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永济市林业局“2018年石白路绿化提升工程” 财政项目支出绩效自评报告 一、项目概况 （一）项目单位基本情况：永济市林业局现有林业高级 工程师2名、林业工程师10名、技术员20名，具有丰富的通 道绿化经营管理经验。 （二）项目概况：石白路绿化提升工程位于永济市境最 东边，属县道眉石线永济段，南起虞乡镇石卫村，北至卿头 镇白坊村，长21千米，途经石卫、董村、疙瘩营、董村农场、 曾家营、永喜庄、卿头、白坊等村庄，是我市一条主要南北 主干道。工程建设内容：清除245株老龄刺槐，回填土方55350 立方米，栽植H2m白皮松、胸径8cm法桐、胸径5cm香花槐、 樱花、白蜡、红叶李、大叶女贞、国槐、栾树、高杆红叶石 楠等各类苗木13250株。 1.年初设定的项目支出绩效目标。项目总投资360.0781 万元，全部为市财政资金。当年工程完工后，拨付工程建设 费用的60%、监理费的60%以及全部的规划设计费、造价预算 费。 2.主要绩效指标及指标值。通过该工程建设，高标准绿 化提升21公里，美化道路周边环境，增加永济道路景观的魅 力，同时为周边居民提供优美的景观环境，进一步改善永济 整体生态环境。 3.资金使用范围。资金使用包括工程直接建设费379.64 万元，监理费6.5万元，规划设计、造价预算及验收4万元。 二、项目决策 根据《永济市创建国家级园林城市实施方案》、 《永济市 旅游城市建设发展规划》、《永济市林业发展“十三五”规 划》，结合永济实际情况，申请立项，依据永济市发展和改 革局文件《关于永济市林业局（永济市 2018 年石白路绿化 提升工程实施方案）的批复》（永政发改【2018】5 号）实 施。 三、项目管理 按照合同约定，工程完工后，申请市财政拨付 217.4348 万元，资金及时到位 217.4348 万元，实际支付 217.3148 万 元，其中：工程直接建设费用 210.4248 万元，监理费用 3.42 万元，规划设计费 2 万元，造价预算费用 1.47 万元）。不 存在支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用项 目资金、超标准开支的情况。会计核算符合有关财务制度， 严格执行资金管理、费用支出等制度。 我局成立项目建设领导组和施工组。领导组组长由永济 市林业局分管副局长刘生辰担任， 主要职责是指导工程建设， 监督工程质量与资金使用情况，协调各方关系，确保工程建 设按计划正常进行。施工组组长由造林绿化股股长樊鹏军担 任，主要职责是负责工程建设中各个环节的具体事宜。并设 立健全管理制度，领导组负责资金管理，制定年度实施计划 时，要制定年度资金使用计划，严格按计划使用资金。工程 管理由领导组负责，承建单位在施工前要制定切实可行的实 施方案，经领导组审批后方可施工。责成专人负责信息管理， 及时上传下达项目建设相关信息， 建立完备的档案管理制度， 为项目实施和今后政府投资决策提供可靠依据。项目建设期 间，由我局组织绿化公司统一管理，加强浇水、除草、病虫 害防治、补植补栽等养护抚育工作，项目养护期满后，由于 乡镇、卿头镇政府进行管理管护，确保实现预期目标。 四、项目绩效 1、森林资源动态展望 项目建成后，将新增绿化林带 21 公里，提高了区域植 被覆盖率。从而有效地改善了当地人民的生产与生活条件， 促进了生态的可持续发展。 2、生态效益 （1）增加森林资源，改善生态环境 工程的建成，新增林带 21 公里，在吸附尘埃、吸收废 气、净化空气同时，还起到了美化环境、改善人民生活质量。 （2）净化大气、防治污染 项目的建设实施，提高了永济市的森林覆盖率，增加林 地面积，可有效缓解永济市因工业发展和城市建设加快而产 生的大气环境污染、抑制沙尘、浮尘、雾霾天气，减少重度 污染天数和呼吸道疾病的发病率。 3、社会效益 （1）改善城市生态环境，增强生态环保的意识 通过工程的实施，绿化美化主干道路，增强了人民的绿 化、环保意识。 （2）提供就业机会，减轻社会负担 项目的实施，可以为周边农村剩余劳动力解决就业难题， 同时提高就业人员文化、科技和自身素质。 （3）改善投资环境，促进对外开放起到推动作用 该项目的实施， 改善了永济市骨干道路的周边生态环境， 美化生态景观，形成永济建成具有核心竞争力的生态资源， 其社会效益非常显著。 4、经济效益 工程用苗繁荣了苗木市场，增加了育苗户的收入；工程 建设用工消化了农村闲散劳动力，增加了群众收入。 五、存在问题 工程战线长，管护难度较大，工程区两侧为老百姓耕地， 存在一定程度的人为损坏。 六、改进措施及建议 在后期的养护中加大人员巡逻与宣传。