070朔州市朔城区特殊教育学校2022年度部门预算公开说明.docx

朔州市朔城区特殊教育学校 2022 年部门预算公开情况说明 目 第一部分 录 概况 一、本部门职责 二、机构设置情况 第二部分 2022 年度部门预算报表 一、2022 年预算收支总表 二、2022 年预算收入总表 三、2022 年预算支出总表 四、2022 年财政拨款收支总表 五、2022 年一般公共预算支出预算表 六、2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 七、2022 年政府性基金预算收入预算表 八、2022 年政府性基金预算支出预算表 九、2022 年国有资本经营预算收支预算表 十、 2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 十一、2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 第三部分 2022 年度部门预算情况说明 一、收支预算数据变动情况及原因说明 二、“三公”经费增减变动原因说明 三、机关运行经费增减变动原因说明 四、政府采购情况说明 五、固定资产情况说明 六、绩效管理情况说明 七、其他说明 第四部分 名词解释 第一部分：概况 一、主要职能职责 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。2、维护 学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；3、积极稳妥地推 进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；4、根据学校 规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。 5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想 品德教育，使学生的德智体全面发展。 二、机构设置情况 我单位为二级单位，无下属单位。 本次预算公开为本单位预 算。 第二部分 2022 年度部门预算报表 一、2022 年预算收支总表 二、2022 年预算收入总表 三、2022 年预算支出总表 四、2022 年财政拨款收支总表 五、2022 年一般公共预算支出预算表 六、2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 七、2022 年政府性基金预算收入预算表 八、2022 年政府性基金预算支出预算表 1 九、2022 年国有资本经营预算收支预算表 十、 2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 十一、2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 以上表格的具体内容，详见附件明细。 三、部门预算情况说明 一、收支预算数据变动情况及原因说明 1、预算收支情况 ①收入预算安排：2022 年收入预算为 286.05 万元，其中： 一般公共预算收入 286.05 万元；专户资金收入 0 万元；政府性基 金预算收入 0 万元。 ②支出预算安排：2022 年支出预算为 286.05 万元，按功能 科目分，教育支出 286.05 万元,。 ③收支增减变化情况及原因：2022年预算286.05万元，2021 年预算342.17万元，2022年较2021年收入预算减少56.12万元，原 因是本年预算公开只公开本级财政资金， 不包含上级转移支付资金。 2、一般公共预算情况 ①收入预算安排：2022 年一般公共预算收入为 286.05 万元。 ②2022 年一般公共预算支出为 286.05 万元，按支出类别分， 人员类及运转类支出 86.92 万元，其他运转类支出 159.89 万元， 特定目标类支出 39.24 万元。 ③收支增减变化情况及原因：2022年一般公共预算收支286.05 万元，2021年一般公共预算收支342.17万元，2022年较2021年预算 2 减少56.12万元，原因是本年预算公开只公开本级财政资金，不包 含上级转移支付资金。 二、“三公”经费增减变动原因说明 2022 年我单位无“三公”经费，与上一年度“三公”经费相比 无变化。 三、机关运行经费增减变动原因说明 由于我单位为事业单位，没有机关运行经费支出。 四、政府采购情况 2022年我单位政府采购45.98万元，主要是用于（1）临时工工 资（12人）39.41万元；（2）保安工资2人6.57万元。 五、固定资产情况 截止2021年12月31日， 我单位占用国有资产共计1202.36万元， 其中： 车辆情况： 无 房屋情况：房屋及构筑物988.51万元。 其他国有资产占有使用情况： 通用设备48.42万元，专用设备108.71万元，图书、档案0.31 万元，家具、用具、装具及动植物19.61万元，无形资产36.8万元。 六、绩效管理情况 1、绩效管理情况 2022年我单位实行绩效目标管理的项目20个，涉及一般公共预算当 年拨款199.13万元。 2、绩效目标情况 量入为出，达到收支平衡；实事求是，力保正常运转；定期分析， 3 提高预算绩效。 （1） 健全财务管理预算制度，精打细算，提高资金使用效益。 （2） 重大经费支出实行一事一议，集体决策，公开透明，力争 把有限的资金用在刀刃上。 （3） 从严控制非教学性开支，严控“三公”经费开支，合理分 配资金，有序开展绩效评价，提高预算绩效管理水平。完善预算绩 效监督，合理应用评价结果，财务收支情况基本上反映了本单位的 财务状况，收入及支出项目、科目符合有关制度要求和实际情况， 保证了学校的正常运转，使本单位在有条不紊的环境中完成了各项 任务。 七、其他说明 本单位无其他需向社会说明的问题。 四、名词解释 （一）人员类及运转类支出：指部门和单位有关人员的工资福 利支出、对个人和家庭的补助支出以及各部门、各单位为保障其机 构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费。 （二）其他运转类支出：指各部门、各单位专项用于大型公 用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他支出。 （三）特定目标类支出：指部门和单位为完成其特定的工作 任务和事业发展目标所发生的支出。 （四）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）费 4 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车车辆 购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定 保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）支出。 （五）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 （六）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服 务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且 适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序， 交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向 其支付费用的行为。 （七）一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排 用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国 家机构正常运转等方面的收支预算。 5