112朔州市朔城区住房和城乡建设局部门2022年度部门预算公开说明.doc

朔州市朔城区住房和城乡建设局 2022 年部门预算公开情况说明 目 第一部分 录 概况 一、本部门职责 二、机构设置情况 第二部分 2022 年度部门预算报表 一、2022 年预算收支总表 二、2022 年预算收入总表 三、2022 年预算支出总表 四、2022 年财政拨款收支总表 五、2022 年一般公共预算支出预算表 六、2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 七、2022 年政府性基金预算收入预算表 八、2022 年政府性基金预算支出预算表 九、2022 年国有资本经营预算收支预算表 十、 2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 十一、2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 第三部分 2022 年度部门预算情况说明 一、收支预算数据变动情况及原因说明 二、“三公”经费增减变动原因说明 三、机关运行经费增减变动原因说明 四、政府采购情况说明 五、固定资产情况说明 六、绩效管理情况说明 七、其他说明 第四部分 名词解释 第一部分：概况 主要职能职责 承担全区城乡住房建设和住房保障、城乡建设、管理的责任, 承担全区人民防空建设职责,并负责对全区建筑业、建材业、房地 产业的行业管理。 承担规范全区住房和城乡建设管理秩序的责任。贯彻执行党和 国家关于住房建设和住房保障、工程建设、城市建设、人民防空建 设、村镇建设、建筑业、房地产业、市政公用事业、工程勘察设计 咨询业的方针、政策和法律法规,研究提出全区住房和城乡建设重 大问题的政策建议,拟订全区住房和城乡建设的发展战略、中长期 规划并监督执行;负责城市设计、建筑设计的审查审定审批工作,并 监督执行;完善市政公用设施,推动城市管理走向城市治理。 承担保障全区城镇低收入家庭住房的责任。贯彻落实省、市住 房保障相关政策并指导实施;拟订全区公租住房规划及政策,做好区 有关公租住房资金安排、监督和组织实施,编制全区住房保障发展 规划和年度计划并监督实施。指导全区房产行业管理,仲裁房产纠 纷;负责危险房屋安全鉴定、物业管理和房产中介机构管理等工作。 承担推进全区住房制度改革的责任,指导全区住房建设和住房 制度改革;加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的租房制 度,让全体人民住有所居;落实房地产市场调控长效机制,促进房地 产市场平稳健康发展。 承担全区城市建设管理的责任。拟订全区城市建设、管理政策 1 并指导实施,指导全区城市市政公用设施建设、运行安全和应急管 理,负责全区城市节水、排水、供气、供热、污水处理、垃圾处理、 园林绿化、城市照明、城市市容环境卫生、城管监察等行业管理工 作,负责城市道路和道桥梁的相关工作负责全区城市建设项目的审 查报批工作,参与指导全区城市规划区内地下水的开发利用与保护 工作,参与全区城市防洪的有关工作,负责城市建设维护资金的使 用。 承担规范全区房地产市场秩序和监督管理房地产市场的责任; 制定全区房地产业的行业发展规划和产业政策;指导全区城镇土地 使用权有偿转让和开发利用工作。 承担规范和指导全区村镇建设的责任。拟订全区村庄和小城镇 建设发展规划、中长期规划、相关政策和规章制度指导和管理全区 村镇建设技术服务和标准设计、通用设计推广工作,指导全区重点 镇建设、农村住房建设、住房安全和危房改造工作,指导全区受灾 地区村镇重建和大型建设项目地区的迁移建设工作,指导全区村镇 规划区内的村容镇貌管理工作。 监督管理全区建筑市场、规范市场各方主体行为。指导全区建 筑活动,负责房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法,组织协 调全区建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作,负责对进入施 工现场的建设工业产品进行监督管理;指导全区建筑业建造方式和 组织实施方式改革工作,做好全区建设科技成果转化推广,推动建 筑业做强做大;完善行业诚信体系,构建规范有序充满活力的建筑和 2 房地产市场秩序,实现住建事业高质量发展。 承担全区建筑工程质量安全监管的责任。组织并参与全区工程 重大质量、安全事故的调查处理,负责全区施工图设计文件、建设 工程消防设计、建设工程抗震设防等方面的图纸审查并监督执行, 负责铜定全区各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施建设工 程的抗震技术标准并监督实施。 负责指导做好全区村镇建设工作,牵头组织乡镇实施全区农村 危房改造工作;指导全区城镇、村庄基础设施和城乡人居生态环境 的改善工作。 承担推进全区建筑节能、城镇减排的责任;组织实施全区重大 建筑节能项目,指导全区房屋墙体材料革新、推进城镇减排工作,拟 订全区住房和城乡建设行业科技发展规划,组织实施全区住房和城 乡建设行业重大科技项目攻关和科技成果转化。 负责全区建设行业科技人才队伍建设和执业资格的管理;负责 全区建设行业资质审批和管理工作。管理城乡建设档案工作;负责 全区建设行业教育培训工作,对职工队伍培训和继续教育;指导全区 建设行业劳动工资和社会保险工作;承担全区建筑行业人身意外伤 害保险管理工作。 承办区委、区政府交办的其他事项。 二、机构设置情况 我单位设置十个股室，分别是：1、秘书股；2、党委办公室； 3、住房保障与房地产市场监管股；4、城乡建设管理股；5、建筑 3 市场监管股；6、工程质量安全监管股；7、建筑节能监管股；8、 改善城市人居环境工作股（物业管理股）；9、城市排水节水管理 股；10、城建档案室。 职能是如下： 1、秘书股 负责本单位政务工作的组织协调、文电处理和对外联络工作; 负责制订本单位工作规章制度,起草重要文稿,督察督办重要工作 事项;负责新闻宣传和信息工作;负责本单位重要会议的组织协调; 负责本单位文书档案管理和信访工作;指导和管理城市建设档案和 本单位后勤服务工作;负责本单位建设类行政许可项目的集中办理 工作;负责建设行政执法监督工作;承办本单位行政复议、行政诉讼 工作;负责全区建设类行政审批事项咨询,制订行政审批工作制度, 指导系统统的法制建设和普法教育工作;负责制定全区住房和城乡 建设系统人才发展规划并组织实施。负责拟订全区行业教育培训规 划和计划并组织实施。承办全区建设行业专业技术职称评审和行业 各类专业技术人员执业管理工作;会同有关部门承办本系统行业职 业技能岗位培训与鉴定作;组织拟订建设行业各类专业技术人员、 技术工人从业管理法并监督实施。 承担本单位和所属企事业单位的人事劳资、系统内在职和离休 人员管理服务工作;负责本单位财务与固定资产管理和本系国家规 定的行政事业性收费工作;负责本单位办公设施、办公品采购工作; 指导和监督所属事业单位财务与固定资产管理责行业经济活动的 4 内审工作。 负责做好智慧城市建设相关工作;负责全区住房保障和城乡设 行业信息化技术标准的指导实施;组织开展全区住房保障和乡建设 领域电子政务系统的建设,负责区住房保障和城乡建设息网络安全 以及涉密信息资源的保密工作。 负责做好城建 12319 二级平合各项工作;完成局领导交办的其 他事项。 2、党委办公室 宣传和执行党章及党的路线、方针、政策,贯彻落实局党组和 局党委决议、决定;制订党风廉政建设责任制并组织落实;负局党委 中心组、局机关业务理论知识学习,并指导局各党支部务理论学习, 学习党的路线、方针、政策,学习住建领域法律规、管理办法、条 例和规范性标准等业务知识;承担本单位本党员的教育管理工作,督 促党员履行义务,保障党员的权利不受侵犯;负责对党员进行道纪守 法教育,对党员进行监督;严格执行党的纪律,加强机关作风建设;负 责对入党积极分子和发展对象进行教育、培养和考察,做好发展党 员工作;负责本单位工作人员的思想政治工作;落实指导系统党建工 作,开展党建工作调研和评估;承担局领导交办的其他工作。 3、住房保障与房地产市场监管股 加强住房保障体系建设,负责全区住房保障、住房改革与发展 及房地产市场的监管工作;会同有关部门拟订全区城镇住房制度改 革的综合配套政策并组织实施;组织协调住宅及房地产业发展的交 5 流与合作;拟订全区房地产业发展规划和房地产政策,指导及规范房 地产市场经管行为;负责房地产市场的监督管理;建立健全信息通报 制度和统计制度。 承办国家和省、市、区公租住房建设资金和补贴资金安排的有 关事项;建立住房保障档案,建立健全保障对象准入退出制度;负责 城市低收入家庭住房因难状况调查,租赁补贴享受条件和保障性住 房入住对象的审查、核准、审批;负责保障性住房购买资格的认定、 核准;负责对违反保障性住房管理规定的行为进行调查和处理; 拟订全区住房保障的相关政策和中长期发展规划、年度实施计 划并监督实施;会同有关部门上报和安排下达全区国家保障性住房 专项资金并监督管理;指导并监督住房专项维修资金的管理用。 拟订全区房地产市场监管和稳定住房价格的政策、措施并监执 行;指导全区城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作;拟全区城镇 住宅建设、房屋征收、房地产开发、房地产市场、房租赁、物业管 理的规范性文件并监督实施;负责商品房及存量买卖网签管理工作; 负责房地产开发、房地产中介服务、物业理等机构的资质认证及其 从业人员的培训管理工作;负责核发《商品房预售许可证》和预售 资金监管工作;组织推进住房产业现代化。 4、城乡建设管理股 组织拟订全区住房和城乡建设中长期发展规划和年度计划;织 拟订全区行业技术引进规划;参与审查全区城市基础设施项目可行 性研究报告并负责项目立项、审核、报批工作;指导全区市基础设 6 施建设项目的实施;负责全区年度城市建设计划的审报批工作;负责 全区城乡建设统计工作;会同有关部门对历史化名镇进行审查报批。 拟订全区城市建设的中长期规划、改革措施、管理规章并监实 施;指导管理城市市政设施建设、运行和安全管理工作;负全区城市 供热、燃气、污水处理、垃圾处理、园林绿化、城市照明、市容环 卫整治、城管监察等行业管理工作;指导城市防洪排涝工作;指导城 市规划区内的绿化和地下水的开发利用与保护工作;负责园林绿化 企业资质的监督管理;参与市政工程施工总承包资质和城市及道路 照明工程专业承包企业资质的监督管理统一管理、统筹协调全区供 热供气工作,并指导监管全区城乡供热供气各项工程建设;协助有关 部门和机构做好全区城乡供热供气规划编制工作;负责会同有关部 门督促燃气使用单位(个体)严格执行国家相关城镇燃气管理规定要 求,正确使用燃气;督促燃气供应企业与燃气使用单位签订供气合同; 督促燃气供应企业按照法律法规、标准规范和合同的约定承担用户 燃气设施巡查、燃气使用安全技术指导和宣传责任,向社会公示合 法燃气企业名录,对存在违法违规供气行为的燃气供应企业依法追 究责任;负责对供热、供气企业的安全管理、运营考核等工作,并做 好供热供气统计工作。 指导和管理全区村镇建设技术服务和标准设计、通用设计推广 工作;指导全区重点镇建设、农村住房建设、住房安全和危房改造 工作;指导全区受灾地区村镇重建和大型建设项目地区的迁移建设 工作;指导全区村镇规划区内的村容镇貌管理工作。 7 5、建筑市场监管股 研究拟订全区工程建设设计与施工招标投标、工程监理、质量 监督、负责建设项目的验收及工程质量事故调查处理工作;对建筑 业实行全区境内的行业管理,对建筑安装、建设装饰等企业进行管 理,负责建设单位的资质验收和项目报建、发放施工许可、办理施 工手续等工作;负责全区境内施工队伍的平衡调度和来队伍的资质 验证、注册登记及本区队伍承担区外任务的调迁登记工作;负责全 区建筑行业各类专业技术人员执业资格管理工作;监督指导各类工 程建设标准定额、技术标准的实施;负责发布全区人工、材料、机 械等费用的调整系数;对全区工程造价咨询单位的资质管理。 负责全区施工图设计文件、建设工程消防设计、建设工程抗震 设防等方面的图纸审查并监督执行,负责制订全区各类房屋建筑及 其附属设施和城市市政设施建设工程的抗震技术标准并监督实施。 6、工程质量安全监管股 贯彻执行有关建筑工程质量、建筑安全生产和建筑工程竣工收 备案的政策及规章制度;组织或参与全区工程重大质量、安事故的 调查处理;组织全区工程建设标准设计的拟订、审定和推广;组织拟 订全区城乡建设防灾减灾规划并监督实施;负责全区工程竣工验收 项目备案;指导和监督房屋和市政工程施工现场理、工程质量、劳 动安全工作;负责对进入施工现场的建设工业产品进行监督管理;承 担建筑业人身意外伤害保险管理工作。 7、建筑节能监管股 8 拟订全区建筑节能政策和发展规划并监督实施;负责以节能降 耗为主要内容的建设行业新产品、新技术、新设备的推广应用;对 新建、改建、扩建建筑过程中执行建筑节能标准情况进行监督检查; 组织建筑节能工程的检测、认定和验收工作;负责全区建筑节能、 建设行业科技发展及标准定额管理工作,组织实施重大建筑节能项 目。指导全区房屋墙体材料革新工作,负责新型墙体材料的使用管 理工作;组织拟订全区住房和城乡建设行业科技发展规划和经济政 策;组织重大科技项目研究开发;组织全区住房和城乡建设行业科技 成果、新技术、新材料和新产品的研究、开发与鉴定;组织全区国 际科技合作项目的实施及引进项目创新工作;管理全区行业科技成 果,指导科技成果的转化推广;负责管理全区进入住房和城乡建设行 业的建筑材料、设备及制品的检测、鉴定和推广工作。 8、改善城市人居环境工作股(物业管理股) 协调、指导推进全区改善城市人居环境工作;拟订改善城市人 居环境工作有关问题;承担区改善城市人居环境工作领导小组的日 常工作。负责拟订全区物业管理规划和政策,并组织实施;对住宅小 区物业管理进行行政监督和指导;指导监督建设单位实施住宅小区 前期物业管理的招投标工作;指导辖区内物业管理企业的创优达标 活动,组织实施政府提出的公共环境管理、提升住宅小区管理水平 和服务技能。解决住宅小区业主的投诉。负责上级交办的其他工作。 9、城市排水节水管理股 负责本行政区域内排水许可证的颁发和监督管理工作,负责城 9 镇拓水隐蔽工程与污水处理设施建设工程竣工验收;负责管理城市 规划区范围内的节约用水管理工作;审批城市地下水的开采,采用和 取用地下水,自建供水设施的审核备案;负责新建、改建和扩建的节 水设施的竣工验收和节水“三同时”的管理工作;推广海绵城市建 设经验和节水型社会建设,指导污水回用等非常规水源开发利用工 作;负责创建省级和国家级“节水型”城市建设的各项工作;负责 “节水型”新器具、新经验和新技术推广。 10、城建档案室 贯彻执行国家城建档粲工作方针、政策和法规,制订城建档案 工作的各项管理规定;收集、整理、鉴定、统计、保管、利用全区 永久和长期保存的城建档案和有关资料,为城乡规划、建设管理和 经济社会发展服务。对接收进室的城建档案进行数字化处理,积极 为城乡规划建设、管理、科研等工作建立信息平台,逐步实现动态 化、数字化管理,建设成为城建档案的储存、利用、咨询和信息服 务中心;参加工程的竣工验收,对接收范围内的工程竣工档案进行 (预)验收,并出具工程档案认可文件;根据区规划、建设、管理和科 研工作的需要编研有关资料;有计划地组织城建档案业务培训加强 队伍建设,提高档案管理人员的理论水平,以适应城建档案管理信 息化建设的需要。 我单位为一级单位，下属二级单位 4 个，分别是： 1、朔州市朔城区城镇发展服务中心； 2、朔州市朔城区城市管理综合行政执法队； 10 3、朔州市朔城区城镇发展事务中心； 4、朔州市朔城区国有土地上房屋征收中心。 本次预算公开为本部门预算。 第二部分 2022 年度部门预算报表 一、2022 年预算收支总表 二、2022 年预算收入总表 三、2022 年预算支出总表 四、2022 年财政拨款收支总表 五、2022 年一般公共预算支出预算表 六、2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 七、2022 年政府性基金预算收入预算表 八、2022 年政府性基金预算支出预算表 九、2022 年国有资本经营预算收支预算表 十、 2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 十一、2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 以上表格的具体内容，详见附件明细。 三、部门预算情况说明 一、收支预算数据变动情况及原因说明 1、预算收支情况 ①收入预算安排：2022 年收入预算为 37021.55 万元，其中： 一般公共预算收入 8174.81 元；专户资金收入 0 万元；政府性基金 预算收入 28846.73 万元。 11 ②支出预算安排：2022 年支出预算为 37021.55 万元，按功 能科目分，城乡社区支出 37021.55 万元。 ③收支增减变化情况及原因：2022年预算37021.55万元， 2021 年预算29362.44万元，2022年较2021年收入预算增加7659.11万元， 原因是2022年项目较2021年增加朔城区第六小学改造、新建朔城区 二幼、新建朔城区八幼、朔城区图书馆档案馆标准化装饰装修工程 等项目。 2、一般公共预算情况 ①收入预算安排：2022 年一般公共预算收入为 8174.81 万元。 ②2022 年一般公共预算支出为 8174.81 万元，按支出类别分， 人员类及运转类支出 2034.13 万元，其他运转类支出 842.45 万元， 特定目标类支出 5298.23 万元。 ③收支增减变化情况及原因：2022年一般公共预算收支8174.81 万元，2021年一般公共预算收支4624.02万元，2022年较2021年预 算增加3550.79万元，原因是： 1、2022年住建局承建老旧小区改造、图书馆、档案馆建设项 目预算资金较去年增加， 2、城镇发展服务中心增加办公用房租赁费、全区城乡建设基 础数据收集建设档案收集整理保障费、全区施工现场质量安全事务 监管费，全区城镇发展建设规划编制费、华宝西地块修建性详细规 划、山西朔州政府北地块修建性详细规划、山西朔州农校东地块修 建性详细规划、曹沙会地块修建性详细规划等项目。 3、政府性基金预算情况 12 我单位 2022 年政府性基金预算 28846.73 万元，2021 年政府 性基金预算 24738.27 万元，2022 年较 2021 年预算增加 4108.46 万 元，原因是城镇发展服务中心增加朔城区图书馆档案馆标准化装饰 装修工程，镇发展服务中心增加怡家苑地库项目。 二、“三公”经费增减变动原因说明 2022 年一般公共服务预算安排的“三公”经费 1 万元，与上一 年度“三公”经费相比减少 1.2 万元。其中： （1）因公出国（境）费用 0 万元，与上年相比无增减； （2）公务接待费 0 万元，与上年相比无增减; （3）公务用车运行维护费 1 万元，与上年相比减少 1.2 万元, 原因是坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围； （4）公务用车购置费 0 万元，与上年相比无增减。 三、机关运行经费增减变动原因说明 2022年我单位机关运行经费财政拨款预算13.41万元，比上一 年度预算减少12.34万元，主要原因是：机构改革划拨出9人，退休 1人，在职死亡1人，调出2人，调入2人，总体减少11人。 四、政府采购情况 2022年我单位政府采购839.51万元，主要是用于（1）朔州烟 草公司办公楼拆迁、搬迁过渡期办公楼改造、租赁费；（2）神头 职业中学体育馆消防改造工程和省运动会摔跤比赛设施；（3）办 公用品。 五、固定资产情况 截止2021年12月31日，我单位占用国有资产共计619.436万。 13 其中： （1）财政供养车辆住建局 2 辆，城镇发展事物中心 1 辆； （2）单位办公用房住建局 1 栋； （3）其他国有资产为家具、用品、装具办公用品。 六、绩效管理情况 1、绩效管理情况 2022 年我单位实行绩效目标管理的项目 28 个，涉及一般 公共预算当年拨款 12582.78 万元。 2、绩效目标情况 朔城区第六小学校新建教学楼；朔城区第八幼儿园建设项 目；朔城区第二幼儿园建设项目； 区政府办公楼新增电梯工 程；建设路交通护栏安装、标线施划及信号灯监控迁移工程； 朔州烟草公司办公楼拆迁、搬迁过渡期办公楼改造、租赁费； 朔城区第四小学周边道路改造工程；鄯阳街与张辽路给水管道 改造工程;安泰街大桥照明工程;紫金西街道路照明工程;鄯阳 街照明工程；山西朔州政府北地块修建性详细规划、华宝西地 块修建性详细规划、全区城乡建设基础数据收集建设档案收集 整理保障费、曹沙会地块修建性详细规划、全区施工现场质量 安全事务监管费、办公用房租赁费、朔城区图书馆、档案馆标 准化装饰装修工程费、全区城镇发展建设规划编制费、山西朔 州农校东地块修建性详细规划。 14 七、其他说明 本单位无其他需向社会说明的问题。 四、名词解释 （一）人员类及运转类支出：指部门和单位有关人员的工资 福利支出、对个人和家庭的补助支出以及各部门、各单位为保障其 机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费。 （二）其他运转类支出：指各部门、各单位专项用于大型公 用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他支出。 （三）特定目标类支出：指部门和单位为完成其特定的工作 任务和事业发展目标所发生的支出。 （四）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车车辆 购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定 保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）支出。 （五）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 （六）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服 务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且 适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序， 15 交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向 其支付费用的行为。 （七）一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排 用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国 家机构正常运转等方面的收支预算。 （八）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在 一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专 项用于特定公共事业发展的收支预算。 （九）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排 的收支预算。 （十）财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政 专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费， 教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。 （十一）单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资 金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、 附属单位上缴收入、其他收入。 16