152朔州市朔城区妇幼保健院2022年度部门预算公开说明.doc

朔州市朔城区妇幼保健院 2022 年部门预算公开情况说明 目 第一部分 录 概况 一、本部门职责 二、机构设置情况 第二部分 2022 年度部门预算报表 一、2022 年预算收支总表 二、2022 年预算收入总表 三、2022 年预算支出总表 四、2022 年财政拨款收支总表 五、2022 年一般公共预算支出预算表 六、2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 七、2022 年政府性基金预算收入预算表 八、2022 年政府性基金预算支出预算表 九、2022 年国有资本经营预算收支预算表 十、 2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 十一、2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 第三部分 2022 年度部门预算情况说明 一、收支预算数据变动情况及原因说明 二、“三公”经费增减变动原因说明 三、机关运行经费增减变动原因说明 四、政府采购情况说明 五、固定资产情况说明 六、绩效管理情况说明 七、其他说明 第四部分 名词解释 第一部分：概况 一、主要职能职责 （一）为妇女儿童提供从出生到老年（婚前→新婚→孕前→孕 期→产时→产后→新生儿期→婴儿期→学龄期→青春期→成年期， 男性包括生殖健康）全生命周期全过程，从预防保健、临床医疗、 生理心理、人文关怀，社会适应符合不同需求开展全方位温馨便捷 服务。 （二）负责对全区各级医疗机构的妇女、儿童保健工作管理、 业务培训、技术指导等；受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医 疗机构妇幼工作进行检查、督导、考核评价。 （三）对影响妇女儿童健康的主要问题开展科研、分析、监测， 协助卫生行政部门制定相关政策。 （四）负责全区计划生育避孕药具免费发放工作；承担全区妇 幼卫生监测信息的收集、统计、质量控制和汇总上报工作。 （五）全区出生医学证明管理工作。 （六）完成政府指令性妇幼工作，如政府民生实事工程，公共卫 生项目等。 二、机构设置情况 我单位设置 9 个股室，分别是：1、《母子健康手册》建册、 回册管理室；2、宫颈癌筛查室；3、婚前医学检查、孕前优生检查 管理科；4、叶酸管理；5、《出生医学证明》管理科；6 艾梅乙管 理科；7、信息科；8、产前筛查管理科；9、新生儿疾病筛查管理。 1 职能如下： 1. 《母子健康手册》建册、回册管理室，负责全区孕产妇健康系统 保健及其管理工作； 2. 宫颈癌筛查室，职能是为全区妇女“宫颈癌和乳腺癌”筛查； 3. 婚前医学检查、孕前优生检查管理科（配套科室有检验科、影像 室等），职能是免费婚前医学检查、免费孕前优生检查； 4. 叶酸管理，职能是农村适龄妇女免费增补叶酸； 5. 《出生医学证明》管理科，职能是办理出生医学证明和档案管理； 6. 艾梅乙管理科，职能是预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播阻断、 “降消”； 7. 信息科，职能是全区妇幼保健信息收集、统计、整理； 8. 产前筛查管理科，职能是为为怀孕妇女提供免费检查服务； 9. 新生儿疾病筛查管理，职能是为全区新生儿疾病筛查、健康系统 保健及其管理工作。 我单位直属朔州市朔城区卫生健康和体育局， 为二级预算单位， 无下属单位。 本次预算公开为本单位预算。 第二部分 2022 年度部门预算报表 一、2022 年预算收支总表 二、2022 年预算收入总表 三、2022 年预算支出总表 四、2022 年财政拨款收支总表 2 五、2022 年一般公共预算支出预算表 六、2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 七、2022 年政府性基金预算收入预算表 八、2022 年政府性基金预算支出预算表 九、2022 年国有资本经营预算收支预算表 十、 2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 十一、2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 以上表格的具体内容，详见附件明细。 三、部门预算情况说明 一、收支预算数据变动情况及原因说明 1、预算收支情况 ①收入预算安排：2022 年收入预算为 516.57 万元，其中： 一般公共预算收入 516.57 万元；专户资金收入 0 万元；政府性基 金预算收入 0 万元。 ②支出预算安排：2022 年支出预算为 516.57 万元，按功能 科目分，卫生健康支出 516.57 万元。 ③收支增减变化情况及原因：2022年预算516.57万元，2021 年预算519.23万元，2022年较2021年收入预算减少2.66万元，原因 是：人员类及运转类减少50.42万元,调出3人，退休1人;其他运转 类减少12.24万元，政府购买服务统一由区人社局预算；特定目标 类增加60万元，增加了基本公共卫生服务区级配套60万元。 2、一般公共预算情况 ①收入预算安排：2022 年一般公共预算收入为 516.57 万元。 3 ②2022 年一般公共预算支出为 516.57 万元，按支出类别分， 人员类及运转类支出 446.43 万元，其他运转类支出 10.14 万元， 特定目标类支出 60 万元。 ③收支增减变化情况及原因：2022年一般公共预算收支 516.57万元，2021年一般公共预算收支519.23万元，2022年较2021 年预算减少2.66万元，原因是：人员类及运转类减少50.42万元， 调出3人，退休1人；其他运转类减少12.24万元，政府购买服务统 一由区人社局预算；特定目标类增加60万元，增加了基本公共卫生 服务区级配套60万元。 3、政府性基金预算情况 我单位 2022 年度无政府性基金预算。 二、“三公”经费增减变动原因说明 2022 年一般公共服务预算安排的“三公”经费 0.49 万元，与 上一年度“三公”经费相比减少 0.59 万元。其中： （1）因公出国（境）费用 0 万元，与上年相比无变化； （2）公务接待费 0 万元，与上年相比减少 0.59 万元,原因是 我单位预计 2022 年没有公务接待业务，因此核减了预算; （3）公务用车运行维护费 0.49 万元，与上年相比无变化； （4）公务用车购置费 0 万元，与上年相比无变化。 三、机关运行经费增减变动原因说明 2022年我单位是事业单位，机关运行经费无财政拨款预算 四、政府采购情况 2022年我单位政府采购4.03万元，主要用于（1）办公用品； 4 （2）机动车保险服务。 五、固定资产情况 截止2021年12月31日，我单位占用国有资产共计494.38万元， 其中： （1）车辆情况：财政供养车 1 辆； （2）房屋情况：我单位无产权房； （3）其他国有资产占有使用情况：通用设备 48.17 万元； 专用设备 395.75 万元；家具、用具、装具及动植物 49.16；文 物图书等 1.31 万元。 六、绩效管理情况 1、绩效管理情况 2022年我单位实行绩效目标管理的项目2个.涉及一般公共预 算当年拨款70.14万元，其中：（1）旧体制遗留集体卫生人员工资 10.14万元；（2）基本公共卫生服务区级配套60万元。 2、绩效目标情况 量入为出，达到收支平衡，做好公共卫生事业，定期分析，提 高绩效。 七、其他说明 本单位无其他需向社会说明的问题。 四、名词解释 （一）人员类及运转类支出：指部门和单位有关人员的工资 福利支出、对个人和家庭的补助支出以及各部门、各单位为保障其 5 机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费。 （二）其他运转类支出：指各部门、各单位专项用于大型公 用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他支出。 （三）特定目标类支出：指部门和单位为完成其特定的工作 任务和事业发展目标所发生的支出。 （四）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车车辆 购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定 保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）支出。 （五）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 （六）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服 务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且 适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序， 交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向 其支付费用的行为。 （七）一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排 用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国 家机构正常运转等方面的收支预算。 （八）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在 6 一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专 项用于特定公共事业发展的收支预算。 （九）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排 的收支预算。 （十）财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政 专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费， 教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。 （十一）单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资 金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、 附属单位上缴收入、其他收入。 7