中共襄垣县委老干部局2022年部门预算公开模板.doc

附件 1 中共襄垣县委老干部局 2022 年预算公开 部门职责及机构设置情况 第一部分 概况 一、本部门（单位）职责 本单位负责对离退休干部工作的监督、检查、指导和协 调；督促离退休干部政治待遇和生活待遇的落实；检查督促 指导离退休干部的党组织建设，加强离退休干部的学习教育， 做好思想政治工作，组织指导离退休干部在两个文明建设中 发挥作用；组织指导离退休干部的文体健身活动及医疗保健 工作；搞好全县离退休干部工作部门和工作人员的自身建设。 二、机构设置情况 县委老干部局位于县府东街 52 号，全称为“中共襄垣 县委老干部局”，成立于 1984 年 4 月，正科级建制，是县 委负责离退休干部工作的职能部门，归口县委组织部管理。 现全局下设襄垣县老干部活动中心（襄垣县老年大学）1 个 事业单位。 共有专职老干部工作人员 18 人，其中公务员 6 名，行 政工勤 2 人，事业人员 10 名。老干部活动中心（襄垣县老 -1- 年大学）事业编制 10 人。 第二部分 2022 年度部门（单位）预算情况说明 一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因 老干部局 2022 年度收入、支出预算总计 648.79 万元， 与 上 年 相 比 收 、 支 预 算 总 计 各 增 加 322.15 万 元 ， 增 加 98.63%。 其中;社会保障和就业支出 605.22 万元、卫生健康支出 9.25 万元、住房保障支出 34.32 万元。主要原因是增加项目批复 主要原因是工资正常增长，编制人员增加，项目收入增加。 此外，基本支出预算数为 446.79 万元，与上年相比增 加 201.15 万元，增长 81.89%。主要原因是严格按照省市县 要求,工资正常增长，编制人员增加。项目支出预算数为 202 万元。与上年相比增加 121 万元，增加 149.38%。主要原因 是增加项目批复。 二、“三公”经费增减变动原因说明 2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 0.3 万元， 与 2021 年一样。 三、机关运行经费增减变动原因说明 本单位机关运行经费支出预算数为 12.3 万元，较 2021 年预算增加 3.3 万元，增长 36.67%。其中：工资福利支出 1.3 万元，商品和服务支出 10.5 万元，资本性支出 0.5 万元。 -2- 增加原因主要是项目增加，人员增加。 四、政府采购情况 2022 年襄垣县老干部局没有政府采购情况。 五、绩效管理情况 1、绩效管理情况 2022 年中共襄垣县委老干部局实行绩效目标管理的项 目 9 个，涉及一般公共预算当年拨款 202 万元。 2、绩效目标情况（鼓励附表说明） 六、国有资产占有使用情况 1、车辆情况：无； 2、房屋及构造物：1201.73 万元 ； 3、其他国有资产占有使用情况：147.57 万元。 七、其他说明（参考模板，各单位可根据本单位实际情 况进行修改和完善） （一）政府购买服务指导性目录 （二） 其他 第三部分 名词解释 【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有 的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词。（以下名 词解释仅供参考，各部门可以根据实际情况自行增加） -3- 一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的 因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆 购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规 定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的 事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的 公用经费支出。 五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买 服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职 责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采 购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服 务数量和质量等情况向其支付费用的行为。 六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安 -4- 排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、 维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定 在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的 资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。 八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安 排的收支预算。 九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财 政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党 校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训 费等。 十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资 金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补 助收入、附属单位上缴收入、其他收入。 十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。 -5-