C:朔州市应急储备调拨中心2021年预算公开.pdf

朔州市应急物资储备调拨中心 2021 年度部门预算公开 目 录 第一部分 概况.................................................................................. 1 一、 本部门职责........................................................................ 1 二、机构设置情况...................................................................... 1 第二部分 2021 年度部门预算报表................................................ 1 一、朔州市应急物资储备调拨中心 2021 年预算收支总表.......... 1 二、朔州市应急物资储备调拨中心 2021 年预算收入总表.......... 1 三、朔州市应急物资储备调拨中心 2021 年支出总表.................. 1 四、朔州市应急物资储备调拨中心 2021 年财政拨款收支总表..... 1 五、朔州市应急物资储备调拨中心 2021 年一般公共预算支出预 算表............................................................................................... 1 六、朔州市应急物资储备调拨中心 2021 年一般公共预算安排基 本支出分经济科目表..................................................................... 2 七、朔州市应急物资储备调拨中心 2021 年政府性基金收入预算 表................................................................................................... 2 八、朔州市应急物资储备调拨中心 2021 年政府性基金支出预算 表................................................................................................... 2 九、朔州市应急物资储备调拨中心 2021 年“三公”经费预算财 政拨款情况统计表.........................................................................2 十、朔州市应急物资储备调拨中心 2021 年机关运行经费预算财 政拨款情况统计表.........................................................................2 第三部分 2021 年度部门预算情况说明........................................ 2 一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因......................... 2 二、“三公”经费增减变动原因说明...................................... 2 三、机关运行经费增减变动原因说明...................................... 3 四、其他说明.............................................................................. 3 第四部分 名词解释..........................................................................4 第五部分 附表.................................................................................. 6 预算公开表 1............................................................................... 6 预算公开表 2............................................................................... 8 预算公开表 3............................................................................... 9 预算公开表 4............................................................................. 10 预算公开表 5............................................................................. 12 预算公开表 6............................................................................. 13 预算公开表 7............................................................................. 14 预算公开表 8............................................................................. 14 预算公开表 9............................................................................. 15 预算公开表 10........................................................................... 15 第一部分 概况 一、本部门职责 朔州市应急物资储备调拨中心，正科级建制，公益一类事 业单位，隶属于朔州市发展和改革委员会，主要职能是： 负责粮油、应急储备物资等储存、轮换、调用、供应及日 常管理工作；协助机关落实政府粮食和物资宏观调控工作；协 助机关建设管理全市应急物资储备监测网及相关生产、流通、 仓储企业信息库；协助机关做好全市应急仓储基础设施规划和 建设工作；负责驻朔部队的军粮管理及供应工作等。 二、机构设置情况 朔州市应急物资储备调拨中心财政拨款事业编制为10名 (其中财政拨款事业编制6名，财政补助事业编制2名，自收自支 事业编制2名），科级领导职数1正1副。 第二部分 2021 年度部门预算报表 一、朔州市应急物资储备调拨中心 2021 年预算收支总表 二、朔州市应急物资储备调拨中心 2021 年预算收入总表 三、朔州市应急物资储备调拨中心 2021 年支出总表 四、朔州市应急物资储备调拨中心 2021 年财政拨款收支总 表 五、朔州市应急物资储备调拨中心 2021 年一般公共预算支 —1— 出预算表 六、朔州市应急物资储备调拨中心 2021 年一般公共预算安 排基本支出分经济科目表 七、朔州市应急物资储备调拨中心 2021 年政府性基金收入 预算表（说明：朔州市应急物资储备调拨中心 2021 年无政府性 基金收入预算） 八、朔州市应急物资储备调拨中心 2021 年政府性基金支出 预算表（说明：朔州市应急物资储备调拨中心 2021 年无政府性 基金支出预算） 九、朔州市应急物资储备调拨中心 2021 年“三公”经费预 算财政拨款情况统计表 十、朔州市应急物资储备调拨中心 2021 年机关运行经费预 算财政拨款情况统计表（说明：朔州市应急物资储备调拨中心 2021 年无机关运行经费预算） 第三部分 2021 年度部门预算情况说明 一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因 朔州市应急物资储备调拨中心 2021 年度部门预算安排收入 70.89 万元，2020 年度部门预算安排收入 66.6 万元。本年预算 收入较 2020 年增加了 4.29 万元，原因是因事业单位机构改革， 人员经费、公务用车运行维护费预算增加。 二、“三公”经费增减变动原因说明 —2— 朔州市应急物资储备调拨中心 2021 年“三公”经费预算安 排万 4.68 元，比 2020 年预算增加 2.38 万元，原因是因机构改 革，公务用车增加 1 辆，相应“三公”经费预算增加。 2021 年度公务用车运行维护费 4.68 万元，比上年增加 2.38 万元。2020 年、2021 年“因公出国（境）费”0 元、公务接待 费 0 元、公务用车购置费 0 元。 三、机关运行经费增减变动原因说明 朔州市应急物资储备调拨中心属事业单位，无行政机关运 行经费。 四、其他说明 （一）政府采购情况 2021 年政府采购预算总额 1.7 万元，其中：政府采购货物 预算 0.4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1.3 万元。 （二）绩效管理情况 2021 年实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及一般公共预算 当年拨款 0 万元。 （三）绩效目标情况 暂无绩效目标管理项目。 （四）国有资产占有使用情况 1.车辆情况：一般公务用车共计 2 辆。 2.房屋情况：无。 3.无其他国有资产占有使用情况。 —3— 第四部分 名词解释 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 （三）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公 出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务 用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的 事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费 支出。 （五）政府购买服务:根据我国现行政策规定，政府购买服 务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且 适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力 量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的 行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有 —4— 权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。 —5— 第五部分 附表 预算公开表 1 2021 年预算收支总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算 支出 2021 年 项目 70.89 一般公共服务支出 二、纳入预算管理的政府性基金 外交支出 三、财政专户管理资金 国防支出 四、单位资金 公共安全支出 教育支出 科学技术支出 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 —6— 2021 年 70.89 农林水支出 交通运输支出 资源勘探工业信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 70.89 本年支出合计 —7— 70.89 预算公开表 2 2021 年预算收入总表 单位：万元 项目 科目编 码 本年收入合计 一般公共预算 合计 70.89 70.89 201 一般公共服务支出 70.89 70.89 04 发展与改革事务 70.89 70.89 事业运行 70.89 70.89 50 科目名称 2021 年预算数 —8— 政府性基金 财政专户管 理资金 单位资金 预算公开表 3 2021 年预算支出总表 单位：万元 项目 科目编码 2021 年预算数 科目名称 合计 合计 70.89 201 一般公共服务支出 70.89 04 发展与改革事务 70.89 事业运行 70.89 50 —9— 基本支出 70.89 70.89 项目支出 预算公开表 4 2021 年财政拨款收支总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算 二、纳入预算管理的政府 性基金 支出 金额 70.89 项目 一般公共服务支出 外交支出 国防支出 公共安全支出 教育支出 科学技术支出 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 — 10 — 金额 小计 70.89 一般公共预算 70.89 政府性基金 交通运输支出 资源勘探工业信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 70.89 本年支出合计 — 11 — 70.89 70.89 预算公开表 5 2021 年一般预算支出预算表 单位：万元 项目 科目编码 2021 年预算数 科目名称 合计 基本支出 合计 70.89 70.89 201 一般公共服务支出 70.89 70.89 04 发展与改革事务 70.89 70.89 事业运行 70.89 70.89 50 — 12 — 项目支出 预算公开表 6 一般公共预算安排基本支出分经济科目表 单位：万元 经济科目名称 预算数 合计 70.89 工资福利支出 62.29 基本工资 24.61 津贴补贴 4.50 绩效工资 17.31 机关事业单位基本养老保险 6.86 缴费 职业年金缴费 0.69 职工基本医疗保险缴费 2.79 其他社会保障缴费 0.39 住房公积金 5.14 商品和服务支出 7.51 办公费 0.40 印刷费 0.30 差旅费 0.37 福利费 1.70 公务用车运行维护费 4.68 其他商品和服务支出 0.06 对个人和家庭的补助 退休费 1.09 1.09 — 13 — 备注 预算公开表 7 2021 年政府性基金预算收入表 单位:万元 项目 政府性基金收入预算 科目编码 科目名称 预算公开表 8 2021 年政府性基金预算支出预算表 单位:万元 项目 科目编码 2021 年预算数 科目名称 合计 — 14 — 基本支出 项目支出 预算公开表 9 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 单位:万元 项目 2021 年预算数 因公出国（境）费 公务接待费 公务用车购置及运行费 4.68 ①公务用车购置费 ②公务用车运行维护费 4.68 合计 4.68 预算公开表 10 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 单位:万元 单位名称 2021 年预算数 — 15 —