附件：2019年玉树州发展和改革委员会部门预算公开.pdf

玉树州发展和改革委 员会 2019 年部门预算 目 录 第一部分 玉树州发展和改革委员会概况 一、 主要职能 二、 部门预算单位构成 第二部分 玉树州发展和改革委员会 2019 年度部门 预算表 一、 财政拨款收支总表 二、 一般公共预算支出表 三、 一般公共预算基本支出表 四、 一般公共预算“三公”经费支出表 五、 政府性基金预算支出表 六、 部门收支总表 七、 部门收入总表 八、 部门支出总表 九、 部门项目支出表 第三部分 玉树州发展和改革委员会 2019 年部门预算 情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 玉树州发展和改革委员会 第一部分 部门概况 一、部门职责（为机构改革后“三定方案”确定的职责） 主要职能 （一）拟订全州国民经济和社会发展战略、中长期 发展规划和年度发展计划并组织实施；提出全州经济发 展速度、总量平衡和结构调整的目标及政策建议；受州 政府委托向州人大提交国民经济和社会发展计划的报 告 （二）负责经济运行的监测和经济发展趋势的预测、预 警并提出政策建议，负责发布全州经济信息; （三）承担指导推进和综合协调全州经济体制改革的责 任；研究经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体 制改革方案，指导经济体制改革试点; （四）承担规划州内重大建设项目和生产力布局的责任； 提出全州社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标 及措施；指导和监督政策性贷款的使用方向，负责建设项目 的招投标监督管理和重大建设项目稽查工作; （五）分析区域经济和城镇化发展情况，拟订农牧区经 济发展、重点基础设施建设、生态环境建设、经济结构调整、 资源开发利用、以工代赈以及重大项目建设建议；组织协调 “三江源”生态环境建设以及生态移民、退牧还草规划的制 订; （六）负责提出全州能源发展战略；拟订能源发展规划、 政策措施和资源配置意见并组织实施；按国家规定权限核准、 验收能源固定资产投资项目；指导能源行业管理，负责能源 预测预警，发布能源信息；参与能源运行调节和应急保障; （七）协调实施人口和计划生育、科学技术、教育、文 化、卫生、民政等社会事业以及国防建设与国民经济社会发 展的衔接和平衡；研究拟定人口发展战略、规划及人口政策； 支持各项社会事业的协调发展; （八）监测预测价格水平变动，提出少数由政府管理的 重要商品价格和收费标准，监督检查价格政策的执行和收费 标准，指导查处价格违法行为; （九）推进可持续发展战略，组织拟订资源综合利用规 划，会同有关部门编制生态建设规划，协调生态建设和资源 节约综合利用的重大问题; （十）分析州内粮食市场状况，负责全州储备粮的供求 及总量平衡，并根据经济运行情况对粮食储备总量计划进行 调控; (十一)承办州政府交办的其他事项。 （十二）其它事项 1.价格监督检查局，主要职责：组织实施价格检查，依 法查处商品价格、服务价格、国家机关收费中的价格违法行 为，依法查处价格垄断行为；按规定受理价格处罚的复议案 件和申诉案件。承担全州重要农畜产品、重要商品和服务价 格的成本调查；对司法机关、行政执法机关和仲裁机构办理 行政、刑事、民事、经济案件涉及的扣押、没收、追缴物品（赃 物）以及纠纷财务出具具有公证性效力的证据材料，并对所 出具材料内容的真实性、公正性承担法律责任。依法对道路 交通部门委托的道路交通事故、损失进行价格认定，依法对 纪检监察部门委托的涉案财物进行价格认定，依法对火灾损 失物进行价格认定，依法对涉税财物进行价值认定。 2.州三江源生态发展和建设办公室，为州发展和改革委 员会挂牌机构。 主要职责：负责综合试验区生态保护和建设项目、《三 江源生态保护和建设二期规划》实施的组织协调工作，组织 对规划实施情况进行专项检查及实施效果评估，开展相关重 大问题调研并提出有关建议和方案，组织并提出年度投资计 划和建设任务。 第二部分 玉树州发展和改革委员会 2019 年部门预 算表 (详见 Excel 表) 第三部分 玉树州发展和改革委员会 2019 年度部门预 算情况说明 一、关于玉树州发展和改革委员会 2019 年财政拨款收 支预算情况的总体说明 玉树州发展和改革委员会 2019 年财政拨款收支总预算 887.53 万元，比 2018 年增加 103.46 万元，主要是 2018 年增 资。收入包括：一般公共预算拨款 887.53 万元，政府性基金 预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 642.42 万元， 社会保障和就业支出 143.77 万元，医疗卫生与计划生育支出 50.67 万元，住房保障支出 50.67 万元。 二、关于玉树州发展和改革委员会 2019 年一般公共预 算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 玉树州发展和改革委员会 2019 年一般公共预算当年拨款 887.53 万元，比 2018 年增加 103.46 万元，主要是人员增加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。 一般公共服务（类）支出 642.42 万元，占 72.38%；社 会保障和就业支出 143.77 万元，占 16.2%；医疗卫生与计划 生育支出 50.67 万元，占 5.71%；住房保障支出 50.67 万元， 占 5.71%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 1、一般公共服务（类）发改事务（款）行政运行（项） 2019 年预算数为 887.53 万元，比 2018 年增加 103.46 万元， 增长 13.2%。主要是人员增加； 2、一般公共服务支出（类）发改事务（款）其他发改 事务（项）2019 年初预算数为 642.42 万元，比 2018 年减少 38.73 万元，减少 5.69%。主要是财政核减； 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）2019 年初预算数为 143.77 万元，比 2018 年增加 19.62 万元，增加 15.80%。主 要是退休人员工资增加； 4、医疗卫生和计划生育支出（类）财政对基本医疗保 险基金的补助（款） 财政对其他基本医疗保险基金的补助 （项） 2019 年初预算数为 50.67 万元，比 2018 年增加 2.8 万元，增 长 5.85%。主要是人员增加，社会保障缴费基数相应上调； 8、住房改革支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金(项)2019 年初预算数为 50.67 万元，比 2018 年增加 2.8 万 元，增长 5.85%。主要是人员增加，住房公积金增加； 三、关于玉树州发展和改革委员会 2019 年一般公共预 算基本支出情况说明 玉树州委组织部 2019 年一般公共预算基本支出 844.53 万元，其中： 人员经费 753.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职 工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其 他工资福利支出； 公用经费 66.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议 费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出； 对个人和家庭的补助 24.63； 四、关于玉树州发展和改革委员会 2019 年“三公”经 费预算情况说明 玉树州发展和改革委员会 2019 年“三公”经费预算数为 19.27 万元，比 2018 年增加 2.32 万元，其中：因公出国（境） 费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 18 万元，增加 2.4 万元；公务接待费 1.27 万元，减少 0.08 万元。 2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加主要是严格按照压减 三公经费要求执行。 五、关于玉树州发展和改革委员会 2019 年政府性基金 预算支出情况的说明 玉树州发展和改革委员会 2019 年没有使用政府性基金 预算拨款安排的支出。 六、关于玉树州发展和改革委员会 2019 年部门收支预 算情况的总体说明 按照综合预算的原则，玉树州发展和改革委员会所有收 入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨 款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经 营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等； 支出包括：一般公共服务支出社会保障和就业支出、医疗卫 生与计划生育支出、住房保障支出。玉树州发展和改革委员 会 2019 年收支总预算 887.53 万元。 七、关于玉树州发展和改革委员会 2019 年部门收入预 算情况说明 玉树州发展和改革委员会 2019 年收入预算 887.53 万元， 其中：上年结余 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 887.53 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元， 占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元， 占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。 八、关于玉树州发展和改革委员会 2019 年部门支出预 算情况说明 玉树州发展和改革委员会 2019 年支出预算 887.53 万元， 其中：基本支出 844.53 万元，占 95.16%；项目支出 43 万元， 占 4.84%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。 九、关于玉树州发展和改革委员会项目支出预算情况的 说明 1、一般公共预算（类）发改事务（款）其他发改事务（项） 2019 年预算数为 43 万元， 比 2018 年增加 9 万元，增长 26.47%。 主要是项目前期费增加。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排情况。 2019 年玉树州发展和改革委员会机关运行经费财政拨 款预算 599.43 万元，比 2018 年预算增加 50.26 万元，增长 9.15%。主要是人员增加。 （二）政府采购安排情况。 2019 年玉树州发展和改革委员会各单位政府采购预算 总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工 程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况。 截止 2018 年 12 月底，玉树州发展和改革委员会所属各 预算单位有车辆 6 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级 领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 5 辆。单价 50 万元 以上通用设备 0 台（套） ， 单价 100 万以上专用设备 0 台 （套） 。 （四）绩效目标设置情况 2019 年玉树州发展和改革委员会专项均实行绩效目标 管理，涉及一般公共预算当年拨款 43 万元。 第四部分 名词解释 一、收入类 （一）财政拨款收入：指本级财政当年拨款的资金，包 括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中： 一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、 行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使 用收入和其他收入。 （二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单 位取得的非财政补助收入。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅 助活动取得的收入。 （四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务互动 及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （五）附属单位缴费：指事业单位附属的独立核算单位 按规定标准或比例缴纳的各项收入。 （六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。 （七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经 营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以 前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国 家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年 收支缺口的资金。 （八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条 件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资 金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收 入、其他收入的结转和结余。 二、支出类 （一）一般公共服务（类）**(款)行政运行（项）：指玉树 州发展和改革委员会行政单位及参照公务员法管理的事业 单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 三、其他 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员指出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动 及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补 助发生的支出。 （六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因 公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境） 的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车 购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用 过程中发生的租用费、燃料费、过路果桥费、保险费等支出； 公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 （七）机关运行经费：为保障行政事业单位（含参照公 务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。