附：（八个表内只包含本单位涉及的预算项目）.xls

2019年部门收支预算总表 单位：元 编制单位：临县扶贫开发中心 项目 栏次 一、财政拨款收入 其中：政府性基金 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 本年收入合计 收入 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 支出 年初预算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 1 栏次 3 栏次 3994420.78 一、一般公共服务支出 37 一、基本支出 60 二、外交支出 38 人员经费 61 三、国防支出 39 日常公用经费 62 四、公共安全支出 40 二、项目支出 63 五、教育支出 41 基本建设类项目 64 六、科学技术支出 42 行政事业类项目 65 七、文化体育与传媒支出 43 三、上缴上级支出 66 八、社会保障和就业支出 44 四、经营支出 67 九、医疗卫生与计划生育支出 45 五、对附属单位补助支出 68 十、节能环保支出 46 69 十一、城乡社区支出 47 支出经济分类 70 十二、农林水支出 48 3,871,582.78 基本支出和项目支出合计 71 十三、交通运输支出 49 工资福利支出 72 十四、资源勘探信息等支出 50 商品和服务支出 73 十五、商业服务业等支出 51 对个人和家庭的补助 74 十六、金融支出 52 对企事业单位的补贴 75 十七、援助其他地区支出 53 赠与 76 十八、国土海洋气象等支出 54 债务利息支出 77 十九、住房保障支出 55 122838 基本建设支出 78 二十、粮油物资储备支出 56 其他资本性支出 79 二十一、国债还本付息支出 57 贷款转贷及产权参股 80 二十二、其他支出 58 其他支出 81 3994420.78 本年支出合计 83 年初预算数 5 2408620.78 2381660.78 26960.00 1585800.00 1585800.00 2280173.90 26960.00 101486.88 1585800.00 3994420.78 2019年财政拨款收入支出预算总表 编制单位：临县扶贫开发中心 收 入 单位：元 支 出 支 出 年初预算数 项 目 行次 年初预算数 项目（按功能分类） 行次 小计 栏 次 1 栏 次 一、公共预算财政拨款 1 3994420.78 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 3 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、医疗卫生与计划生育支出 10 十、节能环保支出 11 十一、城乡社区支出 12 十二、农林水支出 13 十三、交通运输支出 14 十四、资源勘探信息等支出 15 十五、商业服务业等支出 16 十六、金融支出 17 十七、援助其他地区支出 18 十八、国土海洋气象等支出 19 十九、住房保障支出 20 二十、粮油物资储备支出 21 二十一、国债还本付息支出 22 二十二、其他支出 本年收入合计 24 3994420.78 3 公共预算 财政拨款 4 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 3,871,582.78 3,871,582.78 43 44 45 46 47 48 49 122838 122838 50 51 52 本年支出合计 年初预算数 项目（按功能分类） 行次 小计 栏 次 一、基本支出 人员经费 日常公用经费 二、项目支出 基本建设类项目 行政事业类项目 支出经济分类 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 赠与 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 贷款转贷及产权参股 其他支出 9 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 77 公共预算财 政拨款 10 2408620.78 2408620.78 2381660.78 2381660.78 26960.00 26960.00 1585800.00 1585800.00 1585800.00 1585800.00 2280173.90 2280173.90 26960.00 26960.00 101486.88 101486.88 1585800.00 1585800.00 3994420.78 3994420.78 2019年部门收入预算总表 编制单位：临县后勤服务中心 临县扶贫开发中心 单位：元 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 213 21305 2130501 221 22102 2210201 农林水支出 扶贫 行政运行 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 本年收入合计 财政拨款收入 1 3994420.78 3,871,582.78 3,871,582.78 3,871,582.78 122838 122838 122838 2 3994420.78 3,871,582.78 3,871,582.78 3,871,582.78 122838 122838 122838 上级补助 事业收 收入 入 3 4 经营收 入 附属单位上缴 收入 小计 5 6 7 其他收入 其中： 本级横向财 政拨款 8 非本级财 政拨款 9 2019年部门支出预算总表 编制单位： 临县扶贫开发中心 单位：元 项目 支出功能分 类科目编码 类 款 科目名称 栏次 项 合计 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 1 2 3 4 5 6 3994420.78 2408620.78 1585800.00 213 农林水支出 3,871,582.78 2285782.78 1585800.00 21305 扶贫 3,871,582.78 2285782.78 1585800.00 2130501 行政运行 3,871,582.78 2285782.78 1585800.00 221 住房保障支出 122838 122838 22102 住房改革支出 122838 122838 2210201 住房公积金 122838 122838 2019年公共预算财政拨款支出明细表 编制单位： 临县扶贫开发中心 单位：元 项目 工资福利支出 合计 支出功能分类科目编码 科目名称 栏次 类 款 1 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 取暖补贴 绩效工资 社会保 障缴费 住房公 积金 其他工资 福利支出 2 3 4 5 6 7 8 9 10 122838 项 合计 3994420.78 2181473.90 867948.00 618288.00 49229.00 121520.00 401650.90 213 农林水支出 3,871,582.78 2058635.90 867948.00 618288.00 49229.00 121520.00 401650.90 21305 扶贫 3,871,582.78 2058635.90 867948.00 618288.00 49229.00 121520.00 401650.90 2130501 行政运行 3,871,582.78 2058635.90 867948.00 618288.00 49229.00 121520.00 401650.90 221 住房保障支出 122838 122838 122838 22102 住房改革支出 122838 122838 122838 2210201 住房公积金 122838 122838 122838 2019年公共预算财政拨款支出明细表 编制单位： 临县扶贫开发中心 单位：元 商品和服务支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 费用补贴 取暖费 委托业 务费 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 差旅费 因公出 国（境 ）费用 维修（护 ）费 培训费 会议费 21 22 23 24 25 1211460.00 126000.00 345800.00 440000.00 100000.00 100000.00 1211460.00 126000.00 345800.00 440000.00 100000.00 100000.00 1211460.00 126000.00 345800.00 440000.00 100000.00 100000.00 1211460.00 126000.00 345800.00 440000.00 100000.00 100000.00 2019年公共预算财政拨款支出明细表 编制单位： 临县扶贫开发中心 单位：元 对个人和家庭的补助 劳务费 福利费 公务用 车运行 维护费 26 27 35 其他交 通费用 其他商 品和服 务支出 小计 离退休 费 生活补 助 医疗费 36 38 39 41 44 46 其他资本性支出 采暖补 贴 其他对 个人和 家庭的 补助支 出 小计 办公设备购置 47 53 65 67 960.00 98700.00 101486.88 101486.88 500000.00 500000.00 960.00 98700.00 101486.88 101486.88 500000.00 500000.00 960.00 98700.00 101486.88 101486.88 500000.00 500000.00 960.00 98700.00 101486.88 101486.88 500000.00 500000.00 2019年公共预算财政拨款基本支出明细表 编制单位： ：临县扶贫开发中心 2019年公共 单位：元 项目 工资福利支出 合计 支出功能分类科目编码 科目名称 栏次 类 款 1 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 取暖补贴 绩效工资 2 3 4 5 6 7 社会保障缴 住房公积金 费 8 9 项 合计 2408620.78 2181473.90 867948.00 618288.00 49229.00 121520.00 401650.90 122838 213 农林水支出 2285782.78 2058635.90 867948.00 618288.00 49229.00 121520.00 401650.90 21305 扶贫 2285782.78 2058635.90 867948.00 618288.00 49229.00 121520.00 401650.90 2130501 行政运行 2285782.78 2058635.90 867948.00 618288.00 49229.00 121520.00 401650.90 221 住房保障支出 122838.00 122838 122838 22102 住房改革支出 122838.00 122838 122838 2210201 住房公积金 122838.00 122838 122838 2019年公共预算财政拨款基本支出明细表 编制单位： 临县扶贫开发中心 单位：元 商品和服务支出 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 差旅费 维修（护） 费 租赁费 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 125660.00 26000.00 125660.00 26000.00 125660.00 26000.00 125660.00 26000.00 2019年公共预算财政拨款基本支出明细表 编制单位：临县扶贫开发中心 单位：元 对个人和家庭的补助 会议费 福利费 公务接待费 23 24 25 其他交通费 其他商品和 用 服务支出 26 27 小计 离退休费 35 36 其他资本性支出 其他对个人 生活补助 和家庭的补 助支出 38 53 960.00 98700.00 101486.88 101486.88 960.00 98700.00 101486.88 101486.88 960.00 98700.00 101486.88 101486.88 960.00 98700.00 101486.88 101486.88 小计 65 房屋建筑物 办公设备购 购建 置 66 67 2019年一般公共预算“三公”经费支出表 编制单位： 临县扶贫开发中心 项目 支出功能分类 科目编码 类 款 项 单位：元 “三公”经费合计 科目名称 合计 其中：当 年公共预 算财政拨 款支出 栏次 合计 1 2 公务用车购置及运行维护费 因公出国（境）费 用 3 补充资料： 1.因公出国（境）团组情况：本年度本单位 使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 2.公务用车购置及保有情况：本年度本单位 使用公共预算财政拨款购置公务用车 3.公务接待情况：本年度本单位使用公共预 算财政拨款支出的国内公务接待 4 小计 5 公务用 公务用车运行 车购置 维护费 7 9 个，参加其他单位组织的出国（境）团组 辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 批次， 人次，共 元；外事接待 批次， 公务接待费 2019年政府性基金预算支出表 编制单位： 临县扶贫开发中心 项目 工资福利支出 支出功能分类科目编 科目 码 名称 栏次 类 款 项 合计 合计 1 小计 基本 工资 津贴 补贴 奖金 社会 保障 缴费 2 3 4 5 6 绩效 工资 其他 工资 福利 支出 9 10 小计 办公 费 印刷 费 咨询 费 手续 费 水费 11 12 13 14 15 16 电费 邮电 费 取暖 费 物业 管理 费 17 18 19 20 2019年政府性基金预算支出表 单位：元 商品和服务支出 差旅 费 因公 出国 （境 ）费 用 维修 （护 ）费 租赁 费 会议 费 21 22 23 24 25 其他资本性支出 培训 费 公务 接待 费 专用 材料 费 被装 购置 费 专用 燃料 费 26 27 28 29 30 劳务 费 委托 业务 费 工会 经费 福利 费 公务 用车 运行 维护 费 31 32 33 34 35 其他 交通 费用 税金 及附 加费 用 其他 商品 和服 务支 出 36 37 38 小计 房屋 建筑 物购 建 办公 设备 购置 65 66 67