朔州市工商业联合会2019年部门预算.pdf

朔州市工商业联合会 2019 年部门预算 根据朔州市财政局《关于做好 2019 年市级部门预算公开 工作的通知》要求，现将 2019 年朔州市工商业联合会预算予 以公开。 目 第一部分 录 概况 一、主要职能及 2019 年主要工作任务 二、部门预算单位构成情况 第二部分 2019 年度部门预算安排情况 1、2019 年收支预算总表 2、2019 年支出预算明细表 3、2019 年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表 4、2019 年一般公共预算资金支出预算表 5、2019 年行政事业单位“三公”经费预算表 6、政府性基金支出预算表 7、2019 年财政拨款收支总表 8、2019 年收入预算总表 9、2019 年支出预算总表 10、2019 年机关运行经费财政拨款情况统计 第三部分 2019 年度部门预算情况说明 一、2019 年度部门预算数变动情况及原因 二、“三公”经费增减变动原因说明 三、机关运行经费增减变动原因说明 四、政府采购情况 五、绩效管理情况 六、国有资产占有使用情况 七、其他说明 1、政府购买服务指导性目录 2、其他 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、主要职能及 2019 年主要工作任务 （一）主要职能 1、参政议政，参与地方经济、社会重大决策的政治协 商，发挥民主监督作用，做好代表人土政治安排的推荐工作， 对有关政策的制定提出建议并协助贯彻执行。 2、宣传国家的方针政策，加强和改进思想政治工作， 对会员进行团结、帮助、引导、服务，提倡爱国、敬业、守 法，提高会员素质，培养骨干队伍。 3、维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建 议，在会员和政府之间起到党和政府联系非公有制经济人士 的桥梁和纽带作用，当好政府管理非公有制经济的助手。 4、发挥民间商会作用，为会员和社会提供市场、技术、 商品等信息，为会员提供管理、法律、会计、审计、融资、 咨询等服务。 5、开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理，提高 生产技术和产品质量，改进财务、纳税等工作。 6、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会， 组织会员出国进行商务活动，帮助会员开拓国内、国际市场。 7、为会员提供必要的证明；协调关系，为会员和民间 企业调解经济纠纷。 8、增进与台湾、港澳地区和各国工商社团及工商界人 士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助 引进资金、技术、人才。 9、承办政府和有关部门委托的事项。 （二）2019 年主要工作任务 2019 年是中华人民共和国成立 70 周年，是朔州建市 30 周年，是全市在“两转”基础上全面拓展党的事业新局面的 攻坚之年,也是我市民营经济昂首迈入新征程的开局之年。 市工商联工作的总体思路是:以习近平新时代中国特色社会 主义思想为指引，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、 三中全会精神，认真贯彻习近平总书记在民营企业座谈会上 的重要讲话精神和庆祝改革开放 40 周年大会精神，认真贯 彻落实市委市政府和省工商联的工作部署，坚持党的领导， 坚持“两个健康”工作主题，坚持政治建会、团结立会、服务 兴会、改革强会，推动工商联各项工作任务在新时代开创新 局面，不断增强工商联凝聚力、影响力、执行力，为共建塞 上绿洲、美丽朔州做出新贡献。 一、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思 想。坚持系统学、跟进学、联系实际学，全面掌握这一科学 理论的基本观点、理论体系，及时学习领会习近平总书记最 新重要讲话精神，紧密结合新时代新实践新要求，紧密结合 思想实际和工作实际，按照学懂弄通做实的要求，切实把学 习成果体现在促进两个健康的实际工作中。运用党组理论学 习、中心组学习、党组织研讨、个人自学等形式,组织开展各 层次、多形式的学习宣传，武装头脑、指导实践、推动工作。 二、以“改革创新、奋发有为”大讨论为主题，深入开 展教育引导活动。认真学习贯彻党的十九大精神、习近平新 时代中国特色社会主义思想和习近平总书记在民营企业座 谈会上的重要讲话及庆祝改革开放 40 周年大会上重要讲话 精神，全面贯彻落实市委市政府支持民营企业发展大会精神 及《关于支持民营经济健康发展的若干意见》，以“改革创 新、奋发有为”大讨论活动为抓手，围绕“六个破除、六个 着力、六个坚持、六个聚焦”全面提升工商联干部和执委队 伍的政治思想觉悟、履职尽责能力和创新发展水平；积极与 新媒体深度合作，加大宣传力度，全面宣传党和政府的政策 措施和我省优秀民营企业典型。 三、以“守法诚信经营，坚定发展信心”为重点，持续 抓好理想信念教育实践活动。深入开展理想信念教育实践活 动，进一步把理想信念教育融入工商联的调查研究、组织发 展经济服务、法律服务、对外联络、社会扶贫、党的建设等 各项具体工作中，在内容上丰富，在深化上着力，在覆盖上 见效，进一步引导广大非公经济人士加强自我学习、自我教 育、自我提升，增强“四个意识” ，坚定“四个自信” ，做到 “两个维护”，争做优秀中国特色社会主义事业建设者。 四、开展企业家教育培训活动。按照《中共朔州市委全 面深化改革委员会 2019 年工作要点及责任分工》中关于强 化企业家队伍建设的部署，制定《市工商联 2019 年度非公 经济代表人士培训规划》，创新学习培训模式，开办专题培 训班，全面培养民营企业家，为造就一支勇立潮头的民营企 业家队伍提供新平台。 五、深入开展助推民营企业高质量发展活动。按照《中 共朔州市委常委会 2019 年工作要点》中关于落实支持民营 经济发展的若干意见的要求，聚焦优化营商环境，进一步推 动民营企业高质量发展。一是进一步梳理党中央、国务院、 省委、省政府市委、市政府支持民营经济发展的相关政策， 整理编印成《关于促进民营经济发展的政策汇编》，发放到 全市广大民营企业家手中，推进政策落实落地；二是健全完 善法律服务民企联动工作机制，进一步加强与法院、检察院、 司法局等有关部门深度合作，创新开展“民企进两院”、 “民 企法治体检”等法律服务。三是持续开展典型示范活动。深 入分析我市优秀企业家的典型案例，发现和树立各行业转型 成功的标杆企业。配合省工商联做好 2019 年度全省民营企 业 100 强发布工作，宣传推广优秀企业家的成功经验，提高 优秀企业家的影响力和社会地位。 六、围绕中心广泛开展调研活动。建立“一线工作法”， 坚持问题导向，围绕防范化解风险、防止环境污染、非公经 济党建、政策落实、民营企业参与脱贫攻坚、乡村振兴等重 点制定专题调研方案，形成高质量调研成果，为党委政府决 策提供可靠依据。 七、继续深化“百企帮百村一精准到户”扶贫行动。着 力在深化“百企帮百村-精准到户”扶贫行动提质增效上下功 夫，聚焦产业扶贫，跟踪服务好“百企帮百村-精准到户”产业 扶贫项目。推进光彩事业发展，探索民企参与乡村振兴战略 与“百企帮百村”精准扶贫行动有效衔接。 八、深化“民营企业百企百业兴百村—乡村振兴”行动。 在 2018 年已有成绩的基础上，继续动员全市民营企业，以 产业带动为主，辅以公益捐赠、慈善救助、技能培训等方式， 增加农民收入、完善农村基础设施，改善农村人居环境，打 造“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕” 的美丽乡村。 九、不断加强自身建设。持续开展工商联干部工作能力 培训，进一步提升机关工作人员业务水平；聚焦解决“精神 不振、纪律不严、工作不细、创新不足”等突出问题，转变 工作作风，坚持每周工作清单制，提高工作效率，提振创业 精神，努力打造一支纪律严明、作风扎实的干部队伍，营造 风清气正的政治生态。提高工商联机关办文办会办事水平， 进一步对工商联机关来文批转、发文格式、财务管理、请示 报告的程序进行规范；结合新时代新要求，对主席办公会、 党组会议议事规则进行完善，提高科学议事决策水平。 十、不断加强机关党建和党风廉政建设。严格落实党建 和党风廉政建设主体责任和监督责任，严格执行民主集中 制，严格组织生活和党内监督制度，完善落实好“三重一大” 制度等。组织开展机关“创先争优活动”，积极营造干事创 业、勇于担当、争创一流的良好氛围。贯彻执行新修订的《中 国共产党纪律处分条例》和中央八项规定及其实施细则，抓 好警示教育，严格落实廉政风险防控措施，驰而不息反“四 风” 、转作风，加强党风廉政建设和反腐败斗争。 二、部门预算单位构成情况 本次公开的部门预算为朔州市工商业联合会本级预算， 我单位为正处级建制单位，下设科室 1 个（办公室） 。其中： 处级干部 3 人，科员 1 人，工勤人员 1 人。 第二部分 预算安排情况 市工商联 2019 年部门预算安排情况（另见附表） 2019 年市工商联部门预算安排情况详见： 1、2019 年收支预算总表 2、2019 年支出预算明细表 3、2019 年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表 4、2019 年一般公共预算资金支出预算表 5、2019 年行政事业单位“三公”经费预算表 6、政府性基金支出预算表 7、2019 年财政拨款收支总表 8、2019 年收入预算总表 9、2019 年支出预算总表 10、2019 年机关运行经费财政拨款情况统计表 第三部分 预算安排情况说明 市工商联 2019 年预算安排情况说明 （一）2019 年度部门预算数据变动情况及原因 1、预算收入情况说明 我单位 2019 年部门预算编制坚持实事求是、突出重点、 勤俭节约的原则。2019 年我单位预算收入为 113.6 万元，比 2018 年 115.8 万元减少了 2.2 万元，减幅 1.90%，其中：基本 支出 78.6 万元，比上年 78.8 万元减少了 0.2 万元，减幅 0.25%， 包括：工资福利支出安排 66.3 万元，比上年 64.4 增加了 1.9 万 元，增幅 2.87%，增加原因主要是年初预算增加 1 名副处级工 资经费和社保费；商品服务支出安排 12.3 万元，与上年一致； 2019 年减少对个人家庭补助的支出安排 2.1 万元，其原因是因 为退休取暖补贴未列入年初预算；项目支出 35 万元，与上年 37 元相比减少了 2 万元，减幅 5.41%。减少原因主要是：缩减 了项目经费，教育培训及法律维权费减少 2 万元。 2、预算支出情况说明 2019 年度经费支出预算为 113.6 万元， 基本支出 78.6 万元， 其中：工资福利支出安排 66.3 万元，主要包括 基本工资、津 贴补贴、奖金、社保缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、住房公积金等；商品服务支出安排 12.3 万元， 主要包括办公费、印刷费、水费、电费、 邮电费、取暖费、 物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、 培训费、劳 务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他 商品和服务支出等；项目支出 35 万元，主要包括《朔州工商》 编印费、非公党建费、基层组织经费、考察调研费、其他商品 服务支出等。 较 2018 年 115.8 万元相比减少了 2.2 万元减幅 1.90%，减 少原因主要是：退休取暖补贴未列入年初预算，缩减了项目经 费，教育培训及法律维权费减少 2 万元。 （二）“三公”经费增减变动原因说明 2019 年，我单位认真贯彻落实中共中央“八项规定”、 《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《党政机关国内公务 接待管理规定》等规章，在 2018 年的基础上进一步严格控 制“三公”经费预算数。 2019 年，我单位“三公”经费预算数为 2.8 万元， （其 中：公务接待费 0.5 万元，公务用车运行维护费 2.3 万元， 未安排因公出国（境）预算） ，公务用车购置费为 0，较 2018 年“三公”经费 4.3 万元减少了 1.5 万元，减幅 34.88%，减 少原因主要是：缩减“三公”经费支出，公务接待费减少 1.5 万元。 （三）机关运行经费增减变动原因说明 市工商联 2019 年本级机关运行经费财政拨款 12.3 万元 与 2018 年一致。 (四)政府采购情况 2019 年我单位政府采购预算总额 8.3 万元，全部为政府 采购货物预算。 （五）绩效管理情况 1、绩效管理情况 2019 年度，实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及一般公 共预算当年拨款 0 万元。 2、绩效目标情况 我单位无绩效目标。 （六）国有资产占有使用情况 1、车辆情况 目前，我单位固定资产总额为 35.81 万元，其中：车辆 一辆，价值 9.43 万元；其他固定资产 26.38 万元。 2、房屋情况 我单位使用其他单位（机关事务局）房屋面积 177.5 平 方米，其中：办公用房 115.5 平方米、会议室用房 62 平方米。 3、其他国有资产占有使用情况 我单位主要资产包括办公家具、电子产品等。 （七）其他说明 1、政府购买服务指导性目录 我单位无政府购买服务。 2、政府性基金收入支出情况说明 我单位政府性基金收入支出为 0. 3、国有资产经营情况说明 我单位国有资产经营收入支出为 0. 第四部分 名词解释 1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 3、 “三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公 务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务 接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。 4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的 事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用 经费支出。 5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买 服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范 围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的 社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支 付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供 方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。