2020年永济市工业和信息化局.doc

永济市工业和信息化局 2020 年部门预算编制说明 一、单位主要职责及机构设置情况 （一）基本情况 永济市工业和信息化局属市人民政府组成行政机关，正科级建制，位于永济市市 府西街 4 号，下属 1 个全额事业单位，1 个差额事业单位，1 个自收自支事业单位。现 有干部职工 66 人，其中行政人员 26 人，全额事业人员 9 人，差额事业人员 25 人，自 收自支事业人员 6 人；退休人员 33 人；遗属人员 11 人。 （二）主要职责 负责全市工业和信息化领域节能工作，组织实施工业和信息化领域节能管理工作； 拟订并组织实施全市工业和信息化领域能源节约和资源综合利用、工业循环经济、清 洁生产促进、废旧物资再利用相关规划、政策和标准；指导行业和企业节能环保工作； 参与拟订全社会能源节约和资源综合利用、清洁生产等促进规划，组织协调相关重大 示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；推进绿色制造，组织实施 工业和信息化领域能源节约与资源综合利用重大项目；负责经济运行中的多种交通运 输方式综合协调。 永济市电力资产管理中心主要负责五号机组在资产和债务处理工作。 （三）机构设置情况 我单位机构内设办公室、人事教育股、经济运行股、投资规划股等 13 个股室。 二、本级预算和所属单位预算在内的汇总预算 2020 年我单位预算收入安排为 6164565 元，全部为财政拨款；根据收支平衡的原 则，预算支出安排为 6164565 元（其中工资福利支出为 5056250 元，对个人和家庭补 助为 231252 元，商品服务支出为 309563 元，项目支出为 567500 元）。 三、预算收支增减变化及情况说明 2020 年收入预算为 6164565 元,2019 年收入预算 8806662 元，与 2019 年相比减少 30%。减少主要原因是单位机构改革，原粮食局 22 人并入发改局，4 人转入能源局。2020 年支出预算为 6164565 元，2019 年支出预算 8806662 元，与 2019 年相比单位总体支出 减少 30%。其中工资福利支出为 5056250 元，比上年减少 35.19%，主要原因是原粮食 局 22 人并入发改局，4 人转入能源局；对个人和家庭的补助为 231252 元，比上年减少 26.69%，主要原因是原粮食局退休人员 24 人转入发改局；商品服务支出为 309563 元， 比上年减少 55%，原因是本年项目支出单独列出。项目支出 567500 元，比上年增长 59%， 主要原因是增加数字经济发展专项资金。 四、机关运行经费安排情况说明 2020 年我单位机关运行经费安排为 309563 元，较 2019 年预算减少 55%，减少的 原因主要是本年项目支出单独列出，单位机构改革，人员减少。 五、政府采购安排情况说明 2020 年我单位政府采购预算安排为 19050 元，其中政府采购货物预算 19050 元。 比上年减少 49%，主要原因是在保障单位开展业务需要的同时，开源节流。 六、专业性较强的名词解释 “三公经费”是指因公出国（境）费用、公务接待费用、公务用车费用。公务用 车费用包括：公务用车购置费和公务用车运行维护费。 技术改造：是指企业为了提高经济效益、提高产品质量、增加花色品种、促进产 品升级换代、扩大出口、降低成本、节约能耗、加强资源综合利用和三废治理、劳保 安全等目的，采用先进的、适用的新技术、新工艺、新设备、新材料等对现有设施、 生产工艺条件进行的改造。 七、国有资产占用情况说明 截至 2019 年 12 月 31 日，我单位资产总额 1654153.50 元，其中流动资产 1270965.76 元；固定资产原值 2181187 元，累计折旧 1800732.43 元，固定资产净值为 380454.57 元，在建工程 0 元，无形资产原值 8000 元，无形资产折旧 5266.83 元，无 形资产净值 2733.17 元。固定资产当中，房屋构筑物 1369137 元，汽车 1 辆 142600 元， 单价 200 万元以上大型设备价值 0 元，其他固定资产 669450 元。与上年相比，本年固 定资产原值减少 19.7%，原因是 2019 年永济市机构改革，我单位无偿调拨资产给发改 局。 2020 年预计新增采购固定资产 19050 元，其中显示屏（2 台）6500 元，碎纸机（1 台）800 元，办公桌（8 张）4160 元，小茶几（5 个）930 元，沙发（2 套）3000 元， 空调（1 台）3000 元，椅子（3 把）660 元。 本单位共有车辆 0 辆，其中，领导公务用车保障 0 辆，一般公务用车 0 辆、一般执法 执勤用车 0 辆，因公车改革已处置车辆 1 辆，但未及时核销。 八、“三公”经费增减变化情况 2020 年三公经费预算 20000 元，比 2019 年预算增加 50%。有所增加的主要原因是 招商引资业务招待需要。其中因公出国（费）0 元，与上年相比无变化；公务用车购置 费 0 元，公务用车运行维护费 0 元，与上年相比无变化；公务接待费 20000 元，比 2019 年预算增长 50%，原因是招商引资业务需要。 九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明（详见附件二） 2020 年度本单位共 1 个项目设定绩效目标，共 54000 元。我单位将“春节慰问经 费”项目纳入绩效考核，绩效目标是为企业提高最优服务，以提高企业生产效率。 单位负责人：樊国锋 财务负责人：李太山 填 报 人：徐 惠 联 系电 话：0359-8893300 2020 年 基 本 情 况 表 预算 01 表 单位：人、辆 编报单位：永济市工业和信息化局 车 辆 享受 优抚 离休 退休 学生 遗属 机动 机动 机动 采暖面 备 事 业 对象 人数 人数 人数 补助 车编 车实 车预 积（㎡） 注 合计 行政 参公 人数 自收 人数 小计 全额 差额 制数 有数 算数 自支 单位名称 单位性质 ** ** 1 2 行政单位 66 26 永济市工业 和信息化局 在 职 人 数 3 4 5 6 7 40 9 25 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 11 177 2020 年部门预算收支总表 预算 02 表 单位：元 编报单位： 永济市工业和信息化局 收 入 预 算 支 财政拨款 单位 名称 合计 小计 ** 合计 1 2 纳入专 纳入预 专 罚 行政事 国有资 户管理 算管理 其他 源(产) 其他 的事业 的政府 收入 项 没 经费拨款 收 收 业性收 有偿使 收入 资金 性基金 入 入 费收入 用收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 出 预 财政拨款 合计 12 小计 工资福 利支出 13 14 17 算 纳入专户管理的事业资金 纳入预 对个 算管理 其他 对个人 商品和 工资 商品和 人 项目 的政府 收入 家庭 服务 项目支出 小计 福利 服务 支出 性基金 家庭 补助 支出 支出 支出 补助 15 16 17 6,164,565 6,164,565 6,164,565 6,164,565 6,164,565 5,056,250 231,252 309,563 567,500 永济市工业和 6,164,565 6,164,565 6,164,565 信息化局 6,164,565 6,164,565 5,056,250 231,252 309,563 567,500 18 19 20 21 22 23 24 工资福利支出明细表 预算 03 表 单位：元 编报单位：永济市工业和信息化局 资 科目编码 ** 预算科目 部门经济科目名称 ** ** 金 来 源 政府经济科目 名 称 ** 合计 合计 财政拨款 1 2 纳入专户 管理资金 3 5,056,250 5,056,250 2011301 行政运行（商贸事务） 基本工资 工资奖金津补贴 940,476 940,476 国家津贴 工资奖金津补贴 30,576 30,576 公务员津贴 工资奖金津补贴 579,060 579,060 在职取暖费 工资奖金津补贴 95,200 95,200 奖金 工资奖金津补贴 78,373 78,373 机关事业单位基本养老保 社会保障缴费 险缴费 260,106 260,106 职工基本医疗保险缴费 社会保障缴费 97,540 97,540 大额医疗保险 社会保障缴费 1,872 1,872 工伤保险 社会保障缴费 3,257 3,257 生育保险 社会保障缴费 8,129 8,129 备注 其他收入 4 ** 工资福利支出明细表 预算 03 表 单位：元 编报单位：永济市工业和信息化局 资 科目编码 预算科目 部门经济科目名称 金 来 名 称 合计 财政拨款 1 2 住房公积金 93,007 93,007 2011350 事业运行（商贸事务） 基本工资 工资福利支出 297,480 297,480 国家津贴 工资福利支出 10,584 10,584 在职取暖费 工资福利支出 33,040 33,040 女职工卫生费 工资福利支出 5,040 5,040 基础性绩效工资 工资福利支出 137,748 137,748 奖励性绩效工资 工资福利支出 83,782 83,782 机关事业单位基本养老保 工资福利支出 险缴费 84,653 84,653 职工基本医疗保险缴费 工资福利支出 31,744 31,744 大额医疗保险 工资福利支出 648 648 失业保险 工资福利支出 3,707 3,707 ** ** ** 住房公积金 源 政府经济科目 ** 纳入专户 管理资金 3 备注 其他收入 4 ** 工资福利支出明细表 预算 03 表 单位：元 编报单位：永济市工业和信息化局 资 科目编码 ** 预算科目 部门经济科目名称 ** ** 金 来 源 政府经济科目 名 称 ** 合计 财政拨款 1 2 纳入专户 管理资金 3 工伤保险 工资福利支出 1,059 1,059 生育保险 工资福利支出 2,646 2,646 住房公积金 工资福利支出 26,749 26,749 其他工资福利支出 工资福利支出 2,149,774 2,149,774 备注 其他收入 4 ** 对个人和家庭的补助支出明细表 预算 04 表 单位：元 编报单位：永济市工业和信息化局 资 科目编码 ** 预算科目 部门经济科目名称 政府经济科目名称 合计 财政拨款 1 2 231,252 231,252 28,000 28,000 576 576 离退休费 95,760 95,760 生活补助 社会福利和救助 105,056 105,056 医疗费补助 社会福利和救助 1,800 1,800 奖励金 社会福利和救助 60 60 ** ** ** 合计 2011350 事业运行（商贸事务） 退休取暖费 医疗费补助 2011301 金 行政运行（商贸事务） 退休取暖费 离退休费 社会福利和救助 来 源 纳入专户的 事业资金 3 备注 其他收入 4 ** 商品和服务支出明细表 预算 05 表 单位：元 编报单位：永济市工业和信息化局 资金来源 科目编码 ** 预算科目 部门经济科目名称 ** 政府经济科目名称 ** ** 合计 2011301 2011350 合计 财政拨款 纳入专户的 事业资金 1 2 3 309,563 309,563 行政运行（商贸事务） 办公费 办公经费 2,950 2,950 差旅费 办公经费 5,000 5,000 维修（护）费 维修(护)费 5,000 5,000 公务接待费 公务接待费 20,000 20,000 工会经费 办公经费 15,501 15,501 福利费 办公经费 15,501 15,501 其他交通费用 办公经费 182,250 182,250 办公设备购置 设备购置 19,050 19,050 商品和服务支出 14,500 14,500 商品和服务支出 1,000 1,000 事业运行（商贸事务） 办公费 水费 备注 其他收入 4 ** 商品和服务支出明细表 预算 05 表 单位：元 编报单位：永济市工业和信息化局 资金来源 科目编码 ** 预算科目 部门经济科目名称 ** ** 政府经济科目名称 ** 合计 财政拨款 纳入专户的 事业资金 1 2 3 电费 商品和服务支出 1,500 1,500 邮电费 商品和服务支出 5,000 5,000 取暖费 商品和服务支出 4,000 4,000 差旅费 商品和服务支出 4,000 4,000 工会经费 商品和服务支出 7,155 7,155 福利费 商品和服务支出 7,156 7,156 备注 其他收入 4 ** 三公经费明细表 预算 05-1 表 单位：元 编报单位：永济市工业和信息化局 资 科目编码 ** 预算科目 ** 部门经济科目名称 ** 政府经济科目名称 ** 合计 2011301 行政运行（商贸事务） 公务接待费 金 公务接待费 合计 财政拨款 1 2 20,000 20,000 20,000 20,000 来 源 纳入专户的 事业资金 3 备注 其他收入 4 ** 项目支出明细表 预算 06 表 单位：元 编报单位：永济市工业和信息化局 资 科目编码 预算科目 项目名称 部门经济科目 政府经济科目 ** ** ** ** 合计 2011350 事业运行（商 96302 企业服务 贸事务） 热线 春节慰问企业 经费 工业和信息产 数字经济发展 2150510 业支持 专项资金 来 源 纳入专户的 纳入预算 其他 管理的政 财政拨款 事业资金 府性基金 收入 合计 ** 金 1 2 3 567,500 567,500 邮电费 商品和服务支出 13,140 13,140 维修（护）费 商品和服务支出 360 360 福利费 商品和服务支出 54,000 54,000 其他对企业补助 其他对企业补助 500,000 500,000 4 5 备注 ** 政府采购预算明细表 预算 07 表 单位：元 编报单位：永济市工业和信息化局 资 采购项目 ** 计量 单位 ** 合计 数量 1 合计 财政拨款 2 3 22 19,050 19,050 空气调节设备（包除湿设备） 台 1 3,000 3,000 碎纸机 台 1 800 800 其他办公自动化设备 台 2 6,500 6,500 办公家具 把 3 660 660 办公家具 个 13 5,090 5,090 其他家具 套 2 3,000 3,000 金 来 源 纳入专户管理 纳入预算管理 的事业资金 的政府性基金 4 5 其他收入 6 行政事业单位新增资产预算表 预算 08 表 单位：元 编报单位：永济市工业和信息化局 资 新增资 产类别 新增资产名称 金 来 源 渠 道 预算资金 数量 合计 2 小计 一般公共预算 政府性基金 3 4 5 ** ** 1 06 沙发 2 3,000 3,000 3,000 02 显示屏 2 6,500 6,500 6,500 06 小茶几 5 930 930 930 02 碎纸机 1 800 800 800 06 椅子 3 660 660 660 06 办公桌 8 4,160 4,160 4,160 02 空调 1 3,000 3,000 3,000 纳入财政专户 其他 的事业资金 收入 6 7 备注 **