山西省吕梁市中共岚县委员会老干部局 (1).XLS.xls

收入支出决算总表编制单位：山西省吕梁市中共岚县委员会老干部局收入项目栏次一、一般公共预算财政拨款收入二、政府性基金预算财政拨款收入三、国有资本经营预算财政拨款收入四、上级补助收入五、事业收入六、经营收入七、附属单位上缴收入八、其他收入行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 金额 1 5 841 8 999,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 319,72 24 25 26 本年收入合计使用非财政拨款结余年初结转和结余 27 5 850 319,15 28 0,00 29 567 190,97 30 总计 31 6 417 510,12 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 — %d — 决算总表公开01表金额单位：元支出项目栏次一、一般公共服务支出二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、卫生健康支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探工业信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、自然资源海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、国有资本经营预算支出二十二、灾害防治及应急管理支出二十三、其他支出二十四、债务还本支出二十五、债务付息支出二十六、抗疫特别国债安排的支出本年支出合计结余分配年末结转和结余总计报表金额单位转换时可能存在尾数误差。行次 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 金额 2 6 278 6 6 123,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278 123,57 0,00 139 386,55 417 510,12 编制单位：山西省吕梁市中共岚县委员会老干部局项目功能分类科目编码 201 20103 2010301 20131 2013101 科目名称栏次合计一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本年收入合计财政拨款收入 1 850 850 271 271 579 579 2 841 841 271 271 570 570 5 5 2 2 3 3 319,15 319,15 115,94 115,94 203,21 203,21 5 5 2 2 3 3 999,43 999,43 115,94 115,94 883,49 883,49 收入决算表公开02表金额单位：元上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入 3 4 5 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 — 2.%d — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他收入 7 8 319,72 8 319,72 0,00 0,00 8 319,72 8 319,72 支出决算表编制单位：山西省吕梁市中共岚县委员会老干部局项目功能分类科目编码 201 20103 2010301 20131 2013101 科目名称栏次合计一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行本年支出合计 6 6 2 2 4 4 1 278 278 271 271 007 007 123,57 123,57 115,94 115,94 007,63 007,63 基本支出 3 3 3 3 2 059 974,17 059 974,17 0,00 0,00 059 974,17 059 974,17 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 — 3.%d — 决算表公开03表金额单位：元 3 3 2 2 项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出 3 218 218 271 271 947 947 4 5 6 149,40 149,40 115,94 115,94 033,46 033,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 财政拨款收入支出决算总表编制单位：山西省吕梁市中共岚县委员会老干部局收项目入行次金额项目栏次一、一般公共预算财政拨款二、政府性基金预算财政拨款三、国有资本经营财政拨款 1 栏次 1 5 841 999,43 一、一般公共服务支出 2 0,00 二、外交支出 3 0,00 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、卫生健康支出 10 十、节能环保支出 11 十一、城乡社区支出 12 十二、农林水支出 13 十三、交通运输支出 14 十四、资源勘探工业信息等支出 15 十五、商业服务业等支出 16 十六、金融支出 17 十七、援助其他地区支出 18 十八、自然资源海洋气象等支出 19 十九、住房保障支出 20 二十、粮油物资储备支出 21 二十一、国有资本经营预算支出 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 23 二十三、其他支出 24 二十四、债务还本支出 25 二十五、债务付息支出 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出本年收入合计 27 5 841 999,43 本年支出合计年初财政拨款结转和结余 28 452 110,00 年末财政拨款结转和结余一般公共预算财政拨款 29 452 110,00 政府性基金预算财政拨款 30 0,00 国有资本经营预算财政拨款 31 0,00 总计 32 6 294 109,43 总计注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收 — 4 — 出决算总表公开04表金额单位：元支行次出合计 2 154 722,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154 722,88 139 386,55 一般公共预算财政拨款 3 154 722,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154 722,88 139 386,55 33 6 6 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 6 6 60 61 62 63 64 6 294 109,43 6 294 109,43 经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。政府性基金预算国有资本经营预算财政拨款财政拨款 4 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 一般公共预算财政拨款支出决算表（一）公开05表金额单位：元编制单位：山西省吕梁市中共岚县委员会老干部局项目功能分类科目编码 201 20103 2010301 20131 2013101 科目名称栏次合计一般公共服务支出 6 6 政府办公厅（室）及相关机构事务 2 行政运行 2 党委办公厅（室）及相关机构事务 3 行政运行 3 本年支出小计基本支出项目支出 1 2 3 154 154 271 271 883 883 722,88 2 722,88 2 115,94 115,94 606,94 2 606,94 2 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 — 5.%d — 936 936 936 936 573,48 3 573,48 3 0,00 2 0,00 2 573,48 573,48 218 218 271 271 947 947 149,40 149,40 115,94 115,94 033,46 033,46 编制单位：山西省吕梁市中共岚县委员会老干部局人员经费科目编科目名称码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险费 30399 其他对个人和家庭的补助科目编码 1 372 660,40 1 369 660,40 302 507 036,00 507 036,00 30201 510 263,00 510 263,00 30202 43 281,00 40 281,00 30203 0,00 0,00 30204 46 245,00 46 245,00 30205 97 132,92 97 132,92 30206 3 950,76 3 950,76 30207 63 147,96 63 147,96 30208 0,00 0,00 30209 1 271,76 1 271,76 30211 100 332,00 100 332,00 30212 0,00 0,00 30213 0,00 0,00 30214 2 983 826,56 813 233,00 30215 464 303,00 464 303,00 30216 5 340,00 5 340,00 30217 0,00 0,00 30218 191 742,00 191 742,00 30224 168 424,00 151 848,00 30225 0,00 0,00 30226 2 124 317,56 0,00 30227 0,00 0,00 30228 0,00 0,00 30229 0,00 0,00 30231 0,00 0,00 30239 29 700,00 0,00 30240 30299 人员经费合计 4 356 486,96 2 182 893,40 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。金额其中：基本支出一般公共预算财政拨款支出决算表（二）科目名称商品和服务支出办公费印刷费咨询费手续费水费电费邮电费取暖费物业管理费差旅费因公出国（境）费用维修（护）费租赁费会议费培训费公务接待费专用材料费被装购置费专用燃料费劳务费委托业务费工会经费福利费公务用车运行维护费其他交通费用税金及附加费用其他商品和服务支出金额 1 721 657,92 399 723,40 46 694,00 1 000,00 0,00 2 778,00 13 937,77 3 600,00 83 200,00 0,00 60 011,00 0,00 619 993,50 0,00 0,00 6 540,00 0,00 3 997,00 0,00 0,00 134 144,79 0,00 0,00 34 685,00 14 092,06 45 587,00 0,00 251 674,40 科目编码 410,08 307 693,00 30701 456,00 30702 0,00 30703 0,00 30704 778,00 309 937,77 30901 600,00 30902 200,00 30903 0,00 30905 261,00 30906 0,00 30907 723,45 30908 0,00 30913 0,00 30919 0,00 30921 0,00 30922 997,00 30999 0,00 310 0,00 31001 640,00 31002 0,00 31003 0,00 31005 685,00 31006 092,06 31007 917,00 31008 0,00 31009 429,80 31010 其中：基本支出 738 54 6 2 13 3 83 55 312 3 100 34 14 37 14 公用经费合计出明细情况）。 — 6 — 政拨款支出决算表（二）公用经费科目名称债务利息及费用支出国内债务付息国外债务付息国内债务发行费用国外债务发行费用资本性支出（基本建设）房屋构筑物构建办公设备购置专用设备购置基础设施建设大型修缮信息网络及软件购置更新物资储备公务用车购置其他交通工具购置文物和陈列品购置无形资产购置其他资本性支出资本性支出房屋构筑物构建办公设备购置专用设备购置基础设施建设大型修缮信息网络及软件购置更新物资储备土地补偿安置补助公用经费合计金额 76 76 科目编码 0,00 31011 0,00 31012 0,00 31013 0,00 31019 0,00 31021 ──── 31022 ──── 31099 ──── 311 ──── 31101 ──── 31199 ──── 312 ──── 31201 ──── 31203 ──── 31204 ──── 31205 ──── 31299 ──── 313 ──── 31302 15 270,00 31303 0,00 399 15 270,00 39906 0,00 39907 0,00 39908 0,00 39999 0,00 0,00 0,00 0,00 其中：基本支出 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 578,00 0,00 578,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 公开06表金额单位：元科目名称金额地上附着物和青苗补偿拆迁补偿公务用车购置其他交通工具购置文物和陈列品购置无形资产购置其他资本性支出对企业补助（基本建设）资本金注入其他对企业补助对企业补助资本金注入政府投资基金股权投资费用补贴利息补贴其他对企业补助对社会保障基金补助对社会保障基金补助补充全国社会保障基金其他支出赠与国家赔偿费用支出对民间非营利组织和群众性自治组织补贴其他支出其中：基本支出 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 798 235,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ──── ──── ──── 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ──── ──── ──── 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 753 680,08 一般公共预算财政拨款“三公”经费支编制单位：山西省吕梁市中共岚县委员会老干部局预算数公务用车购置及运行费因公出国（境合计公务用车购置公务用车运行公务接待费）费小计费费 1 2 3 4 5 6 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定年度结转资金安排的实际支出。 — 7 — 款“三公”经费支出决算表公开07表金额单位：元决算数公务用车购置及运行费因公出国（境合计公务用车购置公务用车运行公务接待费）费小计费费 7 8 9 10 11 12 14 092,06 0,00 14 092,06 0,00 14 092,06 0,00 ”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前政府性基金预算财政拨款收入支出决编制单位：山西省吕梁市中共岚县委员会老干部局项目功能分类科目编码科目名称栏次合计年初结转和结余本年收入 1 2 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 — 8.%d — 政拨款收入支出决算表况。公开08表金额单位：元本年支出小计基本支出项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表编制单位：山西省吕梁市中共岚县委员会老干部局项目功能分类科目编码科目名称栏次合计本年支出合计基本支出 1 2 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 — 9.%d — 支出决算表公开09表金额单位：元年支出项目支出 3 部门决算公开相关信息统计表公开10表金额单位：元编制单位：山西省吕梁市中共岚县委员会老干部局一、政府采购情况项目合计货物工程服务行次 1 2 3 4 采购金额 0,00 0,00 0,00 0,00 二、机关运行经费项目统计数 753 680,08 0,00 （一）行政单位 5 （二）参照公务员法管理事业单位 6 三、国有资产占用情况（一）车辆数合计（辆） 7 1,00 1.副部（省）级及以上领导用车 8 0,00 2.主要领导干部用车 9 0,00 3.机要通信用车 10 0,00 4.应急保障用车 11 1,00 5.执法执勤用车 12 0,00 6.特种专业技术用车 13 0,00 7.离退休干部用车 14 0,00 8.其他用车 15 0,00 （二）单价50万元以上通用设备（台、套） 16 0,00 （三）单价100万元以上专用设备（台、套） 17 0,00 注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 — 10 —