永济市畜牧兽医发展中心2017年部门预算说明.docx

永济市畜牧兽医发展中心 2017 年度部门预算 目 录 第一部分 单位概况 第二部分 2017 年度部门预算报表 第三部分 2017 年度部门预算情况说明 第四部分 名词解释 一、单位概况 （一）主要职能 1、负责全市畜牧业发展规划、计划的制定与实施，贯彻执行党中央、 国务院及省、市在扶持发展畜牧业生产中的各项路线、方针、政策；2、 负责搞好全市畜禽的疫病防控、疾病监测、动物疫苗管理、兽药生产及 经营管理；3、负责搞好全市畜禽良种的引进和推广工作，全面开展各 种养殖新技术的培训和推广；4、负责搞好本市动物及产品的产地、市 场及运输检疫；5、负责全市饲料生产及经营的审核、发证，积极推广 各种先进饲料配合技术，推广优质牧草种植，开展草地管理；6、制定 全市定点屠宰企业设置规划，设立定点屠宰场，屠宰许可证的审核、审 验；7、负责畜产品质量安全监督管理的组织协调、信息采集、统计报 表、检查通报、综合管理和对外联络等工作；8、负责本单位《动物防 疫条件合格证》、《动物诊疗许可证》、《兽药经营许可》、《生鲜乳收购 许可》、《生鲜乳运输许可》的行政审批工作，集中受理、办理及组织协 调；9、负责搞好全市畜牧业生产发展数字的统计及上报。 （二）部门决算单位构成 永济市畜牧兽医发展中心属全额事业单位，下属畜牧兽医综合执法大 队、家畜家禽改良站、动物卫生监督所、饲草牧坡管理站、动物疫病预 防控制中心、乡镇畜牧兽医中心站。内设办公室、兽医股、行政审批股、 畜产品质量安全监督管理股、畜禽屠宰监督管理办公室。 二、第二部分 2017 年度部门预算报表（附后） 三、第三部分 2017 年部门预算情况说明及原因： 预算收入比较：2017 年收入预算 6369938 元，其中：经费拨款 6369938 元。按收支平衡原则，支出预算 6369938 元，其中：工资福利支出 5069653 元，与 2016 年相比增加 783845 元，原因是工资标准提高；对个人家庭 补助支出 237590 元， 与 2016 年持平；商品和服务支出 250143 元，与 2016 年相比持平；项目支出 350000 元，与 2016 年相比持平。 三公经费情况说明 2017 年三公经费预算 4000 元。其中 2017 年因公出国（境）费 0 元， 与 2016 年预决算一致，原因是机关没有出国考察项目；2017 年公务接 待 4000 元，比 2016 年预算减少 6000 元，比 2016 年决算增加 2382 元， 原因是根据上级安排，2016 年畜产品安全检查、动物及动物产品检疫情 况检查、春秋两季防疫工作情况检查，以及近两年的项目到了集中验收 阶段，接待任务预计比上一年度有所增加。2017 年公务用车运行与维护 费为 0 元，与 2016 年预算持平，与 2016 年决算持平。 2017 年机关运行经费目前支出 24.18 万元，比上年同期基本持平， 在办公费、电费、“三公”经费等方面都有所减少，主要原因是单位厉行 节约，严格控制各项费用的支出。 2017 年政府采购 20000 元，其中办公设备购置 14800 元,剩余 5200 元。 四 名词解释 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于 购置固定资产的支出,其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、 手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、 出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、 装备购置费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经 费、福利费、其他商品和服务支出。 单位负责人 ： 苏宏伟 财务负责人 ： 王宏伟 填 报 人 ： 王增伟 联 系 电 话： 0359-8308693