普通教育 19,545 2050201 学前教育 847 2050202 小学教育 7,269 2050203 初中教育 2,895 2050204 高中教育 2,130 2050299 其他普通教育支出 6,404 20503 职业教育 1,387 2050304 职业高中教育 865 2050399 其他职业教育支出 522 20504 2050499 成人教育 550 其他成人教育支出 550 20508 进修及培训 225 2050801 教师进修 3 2050802 干部教育 222 20509 教育费附加安排的支出 139 2050905 中等职业学校教学设施 49 2050999 其他教育费附加安排的支出 90 20599 2059999 206 20601 2060102 20603 2060399 20604 2060499 其他教育支出(款) 182 其他教育支出(项) 182 科学技术支出 1,044 科学技术管理事务 26 一般行政管理事务 26 应用研究 18 其他应用研究支出 18 技术研究与开发 25 其他技术研究与开发支出 25 20607 科学技术普及 96 2060701 机构运行 96 20699 2069999 207 20701 其他科学技术支出(款) 879 其他科学技术支出(项) 879 文化体育与传媒支出 2,363 文化 625 2070102 一般行政管理事务 542 2070104 图书馆 14 2070111 文化创作与保护 14 第 10 页，共 173 页 附件三 石楼县2017年一般公共预算支出决算功能分类明细表 单位：万元 科目编码 科目名称 决算数 2070112 文化市场管理 4 2070199 其他文化支出 51 20702 2070204 20703 2070307 20704 文物 196 文物保护 196 体育 505 体育场馆 505 新闻出版广播影视 791 2070402 一般行政管理事务 555 2070407 新闻通讯 211 2070499 其他新闻出版广播影视支出 25 20799 其他文化体育与传媒支出(款) 246 2079902 宣传文化发展专项支出 15 2079999 其他文化体育与传媒支出(项) 231 208 20801 社会保障和就业支出 13,359 人力资源和社会保障管理事务 582 2080101 行政运行 248 2080106 就业管理事务 122 2080109 社会保险经办机构 212 20802 民政管理事务 435 2080201 行政运行 340 2080207 行政区划和地名管理 19 2080208 基层政权和社区建设 76 20805 2080507 20807 2080799 20808 行政事业单位离退休 191 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 就业补助 191 228 其他就业补助支出 228 抚恤 527 2080805 义务兵优待 167 2080899 其他优抚支出 360 20809 2080901 20810 退役安置 96 退役士兵安置 96 社会福利 18 2081001 儿童福利 18 20811 残疾人事业 311 2081101 行政运行 130 2081104 残疾人康复 6 2081105 残疾人就业和扶贫 4 2081107 残疾人生活和护理补贴 79 2081199 其他残疾人事业支出 92 20815 2081501 自然灾害生活救助 206 中央自然灾害生活补助 160 第 11 页，共 173 页 附件三 石楼县2017年一般公共预算支出决算功能分类明细表 单位：万元 科目编码 科目名称 决算数 2081502 地方自然灾害生活补助 10 2081599 其他自然灾害生活救助支出 36 20816 红十字事业 39 2081601 行政运行 39 20819 最低生活保障 40 2081901 20820 2082002 20821 城市最低生活保障金支出 40 临时救助 5 流浪乞讨人员救助支出 5 特困人员救助供养 203 2082102 农村特困人员救助供养支出 203 20826 财政对基本养老保险基金的补助 1,579 2082601 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 125 2082602 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 1,381 2082699 财政对其他基本养老保险基金的补助 20827 财政对其他社会保险基金的补助 2082702 财政对工伤保险基金的补助 2082799 其他财政对社会保险基金的补助 20899 2089901 210 21001 2100102 21002 73 3,503 81 其他社会保障和就业支出(款) 3,422 5,396 其他社会保障和就业支出(项) 5,396 医疗卫生与计划生育支出 9,355 医疗卫生与计划生育管理事务 509 一般行政管理事务 509 公立医院 2,698 2100201 综合医院 1,550 2100202 中医(民族)医院 630 2100299 其他公立医院支出 518 21003 基层医疗卫生机构 1,329 2100302 乡镇卫生院 1,288 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 21004 41 公共卫生 1,415 2100401 疾病预防控制机构 290 2100402 卫生监督机构 97 2100403 妇幼保健机构 162 2100407 其他专业公共卫生机构 121 2100408 基本公共卫生服务 584 2100409 重大公共卫生专项 151 2100499 其他公共卫生支出 10 21006 2100601 21007 2100716 中医药 31 中医(民族医)药专项 31 计划生育事务 225 计划生育机构 81 第 12 页，共 173 页 附件三 石楼县2017年一般公共预算支出决算功能分类明细表 单位：万元 科目编码 科目名称 决算数 2100717 计划生育服务 15 2100799 其他计划生育事务支出 129 21010 食品和药品监督管理事务 61 2101016 食品安全事务 20 2101099 其他食品和药品监督管理事务支出 41 21011 行政事业单位医疗 1,750 2101101 行政单位医疗 750 2101102 事业单位医疗 1,000 21012 财政对基本医疗保险基金的补助 646 2101203 财政对新型农村合作医疗基金的补助 589 2101204 财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助 57 21013 医疗救助 2101301 城乡医疗救助 2101399 其他医疗救助支出 21014 2101401 21099 2109901 211 21101 533 531 2 优抚对象医疗 18 优抚对象医疗补助 18 其他医疗卫生与计划生育支出(款) 其他医疗卫生与计划生育支出(项) 节能环保支出 140 140 12,259 环境保护管理事务 243 2110101 行政运行 243 21102 环境监测与监察 229 2110299 其他环境监测与监察支出 229 21103 污染防治 1,759 2110302 水体 1,700 2110399 其他污染防治支出 21104 2110402 21105 59 自然生态保护 1,802 农村环境保护 1,802 天然林保护 107 2110502 社会保险补助 27 2110599 其他天然林保护支出 80 21106 退耕还林 7,985 2110602 退耕现金 2,085 2110699 其他退耕还林支出 5,900 21110 2111001 21111 2111103 212 21201 2120101 能源节约利用(款) 64 能源节约利用(项) 64 污染减排 70 减排专项支出 70 城乡社区支出 3,721 城乡社区管理事务 741 行政运行 475 第 13 页，共 173 页 附件三 石楼县2017年一般公共预算支出决算功能分类明细表 单位：万元 科目编码 科目名称 决算数 2120104 城管执法 110 2120199 其他城乡社区管理事务支出 156 21202 2120201 21203 城乡社区规划与管理(款) 52 城乡社区规划与管理(项) 52 城乡社区公共设施 1,498 2120303 小城镇基础设施建设 794 2120399 其他城乡社区公共设施支出 704 21205 2120501 城乡社区环境卫生(款) 1,430 城乡社区环境卫生(项) 1,430 213 农林水支出 44,149 21301 农业 6,597 2130101 行政运行 285 2130104 事业运行 1,605 2130106 科技转化与推广服务 2130108 病虫害控制 157 2130111 统计监测与信息服务 78 2130119 防灾救灾 15 2130122 农业生产支持补贴 162 2130124 农业组织化与产业化经营 164 2130135 农业资源保护修复与利用 50 2130142 农村道路建设 2,728 2130199 其他农业支出 1,347 21302 6 林业 2,555 2130204 林业事业机构 485 2130205 森林培育 254 2130209 森林生态效益补偿 478 2130210 林业自然保护区 27 2130213 林业执法与监督 1 2130299 其他林业支出 21303 1,310 水利 2,009 2130302 一般行政管理事务 2130310 水土保持 2130314 防汛 124 2130315 抗旱 10 2130316 农田水利 100 2130399 其他水利支出 111 21305 664 1,000 扶贫 29,590 2130501 行政运行 175 2130504 农村基础设施建设 5,145 2130505 生产发展 2,416 2130599 其他扶贫支出 21,854 第 14 页，共 173 页 附件三 石楼县2017年一般公共预算支出决算功能分类明细表 单位：万元 科目编码 科目名称 决算数 21306 农业综合开发 -220 2130603 产业化经营 -220 21307 农村综合改革 2,715 2130701 对村级一事一议的补助 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 1,120 2130706 对村集体经济组织的补助 1,340 21308 255 普惠金融发展支出 817 2130803 农业保险保费补贴 817 21399 其他农林水支出(款) 86 2139901 214 化解其他公益性乡村债务支出 86 交通运输支出 1,647 21401 公路水路运输 693 2140101 行政运行 466 2140112 公路运输管理 79 2140199 其他公路水路运输支出 148 21404 成品油价格改革对交通运输的补贴 216 2140401 对城市公交的补贴 84 2140403 对出租车的补贴 132 21406 2140602 车辆购置税支出 738 车辆购置税用于农村公路建设支出 738 215 资源勘探信息等支出 366 21506 安全生产监管 247 2150601 行政运行 239 2150699 其他安全生产监管支出 8 21508 支持中小企业发展和管理支出 119 2150801 行政运行 79 2150805 中小企业发展专项 40 216 商业服务业等支出 468 21602 商业流通事务 258 2160250 事业运行 250 2160299 其他商业流通事务支出 8 21605 旅游业管理与服务支出 190 2160505 旅游行业业务管理 190 21606 2160699 涉外发展服务支出 20 其他涉外发展服务支出 20 220 国土海洋气象等支出 902 22001 国土资源事务 866 2200102 一般行政管理事务 434 2200111 地质灾害防治 245 2200199 其他国土资源事务支出 187 22005 气象事务 36 第 15 页，共 173 页 附件三 石楼县2017年一般公共预算支出决算功能分类明细表 单位：万元 科目编码 2200504 221 22101 科目名称 气象事业机构 决算数 36 住房保障支出 9,009 保障性安居工程支出 6,853 2210101 廉租住房 200 2210103 棚户区改造 124 2210105 农村危房改造 4,190 2210106 公共租赁住房 1,360 2210107 保障性住房租金补贴 30 2210199 其他保障性安居工程支出 949 22102 住房改革支出 2,139 2210201 住房公积金 2,139 22103 城乡社区住宅 17 2210399 222 22201 其他城乡社区住宅支出 17 粮油物资储备支出 810 粮油事务 543 2220101 行政运行 481 2220199 其他粮油事务支出 62 22204 粮油储备 267 2220401 储备粮油补贴 67 2220403 储备粮(油)库建设 200 229 22999 2299901 232 23203 2320304 其他支出(类) -546 其他支出(款) -546 其他支出(项) -546 债务付息支出 124 地方政府一般债务付息支出 124 地方政府其他一般债务付息支出 第 16 页，共 173 页 124 附件四 石楼县2018年一般公共预算安排收支平衡表 单位：万元 收 入 支 出 2018年预算（草案） 政府预算支出经济分类 项目 功能分类(项级） 合计 可统筹财力 预算数 专项资金 项目 42629 一、一般公共服务支出 当年财力 121529 78900 （一）一般公共预算收入 9000 9000 0 二、国防支出 150 机关商品和服务支出 15665 1、税收收入 7000 7000 0 三、公共安全支出 3733 机关资本性支出（一） 2246 增值税 5150 5150 四、教育支出 20124 对事业单位经常性补助 35892 其中：营改值 4500 4500 五、科学技术支出 430 对事业单位资本性补助 11000 企业所得税 150 150 六、文化体育与传媒支出 1288 对企业补助 个人所得税 250 250 七、社会保障和就业支出 9355 对个和家庭的补助 32310 资源税 10 10 八、医疗卫生与计划生育支出 9897 债务利息及费用支出 933 城市维护建设税 400 400 九、节能环保支出 2656 预备费 1000 房产税 150 150 十、城乡社区支出 1250 其他支出 8415 印花税 80 80 十一、农林水支出 27942 城镇土地使用税 200 200 十二、交通运输支出 2078 土地增值税 20 20 十三、资源勘探信息等支出 330 车船税 100 100 十四、商业服务业等支出 270 耕地占用税 440 440 十五、金融支出 第 17 页，共 173 页 22300 机关工资福利支出 预算数 13934 134 附件四 石楼县2018年一般公共预算安排收支平衡表 单位：万元 收 入 支 出 2018年预算（草案） 政府预算支出经济分类 项目 功能分类(项级） 合计 契税 可统筹财力 预算数 专项资金 项目 50 50 十六、援助其他地区支出 2、非税收入小计 2000 2000 十七、国土海洋气象等支出 530 专项收入 300 300 十八、住房保障支出 8354 行政事业性收费收入 550 550 十九、粮油物资储备支出 494 罚没收入 350 350 二十、预备费 1000 国有资源（资产）有偿使 用收入 300 300 二十一、债务付息支出 933 其他非税收入 500 500 二十二、其他支出 8415 3、分系统计划数 4500 9000 国税部门 1000 5150 地税部门 1850 1850 财政部门 1650 2000 （二）返还性收入 1141 1087 1、增值税和消费税税收返 还 1072 1072 2、所得税基数返还 -4 -4 3、成品油价格和税费改革税收返还收入 73 19 54 54 第 18 页，共 173 页 预算数 附件四 石楼县2018年一般公共预算安排收支平衡表 单位：万元 收 入 支 2018年预算（草案） 政府预算支出经济分类 项目 功能分类(项级） 合计 可统筹财力 专项资金 （三）一般性转移支付收入 71343 56431 14912 1、均衡性转移支付 41470 41418 52 2、县级基本财力保障奖补 资金 6030 6030 3、结算补助收入 -576 -697 4、成品油税费改革转移支 付 5、基层公检法司转移支付 补助 6、城乡义务教育等转移支 付补助 出 项目 121 25 25 447 447 1630 1630 7、基本养老金转移支付 1535 1535 8、农村综合改革转移支付 收入 557 557 9、重点生态功能区转移支 付补助 2457 2457 10、固定数额补助收入 7372 7223 11、革命老区转移支付 1000 1000 12、贫困地区转移支付 9339 9339 预算数 149 第 19 页，共 173 页 预算数 附件四 石楼县2018年一般公共预算安排收支平衡表 单位：万元 收 入 支 出 2018年预算（草案） 政府预算支出经济分类 项目 功能分类(项级） 合计 可统筹财力 专项资金 8、其他一般性转移支付 57 57 （四）专项转移支付收入 26344 26344 （五）调入预算稳定调节 基金 277 （七）上年结余结转资金 1319 （八）调入资金 12105 收入合计 121529 预算数 项目 预算数 277 1319 12105 78900 42629 支出合计 第 20 页，共 173 页 121529 支出合计 121529 附件五 石楼县2018年一般公共预算支出预算功能分类明细表 单位：万元 项目 预算数 一、一般公共服务 22300 人大事务 420 行政运行 420 政协事务 230 行政运行 230 政府办公厅(室)及相关机构事务 16077 行政运行 16077 发展与改革事务 350 行政运行 350 统计信息事务 170 行政运行 170 财政事务 924 行政运行 924 税收事务 100 行政运行 100 审计事务 350 行政运行 350 人力资源事务 230 行政运行 230 纪检监察事务 610 行政运行 610 商贸事务 510 行政运行 510 工商行政管理事务 600 行政运行 600 宗教事务 10 行政运行 10 档案事务 120 第 21 页，共 173 页 附件五 石楼县2018年一般公共预算支出预算功能分类明细表 单位：万元 项目 预算数 行政运行 120 群众团体事务 330 行政运行 330 党委办公厅（室）及相关机构事务 500 行政运行 500 组织事务 489 行政运行 483 其他组织事务支出 6 宣传事务 200 行政运行 200 统战事务 30 行政运行 30 其他共产党事务支出 50 行政运行 50 二、国防支出 150 其他国防支出 150 三、公共安全支出 3733 武装警察 268 消防 118 其他武装警察支出 150 公安 3005 行政运行 2705 拘押收教场所管理 300 检察 40 行政运行 40 法院 60 行政运行 60 司法 320 第 22 页，共 173 页 附件五 石楼县2018年一般公共预算支出预算功能分类明细表 单位：万元 项目 预算数 行政运行 320 国家保密 40 行政运行 40 四、教育支出 20124 教育管理事务 100 行政运行 100 普通教育 17441 学前教育 500 小学教育 6296 初中教育 2800 高中教育 2200 其他普通教育支出 5645 职业教育 1178 职业高中教育 1153 其他职业教育支出 25 成人教育 905 其他成人教育支出 905 进修及培训 200 干部教育 200 教育费附加安排的支出 300 其他教育费附加安排的支出 300 五、科学技术支出 430 科学技术管理事务 30 一般行政管理事务 30 其他科学技术支出 400 其他科学技术支出 400 六、文化体育与传媒支出 1288 文化 560 第 23 页，共 173 页 附件五 石楼县2018年一般公共预算支出预算功能分类明细表 单位：万元 项目 预算数 一般行政管理事务 560 文物 120 文物保护 120 新闻出版广播影视 501 行政运行 一般行政管理事务 450 机关服务 广播 电视 电影 新闻通讯 出版发行 版权管理 其他新闻出版广播影视支出 51 其他文化体育与传媒支出 107 其他文化体育与传媒支出 107 七、社会保障和就业支出 9355 人力资源和社会保障管理事务 500 行政运行 500 民政管理事务 190 行政运行 190 就业补助 298 其他就业补助支出 298 抚恤 281 其他优抚支出 281 退役安置 19 退役士兵安置 19 社会福利 1 第 24 页，共 173 页 附件五 石楼县2018年一般公共预算支出预算功能分类明细表 单位：万元 项目 预算数 儿童福利 1 残疾人事业 264 行政运行 150 残疾人康复 4 残疾人就业和扶贫 14 残疾人生活和护理补贴 43 其他残疾人事业支出 53 自然灾害生活救助 870 中央自然灾害生活补助 365 地方自然灾害生活补助 505 红十字事业 30 行政运行 30 最低生活保障 500 城市最低生活保障金支出 200 农村最低生活保障金支出 300 特困人员救助供养 100 农村特困人员救助供养支出 100 财政对基本养老保险基金的补助 2100 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 1600 财政对其他基本养老保险基金的补助 500 财政对其他社会保险基金的补助 4202 其他财政对社会保险基金的补助 4202 八、医疗卫生与计划生育支出 9897 医疗卫生与计划生育管理事务 510 一般行政管理事务 510 公立医院 1290 综合医院 800 中医（民族）医院 200 第 25 页，共 173 页 附件五 石楼县2018年一般公共预算支出预算功能分类明细表 单位：万元 项目 预算数 其他公立医院支出 290 基层医疗卫生机构 825 乡镇卫生院 800 其他基层医疗卫生机构支出 25 公共卫生 533 基本公共卫生服务 500 重大公共卫生专项 33 中医药 5 中医（民族医）药专项 5 计划生育事务 687 其他计划生育事务支出 687 食品和药品监督管理事务 8 其他食品和药品监督管理事务支出 8 行政事业单位医疗 2100 行政单位医疗 1500 事业单位医疗 600 财政对基本医疗保险基金的补助 3200 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 2800 财政对新型农村合作医疗基金的补助 400 医疗救助 575 城乡医疗救助 375 其他医疗救助支出 200 优抚对象医疗 10 优抚对象医疗补助 10 其他医疗卫生与计划生育支出 154 九、节能环保支出 2656 环境保护管理事务 110 行政运行 110 第 26 页，共 173 页 附件五 石楼县2018年一般公共预算支出预算功能分类明细表 单位：万元 项目 预算数 环境监测与监察 60 其他环境监测与监察支出 60 自然生态保护 1500 农村环境保护 1500 天然林保护 22 社会保险补助 22 退耕还林 964 退耕现金 764 其他退耕还林支出 200 十、城乡社区支出 1250 城乡社区管理事务 550 行政运行 550 城乡社区公共设施 200 其他城乡社区公共设施支出 200 城乡社区环境卫生 300 其他城乡社区支出 200 十一、农林水支出 27942 农业 5571 行政运行 100 事业运行 1600 科技转化与推广服务 23 病虫害控制 27 农业生产支持补贴 683 农业组织化与产业化经营 422 农村道路建设 1000 其他农业支出 1716 林业 3452 林业事业机构 700 第 27 页，共 173 页 附件五 石楼县2018年一般公共预算支出预算功能分类明细表 单位：万元 项目 预算数 森林培育 198 森林资源管理 57 森林生态效益补偿 439 林业执法与监督 2 其他林业支出 2056 水利 3505 一般行政管理事务 800 水土保持 1000 其他水利支出 1705 扶贫 14800 行政运行 300 农村基础设施建设 3500 社会发展 469 其他扶贫支出 10531 普惠金融发展支出 614 农业保险保费补贴 614 十二、交通运输支出 2078 公路水路运输 610 行政运行 600 其他公路水路运输支出 10 成品油价格改革对交通运输的补贴 对城市公交的补贴 86 86 车辆购置税支出 1382 车辆购置税用于农村公路建设支出 1382 十三、资源勘探信息等支出 330 安全生产监管 180 行政运行 180 支持中小企业发展和管理支出 150 第 28 页，共 173 页 附件五 石楼县2018年一般公共预算支出预算功能分类明细表 单位：万元 项目 预算数 行政运行 150 十四、商业服务业等支出 270 商业流通事务 150 事业运行 150 旅游业管理与服务支出 120 旅游行业业务管理 120 十五、金融支出 0 十六、援助其他地区支出 0 十七、国土海洋气象等支出 530 国土资源事务 500 一般行政管理事务 500 气象事务 30 气象事业机构 30 十八、住房保障支出 8354 保障性安居工程支出 6148 农村危房改造 5986 保障性住房租金补贴 34 其他保障性安居工程支出 128 住房改革支出 2200 住房公积金 2200 城乡社区住宅 6 其他城乡社区住宅支出 6 十九、粮油物资储备支出 494 粮油事务 360 行政运行 360 粮油储备 134 储备粮油补贴支出 134 二十、预备费 1000 第 29 页，共 173 页 附件五 石楼县2018年一般公共预算支出预算功能分类明细表 单位：万元 项目 预算数 二十一、债务付息支出 933 地方政府一般债务付息支出 933 地方政府一般债券付息支出 933 地方政府向外国政府借款付息支出 地方政府向国际组织借款付息支出 地方政府其他一般债务付息支出 二十二、其他支出 8415 年初预留 8415 其他支出 支 出 合 计 第 30 页，共 173 页 121529 附件六 2018年市与石楼县财政预算表（返还性收入、转移支付） 单位：万元 项 一、返还性收入 目 （一）所得税基数返还收入 （二）成品油价格和税费改革税收返还收入 原下划基数 石楼 1141 -4 73 1 下划成品油价格和税费改革市县公路运输 管理费预算基数（晋财建一〔2013〕354号）（ 吕财建〔2013〕1630号） 43 下划成品油价格和税费改革市县公路运输 管理费预算基数（晋财建一〔2014〕107号）（ 吕财建〔2014〕881号） 11 提前下达2016年原养路费补助公安交警 经费（晋财政法〔2015〕52号）（吕财行〔 2015〕1449号） 18 （三）增值税税收返还收入 （四）消费税税收返还收入 （五）增值税五五分享税收返还收入 （六）其他税收返还收入 248 0 824 二、一般性转移支付收入 71343 1、体制补助 2、均衡性转移支付补助 41470 山西省财政厅关于提前下达2016年省对市县 调整工资等一般性转移支付的通知（晋财预 [2015]130-2号)（吕财预〔2015〕1348号） 山西省财政厅关于下达2016年省对市县均衡 性转移支付增量资金的通知（晋财预[2016]27 号）（吕财预〔2016〕103号） 提前下达2018年社区事务转移支付补助（晋 财预〔2017〕76号）（吕财预〔2017〕255号） 提前下达省对县级农业转移人口市民化奖励 资金（晋财预[2017]81号)（吕财预[2017]304 号） 提前下达2018年乡镇工作补贴（晋财预 [2017]83号)（吕财预[2017]265号） 山西省财政厅关于提前下达2018年省对县级 财政均衡性转移支付的通知（晋财预[2017]88 号)（吕财预[2017]263号） 3、县级基本财力保障机制奖补资金 三奖一补基数补助(晋财预〔2009〕80 号)(吕财预〔2009〕918号) 提前下达2018年县级基本财力保障机制 奖补资金（晋财预[2017]752号)（吕财预[2017]254号） 4、结算补助支出 提前下达2018年财政法制建设工作补助 经费（晋财法[2017]9号)（吕财税〔2017〕13 号） 地税部门代扣代收代征税款手续费下划 基数（晋财行〔2014〕217号）（吕财预〔2015 〕1015号） 1014 800 52 19 152 39433 6030 1459 4571 -576 2 到村任职高校毕业生中央补助资金（晋财行 [2017]239-1号)（吕财行[2017]187-1号） 提前下达2018年到村任职高校毕业生省财政 补助资金（晋财行[2017]2392号)（吕财行[2017]187-1号） 提前下达2018年度省直单位选派农村第一书 记工作经费（晋财行[2017]240号) 提前下达2018年中央大型体育场馆免费低收 费开放补助资金（晋财教[2017]288号)（吕财 教[2017]130-1号） 提前下达2018年乡镇（公社）老放映员省级 生活补贴专项资金（晋财教[2017]290号)（吕 财教[2017]127-2号） 提前下达2018年广播电视村村通工程运行维 护费（晋财教[2017]291号)（吕财教[2017]1352号） 提前下达2018年农村寄宿制学校电影放映专 项补贴省级资金（晋财教[2017]292号)(吕财教 [2017]138-2号) 提前下达2018年“三区”人才计划教师专项 工作中央及省级补助经费预计数（晋财教 [2017]299-1号)(吕财教[2017]132-1号) 提前下达2018年“三区”人才计划教师专项 工作省级补助经费预计数（晋财教[2017]299-2 号)(吕财教[2017]132-1号) 提前下达2018年美术馆 公共图书馆 文化馆 （站）免费开放中央补助资金（晋财教 [2017]306号)(吕财教[2017]129-1号) 提前下达2018年文物看护人员经费（晋财教 [2017]333号)（吕财行[2017]184-2号） 提前下达2018年博物馆纪念馆逐步免费开放 中央补助资金（晋财教[2017]337号)（吕财教 [2017]134-1号） 提前下达2018年“三区”文化人才中央及省 级专项资金（晋财教[2017]3441号)（吕财教[2017]123-1号） 提前下达2018年“三区”文化人才中央及省 级专项资金（晋财教[2017]3443号)（吕财教[2017]123-1号） 企业军转干部生活困难补助（晋财社[2017]199 号)(吕财社[2017]181-1号) 提前下达2018年企业所得税税源和重点产品 国际竞争力调查补助经费（晋财税[2017]29号 )(吕财税[2017]12号) 提前下达2018年乡镇机关食堂补助（晋财预 [2017]84号)(吕财预[2017]264号) 2018年省对市煤炭资源税补助（上解）额（ 晋财预[2017]89-2号)(吕财社[2017]283号) 下达省属企业中小学移交地方补助经费基数 （晋财资[2016]95号) 上划司法体制改革试点单位经费有关事项 (晋财政法〔2016〕100号) 调整第一批司法体制改革试点单位2017年 经费预算(晋财政法〔2017〕63号) 第二批司法体制改革试点单位经费上划基数 （晋财政法[2017]104号)-法院 第二批司法体制改革试点单位经费上划基数 （晋财政法[2017]104号)-检察院 6 3 11 5 7 2 43 2 0 9 9 1 32 12 -858 -550 1、体制补助 380 ① 定额结算 408 ②、补贴县到期上解结算 ③、粮食风险基金 ④、兑现2017年市县一般公共预算支出进度 考核奖惩资金（吕财预[2017]305号） -100 ⑤、消化赤字奖励结算 ⑥、县级财政平衡奖励结算 ⑦、县级财政超收奖励结算 ⑧、集中城维税 ⑨、离石城建系统上划 ⑩、龙凤南大街延伸工程土地租赁（2010 680号） 5、资源枯竭型城市转移支付补助 0 资源枯竭城市转移支付（晋财预[2017]78号) 6、企业事业单位划转补助 提前下达2018年省属国有重点煤炭企业 办社会职能经费基数（晋财企[2014]134号)(吕 财企[2014]1301号) 7、成品油价格和税费改革转移支付 提前下达2018年运输管理增长性补助资 金支出预算（晋财建一[2017]270号)(吕财建 [2017]160号) 提前下达2018年省对市成品油价格和税 费改革转移支付（晋财预[2017]82号) 8、基层公检法司转移支付补助 提前下达2018年中央和省级政法转移支 付资金（晋财政法[2017]1221号)（吕财行[2017]65-1号） 9、城乡义务教育等转移支付补助 提前下达2018年度原民办代课教师教龄 补贴省级补助经费预计数（晋财教[2017]283号 )(吕财教[2017]124-2号) 提前下达2018年城乡义务教育中央补助 经费预计数（晋财教[2017]3111号)（吕财教[2017]141-1号） 提前下达2018年城乡义务教育省级补助 经费预计数（晋财教[2017]3112号)（吕财教[2017]141-2号） 提前下达2018年教育文化政策市级配套 资金（吕财教[2017]120号) 提前下达2018年城乡义务教育补助经费 （综合奖补）中央专项资金（晋财教[2017]373 号)（吕财教[2018]4-1号） 10、基本养老金转移支付 提前下达2018年城乡居民基本养老保险 一般性转移支付预算指标（晋财社[2017]212-1 号)(吕财社[2017]152-2号) 提前下达2018年城乡居民基本养老保险 一般性转移支付预算指标（晋财社[2017]212-2 号)(吕财社[2017]152-2号) 提前下达2018年市级财政城乡居民基本 医疗保险补助资金预算指标(吕财社[2017]163 号) 提前下达2018年中央机关事业养老一般 转移支付资金（晋财社[2017]219号)(吕财社 [2017]200-1号) 0 25 25 447 447 1630 13 1215 370 32 1535 1050 159 28 298 11、城乡居民医疗保险转移支付支出 提前下达2018年中央和省级财政城乡居 民基本医疗保险补助资金预算指标（晋财社 [2017]213-1号)(吕财社[2017]153-1号) 提前下达2018年中央和省级财政城乡居 民基本医疗保险补助资金预算指标（晋财社 [2017]213-2号)(吕财社[2017]153-1号) 12、农村综合改革转移支付支出 提前下达2018年交通专项资金支出预算 （晋财建一[2017]278-1号)（吕财建[2018]6号 ） 提前下达2018年一事一议财政奖补资金 （晋财农改[2017]20-1号)（吕财综[2017]88-2 号） 提前下达2018年中央一事一议财政奖补 资金（晋财农改[2017]202号)（吕财综[2017]88-1号） 关于提前下达2018年扶持集体经济发展 试点项目资金（晋财农改[2017]21-1号) 提前下达2018年度美丽乡村建设补助资 金（中央财政）（晋财农改[2017]22-1号) 13、重点生态功能区移支付补助 提前下达2018年国家重点生态功能区 转移支付（晋财预[2017]90号)（吕财预 [2017]279号） 14、固定数额补助支出 下划各县工商行政管理机构财政收支预算 基数（晋财行〔2014〕208号）（吕财行〔2014 〕1285号） 下划各县质监行政管理机构财政收支预算 基数（晋财行〔2014〕208号）（吕财行〔2014 〕1285号） 关于下划市县工商津贴补贴基数(晋财行 〔2015〕89号)（吕财行〔2015〕713号） 关于下划市县质监津贴补贴基数(晋财行 〔2015〕89号)（吕财行〔2015〕713号） 下达市县质监局未纳入2014年预算人员津 补贴提标经费及基数的通知基数（晋财行〔2015〕250号） 纪检监察机关办案补贴(晋财行〔2015〕210 号)（吕财行[2016]1号） 中央对地方审计补助(晋财行〔2015〕67号) （吕财行[2015]587号） 提前下达2018年中央补助华侨事务预算（晋 财行[2017]227-1号)（吕财行[2017]167-1号） 提前下达2018年省级归侨归眷救济配套专款 指标（晋财行[2017]2272号)（吕财行[2017]167-2号） 提前下达2018年中央财政补助基层行政单位 工作经费指标（晋财行[2017]236号) 提前下达农村客运、出租车行业油价补贴资 金（第一批）支出预算（晋财建一[2017]309号 )（吕财建[2018]8号） 教师绩效工资经费补助（晋财预[2009]74-1 号)（吕财预[2010] 929号） 固定数额-基层医疗卫生绩效工资补助(晋财 预[2011]126号)（吕财预[2011]1066号） 固定数额调整工资转移支付(晋财预[2015]130号)（吕财 预[2015]1348号） 固定数额调整工资转移支付(晋财预[2015]130号)（吕财 预[2015]1348号） 0 557 251 240 66 2457 2457 7372 489 62 51 5 1 3 7 139 171 20 3313 194 提前下达2017年省对市县调资转移支付（落 实个人部分支出省级资金）（晋财预[2015]130 号）（吕财预〔2015〕1348号） 固定数额调整工资转移支付(晋财预[2015]130号)（吕财 预[2015]1348号） 提前下达艰苦边远津贴2（晋财预[2016]22 号)（吕财预[2016]95号） 中央企事业单位下划结算（晋财预[2017]201号 ) 提前下达2018年农村税费改革转移支付 （晋财预[2017]77-1号)（吕财预[2017]256号 ） 提前下达2018年国有企业职教幼教退休 教师待遇补助资金基数（晋财资[2017]318号) （吕财企[2017]15号） 15、革命老区转移支付 提前下达2018年革命老区转移支付资金 （晋财预[2017]86-1号)（吕财预[2017]262号 ） 16、贫困地区转移支付 山西省财政厅关于提前下达2018年中央 财政专项扶贫资金（国有贫困林场支出方向） 预算指标的通知（晋财农[2017]184-1号)(吕财 山西省财政厅关于提前下达2018年财政 农[2017]148-1号) 专项扶贫资金预算指标的通知（晋财农 [2017]200-1号) 提前下达2018年脱贫攻坚转移支付资金 （吕财农[2017]165号） 山西省财政厅关于提前下达2018年财政 专项扶贫资金（扶贫发展支出方向）预算指标 的通知（晋财农[2017]205-1号) 山西省财政厅关于提前下达2018年财政 专项扶贫资金（扶贫发展支出方向）预算指标 的通知（晋财农[2017]205号)（吕财农 17、其他一般性转移支付支出 [2017]151-2号） 提前下达2018年公办普通高中公用经费 省级补助资金预计数（晋财教[2017]282号) 三、专项转移支付补助 一般公共服务支出 262 995 214 1446 1000 1000 9339 35 80 223 9001 57 57 26344 6 人力资源事务 商贸事务 宗教事务 组织事务 6 宣传事务 公共安全支出 118 武装警察 118 公安 教育支出 6,624 普通教育 6,341 职业教育 278 成人教育 5 特殊教育 文化体育与传媒支出 188 文化 文物 20 新闻出版广播影视 51 其他文化体育与传媒支出 117 社会保障和就业支出 4,615 就业补助 98 抚恤 181 退役安置 19 社会福利 1 残疾人事业 114 其他社会保障和就业支出 医疗卫生与计划生育支出 4,202 1,437 公立医院 240 基层医疗卫生机构 25 公共卫生 533 中医药 5 计划生育事务 87 食品和药品监督管理事务 8 医疗救助 375 优抚对象医疗 10 其他医疗卫生与计划生育支出 154 节能环保支出 1,086 污染防治 100 自然生态保护 天然林保护 22 退耕还林 964 能源节约利用 可再生能源 农林水支出 4,889 农业 1,285 林业 1,252 水利 1,000 扶贫 989 农业综合开发 普惠金融发展支出 363 交通运输支出 1,233 成品油价格改革对交通运输的补贴 车辆购置税支出 86 1,147 商业服务业等支出 旅游业管理与服务支出 涉外发展服务支出 国土海洋气象等支出 国土资源事务 住房保障支出 6,148 保障性安居工程支出 合计 6,148 98828 附件七 2018年“三公”经费预算表 单位：万元 其中： 公务接待费 公务用车运行维修费 “三公”经费预算数 公务接待费 本年预 上年预 算数 算数 950 1050 增幅% 说明 严格执行 八项规定 -9.52 ，压缩“ 三公”经 费 本年预算 上年预算 数 数 450 480 公务用车购置费 增幅% 说明 -6.25 严格执行 八项规定 ，压缩接 待费 本年预 算数 上年预 算数 40 增幅% 运行维护费 说明 本年预算 数 500 上年预 算数 530 增幅% 说明 -5.66 车改减少 预算，严 格执行八 项规定， 压缩公务 用车费用 附件八 石楼县2018年政府性基金预算收支表 收入 上年决算 （执行)数 预算数 七、国有土地收益基金收入 29 50 八、农业土地开发资金收入 2 九、国有土地使用权出让收入 154 400 260% 54 50 93% 项目 预算数为决算（ 执行）数% 一、农网还贷资金收入 二、海南省高等级公路车辆通行附加 费收入 三、港口建设费收入 四、新型墙体材料专项基金收入 五、国家电影事业发展专项资金收入 六、城市公用事业附加收入 172% 0% 十、大中型水库库区基金收入 十一、彩票公益金收入 十二、城市基础设施配套费收入 十三、小型水库移民扶助基金收入 十四、国家重大水利工程建设基金收 入 十五、车辆通行费 十六、污水处理费收入 十七、彩票发行机构和彩票销售机构 的业务费用 十八、其他政府性基金收入 十九、彩票发行机构和彩票销售机构 的业务费用 二十、其他政府性基金收入 收 转移性收入 入 合 计 239 500 209% 4509 182 4% 政府性基金转移收入 政府性基金补助收入 2866 179 6% 2866 179 6% 43 3 7% 政府性基金上解收入 上年结余收入 调入资金 其中：地方政府性基金调入专项 收入 地方政府专项债务收入 地方政府专项债务转贷收入 收 入 总 1600 计 4748 0% 682 14% 年政府性基金预算收支表 单位：万元 支出 项目 一、文化体育与传媒支出 上年决算 预算数为决算（ 预算数 （执行)数 执行）数% 0 0 国家电影事业发展专项资金及 对应专项债务收入安排的支出 二、社会保障和就业支出 0 0 #DIV/0! 大中型水库移民后期扶持基金 支出 小型水库移民扶助基金及对应 专项债务收入安排的支出 三、节能环保支出 #DIV/0! 0 0 四、城乡社区支出 1830 500 27% 国有土地使用权出让收入及对 应专项债务收入安排的支出 1750 400 23% 28 50 179% 52 50 0 0 可再生能源电价附加收入安排 的支出 废弃电器电子产品处理基金支 出 城市公用事业附加及对应专项 债务收入安排的支出 国有土地收益基金及对应专项 债务收入安排的支出 农业土地开发资金及对应专项 债务收入安排的支出 城市基础设施配套费及对应专 项债务收入安排的支出 污水处理费收入及对应专项债 务收入安排的支出 五、农林水支出 新菜地开发建设基金及对应专 项债务收入安排的支出 大中型水库库区基金及对应债 务专著收入安排的支出 三峡水库库区基金支出 国家重大水利工程建设基金及 对应专项债务收入安排的支出 六、交通运输支出 0 0 0 0 0 0 九、其他支出 2646 182 7% 其他政府性基金及对应专项债 务收入安排的支出 1216 3 0% 1430 179 13% 4476 682 15% 272 0 0% 海南省高等级公路车辆通行附 加费及对应专项债务收入安排的支 出 车辆通行费及对应专项债务收 入安排的支出 港口建设费及对应债务收入安 排的支出 铁路建设基金支出 船舶油污损害赔偿基金支出 民航发展基金支出 七、资源勘探信息等支出 散装水泥专项资金及对应专项 债务收入安排的支出 新型墙体材料专项基金及对应 专项债务收入安排的支出 农网还贷资金支出 八、商业服务业等支出 旅游发展基金支出 彩票发行销售机构业务费安排 的支出 彩票公益金及对应专项债务收 入安排的支出 十、债务付息支出 十一、债务发行费用支出 支 转移性支出 出 计 合 政府性基金转移支付 2 0 0% 政府性基金补助支出 政府性基金上解支出 2 0% 调出资金 267 0% 年终结余 3 0% 地方政府专项债务还本支出 地方政府专项债务转贷支出 支 出 计 总 4748 682 14% 附件九 2018年社会保障基金预算收支表 收入 上年决算 （执行)数 预算数 预算数为决算（ 执行）数% 一、企业职工基本养老保险收入 3910 1517 38.80 二、机关事业单位基本养老保险收入 11621 9653 83.07 三、城乡居民基本养老保险收入 2059 2193 106.51 17590 13363 75.97 5538 7867 142.05 23128 21230 91.79 项目 收 入 合 计 上年结转收入 收 入 总 计 会保障基金预算收支表 单位：万元 支出 上年决算 预算数为决算（ 预算数 （执行)数 执行）数% 项目 一、企业职工基本养老保险收入 3229 3536 109.51 二、机关事业单位基本养老保险收 入 11621 7857 67.61 三、城乡居民基本养老保险收入 1342 1449 107.97 16192 12842 79.31 6936 8388 120.93 23128 21230 91.79 支 出 计 合 年终结余 支 出 计 总 附件十 2017年度石楼县地方政府性债务余额情况表 单位:万元 一般债务 项目 上年末地方政 府债务余额 合计 小计 一般债券 向外国政 向国际组 其他一般债务 府借款 织借款 13,465 26,621 24,921 11,456 7,109 5,509 5,509 8,990 8,990 年末地方政府 债务余额 24,740 21,440 本年地方政府 债务余额限额( 预算数) 30,300 26,500 本年地方政府 债务(转贷)收 入 本年地方政府 债务还本支出 专项债务 16,965 0 0 小计 专项债券 1,700 1,700 1,600 1,600 8,990 0 4,475 3,300 3,800 3,300 其他专项 债务 附件十一 支出经济分类预算明细表（1） 301工资福利支出 功能科目 单位名称 编码（类 资金来源 款项） 总计 小计 01基本工 资 02津贴补 贴 03奖金 06伙食 07绩效工 补助费 资 国土局 2200199 财政拨款 10279000 3802044 1825476 905357 152123 919088 住建局 2120101 财政拨款 22299800 4209955 1914372 1811644 159531 324408 交通局 2140101 财政拨款 11405900 3489348 1490310 1603511 51527 344000 环保局 2110299 财政拨款 5242700 2438868 1042080 328108 86840 585840 发改局 2010401 财政拨款 1727000 1089392 585552 455071 48769 以工代赈办 2010450 财政拨款 150000 0 环卫中心 2120501 财政拨款 1131200 0 园林中心 2120501 财政拨款 1415600 205600 房管会 2210399 财政拨款 262600 67500 29880 26022 2490 9108 物价局 2010408 财政拨款 842000 517634 267144 76908 22262 151320 重点办 2010450 财政拨款 760600 570000 260000 288000 22000 执法大队 2120104 财政拨款 1100000 600000 治超办 2010301 财政拨款 407400 146200 54220 22672 3685 检察院 2040401 财政拨款 517800 法院 2040501 财政拨款 740560 公安局 2040201 财政拨款 22161859 16677219 4645332 8617176 387111 消防队 2040103 财政拨款 1200000 620400 620400 看守所 2040217 财政拨款 1000000 交警队 2040201 财政拨款 5738800 3575056 849336 1128116 70778 司法局 2040601 财政拨款 3340800 2095444 795804 1088323 66317 武警中队 2040101 财政拨款 100000 64903 政法委 2013101 财政拨款 3189800 1828320 634752 901152 52896 239520 武装部 2039901 财政拨款 1981700 79700 79700 工业总公司 2010350 财政拨款 1161400 599604 310980 89549 25915 173160 62700 121400 经信局 2011301 财政拨款 3238700 1449700 752400 382000 安监局 2150601 财政拨款 1197500 626496 367212 114684 供销社 2160250 财政拨款 2669500 1128294 600696 477540 50058 招商引资局 2011350 财政拨款 663900 327316 174828 98355 14569 粮食管理服务中心 2220101 财政拨款 5061400 1484012 713851 710676 59485 中小企业局 2150801 财政拨款 801200 436011 226716 190342 18623 144600 38844 贸行办 2011350 财政拨款 1213500 538332 285780 120245 23815 108492 煤炭中心 2150601 财政拨款 3264200 890392 431484 313007 35957 109944 国资委 2130505 财政拨款 250000 小蒜卫生院 2100302 财政拨款 60000 龙交卫生院 2100302 财政拨款 200000 妇幼院 2100403 财政拨款 1794000 1206084 597192 397240 49766 141886 卫校 2100407 财政拨款 1176700 528250 294113 48722 24770 156595 机关所 2080109 财政拨款 490700 211332 117572 19008 8572 62460 老龄委 2010301 财政拨款 580500 316430 176400 125330 14700 农保中心 2080109 财政拨款 1996900 119300 59976 12686 疾控中心 2100401 财政拨款 3048600 1920632 1019856 40948 84988 769800 人社局 2080101 财政拨款 5908800 2785892 1366236 1088819 113853 216984 中医院 2100202 财政拨款 1965600 0 爱委会 2100407 财政拨款 60000 0 工伤中心 2080109 财政拨款 946100 77100 41496 7376 3458 24770 监督所 2100402 财政拨款 1310100 773100 370626 86918 31156 281520 16845329 10566957 5489940 1153426 457495 3450496 17899700 8684651 4364436 2873052 403703 1043460 县医院 卫计局 2100201 财政拨款 、 2100299 2100102 财政拨款 、 2100302 、 2100408 、 2100716 、 2100399 、 46638 计生协办 2080109 、 2109901 2081601 、 2082601 2101203 、 2080899 2100102 财政拨款 100000 0 就业中心 2080106 财政拨款 708900 330960 178956 34240 13304 103740 财政拨款 1637300 674776 344472 294434 28706 7164 财政拨款 4201100 1760612 720876 250884 60073 724099 财政拨款 560400 446500 224800 53100 14500 154100 财政拨款 80000 0 财政拨款 3436100 1742984 851729 256152 70971 448932 财政拨款 188800 0 财政拨款 2475000 1545096 762948 543477 61479 177192 水利局 2130302 财政拨款 6849500 5049134 2532780 1808477 211065 488532 农牧局 2130104 财政拨款 7888460 3299300 2375500 132000 财政拨款 16757400 3328212 1613112 1224094 134426 356580 财政拨款 20000 0 财政拨款 6595500 3181772 1578200 636982 129900 836690 劳保所 红十字 医疗保险中心 2081101 、 2081199 2080201 民政局 、 2080899 失业所 2080106 、 2081901 健康教育所 2100407 、 2081199 、 农机中心 2130101 2081001 、 新农办 2130104 2101301 、 农经中心 2130104 2081902 残联 财政拨款 1549700 446900 212200 22300 17000 180000 财政拨款 425200 344200 157596 145420 13133 财政拨款 25045200 1595900 786768 230208 65564 513360 791800 气象局 2130204 、 2130205 2130104 、 2110402 2130104 、 2130599 2200504 财政拨款 310300 204500 项目办 2010301 财政拨款 475100 255896 170712 37140 14226 33818 扶贫办 2130501 财政拨款 2238800 1073824 536496 477716 44708 14904 红枣办 2130502 财政拨款 169700 66068 28560 27146 1490 8872 自然局 2130210 财政拨款 280288 262288 98160 20048 8180 63900 广播电视 台 2070402 财政拨款 4051100 1952812 1398780 258912 76065 218976 党校 2050802 财政拨款 2674800 1408072 765648 384540 63804 113640 科协 2060701 财政拨款 960800 387176 192000 177556 16000 新闻办 2070407 财政拨款 2252000 576800 233621 232992 19537 文联 2012950 财政拨款 399900 274900 120350 100584 10316 林业局 红枣中心 畜牧局 144192 20820 20820 图书馆 2070104 财政拨款 40000 0 文物局 2160505 财政拨款 1108200 436824 263952 100584 文化局 2070102 财政拨款 4884800 2177800 1486780 340500 职业中学 2050304 财政拨款 2817300 1100000 1100000 石楼高中 2050204 财政拨款 10414600 4750000 4750000 教科局 2050299 财政拨款 173496800 126016784 66305306 宣传部 2013301 财政拨款 2757600 团委 2012901 财政拨款 审计局 2010801 财政拨款 统计局 2010501 财政拨款 人才中心 2011001 财政拨款 妇联 2012901 财政拨款 市场和质量 2011501 财政拨款 财政局 2010601 财政拨款 审批中心 2010301 财政拨款 宗教局 2012401 财政拨款 统战部 2013401 财政拨款 机要保密局 2040901 财政拨款 管理局 2010301 财政拨款 工商联 2013401 财政拨款 体改委 2010407 财政拨款 档案局 2012601 财政拨款 工会 2012901 财政拨款 政府办 2010301 财政拨款 县委办 2013101 财政拨款 接待办 2010301 财政拨款 老干局 2010301 财政拨款 997300 1967800 2472800 466400 573700 8424200 9379700 701000 184022 725200 523300 10549600 268000 681000 1165900 6453300 4084700 3303120 100000 4077400 17496 54072 350520 14935970 16023 44759485 124920 789132 403242 227709 31101 353300 169200 170000 14100 1258092 539832 456252 44986 111060 1191484 597636 293845 49803 246240 316792 168936 73784 14078 46680 258220 128784 117264 10732 5501220 2345928 1638012 195494 863040 6380700 3295700 1860000 270000 880000 212200 108708 94433 9059 97022 50304 38016 4192 363014 190496 149842 14288 8388 272700 120000 120000 12000 20700 4008880 1973383 1839446 167935 22716 457980 240000 197980 20000 676220 339461 305560 28319 1016300 230757 167500 18043 2186332 1091460 707742 90970 294360 1243236 586596 394757 48883 210840 236832 145672 0 0 488100 105596 信访局 2010308 财政拨款 政府采购中心 2010301 财政拨款 下乡办 中南部铁 路 2010301 财政拨款 编办 2013601 财政拨款 史志办 2010301 财政拨款 政协 2010201 财政拨款 人大 2010102 财政拨款 纪检委 2011101 财政拨款 巡查办 2011101 财政拨款 组织部 2013201 财政拨款 曹家垣 2010301 财政拨款 和合 803000 483708 195612 206645 20371 60720 132300 61068 58403 5089 7740 915840 515476 169972 52272 175960 573664 272952 277966 22746 1222968 679128 424786 56594 62460 1507566 747528 546484 62294 151260 5204700 2518800 2174000 210000 1900 664900 240000 245000 2611856 1272900 542941 106075 683460 2492600 1204436 612708 421044 51029 50946 2010301 财政拨款 3766600 2219568 970656 899244 80888 94180 灵泉 2010301 财政拨款 8294800 3737320 1676136 1128780 139678 310128 龙交 2010301 财政拨款 4011100 1787444 789844 737700 65700 194200 罗村 2010301 财政拨款 4736700 2588256 1177584 819060 98132 295800 前山 2010301 财政拨款 3031700 1479666 695520 453036 57960 192240 小蒜 2010301 财政拨款 3576400 2058256 966498 1017412 74346 义牒 2010301 财政拨款 3902300 2277816 993960 926494 82830 85992 裴沟 2010301 财政拨款 4203100 2750140 1253376 909756 104448 383400 69428168 6052313 0 71506178 总 计 2010301 财政拨款 356900 112000 130000 1118400 990700 3147100 4786200 8508800 2166900 5661200 0 0 581545038 301863983 145253451 （1） 单位：元 302商品和服务支出 99其他工 资福利支 出 02印刷 03咨询 04手 费 费 续费 小计 01办公费 2595600 90000 402200 126200 40000 729000 128800 20000 506900 25900 339900 50000 43500 110100 11100 10000 826200 25000 260000 4000 135200 32000 105600 22000 18000 180600 16000 30000 600000 446500 130000 20000 720 261200 6000 10000 560 560 396000 205600 3027600 3192000 500000 50000 474400 30000 50000 474100 30000 16800 1526826 1920980 120000 14800 145000 107730 42000 463100 100000 656900 270000 112000 145600 25000 20000 441200 50000 68000 489200 162100 30000 219700 32000 24000 90500 5000 5000 482810 80680 29401 160500 31000 17000 137000 7000 14000 258000 50000 20000 50000 15000 10000 20000 1902000 131200 720 330 1000 1400 20000 20000 200000 20000 149000 20000 4050 84200 15400 3720 161000 13000 16000 135700 42000 20000 0 296400 52000 8200 5040 195200 20000 0 779000 180000 40000 715600 60000 30000 60000 18000 5000 46000 26000 5000 2880 476500 66000 45000 15600 2656000 380000 190000 2608800 5000 60000 15400 101200 10000 8000 28051 75000 15000 10000 429500 113400 66000 88500 13500 15000 73000 19931 11569 295200 25000 20000 685700 155000 27000 49000 7800 59200 3000 469000 85300 30000 188800 10000 22000 446200 70000 30000 637800 30000 27600 515060 62278.3 21557.4 659032 68032 20000 3000 644000 50000 105800 5000 85620 24000 652564 50000 6000 4000 72000 18000 12000 79 1362200 150000 80000 80440 564700 34000 20000 1620 143800 19600 10000 1080 1549200 272000 198000 1080 115000 48000 48000 720 4680 115200 8280 39488 50000 50000 90000 1000 30000 1000 30000 4000 720 2160 40000 4000 210420 34800 10000 1908800 411080 50000 1367700 96600 20000 3001500 679000 5718500 512800 56000 1278300 397700 55000 50000 55000 596700 105962 277000 45000 10000 3960 681700 62000 45000 13314 55100 15000 1440 130100 51000 10000 458746 1158200 200000 50000 75000 1724000 180000 50000 220980 30000 15000 87000 13000 30000 147600 43600 40000 155600 32000 15000 4493500 130000 243000 20000 25000 116800 25600 15000 2880 245300 20000 20000 600000 1980000 30000 30000 1800 1513360 340560 277000 2160 1604020 378120 240000 73500 42240 10000 171900 30000 15000 4510 5400 1000 1000 2000 360 119400 24500 216600 13000 112000 20000 20000 130000 30000 31000 175410 23050 12000 242100 22000 80000 903100 45100 430000 710128 79528 50000 300000 2213000 700000 50000 179900 1352000 150000 20000 6480 1692800 350000 200000 10000 68709 604000 104500 120000 30000 174600 775000 118000 111000 482598 1176350 218750 140000 649300 91700 110000 197680 610120 61500 97440 80910 683900 82600 148000 500 791900 134900 107000 3000 188540 477000 102500 100000 500 99160 537250 119250 70100 2160 20000 1300 1000 9512553 80551964 10800289 4987967 182000 21700 附件十一 支出经济分类预算明细表（2） 302商品和服务支出 功能科目 编码（类 款项） 资金来源 国土局 2200199 财政拨款 住建局 2120101 财政拨款 交通局 2140101 财政拨款 20000 环保局 2110299 财政拨款 发改局 2010401 单位名称 11差旅费 13维修（ 护）费 20000 120000 70000 5000 90000 30000 10000 150000 30000 8000 20000 14000 140000 49000 财政拨款 2000 3800 70000 10000 以工代赈办 2010450 财政拨款 2000 2000 15000 5000 环卫中心 2120501 财政拨款 20000 2000 20000 50000 园林中心 2120501 财政拨款 15000 房管会 2210399 财政拨款 1000 物价局 2010408 财政拨款 重点办 2010450 财政拨款 3000 执法大队 2120104 财政拨款 8000 治超办 2010301 财政拨款 检察院 2040401 财政拨款 法院 2040501 财政拨款 公安局 2040201 财政拨款 消防队 2040103 财政拨款 看守所 2040217 财政拨款 2074 84600 2500 交警队 2040201 财政拨款 6398 40000 司法局 2040601 财政拨款 4300 5000 武警中队 2040101 财政拨款 政法委 2013101 财政拨款 05水费 06电费 4500 20000 30000 07邮电费 08取暖费 09物业 管理费 103600 5000 1000 600 17800 5000 20000 3000 6600 5000 45000 4000 20000 2500 5000 81000 2000 30000 300000 100000 100000 478000 9600 10000 50000 21100 110000 170000 143000 60000 3900 43070 25000 6000 4000 7657 100000 4000 30000 10000 50000 武装部 2039901 财政拨款 1900000 工业总公司 2010350 财政拨款 500 500 1300 10000 经信局 2011301 财政拨款 2000 3000 1000 70000 10000 安监局 2150601 财政拨款 5000 3500 5000 80000 10000 供销社 2160250 财政拨款 3600 5000 3600 14000 11800 招商引资局 2011350 财政拨款 1000 3000 3500 12000 2000 粮食管理服务中心 2220101 财政拨款 16351 8640 5319 78207 39274 中小企业局 2150801 财政拨款 3000 3000 6000 12000 4000 2000 12000 10000 80000 贸行办 2011350 财政拨款 1000 53000 煤炭中心 2150601 财政拨款 3000 国资委 2130505 财政拨款 小蒜卫生院 2100302 财政拨款 20000 龙交卫生院 2100302 财政拨款 200000 25000 妇幼院 2100403 财政拨款 2000 5000 1000 16000 卫校 2100407 财政拨款 1000 2000 1000 4000 机关所 2080109 财政拨款 2000 2000 24000 老龄委 2010301 财政拨款 2000 农保中心 2080109 财政拨款 1000 疾控中心 2100401 财政拨款 人社局 2080101 财政拨款 5000 45000 中医院 2100202 财政拨款 20000 100000 爱委会 2100407 财政拨款 工伤中心 2080109 财政拨款 1000 监督所 2100402 财政拨款 1000 20000 8000 80000 8700 55000 180000 170000 370000 200000 2000 1500 13000 27900 3000 县医院 卫计局 劳保所 2100201、 财政拨款 2100299 2100102、 财政拨款 2100302、 2100408、 2080109、 2100716、 财政拨款 2109901、 2100399、 2082601、 2080899 4000 2000 30000 20000 2000 4000 15000 10000 6000 40000 15000 11200 150000 10000 50000 30000 120000 2000 7200 6000 红十字 2081601 财政拨款 医疗保险中心 2101203 财政拨款 计生协办 2100102 财政拨款 就业中心 2080106 财政拨款 2081101、 2081199 2080201、 民政局 2080899、 2081901、 失业所 2081199、 2080106 2081001、 健康教育所 2101301、 2100407 2081902 农机中心 2130101 残联 1000 2000 2000 10000 3000 700 40000 45000 20000 4000 4000 11500 财政拨款 4000 2000 2000 10000 财政拨款 10000 20000 10000 50000 财政拨款 1000 3200 2000 6000 财政拨款 45000 11000 财政拨款 5000 20000 10000 70000 40000 新农办 2130104 财政拨款 1500 2000 2300 15000 农经中心 2130104 财政拨款 3000 15000 10000 65000 50000 水利局 2130302 财政拨款 30000 8000 5000 20000 农牧局 2130104 财政拨款 6,311.33 ######## 林业局 2130204 财政拨款 红枣中心 2130104 财政拨款 畜牧局 2130104 财政拨款 气象局 2200504 财政拨款 项目办 2010301 财政拨款 扶贫办 2130501 财政拨款 红枣办 2130104 财政拨款 自然局 2130210 财政拨款 广播电视台 2070402 财政拨款 10000 15000 160000 ######## # 20000 ####### 50000 158,254.1 11,248.00 4 130000 20000 3000 20000 20000 6000 80000 29120 20000 6000 30000 31000 150000 50000 20000 20000 120000 83600 20000 100000 党校 2050802 财政拨款 5000 10000 20000 科协 2060701 财政拨款 2000 3000 3000 新闻办 2070407 财政拨款 3000 文联 2012950 财政拨款 图书馆 2070104 财政拨款 10000 16000 91000 10000 26450 86000 12570 10000 10000 文物旅游局 2160505 财政拨款 1400 4000 2000 34720 41000 4000 148960 60000 100000 200000 50000 200000 20000 513500 45000 文化局 2070102 财政拨款 5000 5000 职业中学 2050304 财政拨款 35000 60000 石楼高中 2050204 财政拨款 20000 130000 教育科技局 2050299 财政拨款 12800 140000 27400 8000 179700 2300 8000 8000 56700 73000 8000 12500 80000 4000 10000 20000 30000 6000 6000 65000 20000 宣传部 2013301 财政拨款 团委 2012901 财政拨款 来源 审计局 2010801 财政拨款 统计局 2010501 财政拨款 人才中心 2011001 财政拨款 8000 妇联 2012901 财政拨款 8000 市场和质量 2011501 财政拨款 10000 10000 20000 100000 10000 4000 财政局 2010601 财政拨款 8000 120000 12000 100000 289000 审批中心 2010301 财政拨款 10000 35000 25000 10980 20000 宗教局 2012401 财政拨款 4000 27000 统战部 2013401 财政拨款 2000 30000 机要保密局 2040901 财政拨款 10000 10000 20000 5000 200000 15000 250000 1390530 3000 120000 2000 20000 2000 15000 10000 5000 55000 6000 管理局 2010301 财政拨款 150000 工商联 2013401 财政拨款 体改委 2010407 财政拨款 档案局 2012601 财政拨款 工会 2012901 财政拨款 政府办 2010301 财政拨款 40000 40000 350000 50000 县委办 2013101 财政拨款 50000 40000 350000 56000 接待办 2010301 财政拨款 1260 5000 10000 老干局 2010301 财政拨款 5000 5000 2000 30000 信访局 2010308 财政拨款 850 3500 1500 7450 1000 4000 政府采购中 2010301 心 下乡办 2010301 中南部铁路 2010301 领导组办公 室 编办 2013601 财政拨款 1000 1800 30000 财政拨款 财政拨款 10000 3000 10000 1000 20000 15000 财政拨款 4000 6800 12000 5000 史志办 2010301 财政拨款 1100 政协 2010201 财政拨款 20000 10000 63000 12000 人大 2010102 财政拨款 40000 60000 142600 49000 纪检委 2011101 财政拨款 100000 100000 400000 60000 巡查办 2011101 财政拨款 40000 30000 930000 50000 组织部 2013201 财政拨款 30000 32000 200000 150000 曹家垣 2010301 财政拨款 10000 20000 10000 30000 60300 20000 和合 2010301 财政拨款 5000 10000 50000 15000 50000 灵泉 2010301 财政拨款 9000 60000 15000 40000 25000 30000 龙交 2010301 财政拨款 10000 30000 12000 45000 15000 20000 罗村 2010301 财政拨款 5000 30000 38000 45000 42080 20000 前山 2010301 财政拨款 15000 13500 1200 75000 24000 40800 小蒜 2010301 财政拨款 5000 25000 13000 30000 15000 180000 义牒 2010301 财政拨款 2000 30000 2000 25000 10000 裴沟 2010301 财政拨款 3000 20000 50000 47000 670884 2495539 总 计 4000 11000 1485325 1201120 182874 7476141 7685652 （2） 单位：元 品和服务支出 14租赁费 15会议 17公务 18专用 16培训费 费 接待费 材料费 24被装 购置费 8000 10000 50000 150000 10000 110000 20000 25000 200000 20000 2400 80000 40000 255000 50000 10000 30000 8000 6000 6000 7000 1000 800 2000 36000 2000 5000 1800 6000 6000 120000 130000 2650000 3000 5000 20000 5000 6000 20000 6000 20000 145600 20000 30000 115400 40000 50000 50000 1000000 900000 138000 585000 10000 20000 150000 100000 20000 5000 35000 95000 130000 20000 150000 10000 90000 10000 30000 15000 16000 10000 20000 40000 3000 222000 6000 188000 37000 350000 26000 6000 10000 15000 6000 25000 6000 35780 6000 40000 12000 30000 6000 6000 25000 10000 6000 1647600 558380 3376800 1000 3456000 230000 附件十一 支出经济分类预算明细表（3） 功能科目 单位名称 编码（类 资金来源 25专用 26劳务 款项） 燃料费 费 65600 302商品和服务支出 31公务用 27委托 28工会经 29福利费 车运行维 业务费 费 护费 国土局 2200199 财政拨款 1990000 119000 38000 住建局 2120101 财政拨款 交通局 2140101 财政拨款 60000 100000 37000 60000 环保局 2110299 财政拨款 40000 15000 65000 20000 发改局 2010401 财政拨款 5000 5000 37000 以工代赈办 2010450 财政拨款 30000 5000 环卫中心 2120501 财政拨款 100000 园林中心 2120501 财政拨款 60000 6000 房管会 2210399 财政拨款 58800 10000 物价局 2010408 财政拨款 重点办 2010450 财政拨款 执法大队 2120104 财政拨款 20000 30000 治超办 2010301 财政拨款 140000 5000 检察院 2040401 财政拨款 法院 2040501 财政拨款 公安局 2040201 财政拨款 消防队 2040103 财政拨款 50000 看守所 2040217 财政拨款 72000 交警队 2040201 财政拨款 190000 司法局 2040601 财政拨款 武警中队 2040101 财政拨款 政法委 2013101 财政拨款 123000 39其他交 通费用 78500 10000 73200 10000 20000 300000 50000 2000 17000 2000 500000 12000 14000 19000 6600 50000 20000 90000 3200 30000 444000 200000 200000 60000 34969 30000 10000 74000 350000 164400 65000 12000 125100 45000 75900 武装部 2039901 财政拨款 工业总公司 2010350 财政拨款 2000 55900 18000 12000 46000 40000 120000 20000 50000 30000 经信局 2011301 财政拨款 31200 安监局 2150601 财政拨款 33600 供销社 2160250 财政拨款 15600 38000 72100 招商引资局 2011350 财政拨款 24000 11000 10000 粮食管理服务中心 2220101 财政拨款 46800 47000 90300 中小企业局 2150801 财政拨款 15000 15000 32500 12000 20000 40838 贸行办 2011350 财政拨款 15000 17000 煤炭中心 2150601 财政拨款 20000 28000 40000 7000 37000 20000 国资委 2130505 财政拨款 小蒜卫生院 2100302 财政拨款 龙交卫生院 2100302 财政拨款 妇幼院 2100403 财政拨款 卫校 2100407 财政拨款 机关所 2080109 财政拨款 老龄委 17000 7000 50000 9000 5000 2010301 财政拨款 20000 10000 35700 农保中心 2080109 财政拨款 193200 4000 23000 疾控中心 2100401 财政拨款 12000 61000 人社局 2080101 财政拨款 中医院 2100202 财政拨款 285600 10000 爱委会 2100407 财政拨款 12000 14000 工伤中心 2080109 财政拨款 监督所 2100402 财政拨款 县医院 卫计局 劳保所 2100201 财政拨款 、 2100299 2100102 财政拨款 、 2100302 2080109 财政拨款 、 、 2100408 2109901 、 、 2100716 2082601 、 、 2100399 2080899 、 20000 91000 258000 2000 52800 25000 50000 120000 96000 85000 5800 14000 70000 15000 红十字 2081601 财政拨款 3000 11000 医疗保险中心 2101203 财政拨款 62400 51000 计生协办 2100102 财政拨款 就业中心 2080106 财政拨款 10000 20000 10000 12000 10000 财政拨款 144900 22000 20000 42300 财政拨款 50000 59000 20000 50700 财政拨款 15000 财政拨款 30000 财政拨款 72000 财政拨款 51200 60000 财政拨款 51200 36000 水利局 2130302 财政拨款 50000 农牧局 2130104 财政拨款 16321 林业局 2130204 财政拨款 30000 40000 红枣中心 2130104 财政拨款 畜牧局 2130104 财政拨款 气象局 2200504 财政拨款 项目办 2010301 财政拨款 扶贫办 2130501 财政拨款 红枣办 2130502 财政拨款 2000 自然局 2130210 财政拨款 6000 2081101 、 2081199 2080201 民政局 、 2080899 失业所 2080106 、 2081901 健康教育所 2100407 、 2081199 、 农机中心 2130101 2081001 、 新农办 2130104 2101301 、 农经中心 2130104 2081902 残联 广播电视台 2070402 财政拨款 100000 14000 8000 57000 73700 24800 46000 50000 159000 75000 73200 1710 124000 56112 19906 14000 106000 20000 80000 14000 80000 169000 95000 50000 10000 40564 50000 40000 20000 5800 10000 2000 108000 200000 420000 8500 33000 43000 党校 2050802 财政拨款 31600 45000 42700 科协 2060701 财政拨款 37400 14000 44800 新闻办 2070407 财政拨款 219000 16000 文联 2012950 财政拨款 图书馆 2070104 财政拨款 9000 20000 42300 27300 文物旅游局 2160505 财政拨款 31200 300000 14000 10000 27300 53000 13000 50760 文化局 2070102 财政拨款 160000 150000 职业中学 2050304 财政拨款 354100 石楼高中 2050204 财政拨款 150000 469000 教育科技局 2050299 财政拨款 65800 2981000 29000 20000 262000 20000 20000 57000 宣传部 2013301 财政拨款 60000 团委 2012901 财政拨款来源 46800 审计局 2010801 财政拨款 45000 39000 统计局 2010501 财政拨款 268000 39000 85700 人才中心 2011001 财政拨款 10000 22100 妇联 2012901 财政拨款 12000 10000 39100 市场和质量 2011501 财政拨款 90000 20000 20000 13000 200000 48600 61400 35000 170000 180000 10000 15000 财政局 2010601 财政拨款 40000 204000 审批中心 2010301 财政拨款 45000 7500 22500 宗教局 2012401 财政拨款 3000 10000 统战部 2013401 财政拨款 12000 20000 机要保密局 2040901 财政拨款 340000 16000 9000 18000 10600 840000 128000 700000 361000 管理局 2010301 财政拨款 工商联 2013401 财政拨款 体改委 2010407 财政拨款 10000 15000 28200 档案局 2012601 财政拨款 25600 24000 78700 工会 2012901 财政拨款 68000 14000 55000 政府办 2010301 财政拨款 20000 67000 153000 165800 县委办 2013101 财政拨款 50000 40000 189000 190900 接待办 2010301 财政拨款 老干局 2010301 财政拨款 信访局 2010308 财政拨款 25000 1600000 5000 45000 16000 23900 16000 45600 政府采购中心 2010301 财政拨款 下乡办 146600 2010301 财政拨款 4200 32000 20000 30000 中南铁路办 2010301 财政拨款 20000 编办 2013601 财政拨款 3000 18000 32000 史志办 2010301 财政拨款 40000 70000 18000 政协 2010201 财政拨款 9000 39000 40000 人大 2010102 财政拨款 10000 51000 30000 纪检委 2011101 财政拨款 150000 166000 100000 巡查办 2011101 财政拨款 20000 22000 70000 组织部 2013201 财政拨款 86000 25000 曹家垣 2010301 财政拨款 60000 和合 2010301 财政拨款 30000 灵泉 2010301 财政拨款 351600 116000 80000 龙交 2010301 财政拨款 95600 57000 82000 50000 罗村 2010301 财政拨款 67320 81000 50000 31000 前山 2010301 财政拨款 32000 50000 小蒜 2010301 财政拨款 70000 63000 40000 70000 义牒 2010301 财政拨款 20000 71000 39000 50000 裴沟 2010301 财政拨款 总 计 100000 56560 7042541 3945548 1642000 350000 209800 38000 67900 69000 200000 149300 88000 0 13000 8290200 123900 3419645 5996626 细表（3） 单位：元 303对个人和家庭的补助 40税金 99其他 及附加 商品和 费用 服务支 出 60000 小计 01离休费 02退休费 389856 386304 585445 578341 897552 885000 106832 106832 271008 256800 10000 0 129200 0 04抚恤 费 0 43500 43500 188766 181752 0 0 0 517800 517800 740000 740000 100000 1292640 1241016 194800 25200 50000 180000 253382 127344 123792 782256 775152 404580 395580 7014 416196 409092 1187800 1168100 65404 58300 406506 347594 229584 199584 1709288 1598352 193689 175929 530168 487048 95808 95808 392916 389364 543450 543450 94368 94368 118370 94800 1522000 881768 874664 643908 636804 120000 3122372 382800 3097508 24864 5106249 4097089 960800 86100 22905500 48000 267940 146568 632324 94024 1704788 964132 47900 47900 840416 829392 30000 35000 2200 0 418704 393840 1022566 972838 2925800 2867300 832388 811652 0 2207328 95000 738200 2189568 0 121584 121584 212412 212412 97632 97632 416088 380028 537028 517476 420824 420824 0 0 0 17760 307000 140156 140156 757200 748200 349600 285600 500000 33309016 31250760 180168 167616 33300 45000 402708 384948 579616 452512 89508 89508 160380 160380 23200 1644780 70000 865000 108912 1507452 850000 0 0 214586 214586 95000 60000 238970 883720 781752 10000 0 86220 82620 60000 241380 241380 30000 497000 493448 265008 254352 375864 366864 0 3417400 154692 2032244 599588 151140 10656 0 0 0 0 171036 998032 916368 7104 1668506 1615642 52864 591100 591100 20000 0 50000 161544 147160 394164 383508 712032 704928 2025480 675480 390056 379400 801444 790788 322834 322834 699144 695592 947484 922620 348960 345408 3552 3624752 115644363 5238664 76362611 134470 70000 0 171036 10656 附件十一 支出经济分类预算明细表（4） 功能科目编 单位名称 码（类款项 资金来源 ） 303对个人和家庭的补助 05生活补 助 国土局 2200199 财政拨款 3552 住建局 2120101 财政拨款 7104 交通局 2140101 财政拨款 12552 环保局 2110299 财政拨款 发改局 2010401 财政拨款 以工代赈办 2010450 财政拨款 环卫中心 2120501 财政拨款 园林中心 2120501 财政拨款 房管会 2210399 财政拨款 物价局 2010408 财政拨款 重点办 2010450 财政拨款 执法大队 2120104 财政拨款 治超办 2010301 财政拨款 检察院 2040401 财政拨款 法院 2040501 财政拨款 公安局 2040201 财政拨款 消防队 2040103 财政拨款 看守所 2040217 财政拨款 180000 交警队 2040201 财政拨款 3552 司法局 2040601 财政拨款 7104 武警中队 2040101 财政拨款 政法委 2013101 财政拨款 14208 51624 9000 06救济 08助学 07医疗费 费 金 09奖励金 10个人农 业生产补 贴 武装部 2039901 财政拨款 工业总公司 2010350 财政拨款 7104 经信局 2011301 财政拨款 19700 安监局 2150601 财政拨款 7104 供销社 2160250 财政拨款 58912 招商引资局 2011350 财政拨款 粮食管理服务中心2220101 财政拨款 110936 中小企业局 2150801 财政拨款 17760 贸行办 2011350 财政拨款 39120 煤炭中心 2150601 财政拨款 国资委 2130505 财政拨款 小蒜卫生院 2130302 财政拨款 龙交卫生院 2130302 财政拨款 妇幼院 2100403 财政拨款 卫校 2100407 财政拨款 机关所 2080109 财政拨款 老龄委 2010301 财政拨款 3570 农保中心 2080109 财政拨款 1522000 疾控中心 2100401 财政拨款 7104 人社局 2080101 财政拨款 7104 中医院 2100202 财政拨款 爱委会 2100407 财政拨款 工伤中心 2080109 财政拨款 监督所 2100402 财政拨款 县医院 卫计局 劳保所 2100201、 2100299 2100102、 2100302、 2100408、 2080109、 2100716、 2109901、 2100399、 2082601、 2080899 3552 20000 财政拨款 财政拨款 财政拨款 359160 650000 红十字 2081601 财政拨款 医疗保险中心 2101203 财政拨款 计生协办 2100102 财政拨款 就业中心 2080106 财政拨款 121372 财政拨款 508300 财政拨款 436656 2081101、 2081199 2080201、 民政局 2080899、 2081901、 失业所 2080106 2081199、 2081001、 健康教育所 2101301、 2100407 2081902 农机中心 2130101 残联 22857500 30000 254000 财政拨款 财政拨款 财政拨款 11024 新农办 2130104 财政拨款 农经中心 2130104 财政拨款 24864 水利局 2130302 财政拨款 49728 农牧局 2130104 财政拨款 58500 林业局 2130204 财政拨款 20736 红枣中心 2130104 财政拨款 畜牧局 2130104 财政拨款 气象局 2200504 财政拨款 项目办 2010301 财政拨款 扶贫办 2130501 财政拨款 红枣办 2130104 财政拨款 自然局 2130210 财政拨款 广播电视台 2070402 财政拨款 35520 党校 2050802 财政拨款 3552 科协 2060701 财政拨款 新闻办 2070407 财政拨款 文联 2012950 财政拨款 图书馆 2070104 财政拨款 16000 50000 文物旅游局 2160505 财政拨款 文化局 2070102 财政拨款 职业中学 2050304 财政拨款 石楼高中 2050204 财政拨款 81600 204000 教育科技局 2050299 财政拨款 838256 1040000 宣传部 2013301 财政拨款 12552 团委 2012901 财政拨款来源 审计局 2010801 财政拨款 17760 统计局 2010501 财政拨款 127104 人才中心 2011001 财政拨款 妇联 2012901 财政拨款 市场和质量 2011501 财政拨款 28416 财政局 2010601 财政拨款 15000 审批中心 2010301 财政拨款 宗教局 2012401 财政拨款 统战部 2013401 财政拨款 机要保密局 2040901 财政拨款 管理局 2010301 财政拨款 工商联 2013401 财政拨款 体改委 2010407 财政拨款 档案局 2012601 财政拨款 工会 2012901 财政拨款 政府办 2010301 财政拨款 县委办 2013101 财政拨款 接待办 2010301 财政拨款 老干局 2010301 财政拨款 785568 信访局 2010308 财政拨款 3552 9000 69000 349600 33300 101968 3600 3552 9000 政府采购中心 2010301 财政拨款 下乡办 2010301 财政拨款 中南铁路办 2010301 财政拨款 编办 2013601 财政拨款 史志办 2010301 财政拨款 政协 2010201 财政拨款 人大 2010102 财政拨款 纪检委 2011101 财政拨款 巡查办 2011101 财政拨款 组织部 2013201 财政拨款 曹家垣 2010301 财政拨款 和合 2010301 财政拨款 灵泉 2010301 财政拨款 龙交 2010301 财政拨款 罗村 2010301 财政拨款 前山 2010301 财政拨款 小蒜 2010301 财政拨款 3552 义牒 2010301 财政拨款 24864 裴沟 2010301 财政拨款 总 计 74560 14384 7104 10656 37416 0 0 0 0 0 细表（4） 单位：元 309资本性支出（基本建设） 99其他对 个人和家 庭的补助 25200 小计 01房屋 05基础 02办公设 03专用设 建筑物 设施建 备购置 备购置 购建 设 30000 4000 874700 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180000 0 0 0 0 0 0 0 0 267820 267820 0 0 35000 0 0 25000 25000 20000 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3900 3900 0 0 200000 0 0 10656 1350000 0 0 0 0 0 0 附件十一 支出经济分类预算明细表（5） 309资本性支出（基本建设） 功能科目 单位名称 编码（类 资金来源 07信息网络 19其他交 21文物 06大型 08物资 13公务用 22无形资 款项） 及软件购置 通工具购 和陈列 修缮 储备 车购置 产购置 更新 置 品购置 国土局 2200199 财政拨款 住建局 2120101 财政拨款 交通局 2140101 财政拨款 环保局 2110299 财政拨款 发改局 2010401 财政拨款 以工代赈办 2010450 财政拨款 环卫中心 2120501 财政拨款 园林中心 2120501 财政拨款 房管会 2210399 财政拨款 物价局 2010408 财政拨款 重点办 2010450 财政拨款 执法大队 2120104 财政拨款 治超办 2010301 财政拨款 检察院 2040401 财政拨款 法院 2040501 财政拨款 公安局 2040201 财政拨款 消防队 2040103 财政拨款 看守所 2040217 财政拨款 交警队 2040201 财政拨款 司法局 2040601 财政拨款 武警中队 2040101 财政拨款 政法委 2013101 财政拨款 武装部 2039901 财政拨款 工业总公司 2010350 财政拨款 经信局 2011301 财政拨款 安监局 2150601 财政拨款 供销社 2160250 财政拨款 招商引资局 2011350 财政拨款 粮食管理服务中心 2220101 财政拨款 中小企业局 2150801 财政拨款 贸行办 2011350 财政拨款 煤炭中心 2150601 财政拨款 国资委 2130505 财政拨款 小蒜卫生院 2100302 财政拨款 龙交卫生院 2100302 财政拨款 妇幼院 2100403 财政拨款 卫校 2100407 财政拨款 机关所 2080109 财政拨款 老龄委 2010301 财政拨款 农保中心 2080109 财政拨款 疾控中心 2100401 财政拨款 人社局 2080101 财政拨款 中医院 2100202 财政拨款 爱委会 2100407 财政拨款 工伤中心 2080109 财政拨款 监督所 2100402 财政拨款 县医院 卫计局 劳保所 2100201、 财政拨款 2100299 2100102、 财政拨款 2100302、 2100408、 2080109、 2100716、 财政拨款 2109901、 2100399、 2082601、 2080899 红十字 2081601 财政拨款 医疗保险中心 2101203 财政拨款 计生协办 2100102 财政拨款 就业中心 2080106 财政拨款 2081101、 财政拨款 2081199 2080201、 民政局 财政拨款 2080899、 2081901、 失业所 2081199、 2080106 财政拨款 2081001、 健康教育所 2101301、 2100407 财政拨款 2081902 农机中心 2130101 财政拨款 残联 新农办 2130104 财政拨款 农经中心 2130104 财政拨款 水利局 2130302 财政拨款 农牧局 2130104 财政拨款 2130204、 财政拨款 2130205、 2110402、 红枣中心 2130104 2130599 财政拨款 林业局 畜牧局 2130104 财政拨款 气象局 2200504 财政拨款 项目办 2010301 财政拨款 扶贫办 2130501 财政拨款 红枣办 2130104 财政拨款 自然局 2130210 财政拨款 广播电视台 2070402 财政拨款 党校 2050802 财政拨款 科协 2060701 财政拨款 新闻办 2070407 财政拨款 文联 2012950 财政拨款 图书馆 2070104 财政拨款 文物旅游局 2160505 财政拨款 文化局 2070102 财政拨款 职业中学 2050304 财政拨款 石楼高中 2050204 财政拨款 教育科技局 2050299 财政拨款 宣传部 2013301 财政拨款 团委 2012901 财政拨款 审计局 2010801 财政拨款 统计局 2010501 财政拨款 人才中心 2011001 财政拨款 妇联 2012901 财政拨款 市场和质量 2011501 财政拨款 财政局 2010601 财政拨款 审批中心 2010301 财政拨款 宗教局 2012401 财政拨款 统战部 2013401 财政拨款 机要保密局 2040901 财政拨款 管理局 2010301 财政拨款 工商联 2013401 财政拨款 体改委 2010407 财政拨款 档案局 2012601 财政拨款 工会 2012901 财政拨款 政府办 2010301 财政拨款 县委办 2013101 财政拨款 接待办 2010301 财政拨款 老干局 2010301 财政拨款 信访局 2010308 财政拨款 政府采购中心 2010301 财政拨款 下乡办 2010301 财政拨款 中南铁路办 2010301 财政拨款 编办 2013601 财政拨款 史志办 2010301 财政拨款 政协 2010201 财政拨款 人大 2010102 财政拨款 纪检委 2011101 财政拨款 巡查办 2011101 财政拨款 组织部 2013201 财政拨款 曹家垣 2010301 财政拨款 和合 2010301 财政拨款 灵泉 2010301 财政拨款 龙交 2010301 财政拨款 罗村 2010301 财政拨款 前山 2010301 财政拨款 小蒜 2010301 财政拨款 义牒 2010301 财政拨款 裴沟 2010301 财政拨款 总 计 200000 0 200000 0 0 0 0 0 细表（5） 单位：元 310资本性支出 99其他 基本建 设支出 小计 01房屋 03专用 02办公设 05基础设 建筑物 设备购 备购置 施建设 购建 置 3491500 67000 1824500 11082200 197000 6090000 50000 6040000 190100 14100 100000 26700 26700 39900 39900 305000 5000 950000 2000 16400 16400 30000 30000 10000 10000 53500 53500 300000 948000 0 1000000 15000 80000 80000 345900 45900 115420 85420 300000 300000 985000 30000 60000 60000 16400 16400 10000 10000 16500 16500 41290 41290 11000 11000 8000 8000 2020000 20000 40000 2000000 40000 46000 46000 20800 20800 24000 24000 10000 10000 59200 59200 51000 51000 1700000 1500000 200000 1250000 600000 10000 10000 60500 60500 500000 500000 200000 200000 40800 40800 6000 6000 114300 114300 11500 11500 37000 37000 35000 35000 50000 50000 17000 17000 20800 20800 383700 83700 300000 0 65000 65000 140000 40000 42700 42700 9311768 3000 100000 9308768 0 22400 22400 0 12000 12000 50000 50000 320000 120000 165000 165000 9000 9000 126000 126000 10000 10000 0 200000 320800 20800 41000 41000 0 2377500 377500 8452500 340000 112500 510000 60000 14000 14000 30000 30000 20000 20000 5000 5000 25000 25000 120000 70000 410000 210000 400000 0 0 0 0 563500 563500 0 0 3000 2960000 2500000 3000 357100 120000 120000 80000 80000 26500 26500 0 45200 80000 45200 8000 8000 0 0 27150 27150 0 23000 23000 900000 100000 300000 300000 150000 150000 195000 150000 290000 40000 60000 250000 60000 1355650 365650 990000 1184300 29300 1145000 736880 76880 660000 545300 45300 500000 27100 27100 200000 200000 566750 156750 0 63964408 4340000 410000 6744040 2125000 25766268 附件十一 支出经济分类预算明细表（6） 310资本性支出 单位名称 功能科目 编码（类 款项） 资金来源 国土局 2200199 财政拨款 住建局 2120101 财政拨款 交通局 2140101 财政拨款 环保局 2110299 财政拨款 发改局 2010401 财政拨款 以工代赈办 2010450 财政拨款 环卫中心 2120501 财政拨款 园林中心 2120501 财政拨款 房管会 2210399 财政拨款 物价局 2010408 财政拨款 重点办 2010450 财政拨款 执法大队 2120104 财政拨款 治超办 2010301 财政拨款 检察院 2040401 财政拨款 法院 2040501 财政拨款 公安局 2040201 财政拨款 消防队 2040103 财政拨款 看守所 2040217 财政拨款 交警队 2040217 财政拨款 司法局 2040601 财政拨款 武警中队 2040101 财政拨款 政法委 2013101 财政拨款 11地上附着 06大型 07信息网络及 08物资 09土地补 10安置 12拆迁补 物和青苗补 修缮 软件购置更新 储备 偿 补助 偿 偿 1600000 36000 210000 40000 90000 武装部 2039901 财政拨款 工业总公司 2010350 财政拨款 经信局 2011301 财政拨款 安监局 2150601 财政拨款 供销社 2160250 财政拨款 招商引资局 2011350 财政拨款 粮食管理服务中心 2220101 财政拨款 中小企业局 2150801 财政拨款 贸行办 2011350 财政拨款 煤炭中心 2150601 财政拨款 国资委 2130505 财政拨款 小蒜卫生院 2100302 财政拨款 龙交卫生院 2100301 财政拨款 妇幼院 2100403 财政拨款 卫校 2100407 财政拨款 机关所 2080109 财政拨款 老龄委 2010301 财政拨款 农保中心 2080109 财政拨款 疾控中心 2100401 财政拨款 人社局 2080101 财政拨款 中医院 2100202 财政拨款 爱委会 2100407 财政拨款 工伤中心 2080109 财政拨款 监督所 2100402 财政拨款 县医院 卫计局 劳保所 2100201、 财政拨款 2100299 2100102、 财政拨款 2100302、 2100408、 2080109、 2100716、 财政拨款 2109901、 2100399、 2082601、 2080899 650000 红十字 2081601 财政拨款 医疗保险中心 2101203 财政拨款 计生协办 2100102 财政拨款 就业中心 2080106 财政拨款 2081101、 2081199 2080201、 民政局 2080899、 2081901、 失业所 2081199、 2080106 2081001、 健康教育所 2101301、 2100407 2081902 农机中心 2130101 残联 财政拨款 财政拨款 财政拨款 财政拨款 财政拨款 新农办 2130104 财政拨款 农经中心 2130104 财政拨款 水利局 2130302 财政拨款 农牧局 2130104 财政拨款 林业局 2130204 财政拨款 红枣中心 2130104 财政拨款 畜牧局 2130104 财政拨款 气象局 2200504 财政拨款 项目办 2010301 财政拨款 扶贫办 2130501 财政拨款 红枣办 2130104 财政拨款 自然局 2130210 财政拨款 广播电视台 2070402 财政拨款 党校 2050802 财政拨款 科协 2060701 财政拨款 新闻办 2070407 财政拨款 文联 2012950 财政拨款 图书馆 2070104 财政拨款 文物旅游局 2160505 财政拨款 320800 文化局 2070102 财政拨款 职业中学 2050304 财政拨款 石楼高中 2050204 财政拨款 1600000 教育科技局 2050299 财政拨款 8000000 宣传部 2013301 财政拨款 团委 2012901 财政拨款来源 审计局 2010801 财政拨款 统计局 2010501 财政拨款 人才中心 2011001 财政拨款 妇联 2012901 财政拨款 市场和质量 2011501 财政拨款 财政局 2010601 财政拨款 审批中心 2010301 财政拨款 宗教局 2012401 财政拨款 统战部 2013401 财政拨款 机要保密局 2040901 财政拨款 管理局 2010301 财政拨款 工商联 2013401 财政拨款 体改委 2010407 财政拨款 档案局 2012601 财政拨款 工会 2012901 财政拨款 政府办 2010301 财政拨款 县委办 2013101 财政拨款 接待办 2010301 财政拨款 老干局 2010301 财政拨款 信访局 2010301 财政拨款 450000 50000 200000 22900 政府采购中心 2010301 下乡办 财政拨款 2010301 财政拨款 中南铁路办 2013601 财政拨款 编办 2010301 财政拨款 史志办 2010201 财政拨款 政协 2010201 财政拨款 人大 2010102 财政拨款 纪检委 2011101 财政拨款 巡查办 2011101 财政拨款 组织部 2013201 财政拨款 曹家垣 2010301 财政拨款 和合 2010301 财政拨款 灵泉 2010301 财政拨款 龙交 2010301 财政拨款 罗村 2010301 财政拨款 前山 2010301 财政拨款 小蒜 2010301 财政拨款 义牒 2010301 财政拨款 裴沟 2010301 财政拨款 总 计 800000 45000 10000 1066800 13007900 0 40000 0 0 10000 6） 单位：元 本性支出 19其他交 21文物和 22无形 99其他基 13公务用 通工具购 陈列品购 资产购 本建设支 车购置 置 置 置 出 10885200 650000 0 0 0 0 11535200 附件十一 支出经济分类预算明细表（7） 311对企业补助（基本建设） 312对企 功能科目编 单位名称 码（类款项 ） 资金来源 国土局 2200199 财政拨款 0 住建局 2120101 财政拨款 6020000 交通局 2140101 财政拨款 200000 环保局 2110299 财政拨款 2000000 发改局 2010401 财政拨款 0 以工代赈办 2010450 财政拨款 0 环卫中心 2120501 财政拨款 0 园林中心 2120501 财政拨款 0 房管会 2210399 财政拨款 0 物价局 2010408 财政拨款 0 重点办 2010450 财政拨款 0 执法大队 2120104 财政拨款 0 治超办 2010301 财政拨款 0 检察院 2040401 财政拨款 法院 2040501 财政拨款 公安局 2040201 财政拨款 消防队 2040103 财政拨款 看守所 2040217 财政拨款 交警队 2040217 财政拨款 司法局 2040601 财政拨款 武警中队 2040101 财政拨款 政法委 2013101 财政拨款 小计 01资本金注入 99其他对企业补助 小计 武装部 2039901 财政拨款 工业总公司 2010350 财政拨款 经信局 2011301 财政拨款 安监局 2150601 财政拨款 供销社 2160250 财政拨款 招商引资局 2011350 财政拨款 粮食管理服务中心220401 财政拨款 中小企业局 2150801 财政拨款 贸行办 2011350 财政拨款 煤炭中心 2150601 财政拨款 国资委 2130505 财政拨款 小蒜卫生院 2100302 财政拨款 龙交卫生院 2100302 财政拨款 妇幼院 2100403 财政拨款 卫校 2100407 财政拨款 机关所 2080109 财政拨款 老龄委 2010301 财政拨款 农保中心 2080109 财政拨款 疾控中心 2100401 财政拨款 人社局 2080101 财政拨款 中医院 2100202 财政拨款 爱委会 2100407 财政拨款 工伤中心 2080109 财政拨款 监督所 2100402 财政拨款 县医院 卫计局 劳保所 2100201、 2100299 2100102、 2100302、 2100408、 2080109、 2100716、 2109901、 2100399、 2082601、 2080899 100000 905000 1344000 200000 813000 财政拨款 财政拨款 财政拨款 1300000 红十字 2081601 财政拨款 医疗保险中心 2101203 财政拨款 计生协办 2100102 财政拨款 就业中心 2080106 财政拨款 2081101、 2081199 2080201、 民政局 2080899、 2081901、 失业所 2080106 2081199、 2081001、 健康教育所 2101301、 2100407 2081902 农机中心 2130101 残联 财政拨款 财政拨款 财政拨款 财政拨款 财政拨款 0 新农办 2130104 财政拨款 0 农经中心 2130104 财政拨款 0 水利局 2130302 财政拨款 0 农牧局 2130803 财政拨款 1105600 林业局 2130204、 2130599 财政拨款 2626000 红枣中心 2130104 财政拨款 畜牧局 2130199 财政拨款 气象局 2200504 财政拨款 项目办 2130301 财政拨款 扶贫办 2130501 财政拨款 红枣办 2130104 财政拨款 自然局 2130210 财政拨款 广播电视台 2070402 财政拨款 0 0 党校 2050802 财政拨款 0 0 科协 2060701 财政拨款 0 0 新闻办 2070407 财政拨款 0 0 文联 2012950 财政拨款 0 0 图书馆 2070104 财政拨款 0 0 540000 250000 文物旅游局 2160505 财政拨款 0 0 文化局 2070102 财政拨款 0 0 职业中学 2050304 财政拨款 0 0 石楼高中 2050204 财政拨款 0 0 教育科技局 2050299 财政拨款 0 0 宣传部 2013301 财政拨款 0 0 团委 2012901 财政拨款来源 0 0 审计局 2010801 财政拨款 0 0 统计局 2010501 财政拨款 0 0 人才中心 2011001 财政拨款 0 0 妇联 2012901 财政拨款 0 0 市场和质量 2011501 财政拨款 0 0 财政局 2010601 财政拨款 0 0 审批中心 2010301 财政拨款 0 0 宗教局 2012401 财政拨款 0 0 统战部 2013401 财政拨款 0 0 机要保密局 2040901 财政拨款 0 0 管理局 2010301 财政拨款 0 600000 工商联 2013401 财政拨款 0 0 体改委 2010407 财政拨款 0 0 档案局 2012601 财政拨款 0 0 工会 2012901 财政拨款 0 0 政府办 2010301 财政拨款 0 0 县委办 2013101 财政拨款 0 0 接待办 2010301 财政拨款 0 0 老干局 2010301 财政拨款 0 0 信访局 2010301 财政拨款 0 0 政府采购中心 2010301 财政拨款 0 0 下乡办 2010301 财政拨款 0 0 中南铁路办 2013601 财政拨款 0 0 编办 2010301 财政拨款 0 0 史志办 2010201 财政拨款 0 0 政协 2010201 财政拨款 0 0 人大 2010102 财政拨款 0 0 纪检委 2011101 财政拨款 0 0 巡查办 2011101 财政拨款 0 0 组织部 2013201 财政拨款 0 1000000 曹家垣 和合 灵泉 龙交 罗村 前山 小蒜 义牒 裴沟 总 计 0 0 0 19003600 细表（7） 单位：元 312对企业补助 01资本金注入 04费用补 贴 05利息补贴 99其他对企业 补助 6020000 200000 2000000 100000 905000 1344000 200000 813000 1300000 1105600 2626000 540000 250000 600000 1000000 0 0 0 19003600 附件十二 政府预算支出经济分类预算明细表（1） 501机关工资福利支出（行政和参公单位填） 单位名称 功能科目编 码（类款项 资金来源 ） 总计 小计 99其他工 01工资资 02社会保 03住房 资福利支 金津贴 障缴费 公积金 出 国土局 2200199 财政拨款 10279000 0 住建局 2120101 财政拨款 22299800 4209955 4209955 交通局 2140101 财政拨款 11405900 3489348 3489348 环保局 2110299 财政拨款 5242700 2402268 2001948 发改局 2010401 财政拨款 1727000 1089392 1089392 以工代赈办 2010450 财政拨款 150000 0 环卫中心 2120501 财政拨款 1131200 0 园林中心 2120501 财政拨款 1415600 0 房管会 2210399 财政拨款 262600 0 物价局 2010408 财政拨款 842000 0 重点办 2010450 财政拨款 760600 0 执法大队 2010401 财政拨款 1100000 0 治超办 2010301 财政拨款 407400 0 检察院 2040401 财政拨款 517800 法院 2040501 财政拨款 740560 公安局 2040201 财政拨款 22161859 16677219 消防队 2040103 财政拨款 1200000 620400 看守所 2040217 财政拨款 1000000 交警队 2040201 财政拨款 5738800 3575056 2048230 1526826 司法局 2040601 财政拨款 3340800 2095444 1950444 145000 武警中队 2040101 财政拨款 100000 13649619 400320 3027600 620400 政法委 2013101 财政拨款 3189800 1828320 1828320 武装部 2039901 财政拨款 1981700 79700 79700 工业总公司 2010350 财政拨款 1161400 经信局 2011301 财政拨款 3238700 1539700 1408500 安监局 2150601 财政拨款 1197500 626496 626496 供销社 2160250 财政拨款 2669500 1128294 1128294 招商局 2011350 财政拨款 663900 粮食服务中心 2220101 财政拨款 5061400 1484012 1484012 中小企业局 2150801 财政拨款 801200 436011 436011 行业办 2011350 财政拨款 1213500 煤炭服务中 心 2150601 财政拨款 3264200 国资委 2130505 财政拨款 250000 小蒜卫生院 2100302 财政拨款 60000 龙交卫生院 2100302 财政拨款 200000 妇幼院 2100403 财政拨款 1794000 卫校 2100407 财政拨款 1176700 机关所 2080109 财政拨款 490700 老龄委 2010301 财政拨款 580500 316430 316430 农保中心 2080109 财政拨款 1996900 疾控中心 2100401 财政拨款 3048600 人社局 2080101 财政拨款 5908800 2785892 2785892 中医院 2100202 财政拨款 1965600 爱委会 2100407 财政拨款 60000 工伤中心 2080109 财政拨款 946100 监督所 2100402 财政拨款 1310100 财政拨款 16845329 财政拨款 17899700 县医院 卫计局 2100201、 2100299 2100102、 2100302、 2100408、 2100716、 2100399、 131200 红十字 2080109、 2109901、 2082601、 2081601 2080899 医疗保险中心 2101203 财政拨款 25045200 计生协办 2100102 财政拨款 100000 就业中心 2080106 财政拨款 708900 财政拨款 劳保所 财政拨款 1549700 财政拨款 425200 344200 316149 1637300 674776 674776 财政拨款 4201100 1760612 1755932 财政拨款 560400 财政拨款 80000 财政拨款 3436100 1742984 1742984 农机中心 2081101、 2081199 2080201、 2080899、 2081901、 2080106 2081199、 2081001、 2100407 2101301、 2081902 2130101 新农办 2130104 财政拨款 188800 0 农经中心 213014 财政拨款 2475000 0 水利局 2130302 财政拨款 6849500 0 财政拨款 7888460 0 财政拨款 16757400 3328212 财政拨款 20000 0 残联 民政局 失业所 健康教育所 农牧局 林业局 红枣中心 2130803、 2130104 2130204、 2130205、 2110402、 2130502 2130599 28051 4680 3328212 畜牧局 2130104、 2130199 财政拨款 6595500 0 气象局 2200504 财政拨款 310300 204500 项目办 2010301 财政拨款 475100 0 扶贫办 2130501 财政拨款 2238800 1073824 红枣办 2130502 财政拨款 169700 0 自然局 2130210 财政拨款 280288 广播中心 2070402 财政拨款 4051100 党校 2050802 财政拨款 2674800 1408072 1327632 科协 2060701 财政拨款 960800 387176 387176 新闻办 2070407 财政拨款 2252000 576800 575720 1080 文联 2012950 财政拨款 399900 274900 273820 1080 204500 1073824 80440 图书馆 2070104 财政拨款 40000 0 2160505 财政拨款 1108200 436824 436104 文化局 2070102 财政拨款 4884800 2177800 2177800 职业中学 2050304 财政拨款 2817300 0 石楼中学 2050204 财政拨款 10414600 4750000 4750000 教育科技局 2050299 财政拨款 173496800 410643 410643 宣传部 2013301 财政拨款 2757600 789132 786972 团委 2012901 财政拨款 997300 353300 353300 审计局 2010801 财政拨款 1967800 1258092 1152130 105962 统计局 2010501 财政拨款 2472800 1191484 1187524 3960 人才中心 2011001 财政拨款 466400 316792 303478 13314 妇联 2012901 财政拨款 573700 258220 256780 1440 市场和质量 2011501 财政拨款 8424200 7146000 5795798 668906 财政局 2010601 财政拨款 9379700 6380700 6305700 75000 审批中心 2010301 财政拨款 701000 212200 212200 宗教局 2012401 财政拨款 184022 97022 97022 统战部 2013401 财政拨款 725200 363014 363014 机要保密局 2040901 财政拨款 523300 272700 272700 管理局 2010301 财政拨款 10549600 4008880 4003480 工商联 2013401 财政拨款 268000 0 体改委 2010407 财政拨款 681000 457980 457980 档案局 2012601 财政拨款 1165900 676220 673340 2880 工会 2012901 财政拨款 6453300 1016300 416300 600000 政府办 2010301 财政拨款 4084700 2186332 2186332 县委办 2013101 财政拨款 3303120 1243236 1241076 接待办 2010301 财政拨款 100000 0 老干局 2010301 财政拨款 4077400 488100 文物局 488100 720 2160 379424 301872 5400 2160 信访局 2010308 财政拨款 803000 483708 483348 政府采购中心 2010301 财政拨款 356900 132300 132300 下乡办 2010301 财政拨款 112000 0 中南铁路 2010301 财政拨款 130000 0 编办 2013601 财政拨款 1118400 886740 886740 史志办 2010301 财政拨款 990700 573664 573664 政协 2010201 财政拨款 3147100 1222968 1222968 人大 2010101 财政拨款 4786200 1507566 1507566 纪检委 2011101 财政拨款 8508800 5204700 5204700 巡查办 2011101 财政拨款 2166900 664900 664900 组织部 2013201 财政拨款 5661200 2611856 2605376 6480 曹家垣 2010301 财政拨款 2492600 1204436 1084781 119655 和合 2010301 财政拨款 3766600 2219568 2044968 174600 灵泉 2010301 财政拨款 8294800 3737320 2944594 792726 龙交 2010301 财政拨款 4011100 1787444 1787444 罗村 2010301 财政拨款 4736700 2588256 2094776 493480 前山 2010301 财政拨款 3031700 1479666 1206516 273150 小蒜 2010301 财政拨款 3576400 2058256 2058256 义牒 2010301 财政拨款 3902300 2277816 2089276 188540 裴沟 2010301 财政拨款 4203100 2750140 2650980 99160 总 计 581545038 126042268 115764242 360 743906 379424 9154696 明细表（1） 单位：元 502机关商品和服务支出（行政和参公单位填） 小计 01办公经 03培训 02会议费 费 费 04专用 材料购 置费 05委托 业务费 0 402200 394200 8000 729000 529000 10000 543500 359500 55000 339900 324900 5000 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 560 560 3192000 1714000 200000 474400 99600 70000 474100 164731 1920980 812598 463100 396100 100000 2400 500000 40000 72000 255000 190000 30000 656900 606900 50000 1902000 2000 451200 401200 489200 379200 1124700 192300 15600 1826810 355898 40838 160500 119500 135700 135700 779000 769000 30000 6000 20000 35000 75000 75000 295200 253200 685700 465700 20000 100000 469000 351000 6000 72000 599032 6000 14000 434000 20000 108000 0 0 0 0 659032 0 0 105800 652564 0 0 564700 319300 143800 143800 1549200 791000 115000 115000 30000 115400 40000 40000 210420 200420 1908800 411080 300000 0 0 388297 335297 43000 1278300 738300 20000 596700 429900 100000 277000 192000 20000 681700 576700 55100 55100 130100 118100 1158200 560000 1724000 1145000 220980 155980 87000 87000 147600 147600 155600 122600 5000 66800 35000 12000 95000 20000 150000 40000 45000 10000 4493500 1324000 243000 203000 116800 116800 245300 185300 1980000 1873000 290000 840000 10000 30000 15000 16000 40000 1513360 1280360 10000 20000 1604020 1289020 20000 50000 73500 63500 171900 171900 119400 119400 216600 216600 0 130000 130000 204510 45850 242100 172100 903100 45100 222000 710128 79528 188000 2213000 2016000 37000 3000 18000 70000 1352000 1212000 1692800 1117800 350000 604000 462000 775000 579000 1176350 653750 15000 6000 649300 516300 25000 6000 610120 498340 35780 6000 683900 559100 40000 12000 791900 134900 30000 6000 477000 413000 25000 537250 521250 10000 55070381 32617894 26000 6000 10000 90000 6000 130000 351600 32000 6000 289780 1542800 746000 3712838 附件十二 政府预算支出经济分类预算明细表（2） 502机关商品和服务支出（行政和参公单位填） 单位名称 功能科目 资金来 编码（类 源 款项） 99其他商 06公务 07因公出国 08公务用车 09维修（ 品和服务 接待费 （境）费用 运行维护费 护）费 支出 503机关资本性支 小计 国土局 2200199 财政拨款 0 住建局 2120101 财政拨款 11082200 交通局 2140101 财政拨款 60000 30000 环保局 2110299 财政拨款 20000 49000 发改局 2010401 财政拨款 以工代赈办 2010450 财政拨款 0 环卫中心 2120501 财政拨款 0 园林中心 2120501 财政拨款 0 房管会 2210399 财政拨款 0 物价局 2010408 财政拨款 30000 重点办 2010450 财政拨款 0 执法大队 2010401 财政拨款 0 治超办 2010301 财政拨款 0 检察院 2040401 财政拨款 法院 2040501 财政拨款 公安局 2040201 财政拨款 200000 478000 100000 消防队 2040103 财政拨款 60000 50000 194800 看守所 2040217 财政拨款 34969 110000 50000 交警队 2040201 财政拨款 350000 60000 253382 司法局 2040601 财政拨款 12000 25000 武警中队 2040101 财政拨款 6090000 60000 10000 100000 190100 26700 115420 政法委 2013101 财政拨款 武装部 2039901 财政拨款 工业总公司 2010350 财政拨款 经信局 2011301 财政拨款 40000 10000 安监局 2150601 财政拨款 50000 10000 供销社 2160250 财政拨款 招商局 2011350 财政拨款 粮食服务中心 2220101 财政拨款 中小企业局 2150801 财政拨款 行业办 2011350 财政拨款 煤炭服务中 心 2150601 财政拨款 国资委 2130505 财政拨款 小蒜卫生院 2100302 财政拨款 龙交卫生院 2100302 财政拨款 妇幼院 2100403 财政拨款 卫校 2100407 财政拨款 机关所 2080109 财政拨款 老龄委 2010301 财政拨款 农保中心 2080109 财政拨款 疾控中心 2100401 财政拨款 人社局 2080101 财政拨款 中医院 2100202 财政拨款 爱委会 2100407 财政拨款 工伤中心 2080109 财政拨款 监督所 2100402 财政拨款 县医院 卫计局 2100201 财政拨款 、 2100299 2100102 财政拨款 、 2100302 、 2100408 、 2100716 、 2100399 、 300000 1900000 11800 905000 10000 39274 1390800 41290 11000 10000 10000 2080109 财政拨款 、 2109901 红十字 2081601 财政拨款 、 2082601 医疗保险中心 2101203 财政拨款 、 2080899 计生协办 2100102 财政拨款 劳保所 就业中心 2080106 财政拨款 农经中心 2081101 财政拨款 、 2081199 2080201 财政拨款 、 2080899 2080106 财政拨款 、 2081901 2100407 财政拨款 、 2081199 、 2130101 财政拨款 2081001 、 2130104 财政拨款 2101301 、 213014 财政拨款 2081902 水利局 2130302 财政拨款 残联 民政局 失业所 健康教育所 农机中心 新农办 气象局 2130803 财政拨款 、 2130104 2130204 财政拨款 、 2130205 2130502 财政拨款 、 2110402 2130104 财政拨款 、 、 2130599 2130199 2200504 财政拨款 项目办 2010301 财政拨款 扶贫办 2130501 财政拨款 红枣办 2130502 财政拨款 自然局 2130210 财政拨款 广播中心 2070402 财政拨款 党校 2050802 财政拨款 科协 2060701 财政拨款 新闻办 2070407 财政拨款 文联 2012950 财政拨款 农牧局 林业局 红枣中心 畜牧局 20000 20000 22000 45000 35000 40000 0 0 0 0 0 20000 20000 0 0 0 105800 0 0 40564 50000 50000 0 0 100000 165000 0 20000 738200 126000 10000 图书馆 2070104 财政拨款 0 2160505 财政拨款 10000 文化局 2070102 财政拨款 13000 职业中学 2050304 财政拨款 0 石楼中学 2050204 财政拨款 0 教育科技局 2050299 财政拨款 宣传部 2013301 财政拨款 团委 2012901 财政拨款 审计局 2010801 财政拨款 统计局 2010501 财政拨款 人才中心 2011001 财政拨款 0 妇联 2012901 财政拨款 0 市场和质量 2011501 财政拨款 180000 10000 23200 120000 财政局 2010601 财政拨款 10000 289000 70000 410000 审批中心 2010301 财政拨款 宗教局 2012401 财政拨款 0 统战部 2013401 财政拨款 0 机要保密局 2040901 财政拨款 18000 5000 管理局 2010301 财政拨款 700000 1390530 工商联 2013401 财政拨款 25000 体改委 2010407 财政拨款 20000 档案局 2012601 财政拨款 工会 2012901 财政拨款 政府办 2010301 财政拨款 153000 50000 120000 县委办 2013101 财政拨款 189000 56000 80000 接待办 2010301 财政拨款 10000 26500 老干局 2010301 财政拨款 文物局 300000 100000 1084720 10000 20000 41000 98500 500000 510000 0 35000 30000 20000 0 45000 20000 6000 0 267820 0 238970 563500 60000 0 30000 2960000 0 信访局 2010308 财政拨款 0 政府采购中心 2010301 财政拨款 8000 下乡办 2010301 财政拨款 0 中南铁路 2010301 财政拨款 0 编办 2013601 财政拨款 史志办 2010301 财政拨款 政协 2010201 财政拨款 40000 12000 584000 23000 人大 2010101 财政拨款 30000 49000 363600 900000 纪检委 2011101 财政拨款 100000 60000 巡查办 2011101 财政拨款 70000 50000 20000 150000 组织部 2013201 财政拨款 25000 150000 50000 195000 曹家垣 2010301 财政拨款 20000 290000 和合 2010301 财政拨款 50000 60000 灵泉 2010301 财政拨款 80000 龙交 2010301 财政拨款 82000 20000 1184300 罗村 2010301 财政拨款 50000 20000 736880 前山 2010301 财政拨款 40800 545300 小蒜 2010301 财政拨款 40000 义牒 2010301 财政拨款 39000 裴沟 2010301 财政拨款 总 计 5000 132660 0 3900 300000 70000 180000 401000 1355650 27100 200000 566750 0 0 2831533 5801404 7528132 30345910 预算明细表（2） 单位：元 503机关资本性支出（一）（行政和参公单位填） 03公务 01房屋建 02基础设 用车购 筑物购建 施建设 置 05土地 征迁补 06设备 07大型 偿和安 购置 修缮 置支出 10885200 197000 6040000 50000 100000 40000 14100 26700 30000 30000 85420 36000 99其他 资本性 支出 300000 10000 41290 11000 10000 50000 165000 126000 10000 300000 41000 98500 60000 450000 70000 50000 410000 267820 563500 25000 20000 2500000 460000 120000 80000 26500 8000 3900 23000 900000 300000 150000 195000 250000 40000 60000 990000 365650 1145000 10000 29300 660000 76880 500000 45300 27100 200000 410000 2500000 21070200 156750 0 50000 5368420 836000 521290 附件十二 政府预算支出经济分类预算明细表（3） 504机关资本性支出（二）（行政和参公单位填） 单位名称 功能科目 资金来 编码（类 源 款项） 小计 03公务 01房屋建 02基础设 用车购 筑物购建 施建设 置 04设备 05大型 购置 修缮 国土局 2200199 财政拨款 0 住建局 2120101 财政拨款 0 交通局 2140101 财政拨款 0 环保局 2110299 财政拨款 0 发改局 2010401 财政拨款 0 以工代赈办 2010450 财政拨款 0 环卫中心 2120501 财政拨款 0 园林中心 2120501 财政拨款 0 房管会 2210399 财政拨款 0 物价局 2010408 财政拨款 0 重点办 2010450 财政拨款 0 执法大队 2010401 财政拨款 0 治超办 2010301 财政拨款 0 检察院 2040401 财政拨款 法院 2040501 财政拨款 公安局 2040201 财政拨款 1000000 100000 0 消防队 2040103 财政拨款 80000 80000 看守所 2040217 财政拨款 345900 135900 210000 交警队 2040201 财政拨款 司法局 2040601 财政拨款 武警中队 2040101 财政拨款 99其他 资本性 支出 政法委 2013101 财政拨款 武装部 2039901 财政拨款 工业总公司 2010350 财政拨款 0 经信局 2011301 财政拨款 60000 60000 安监局 2150601 财政拨款 16400 16400 供销社 2160250 财政拨款 招商局 2011350 财政拨款 粮食服务中心 2220101 财政拨款 中小企业局 2150801 财政拨款 行业办 2011350 财政拨款 煤炭服务中 心 2150601 财政拨款 国资委 2130505 财政拨款 小蒜卫生院 2100302 财政拨款 龙交卫生院 2100302 财政拨款 妇幼院 2100403 财政拨款 卫校 2100407 财政拨款 机关所 2080109 财政拨款 老龄委 2010301 财政拨款 农保中心 2080109 财政拨款 疾控中心 2100401 财政拨款 人社局 2080101 财政拨款 1700000 中医院 2100202 财政拨款 爱委会 2100407 财政拨款 工伤中心 2080109 财政拨款 监督所 2100402 财政拨款 县医院 卫计局 2100201 财政拨款 、 2100299 2100102 财政拨款 、 2100302 、 2100408 、 2100716 、 2100399 、 1500000 200000 2080109 财政拨款 、 2109901 红十字 2081601 财政拨款 、 2082601 医疗保险中心 2101203 财政拨款 、 2080899 计生协办 2100102 财政拨款 劳保所 就业中心 6000 2080106 财政拨款 农经中心 2081101 财政拨款 35000 、 2081199 2080201 财政拨款 50000 、 2080899 2080106 财政拨款 、 2081901 2100407 财政拨款 、 2081199 、 2130101 财政拨款 383700 2081001 、 2130104 财政拨款 0 2101301 、 213014 财政拨款 0 2081902 水利局 2130302 财政拨款 残联 民政局 失业所 健康教育所 农机中心 新农办 气象局 项目办 2010301 财政拨款 扶贫办 2130501 财政拨款 250000 红枣办 2130502 财政拨款 自然局 2130210 财政拨款 广播中心 2070402 财政拨款 0 党校 2050802 财政拨款 0 科协 2060701 财政拨款 9000 新闻办 2070407 财政拨款 0 文联 2012950 财政拨款 0 林业局 红枣中心 畜牧局 35000 50000 300000 83700 11934768 3000 0 2130803 财政拨款 0 、 2130104 2130204 财政拨款 11937768 、 2130205 2130502 财政拨款 0 、 2110402 2130104 财政拨款 0 、 、 2130599 2130199 2200504 财政拨款 0 农牧局 6000 0 250000 0 9000 图书馆 文物局 2070104 财政拨款 0 2160505 财政拨款 20800 20800 文化局 2070102 财政拨款 0 职业中学 2050304 财政拨款 0 石楼中学 2050204 财政拨款 0 教育科技局 2050299 财政拨款 宣传部 2013301 财政拨款 团委 2012901 财政拨款 14000 审计局 2010801 财政拨款 30000 30000 统计局 2010501 财政拨款 20000 20000 人才中心 2011001 财政拨款 5000 5000 2012901 财政拨款 25000 25000 妇联 0 市场和质量 2011501 财政拨款 0 财政局 2010601 财政拨款 0 审批中心 2010301 财政拨款 0 宗教局 2012401 财政拨款 0 统战部 2013401 财政拨款 0 机要保密局 2040901 财政拨款 0 管理局 2010301 财政拨款 0 工商联 2013401 财政拨款 0 体改委 2010407 财政拨款 0 档案局 2012601 财政拨款 3000 工会 2012901 财政拨款 0 政府办 2010301 财政拨款 0 县委办 2013101 财政拨款 0 接待办 2010301 财政拨款 0 老干局 2010301 财政拨款 0 14000 3000 信访局 2010308 财政拨款 政府采购中心 2010301 财政拨款 45200 0 下乡办 2010301 财政拨款 0 中南铁路 2010301 财政拨款 0 编办 2013601 财政拨款 27150 史志办 2010301 财政拨款 0 政协 2010201 财政拨款 0 人大 2010101 财政拨款 0 纪检委 2011101 财政拨款 200000 巡查办 2011101 财政拨款 0 组织部 2013201 财政拨款 0 曹家垣 2010301 财政拨款 0 和合 2010301 财政拨款 0 灵泉 2010301 财政拨款 0 龙交 2010301 财政拨款 0 罗村 2010301 财政拨款 0 前山 2010301 财政拨款 0 小蒜 2010301 财政拨款 0 义牒 2010301 财政拨款 0 裴沟 2010301 财政拨款 0 总 计 45200 16263918 1500000 12484768 27150 200000 0 179275 210000 0 276400 济分类预算明细表（3） 单位：元 505对事业单位经常性补助（事业单位填） 小计 01资本性 支出（一 ） 3491500 3491500 0 6020000 6020000 0 200000 200000 小计 6397644 99其他对 01工资福利 02商品和 事业单位 支出 服务支出 补助 506对事业单位资本性补助 3802044 2595600 2000000 2000000 0 0 0 110100 110100 39900 1131200 1131200 0 39900 1415600 205600 1210000 0 219100 67500 151600 0 623234 517634 105600 0 750600 570000 180600 10000 10000 53500 53500 1046500 407400 446500 146200 261200 600000 0 02资本性 支出（二 ） 745204 599604 145600 417816 327316 90500 16500 16500 675332 538332 137000 8000 8000 1148392 890392 258000 2020000 2020000 250000 50000 20000 20000 200000 200000 200000 40000 40000 46000 1355084 1206084 149000 46000 612450 528250 84200 20800 372332 211332 161000 24000 24000 415700 119300 296400 59200 59200 2115832 1920632 195200 51000 51000 715600 715600 1250000 1250000 60000 60000 20800 0 0 123100 77100 46000 823000 823000 1249600 773100 476500 60500 60500 13222957 10566957 2656000 500000 500000 11293451 8684651 2608800 1500000 200000 1300000 548100 446900 101200 40800 40800 2025400 1595900 429500 114300 114300 88500 88500 11500 11500 403960 330960 73000 37000 37000 446500 49000 17000 17000 59200 20800 20800 0 0 0 495500 59200 0 0 188800 188800 1991296 1545096 446200 65000 65000 5686934 5049134 637800 140000 140000 3814360 3299300 515060 1148300 0 20000 20000 3181772 644000 255896 85620 72068 66068 6000 280288 262288 18000 3315012 1952812 1362200 4365772 540000 22400 22400 12000 12000 320000 320000 0 341516 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2467700 1100000 3001500 130936344 125606141 1367700 0 3001500 2377500 5300203 8354000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2377500 8354000 600000 0 0 0 0 112000 112000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209308478 176979295 1000000 28959183 3340000 30514500 24137100 5229100 附件十二 政府预算支出经济分类预算明细表（4） 509对个人和家庭的补助 单位名称 功能科目编码 资金来源 （类款项） 小计 01社会福利和救 助 国土局 2200199 财政拨款 389856 住建局 2120101 财政拨款 585445 交通局 2140101 财政拨款 897552 环保局 2110299 财政拨款 106832 发改局 2010401 财政拨款 271008 以工代赈办 2010450 财政拨款 0 环卫中心 2120501 财政拨款 0 园林中心 2120501 财政拨款 0 房管会 2210399 财政拨款 43500 物价局 2010408 财政拨款 188766 重点办 2010450 财政拨款 0 执法大队 2010401 财政拨款 0 治超办 2010301 财政拨款 0 检察院 2040401 财政拨款 517800 法院 2040501 财政拨款 740000 公安局 2040201 财政拨款 1292640 消防队 2040103 财政拨款 25200 看守所 2040217 财政拨款 180000 180000 交警队 2040201 财政拨款 127344 3552 司法局 2040601 财政拨款 782256 武警中队 2040101 财政拨款 14208 7014 51624 02助学金 03个人农业生产补 贴 政法委 2013101 财政拨款 404580 9000 武装部 2039901 财政拨款 工业总公司 2010350 财政拨款 416196 7104 经信局 2011301 财政拨款 1187800 安监局 2150601 财政拨款 65404 供销社 2160250 财政拨款 406506 招商局 2011350 财政拨款 229584 粮食服务中心 2220101 财政拨款 1709288 110936 中小企业局 2150801 财政拨款 193689 17760 行业办 2011350 财政拨款 530168 39120 煤炭服务中 心 2150601 财政拨款 95808 国资委 2130505 财政拨款 小蒜卫生院 2100302 财政拨款 龙交卫生院 2100302 财政拨款 妇幼院 2100403 财政拨款 392916 卫校 2100407 财政拨款 543450 机关所 2080109 财政拨款 94368 老龄委 2010301 财政拨款 118370 23570 农保中心 2080109 财政拨款 1522000 1522000 疾控中心 2100401 财政拨款 881768 7104 人社局 2080101 财政拨款 643908 中医院 2100202 财政拨款 爱委会 2100407 财政拨款 工伤中心 2080109 财政拨款 监督所 2100402 财政拨款 县医院 卫计局 2100201、 2100299 2100102、 2100302、 2100408、 2100716、 2100399、 财政拨款 3122372 财政拨款 5106249 58912 1009160 红十字 2080109、 2109901、 2082601、 2081601 2080899 医疗保险中心 2101203 财政拨款 计生协办 2100102 财政拨款 就业中心 2080106 财政拨款 267940 财政拨款 632324 508300 财政拨款 1704788 740656 财政拨款 47900 劳保所 农机中心 2081101、 2081199 2080201、 2080899、 2081901、 2080106 2081199、 2081001、 2100407 2101301、 2081902 2130101 新农办 残联 民政局 失业所 健康教育所 财政拨款 960800 财政拨款 22905500 财政拨款 财政拨款 840416 2130104 财政拨款 0 农经中心 213014 财政拨款 418704 24864 水利局 2130302 财政拨款 1022566 49728 财政拨款 2925800 财政拨款 832388 财政拨款 0 农牧局 林业局 红枣中心 2130803、 2130104 2130204、 2130205、 2110402、 2130502 2130599 畜牧局 2130104、 2130199 财政拨款 2207328 气象局 2200504 财政拨款 0 项目办 2010301 财政拨款 121584 扶贫办 2130501 财政拨款 212412 红枣办 2130502 财政拨款 97632 自然局 2130210 财政拨款 广播中心 2070402 财政拨款 416088 党校 2050802 财政拨款 537028 科协 2060701 财政拨款 420824 新闻办 2070407 财政拨款 0 文联 2012950 财政拨款 0 11024 19552 30000 图书馆 2070104 财政拨款 0 2160505 财政拨款 140156 文化局 2070102 财政拨款 757200 职业中学 2050304 财政拨款 349600 349600 石楼中学 2050204 财政拨款 285600 204000 教育科技局 2050299 财政拨款 33309016 宣传部 2013301 财政拨款 180168 团委 2012901 财政拨款 33300 审计局 2010801 财政拨款 402708 统计局 2010501 财政拨款 579616 人才中心 2011001 财政拨款 89508 妇联 2012901 财政拨款 160380 市场和质量 2011501 财政拨款 0 财政局 2010601 财政拨款 865000 审批中心 2010301 财政拨款 0 宗教局 2012401 财政拨款 0 统战部 2013401 财政拨款 214586 机要保密局 2040901 财政拨款 95000 管理局 2010301 财政拨款 883720 工商联 2013401 财政拨款 0 体改委 2010407 财政拨款 86220 档案局 2012601 财政拨款 241380 工会 2012901 财政拨款 497000 政府办 2010301 财政拨款 265008 县委办 2013101 财政拨款 375864 接待办 2010301 财政拨款 0 老干局 2010301 财政拨款 3417400 文物局 838256 33300 127104 15000 3600 9000 785568 1040000 信访局 2010308 财政拨款 154692 政府采购中心 2010301 财政拨款 0 下乡办 2010301 财政拨款 0 中南铁路 2010301 财政拨款 0 编办 2013601 财政拨款 0 史志办 2010301 财政拨款 171036 政协 2010201 财政拨款 998032 人大 2010101 财政拨款 1668506 纪检委 2011101 财政拨款 591100 巡查办 2011101 财政拨款 0 组织部 2013201 财政拨款 161544 曹家垣 2010301 财政拨款 394164 和合 2010301 财政拨款 712032 灵泉 2010301 财政拨款 2025480 龙交 2010301 财政拨款 390056 罗村 2010301 财政拨款 801444 前山 2010301 财政拨款 322834 小蒜 2010301 财政拨款 699144 义牒 2010301 财政拨款 947484 裴沟 2010301 财政拨款 348960 总 计 113999583 3552 14384 7104 10656 6262712 1593600 30000 表（4） 单位：元 人和家庭的补助 05离退休费 99其他对个人和家庭补助 389856 585445 897552 106832 256800 43500 181752 517800 740000 1241016 25200 123792 782256 395580 409092 1168100 19700 58300 7104 347594 199584 30000 1598352 175929 487048 4000 95808 389364 3552 543450 94368 94800 874664 643908 3097508 4097089 24864 86100 874700 48000 22857500 267940 94024 964132 47900 829392 393840 972838 2867300 58500 832388 2207328 121584 212412 97632 380028 517476 420824 36060 140156 748200 9000 81600 31250760 180000 180168 402708 452512 89508 160380 850000 214586 60000 35000 781752 101968 82620 241380 497000 254352 366864 2631832 10656 151140 171036 916368 81664 1615642 52864 591100 147160 383508 10656 704928 675480 1350000 379400 801444 322834 695592 3552 922620 24864 345408 3552 79663627 26449644 附件十三二 2018年政府采购预算表 单位：元 其中 单位名称 采购预算金额合计 预算内资金 预算外资金 自筹资金 本年安排 国土局 2050000 2050000 住建局 197000 197000 交通局 50000 50000 环保局 14100 14100 发改局 26700 26700 以工代赈办 946400 946400 环卫中心 305000 305000 园林中心 2000 2000 房管会 16400 16400 物价局 30000 30000 重点办 10000 10000 执法大队 53500 53500 上年结转 本年安排 上年结转 公安局 1000000 1000000 消防队 80000 80000 看守所 47900 47900 交警队 358220 358220 司法局 28580 政法委 310000 310000 工业总公司 1600 1600 经信局 60000 60000 安监局 16400 16400 供销合作社 联合社 10000 10000 招商引资局 16500 16500 粮食管理服务中心 41290 41290 中小企业局 11000 11000 贸易行业管理办公室 8000 8000 煤炭管理服 务中心 20000 20000 妇幼院 46000 46000 卫校 20800 20800 机关所 24000 24000 老龄委 10000 10000 农保中心 64200 64200 疾控中心 51000 51000 人社局 200000 200000 中医院 1250000 1250000 工伤中心 10000 10000 监督所 60500 60500 卫计局 200000 200000 劳保所 45300 45300 红十字 6000 6000 计生协办 11500 11500 就业中心 37000 37000 残联 35000 35000 民政 4050000 50000 失业所 17000 17000 健康教育所 320800 20800 农机中心 83700 83700 农经中心 1165000 65000 水利局 3055000 55000 农牧局 57600 57600 林业局 13000 13000 畜牧局 22400 22400 气象局 5000 5000 项目办 12000 12000 扶贫办 50000 50000 广播电视台 1273640 315080 石楼县党校 165000 165000 科 协 10000 10000 新闻办 126000 126000 文联 7000 7000 1100000 958560 文物旅游局 20800 20800 文化局 1601000 41000 石楼职业中学 1180000 1180000 石楼中学 6637500 2377500 教育科技局 40354294.01 3495900 宣传部 100000 100000 团委 14000 14000 审计局 30000 30000 统计局 20000 20000 人才中心 9000 9000 妇联 80000 30000 0 0 0 58900 463000 市场和质量 285000 财政局 220000 220000 审批中心 271820 271820 机要保密局 15000 15000 管理局 563500 563500 89000 230000 工商联 25000 25000 体改委 20000 20000 档案局 3000 3000 工会 460000 460000 政府办 130000 130000 县委办 70500 70500 接待办 25650 25650 信访局 52400 52400 9000 9000 编办 32350 32350 史志办 3900 3900 政协 453000 453000 人大 900000 900000 纪检委 300000 300000 巡查办 150000 150000 组织部 195000 195000 政府采购中心 和合乡 88000 龙交乡 29300 29300 小蒜镇 27100 27100 前山乡 45300 45300 灵泉镇 365650 365650 曹家垣乡 40000 40000 义牒镇 200000 200000 裴沟乡 166750 166750 合计 73586844.01 21205310 2058560 58900 89000 230000 单位：元 各类专项资 金 备注 28580 4000000 300000 3000000 1560000 4030000 36799494.01 50000 89000 88000 49945074.01 2018年石楼县国有资本经营预算收支表 单位：元 科目编码 预算科目 国有资本经营收入 103 10306 1030601 非税收入 国有资本经营收入 利润收入 预算数 科目编码 0 0 208 0 20804 0 2080451 预算科目 国有资本经营支出 社会保障和就业支出 补充全国社会保障基金 国有资本经营预算补充社保基金支出 国有资本经营预算支出 预算数 0 0 0 0 103060103 烟草企业利润收入 0 223 103060104 石油石化企业利润收入 0 22301 103060105 电力企业利润收入 0 2230101 厂办大集体改革支出 0 103060106 电信企业利润收入 0 2230102 "三供一业"移交补助支出 0 103060107 煤炭企业利润收入 0 2230103 国有企业办职教幼教补助支出 0 103060108 有色冶金采掘企业利润收入 0 2230104 国有企业办公共服务机构移交补助支出 0 103060109 钢铁企业利润收入 0 2230105 国有企业退休人员社会化管理补助支出 0 103060112 化工企业利润收入 0 2230106 国有企业棚户区改造支出 0 103060113 运输企业利润收入 0 2230107 国有企业改革成本支出 0 103060114 电子企业利润收入 0 2230108 离休干部医药费补助支出 0 103060115 机械企业利润收入 0 2230199 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 0 103060116 投资服务企业利润收入 0 22302 103060117 纺织轻工企业利润收入 0 2230201 国有经济结构调整支出 0 103060118 贸易企业利润收入 0 2230202 公益性设施投资支出 0 103060119 建筑施工企业利润收入 0 2230203 前瞻性战略性产业发展支出 0 103060120 房地产企业利润收入 0 2230204 生态环境保护支出 0 103060121 建材企业利润收入 0 2230205 支持科技进步支出 0 103060122 境外企业利润收入 0 2230206 保障国家经济安全支出 0 103060123 对外合作企业利润收入 0 2230207 对外投资合作支出 0 103060124 医药企业利润收入 0 2230299 其他国有企业资本金注入 0 103060125 农林牧渔企业利润收入 0 22303 解决历史遗留问题及改革成本支出 国有企业资本金注入 国有企业政策性补贴(款) 0 0 0 0 103060126 邮政企业利润收入 0 2230301 国有企业政策性补贴(项) 0 103060127 军工企业利润收入 0 22304 金融国有资本经营预算支出 0 103060128 转制科研院所利润收入 0 2230401 资本性支出 0 103060129 地质勘查企业利润收入 0 2230402 改革性支出 0 103060130 卫生体育福利企业利润收入 0 2230499 其他金融国有资本经营预算支出 0 103060131 教育文化广播企业利润收入 0 22399 103060132 科学研究企业利润收入 0 2239901 103060133 机关社团所属企业利润收入 0 103060134 金融企业利润收入 0 103060198 其他国有资本经营预算企业利润收入 0 1030602 股利、股息收入 0 103060202 国有控股公司股利、股息收入 0 103060203 国有参股公司股利、股息收入 0 103060204 金融企业公司股利、股息收入 0 103060298 其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 0 1030603 产权转让收入 0 103060301 国有股减持收入 0 103060304 国有股权、股份转让收入 0 103060305 国有独资企业产权转让收入 0 103060307 金融企业产权转让收入 0 103060398 其他国有资本经营预算企业产权转让收入 0 1030604 清算收入 0 103060401 国有股权、股份清算收入 0 103060402 国有独资企业清算收入 0 103060498 其他国有资本经营预算企业清算收入 0 1030698 其他国有资本经营预算收入 0 其他国有资本经营预算支出(款) 其他国有资本经营预算支出(项) 0 0