县委巡察办2021年度部门决算公开.doc

中共壶关县委巡察工作办公室 2021年 度 部 门 决 算 公 开 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、部门机构设置及决算单位构成情况 三、2021 年度主要工作完成情况 第二部分 2021年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目） 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目） 2 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、部门决算公开相关信息统计表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 部门概况 一、部门主要职能 （一）承担壶关县委巡察工作的综合协调、组织指导、制度建设，及对巡察组的监督管理、服务保障等 工作； （二）贯彻落实壶关县委巡察工作领导小组作出的决策和部署，向壶关县委巡察工作领导小组报告巡察 工作情况； （三）督促壶关县有关单位和所属乡（镇、街道）做好省委巡视机构和市委巡察机构反馈意见的整改落 实； （四）协调配合有关单位调配、培训、考核、监督和管理巡察工作人员； （五）负责与省委巡视工作领导小组办公室、长治市委巡察工作领导小组办公室的日常联络，承办省委 巡视机构和长治市委巡察机构交办的事项； （六）负责本单位干部日常管理和监督，承办领导交办的其他事项。 部门机构设置及决算单位构成情况 根据部门职责分工，中共壶关县委巡察工作办公室是行政单位，执行政府单位会计制度。核编 14 人， 实有人数 14 人。本部门无下属单位。 2. 从决算单位构成看，纳入县委巡察办 2021 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家。 4 三、2021 年度主要工作完成情况 (一)重点工作完成情况 1.上下联动、市县统筹，完成供销系统机动巡察 按照中央和省市工作要求，紧紧围绕“三个聚焦、三个深入查找”，于 3 月 10 日至 5 月底，针对供销 合作社联合社系统开展机动巡察。巡察了解 17 个基层供销社、8 个社属公司及 25 个代销网点，相关问题和 线索全部反馈移交。 2.市委统筹、交叉派驻，开展涉粮问题专项巡察 按照全省统一安排和市委部署，2021 年 9 月至 11 月期间，对县涉粮问题粮食购销领域进行了专项巡察， 配合市委统一安排，我办派出 6 人参加市委对潞城区的专项巡察。 3.精心组织、阶段实施，完成十二届县委巡察全覆盖任务 截至 2021 年 2 月，十二届县委共开展了九轮巡察，顺利完成了对全县 77 个县直单位和 12 个乡镇党委 及所属 382 个行政村的巡察全覆盖任务。 4.全程谋划、精细实施，开展县委第九轮巡察整改督查检查 5 2020 年 10 月 23 日至 2021 年 1 月 15 日，县委对自然资源局、财政局等 14 个县直单位和龙泉镇、百尺 镇等 6 个乡镇所辖的 195 个行政村和 3 个社区开展巡察。 5.市县统筹、交叉派驻，对县法院检察院开展巡察和反馈后整改检查 按照市委要求和县委安排，5 月 18 日至 7 月 20 日对县法院进行了常规巡察，对县检察院开展了巡察 “回头看”。我办派出 5 人参加黎城县第一轮巡察，平顺县派出 5 人参加我县巡察。通过巡察和巡察“回头 看”， 问题线索全部移交县纪委。 6.市县统筹，强化监督，高标准开展十三届县委第一轮巡察工作 县委巡察办贯彻中央和省市县委巡察要求，牢牢把握政治定位，把准政治方向，强化问题导向，紧抓基 层特点，把监督检查“两个维护”情况摆在首位，按照市县统筹要求，经县委批准，十三届县委第一轮巡察 对县住建局、县水利局、县司法局、县文旅局、县文化和旅游发展中心等 5 个县直单位及其下属单位进行 常规巡察，截至 12 月 8 日，3 个巡察组全部进驻被巡察单位，巡察工作已有序展开，预计在 2022 年 1 月底结束。 6 第二部分 中共壶关县委巡察工作办公室2021年度部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门： 金额单位：元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 2328138.84 一、一般公共服务支出 行次 金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 149910.27 9 九、卫生健康支出 40 70260.56 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 7 32 1968609.01 本年收入合计 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年支出合计 58 27 2328138.84 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 年末结转和结余 60 30 总计 31 10440 128919 2328138.84 61 2328138.84 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 8 62 2328138.84 收入决算表 公开 02 表 部门： 金额单位：元 项目 功能分类 科目编码 201 20103 2010301 20111 2011101 2011106 20129 2012906 208 20805 2080505 210 21011 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机 构事务 行政运行 纪检监察事务 行政运行 巡视工作 群众团体事务 工会事务 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 本年收入 合计 财政拨款 收入 1 2328138.84 1968609.01 2 2328138.84 1968609.01 1257514.01 1257514.01 1257514.01 690295 656133 34162 20800 20800 149910.27 149910.27 1257514.01 690295 656133 34162 20800 20800 149910.27 149910.27 149910.27 149910.27 70260.56 70260.56 70260.56 70260.56 9 上级补 助 收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 2101101 行政单位医疗 213 农林水支出 21305 扶贫 2130599 其他扶贫支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 70260.56 10440 10440 10440 128919 128919 128919 70260.56 10440 10440 10440 128919 128919 128919 支出决算表 公开 03 表 部门： 金额单位：元 项目 功能分类 科目编码 201 20103 2010301 20111 2011101 2011106 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机 构事务 行政运行 纪检监察事务 行政运行 巡视工作 本年支出 合计 基本支出 1 2328138.84 1968609.01 2 1672005.84 1312476.01 1257514.01 1257514.01 1257514.01 690295 656133 34162 1257514.01 34162 34162 10 项目支出 3 656133 656133 656133 656133 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 4 5 6 20129 2012906 208 20805 2080505 群众团体事务 工会事务 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 213 农林水支出 21305 扶贫 2130599 其他扶贫支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 20800 20800 149910.27 149910.27 20800 20800 149910.27 149910.27 149910.27 149910.27 70260.56 70260.56 70260.56 10440 10440 10440 128919 128919 128919 70260.56 70260.56 70260.56 10440 10440 10440 128919 128919 128919 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门： 金额单位：元 收 项目 入 支 行 次 金额 项目 11 行 次 出 合计 一般公共预 算财政拨款 政府 性基 金预 算财 政拨 国有资本经 营预算财政 拨款 款 栏次 1 栏次 4 1968609.01 1968609.01 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34 三、国有资本经营财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 149910.27 149910.27 9 九、卫生健康支出 41 70260.56 372936.91 1 01 十、节能环保支出 42 十一、城乡社区支出 43 十二、农林水支出 44 10440 10440 十三、交通运输支出 45 十四、资源勘探工业信息等支出 46 十五、商业服务业等支出 47 十六、金融支出 48 十七、援助其他地区支出 49 十八、自然资源海洋气象等支出 50 31 41 51 61 71 8 12 33 3 一、一般公共预算财政拨款 11 21 2328138.84 一、一般公共服务支出 2 5 1 92 02 12 22 32 42 52 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 总计 62 72 2328138.84 十九、住房保障支出 51 二十、粮油物资储备支出 52 二十一、国有资本经营预算支出 53 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 二十三、其他支出 55 二十四、债务还本支出 56 二十五、债务付息支出 57 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年支出合计 59 年末财政拨款结转和结余 82 93 03 13 128919 128919 2328138.84 2328138.84 2328138.84 2328138.84 60 61 62 63 2328138.84 总计 64 2 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目） 公开 05 表 部门： 金额单位：元 项目 本年支出 13 功能分类科目编 码 201 20103 2010301 20111 2011101 2011150 20129 2012906 208 20805 2080505 210 21011 2101101 213 21305 2130599 221 22102 2210201 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 纪检监察事务 行政运行 巡视工作 群众团体事务 工会事务 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 农林水支出 扶贫 其他扶贫支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 2328138.84 1968609.01 1257514.01 1257514.01 690295 656133 34162 20800 20800 149910.27 149910.27 149910.27 70260.56 70260.56 70260.56 10440 10440 10440 128919 128919 128919 14 1672005.84 1312476.01 1257514.01 1257514.01 34162 34162 20800 20800 149910.27 149910.27 149910.27 70260.56 70260.56 70260.56 10440 10440 10440 128919 128919 128919 656133 656133 656133 656133 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目） 公开 06 表 部门： 金额单位：元 人员经费 科目 科目名称 编码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 公用经费 金额 1526445.84 615395.01 444456 92505 149910.27 70260.56 128919 25000 其中：基本 支出 1518645.84 615395.01 444456 84705 科目编码 302 30201 30202 30203 30204 30205 149910.27 30206 30207 70260.56 30208 30209 30211 128919 30212 30213 25000 30214 30215 30216 30217 30218 15 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 金额 755403 459439 其中：基本 支出 143865 2907 75218 10440 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30399 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补助 人员经费合计 科目 科目名称 编码 307 债务利息及费用支出 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 309 资本性支出（基本建设） 30901 房屋构筑物构建 30902 办公设备购置 30903 专用设备购置 30905 基础设施建设 4000.00 1526445.84 金额 30224 4000.00 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 40557 6600 20800 37257 112625 20800 112625 1518645.84 公用经费 其中：基本支 科目编码 出 31011 31012 31013 31019 31021 ──── 31022 ──── 31099 ──── 311 ──── 31101 ──── 31199 16 科目名称 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助（基本建设） 资本金注入 其他对企业补助 金额 其中：基本 支出 ──── ──── ──── 30906 大型修缮 30907 信息网络及软件购置更新 30908 物资储备 30913 公务用车购置 30919 其他交通工具购置 30921 文物和陈列品购置 30922 无形资产购置 30999 其他资本性支出 310 资本性支出 31001 房屋构筑物构建 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 46290 46290 ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── 9495 312 31201 31203 31204 31205 31299 313 31302 31303 399 9495 39906 39907 31005 基础设施建设 39908 31006 31007 31008 31009 31010 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 39999 公用经费合计 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 对社会保障基金补助 对社会保障基金补助 补充全国社会保障基金 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴 其他支出 ──── ──── ──── 801693 17 153360 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门： 金额单位：元 预算数 合计 1 因公出国 （境）费 2 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 公务 接待 费 合计 6 7 公务用车购置及运行费 因公出 国 （境）费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 8 9 10 11 公务 接待费 12 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是 包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 18 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门： 金额单位：元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 年初结转和结 余 本年收入 1 2 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 19 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 部门： 金额单位：元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 20 部门决算公开相关信息统计表 公开 10 表 编制单位： 金额单位：元 一、政府采购情况 项目 行次 采购金额 合计 1 46290 货物 2 46290 工程 3 服务 4 二、机关运行经费 项目 统计数 （一）行政单位 5 （二）参照公务员法管理事业单位 6 三、国有资产占用情况 （一）车辆数合计（辆） 7 1.副部（省）级及以上领导用车 8 2.主要领导干部用车 9 3.机要通信用车 10 4.应急保障用车 11 5.执法执勤用车 12 6.特种专业技术用车 13 7.离退休干部用车 14 8.其他用车 15 （二）单价 50 万元以上通用设备（台、套） 16 （三）单价 100 万元以上专用设备（台、套） 17 21 153360 第三部分 2021年度决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计 232.81 万元，与上年相比，增加 6.07 万元，增长 2.6%。主要原因是巡察力度加大，巡察成 本增加。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 232.81 万元，其中：财政拨款收入 232.81 万元，占比 100%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 232.81 万元，其中：基本支出 167.2 万 元，占比 71.82%；项目支出 65.61 万元，占比 28.18%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计 465.62 万元。与上年相 比，财政拨款收、支总计增加 12.14 万元，增长 5.3%。主要 原因是巡察力度加大，巡察成本增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2021 年度财政拨款支出 232.81 万元，占本年支出合计 的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 6.07 万元，增长 2.6%。主要原因是巡察力度加大，巡察成本增加。其中，人 员经费 152.64 万元，占比 65.56%，日常公用经费 80.17 万 元，占比 34.44%。 22 （二）财政拨款支出决算结构情况 2021 年度财政拨款支出 232.81 万元，主要用于以下方 面：一般公共服务（类）支出 196.86 万元，占 84.56%；社 会保障和就业支出 14.99 万元，占 6.44%；卫生健康支出 7.03 万元，占 3.02%；农林水支出 1.04 万元，占 0.45%；住 房保障支出 12.89 万元，占 5.54%。 。 （三）财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务支出年初预算 196.86 万元，支出 196.86 万元，完成预算的 100%，较上年决算增加 4.23 万元， 增长 2.2%，主要原因是巡察力度加大，巡察成本增加。 2.社会保障和就业支出年初预算 14.991 万元，支出 14.991 万元，完成预算的 100%，较上年决算减少 0.09 万元， 减少 3.88%，主要原因是退休人员养老保险配套经费高，调 入人员养老保险配套经费减少。 3.卫生健康支出年初预算 7.03 万元，支出 7.03 万元， 完成预算的 100%，较上年决算增加 0.66 万元，增加 10.36%，主要原因是医保基数调增，医保配套经费增加。 4.农林水支出年初预算 1.044 万元，支出 1.044 万元， 完成预算的 100%，较上年决算减少 0.156 万元，减少 13%， 主要是由于工作原因，后期减少一名驻村帮扶工作队员。 23 5.住房保障支出年初预算 12.89 万元，支出 12.89 万元， 完成预算的 100%，较上年决算增加 1.43 万元，增长 12.48%，主要原因是公积金基数调增，公积金配套经费增加。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 167.2 万元，其中：人员经 费 151.86 万元，包括工资福利支出 151.86 万元；公用经费 15.34 万元，主要包括商品和服务支出 14.39 万元，资本性 支出 0.95 万元 。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 无。 具体情况如下： （一）因公出国（境）费 无。 （二）公务用车购置及运行费 无 （三）公务接待费 无 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2021 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元， 本年收入决算 0 万元，本年支出决算 0 万元，年末结转和结 余 0 万元。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 24 2021 年国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转 和结余0万元。 十、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况说明 2021 年本部门机关运行经费支出 15.34 万元，比上年增 加 0.32 万元，增加 2.13%。主要原因巡察力度加大，巡察成 本增加。 （二）政府采购情况说明 2021 年度，政府采购支出总额 4.63 万元，其中：政府 采购货物支出 4.63 万元。 （三）国有资产占用情况说明 截至 2021 年 12 月 31 日，本部门没有车辆。通用设备 56 台（套），专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况说明 2021 年共 2 个项目开展了预算绩效评价工作，涉及财政 性资金 82 万元。 25 第四部分 名词解释 （一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财 政预算资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动取得的收入。 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项 收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 （五）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结 转到本年按有关规定继续使用的资金。 （六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 （七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （八）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 26 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 （九）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出。 27