2023年绩效目标申报表（区级专项）_新华学校.xlsx

神农架林区财政专项资金绩效预算目标(申报)表 （ 2023年度） 申报单位名称（盖章）： 神农架林区新华中心学校 单位：万元 项目名称 区级专项 项目类别 经常性项目 项目负责人 关立 联系人：高丽 起始日期 2023 年 1月 至 联系电话：0719-3432045 2023 年 12 月 项目概况 义务教育学校开展课后服务经费、区级营养餐、学前生均公用经费 项目设立依据 本级财政年初预算 1.贯彻落实习近平总书记重要指示精神，开展课后托管服务。2.鼓励优秀教师在农村长期从教、毕 解决的主 生从教，建设一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质农村教师队伍。3.保障创新 要问题 学校良性运转，给予学校一定生均事业费补助。 项目设立的必要性 项目如何 支持部门 战略发展 保证项目实施的制 度、措施 项目总预算 合理安排学校公用经费，保障其正常教育教学，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支 出。 1.贯彻落实习近平总书记重要指示精神，开展课后托管服务。2.鼓励优秀教师在农村长期从教、毕生从教，建 设一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质农村教师队伍。3.保障创新学校良性运转，给予学 校一定生均事业费补助。 中央财政 资金文号 省级财政 资金文号 地方财政 26 26 自筹资金 项目当年计划资金 支出情况（万元） 资金文号 银行贷款 项目 金 额 测算依据 义务教育学校开展课 后服务经费 6 本级财政年初预算 区及营养餐 15 本级财政年初预算 学前生均公用经费 5 本级财政年初预算 合 同名项目上年预算额 计 26 22 同名项目上年执行数： 项目需要的投入情况 22 26 项目绩效总目标 名 称 目标说明 长期绩效目标 贯彻落实习近平总书记重要指示精神，开展课后托管服务。 年度绩效目标1 鼓励优秀教师在农村长期从教、毕生从教，建设一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素 质农村教师队伍。 年度绩效目标2 保障创新学校良性运转，给予学校一定生均事业费补助。 长期绩效目标表 第 1 页，共 3 页 目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 小学生均公用经费 650元/生. 年 学前生均公用经费 5万/年 学前学生数 47人 小学学生数 109人 校舍维修数 ≥1所 质量指标 免费教科书质量合 格率 ≥97% 质量指标 特岗教师到岗率 ≥90% 时效指标 免费教科书课前到 位率 100% 小学学龄人口入学率 100% 初中学龄人口入学 100% 经济成本 指标 成本指标 指标值确定依据 社会成本 指标 生态环境 成本指标 数量指标 产出指标 长期绩效目标 经济效益 指标 效益指标 社会效益 指标 脱贫地区学生身体素 不断提升 质 生态效益 指标 满意度 服务对象 满意度指 标 学校师生满意度 ≥90% 年度绩效目标表 指标值 目标名称 一级指标 二级指标 前年 上年 预计当年 实现 小学生均公用经费 650元/生. 年 650元/生. 年 650元/生. 年 学前生均公用经费 5万/年 5万/年 5万/年 数量指标 学前学生数 47人 68人 50人 质量指标 小学学生数 109人 101人 110人 时效指标 资金当年使用率 100% 100% 100% 经济成本 指标 成本指标 三级指标 社会成本 指标 生态环境 成本指标 年度绩效目标1 产出指标 第 2 页，共 3 页 指标值确定依据 年度绩效目标1 经济效益 指标 校舍维修数 1所 8所 ≥1所 社会效益 指标 免费教科书质量合 格率 ≥97% ≥97% ≥97% 生态效益 指标 特岗教师到岗率 ≥90% ≥90% ≥90% 服务对象 满意度指标 满意度 指标 免费教科书课前到 位率 100% 100% 100% 效益指标 年度绩效目标2 …… 项目主管部门审 核意见 审核主要内容：1、项目 真实性及项目类别确定 ；2、项目资金可供量与 主管部门审核意见 项目目标之间的匹配性 ；3、项目管理及资金财 务管理措施。 审核主要内容：1、项目 真实性及项目类别确定 ；2、项目资金可供量与 业务科室审核意见 项目目标之间的匹配性 ；3、项目管理及资金财 务管理措施。 财政部门审核意 见 绩效科审核意见 审核主要内容：1、项目 申报是否设定了量化的 绩效目标和评价指标；2 、评价指标与绩效目标 之间的对应性；3、预算 资金对绩效目标完成的 保障度。 预算科审核意见 审核主要内容：1、林区 党委、政府已确定项目 ；2、财政待安排项目； 3、是否进入备选项目； 4、财政项目预算资金安 排可供量与完成项目绩 效目标的保障度。 填报单位负责人（签名）：关立 填报人：高丽 第 3 页，共 3 页 填报日期：20230201