010-部门预算公开-2023年度繁峙县工商业联合会部门预算公开报告.pdf

繁峙县工商业联合会 2 0 2 3 年度部门预算公开目录第一部分概况 1 一、本部门职责 1 二、机构设置情况 1 第二部分 2023年部门预算报表 2 2023年预算收支总表 2 2023年预算收入总表 4 2023年预算支出总表 5 2023年财政拨款收支总表 6 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转） 8 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转） 9 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转） 10 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转） 11 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转） 12 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表 12 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 14 2023年项目支出预算表（本年预算） 15 2023年项目支出预算表（上年结转） 16 第三部分 2023年度部门预算情况说明 17 一、部门预算收支数据变动情况及原因 17 二、收入预算情况说明 17 三、支出预算情况说明 17 四、财政拨款收支预算总体情况说明 17 五、一般公共预算支出情况说明 18 六、一般公共预算基本支出情况说明 18 七、“三公”经费增减变动原因说明 18 八、机关运行经费增减变动原因说明 18 九、政府采购情况 18 十、绩效管理情况 19 十一、国有资产占有使用情况 24 十二、其他说明 24 24 （二）其他 24 第四部分（一）政府购买服务指导性目录名词解释 25 繁峙县工商业联合会2023年部门预算公开报告第一部分概况一、本部门职责 1.参政议政，参与国家事务和经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督的作用，对国家的有关法律、法规、政策的制定提出建议并贯彻执行。 2.宣传国家的有关方针、政策。 3.反映会员的意见和要求。 4.为会员和社会提供市场、技术、商品等信息，开展专业知识培训、帮助会员企业改善经营管理，提高生产技术和产品质量。 5.为会员提供必要的证明、协调关系。 6.增进与台湾地区、香港、澳门特区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展。协助引进资金、技术和人才。 7.办好会办服务事业、经济实体。二、机构设置情况繁峙县工商业联合会属正科级参公事业单位，隶属于繁峙县委，核定编制3名，截止 2023年1月实有在职人员2名，临时人员1名。 -1- 繁峙县工商业联合会2023年部门预算公开报告第二部分 2023年部门预算报表预算公开表1 2023年预算收支总表部门名称：繁峙县工商业联合会单位：万元收入项目支出 2023年项目一、一般公共预算 33.61 一、一般公共服务支出二、政府性基金预算二、外交支出三、国有资本经营预算三、国防支出四、财政专户管理资金四、公共安全支出五、单位资金五、教育支出 2023年合计当年预算安排 27.99 27.99 2.54 2.54 1.17 1.17 1.90 1.90 六、科学技术支出七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、社会保险基金支出十、卫生健康支出十一、节能环保支出十二、城乡社区支出十三、农林水支出十四、交通运输支出十五、资源勘探工业信息等支出十六、商业服务业等支出十七、金融支出十八、援助其他地区支出十九、自然资源海洋气象等支出二十、住房保障支出二十一、粮油物资储备支出二十二、国有资本经营预算支出二十三、灾害防治及应急管理支出二十四、预备费二十五、其他支出二十六、转移性支出二十七、债务还本支出 -2- 上年结转安排繁峙县工商业联合会2023年部门预算公开报告二十八、债务付息支出二十九、债务发行费用支出三十、抗疫特别国债安排的支出本年收入合计 33.61 本年支出合计上年结转年终结转收入总计 33.61 支出总计 -3- 33.61 33.61 33.61 33.61 繁峙县工商业联合会2023年部门预算公开报告预算公开表2 2023年预算收入总表部门名称：繁峙县工商业联合会单位：万元项目科目编码本年收入科目名称合计合计一般公共预算 33.61 33.61 201 一般公共服务支出 27.99 27.99 20128 民主党派及工商联事务 27.99 27.99 2012801 行政运行 18.15 18.15 2012802 一般行政管理事务 9.84 9.84 208 社会保障和就业支出 2.54 2.54 20805 行政事业单位养老支出 2.54 2.54 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.54 2.54 210 卫生健康支出 1.17 1.17 21011 行政事业单位医疗 1.17 1.17 2101101 行政单位医疗 1.17 1.17 221 住房保障支出 1.90 1.90 22102 住房改革支出 1.90 1.90 2210201 住房公积金 1.90 1.90 -4- 政府性基金国有资本经营预财政专户管理资算金上年结转单位资金繁峙县工商业联合会2023年部门预算公开报告预算公开表3 2023年预算支出总表部门名称：繁峙县工商业联合会单位：万元项目科目编码 2023年预算数科目名称合计基本支出项目支出合计 33.61 24.07 9.53 201 一般公共服务支出 27.99 18.46 9.53 20128 民主党派及工商联事务 27.99 18.46 9.53 2012801 行政运行 18.15 17.62 0.53 2012802 一般行政管理事务 9.84 0.84 9.00 208 社会保障和就业支出 2.54 2.54 20805 行政事业单位养老支出 2.54 2.54 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.54 2.54 210 卫生健康支出 1.17 1.17 21011 行政事业单位医疗 1.17 1.17 2101101 行政单位医疗 1.17 1.17 221 住房保障支出 1.90 1.90 22102 住房改革支出 1.90 1.90 2210201 住房公积金 1.90 1.90 -5- 繁峙县工商业联合会2023年部门预算公开报告预算公开表4 2023年财政拨款收支总表部门名称：繁峙县工商业联合会单位：万元收入支出金额项目金额项目小计一、一般公共预算 33.61 一、一般公共服务支出二、政府性基金预算二、外交支出三、国有资本经营预算三、国防支出一般公共预政府性基国有资本经营算金预算预算 27.99 27.99 2.54 2.54 1.17 1.17 1.90 1.90 四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、社会保险基金支出十、卫生健康支出十一、节能环保支出十二、城乡社区支出十三、农林水支出十四、交通运输支出十五、资源勘探工业信息等支出十六、商业服务业等支出十七、金融支出十八、援助其他地区支出十九、自然资源海洋气象等支出二十、住房保障支出二十一、粮油物资储备支出二十二、国有资本经营预算支出二十三、灾害防治及应急管理支出二十四、预备费二十五、其他支出二十六、转移性支出二十七、债务还本支出二十八、债务付息支出 -6- 繁峙县工商业联合会2023年部门预算公开报告二十九、债务发行费用支出三十、抗疫特别国债安排的支出本年收入合计 33.61 上年财政拨款结转本年支出合计 33.61 33.61 33.61 33.61 年终结转一、一般公共预算二、政府性基金预算三、国有资本经营预算收入总计 33.61 支出总计 -7- 繁峙县工商业联合会2023年部门预算公开报告预算公开表5 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）部门名称：繁峙县工商业联合会单位：万元项目科目编码 2023年预算数科目名称合计基本支出项目支出合计 33.61 24.07 9.53 201 一般公共服务支出 27.99 18.46 9.53 20128 民主党派及工商联事务 27.99 18.46 9.53 2012801 行政运行 18.15 17.62 0.53 2012802 一般行政管理事务 9.84 0.84 9.00 208 社会保障和就业支出 2.54 2.54 20805 行政事业单位养老支出 2.54 2.54 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.54 2.54 210 卫生健康支出 1.17 1.17 21011 行政事业单位医疗 1.17 1.17 2101101 行政单位医疗 1.17 1.17 221 住房保障支出 1.90 1.90 22102 住房改革支出 1.90 1.90 2210201 住房公积金 1.90 1.90 -8- 繁峙县工商业联合会2023年部门预算公开报告预算公开表6 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）部门名称：繁峙县工商业联合会单位：万元部门预算支出经济科目名称政府预算支出经济科目名称合计工资福利支出 2023年预算数合计人员经费 24.07 22.48 21.58 21.58 基本工资工资奖金津补贴 8.93 8.93 津贴补贴工资奖金津补贴 3.67 3.67 奖金工资奖金津补贴 0.81 0.81 绩效工资工资福利支出 2.48 2.48 机关事业单位基本养老保险缴费社会保障缴费 2.54 2.54 职工基本医疗保险缴费社会保障缴费 1.11 1.11 其他社会保障缴费社会保障缴费 0.07 0.07 住房公积金住房公积金 1.90 1.90 医疗费其他工资福利支出 0.06 0.06 商品和服务支出公用经费 1.59 1.59 1.59 办公费办公经费 0.40 0.40 工会经费办公经费 0.18 0.18 福利费办公经费 0.26 0.26 其他交通费用办公经费 0.75 0.75 对个人和家庭的补助退休费离退休费 -9- 0.90 0.90 0.90 0.90 繁峙县工商业联合会2023年部门预算公开报告预算公开表7 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）部门名称：繁峙县工商业联合会单位:万元项目政府性基金收入预算收入科目编码科目名称合计注：本表无数据 -10- 繁峙县工商业联合会2023年部门预算公开报告预算公开表8 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）部门名称：繁峙县工商业联合会单位:万元科目编码科目名称合计合计注：本表无数据 -11- 基本支出项目支出繁峙县工商业联合会2023年部门预算公开报告部门公开表9 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）部门名称：繁峙县工商业联合会单位：万元国有资本经营预算收入项目收入科目编码科目名称一般公共服务支出民主党派及工商联事务 20128 2012801 行政运行 208 20805 2080505 科目编码科目名称合计 0.00 基本支出项目支出 0.00 0.00 一般公共服务支出民主党派及工商联事务 0.00201 0.0020128 2012801 一般行政管理事务社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出 2012802 国有资本经营收入预算 0.00 合计 201 国有资本经营预算支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 行政运行一般行政管理事务社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出 2012802 0.00208 0.0020805 2080505 210 卫生健康支出 0.00210 卫生健康支出 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 0.0021011 行政事业单位医疗 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 221 住房保障支出 0.00221 住房保障支出 0.00 0.00 22102 住房改革支出 0.0022102 住房改革支出 0.00 0.00 2210201 住房公积金 2101101 行政单位医疗 2210201 住房公积金注：本表无数据预算公开表10 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表部门名称：繁峙县工商业联合会单位:万元 2023年预算数项目合计因公出国（境）费公务接待费公务用车购置及运行费 ①公务用车购置费 ②公务用车运行维护费合计注：本表无数据 -12- 一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算繁峙县工商业联合会2023年部门预算公开报告 -13- 繁峙县工商业联合会2023年部门预算公开报告预算公开表11 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表部门名称：繁峙县工商业联合会单位:万元 2023预算数单位名称合计部门合计繁峙县工商业联合会一般公共预算 1.59 1.59 1.59 1.59 -14- 政府性基金预算国有资本经营预算繁峙县工商业联合会2023年部门预算公开报告预算公开表12 2023年项目支出预算表（本年预算）部门名称：繁峙县工商业联合会单位：万元 2023年财政拨款项目名称合计 1 2 政府性国有资本经营一般公共预算基金预预算算 3 4 遗属补助 0.53 0.53 工商联工作经费 9.00 9.00 -15- 5 财政专户管理单位资金资金 6 7 繁峙县工商业联合会2023年部门预算公开报告预算公开表13 2023年项目支出预算表（上年结转）部门名称：繁峙县工商业联合会单位：万元 2023年财政拨款项目名称 1 合计 2 注：本表无数据 -16- 一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算 3 4 5 繁峙县工商业联合会2023年部门预算公开报告第三部分 2023年度部门预算情况说明一、部门预算收支数据变动情况及原因 2023年度预算收入总计33.61万元，其中：本年收入33.61万元，上年结转0.00 万元，比上年减少8.76万元，下降20.68%，主要原因是2022年“万企进万村”现场会在繁峙召开，预算资金11.98万元，2023年无此项费用预算；2023年在职人员工资调标，增加在职、退休人员基础绩效工资。；本年部门预算支出总计33.61万元，其中：本年预算安排33.61万元，上年结转0.00万元，比上年减少8.76万元，下降 20.68%，主要原因是2022年“万企进万村”现场会在繁峙召开，预算资金11.98万元，2023年无此项费用预算；2023年在职人员工资调标，增加在职、退休人员基础绩效工资。二、收入预算情况说明 2023年度预算收入33.61万元，主要包括一般公共预算拨款收入33.61万元，占 100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00 万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。三、支出预算情况说明 2023年度支出预算33.61万元，其中：基本支出24.07万元，占71.62%；项目支出9.53万元，占28.35%。四、财政拨款收支预算总体情况说明 2023年度财政拨款收支总预算33.61万元。收入为一般公共预算拨款33.61万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入33.61万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出27.99 万元、社会保障和就业支出2.54万元、卫生健康支出1.17万元、住房保障支出1.90 -17- 繁峙县工商业联合会2023年部门预算公开报告万元。五、一般公共预算支出情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 2023 年度一般公共预算当年拨款33.61万元,比上年减少8.76万元，下降 20.68%。（二）一般公共预算当年拨款结构情况 2023年度一般公共预算当年拨款33.61万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出27.99万元，占83.28%；社会保障和就业支出2.54万元，占7.56%；卫生健康支出1.17万元，占3.48%；住房保障支出1.90万元，占5.65%。六、一般公共预算基本支出情况说明 2023 年度一般公共预算基本支出 24.07万元，其中：人员经费 22.48万元，主要包括：医疗费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费；公用经费1.59万元，主要包括：办公费、福利费、其他交通费用、工会经费等。七、“三公”经费增减变动原因说明本部门无“三公”经费预算。八、机关运行经费增减变动原因说明 2023年机关运行经费1.59万元，包含办公费0.4万元、工会经费0.18万元、福利费0.26万元、其它交通费0.75万元；2022年机关运行经费1.55万元，包含差旅费0.4 万余、工会经费0.16万元、福利费0.24万元、其它交通费0.75万元,；2022年比2023 年上涨0.04万元，上涨2.5%，因在职人员工资增加，计提福利费、工会经费增加。九、政府采购情况 2023年繁峙县工商业联合会部门各单位政府采购预算总额2.82万元。其中：政府采购货物预算0.22万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算2.6万元。 -18- 繁峙县工商业联合会2023年部门预算公开报告十、绩效管理情况 1、绩效管理情况 2023年繁峙县工商业联合会部门实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款9.53万元。 2、绩效目标情况（附表说明）要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记视察山西重要讲话重要指示，按照《中国共产党统一战线工作条例》，贯彻“新”精神，落实“新”政策，紧紧围绕县委、政府的重大决策部署，坚持“两个健康”工作主题，持续深入推进理想信念教育、加强对民营企业和非公经济人士的指导、引导和服务，推动“清廉民企”建设，构建新型政商关系，不断优化服务手段，改进工作作风，强化自身建设，扎实开展“万企兴万村”行动，以“一带两城双园五基地”建设为主引擎，全面推动“居、业、创、游、养”融合发展，着力提升服务民营经济的工作能力为目的，努力推进工商联各项工作迈上新台阶。 -19- 繁峙县工商业联合会2023年部门预算公开报告县(区)级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表（2023）年度部门名称 010-繁峙县工商业联合会内设职能部门数 1个部门基本信息核定的人员编制数 3人所属预算单位数 1个实际在职人员总数 2人其中:在编人员数 2人其他人员数 0人 1.参政议政，参与国家事务和经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督的作用，对国家的有关法律、法规、政策的制定提出建议并贯彻执行。 2.宣传国家的有关方针、政策。 3.反映会员的意见和要求。 4.为会员和社会提供市场、技术、商品等信息，开展专业知识培训、帮助会员企业部门职责改善经营管理，提高生产技术和产品质量。 5.为会员提供必要的证明、协调关系。 6.增进与台湾地区、香港、澳门特区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展。协助引进资金、技术和人才。 7.办好会办服务事业、经济实体。 8.承办县委和市工商联交办的其他工作。部门战略 1.加强教育不松懈，提升素质新作 2深入基层勤调研，建言献策当瘳谋 3.创业创新搭平台，优化目标服务见实效 4.夯实基础强组织，作用发挥上台阶. 按资金来源划分合年度预算情况年度重点任务资金总额（万元）计按资金方向划分 33.61 合计资金总额（万元） 33.61 其中:一般公共预算资金 33.61 其中:基本支出 24.07 政府性基金预算资金 0.00 项目支出 9.53 国有资本经营预算资金 0.00 社会保险基金预算资金 0.00 专户管理资金 0.00 单位资金 0.00 核心职能重点任务做好全县工商联工作 1 . 参政议政，参与国家事务和经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督的作用，对国家的有关法律、法规、政策的制定提出建议并贯彻执行。 2. 宣传国家的有关方针、政策。 3.反映会员的意见和要求。 4.为会员和社会提供市场、技术、商品等信息，开展专业知识培训、帮助会员企业改善经营管理，提高生产技术和产品质量。 5.为会员提供必要的证明、协调关系。 6.增进与台湾地区、香港、澳门特区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展。协助引进资金、技术和人才。 7.办好会办服务事业、经济实体。 8. 承办县委和市工商联交办的其他工作。 2023年工作的总体思路是：要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记视察山西重要讲话重要指示，按照《中国共产党统一战线工作条例》，贯彻“新”精神，落实“新”政策，紧紧围绕县委、政府的重大决策部署，坚持“两个健康 ”工作主题，持续深入推进理想信念教育、加强对民营企业和非公经济人士的指导、引导和服务，年度绩效推动“清廉民企”建设，构建新型政商关系，不断优化服务手段，改进工作作风，强化自身建设，目标扎实开展“万企兴万村”行动，以“一带两城双园五基地”建设为主引擎，全面推动“居、业、创、游、养”融合发展，着力提升服务民营经济的工作能力为目的，努力推进工商联各项工作迈上新台阶。 1.加强教育不松懈，提升素质新作 2深入基层勤调研，建言献策当瘳谋 3.创业创新搭平台，优化服务见实效 4.夯实基础强组织，作用发挥上台阶 -20- 繁峙县工商业联合会2023年部门预算公开报告一级指标二级指标数量指标产出指标质量指标时效指标年度绩效指标成本指标三级指标指标值人员类遗属补助经费项目（个） 1个工商联工作经费项目收入（个） 1个公用类工会经费（个） 1个公用类福利费（个） 1个人员工资福利支出（个） 1个公用类人头公务费（个） 1个预算资金收入合规性（%） 100% 预算资金收入时效性（%） 100% 人员类遗属补助经费项目（万元/ 个）工商联工作经费项目收入（万元/ 个）公用类工会经费（万元/个） 0.54万元/个 0.18万元/*个公用类福利费（万元/个） 0.26万元/个人员工资福利支出（万元/个） 23.23万元/个公用类人头公务费（万元/个） 0.4万元/个 9万元/个经济效益指标提升全县民营经济发展提升提高企业对我县工商业联合会工作认可度提高可持续影响指标推进民营经济发展推进服务对象满意度指标服务对象满意度（%） ≥98% 社会效益指标效益指标生态效益指标满意度指标 -21- 繁峙县工商业联合会2023年部门预算公开报告繁峙县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表（2023年度）项目名称工商联工作经费主管部门及代码 010-繁峙县工商业联合会项目属性一次性项目（ 1年结束）繁峙县工商业联合会项目期 1年实施期资金总额： 90,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 项目资金（元）市县（区）财政资年度资金总额： 90,000 金 0 单位自筹其他资金 90,000 市县（区）财政资金开展工商联承担县委政府交办工作所需的办公经费立项依据根据工作需要 0 单位自筹保证单位正常运转，保证工作正常开展保证项目实施的制度、措施项目实施计划财政相关制度及行政单位会计制度工商联工作经费共计5万元，预计办公费支出 5.104万元、印刷费支出2.6万元、差旅费支出1.296万元。实施期目标总体目标 90,000 其他资金项目概况项目设立必要性实施单位年度目标保障本单位2023年正常运转，各项工作圆满完成。一级指标二级指标数量指标保证各项工作圆满完成。三级指标指标值资料印刷数量（份） ≤2 60份二级指标资料印刷数量（份≤26 ） 0份办公用品数量（件） ≤3 08件办公用品数量（件≤30 ） 8件复印纸数量（箱） ≤8 箱数量指标三级指标指标值复印纸数量（箱）≤8箱财务记账服务年限（年） 1年财务记账服务年限1年（年）差旅费报销人次（人次） ≤1 44人次差旅费报销人次（≤14 人 4人次）办公用品合格率（ %） ≥9 8% 经费支出合规性（ %） 10 0% 办公用品合格率（≥98 %） % 质量指标质量指标经费支出合规性（100 %）% 产出指标办公用品购置及时率（ %）≥9 8% 办公用品购置及时≥98（%%）时效指标绩效指标成本指标时效指标经费支出时效性（ %） 10 0% 经费支出时效性（100 %）% 资料印刷标准（元 /份） ≤1 00元 /份资料印刷标准（元≤10 /份） 0元/ 份差旅费标准（元/ 人次） ≤9 0元 /人次差旅费标准（元/ ≤90 人）元/人次财务记账服务费标准（元/18 年） 000元 /年成本指标复印纸购置标准（元/ 箱）≤2 80元 /箱复印纸购置标准（≤28 元/箱 0元/ ）箱办公用品购置标准（元 /件≤1 ） 00元 /件办公用品购置标准≤10 （元0元/ /件）件经济效益指标社会效益指标财务记账服务费标180（ 00元元/年 /年）经济效益指标保障单位正常运转保障社会效益指标保障单位正常运转保障效益指标生态效益指标生态效益指标可持续影响指标可持续影响指标满意度指标服务对象满意度指办公人员满意度负责人：经办人：李万新 ≥9 8% 服务对象满意度指标办公人员满意度 ≥98 % 联系电话： 13037026179 -22- 填报日期： 20230320101737 繁峙县工商业联合会2023年部门预算公开报告繁峙县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表（2023年度）项目名称遗属补助主管部门及代码 010-繁峙县工商业联合会项目属性一次性项目（ 1年结束）实施单位繁峙县工商业联合会项目期 1年实施期资金总额： 5,344 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 项目资金（元）市县（区）财政资 5,344 金 0 单位自筹其他资金年度资金总额： 5,344 市县（区）财政资金 5,344 0 单位自筹其他资金项目概况 2023年繁峙县工商业联合会实有遗属1人，遗属生活补助为212元 /月，计 2544元，取暖补贴为2800元，合计 5344元。立项依据县委县政府政策。项目设立必要性保障遗属补助按时足额发放。保证项目实施的制度、措施相关财务制度项目实施计划遗属补助共计5344元，按月发放 212元，10月发放取暖补贴。实施期目标总体目标年度目标保障遗属人员生活补助顺利发放一级指标二级指标产出指标绩效指标保障遗属补助按时发放到位。三级指标指标值二级指标三级指标数量指标遗属人数 1人数量指标遗属人数质量指标经费支出合规性 10 0% 质量指标经费支出合规性 100 % 时效指标经费支出时效性 10 0% 时效指标经费支出时效性 100 % 遗属生活补助发放标准 21 2元/ 月遗属生活补助发放212元 /月成本指标成本指标遗属取暖费补助标准 28 00元 /年遗属取暖费补助标280 0元/ 年经济效益指标社会效益指标指标值 1人经济效益指标保障遗属人员生活补助按时保障社会效益指标保障遗属人员生活保障效益指标生态效益指标生态效益指标可持续影响指标可持续影响指标满意度指标服务对象满意度指遗属人员满意度负责人：经办人：李万新 ≤9 8% 服务对象满意度指标遗属人员满意度 ≤98 % 联系电话： 13037026179 -23- 填报日期： 20221223162642 繁峙县工商业联合会2023年部门预算公开报告十一、国有资产占有使用情况 1、车辆情况：本单位无公务用车。 2、房屋情况：本单位办公用房18平米，房屋资产归繁峙县直属机关事务服务中心管理。 3、其他国有资产占有使用情况：截止2023年1月，固定资产原值为5.19万元，净值为0.95万元。十二、其他说明（一）政府购买服务指导性目录无（二）其他无 -24- 繁峙县工商业联合会2023年部门预算公开报告第四部分名词解释一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。六、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。 -25-