附件1-黔南州机关幼儿园2023年收入支出批复表.pdf

黔南州州直机关事业单位 2023 年部门预算批复表 黔南布依族苗族自治州机关幼儿园 批复日期： 2023 年 1 月 19 日 表1 2023 年部门收支预算总表 黔南布依族苗族自治州机关幼儿园 单位：元 2023 年收入 项 目 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、财政专户管理资金收入 五、事业收入 六、事业单位经营收入 七、上级补助收入 八、附属单位上缴收入 九、其他收入 2023 年支出 预算数 20,033,171.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出功能分类 一、一般公共服务支出 二、国防支出 三、公共安全支出 四、教育支出 五、科学技术支出 六、文化旅游体育与传媒支出 七、社会保障和就业支出 八、卫生健康支出 九、节能环保支出 十、城乡社区支出 十一、农林水支出 十二、交通运输支出 十三、资源勘探工业信息等支出 十四、商业服务业等支出 十五、自然资源海洋气象等支出 十六、住房保障支出 十七、粮油物资储备支出 十八、灾害防治及应急管理支出 十九、预备费 二十、其他支出 二十一、债务付息支出 二十二、债务发行费用支出 本年收入合计 本年支出 合计 20,033,171.48 1,361,130.28 二十四、结转下年 收 21,394,301.76 十、上年结转 入 总 计 支 出 总 计 预算数 .00 .00 .00 17,636,482.09 .00 .00 2,577,138.83 364,629.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 816,051.84 .00 .00 .00 .00 .00 .00 21,394,301.76 21,394,301.76 表2 2023 年部门收入预算总表 黔南布依族苗族自治州机关幼儿园 单位：元 收入总计 编码 三、国 四、财 有资本 政专 经营预 户管 算财政 理资 拨款收 金收 入 入 3 4 5 6 二、政 功能分类科目 科目名称 一、一般公共 府性基 预算财政拨 金预算 款收入 财政拨 款收入 ** 六、事 七、上 八、附 级补 属单位 助收 上缴收 入 入 7 8 9 10 11 五、 业单 事业 位经 收入 营收 入 九、 其他 收入 十、上年结 转 ** 1 2 合计 21,394,301.76 20,033,171.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,361,130.28 205 教育支出 17,636,482.09 16,275,351.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,361,130.28 20502 普通教育 16,616,988.81 16,275,351.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 341,637.00 2050201 学前教育 16,616,988.81 16,275,351.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 341,637.00 20599 其他教育支出 1,019,493.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,019,493.28 2059999 其他教育支出 1,019,493.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,019,493.28 208 社会保障和就业支出 2,577,138.83 2,577,138.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 2,515,433.39 2,515,433.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 1,617,886.19 1,617,886.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险出 897,547.20 897,547.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20827 财政对其他社会保险基金的助 61,705.44 61,705.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082701 财政对失业保险基金的补助 39,267.24 39,267.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082702 财政对工伤保险基金的补助 22,438.20 22,438.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 364,629.00 364,629.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 364,629.00 364,629.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 364,629.00 364,629.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 816,051.84 816,051.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 816,051.84 816,051.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 816,051.84 816,051.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 2023 年部门支出预算总表 黔南布依族苗族自治州机关幼儿园 单位：元 二、政府性 单位（科 目）代码 单位（科目）名称 支出合计 一、一般公共预算 基金预算 财政拨款支出 财政拨款 支出 ** ** 合计 1 2 三、国有资本 四、财政专户 五、事业性 六、事业单 七、上级 八、附属单位 九、 经营预算财 管理资金拨 收入拨款 位经营收 补助拨 上缴收入拨 其他 政拨款支出 款支出 支出 入拨款出 款支出 款支出 支出 5 6 7 8 9 10 3 4 十、上年结转 21,394,301.76 20,033,171.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,361,130.28 21,394,301.76 20,033,171.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,361,130.28 162011 黔南布依族苗族自治州 205 教育支出 17,636,482.09 16,275,351.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,361,130.28 20502 普通教育 16,616,988.81 16,275,351.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 341,637.00 2050201 学前教育 16,616,988.81 16,275,351.81 0 0 0 0 0 0 0 0 341637 20599 其他教育支出 1,019,493.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,019,493.28 2059999 其他教育支出 1,019,493.28 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 1019493.28 208 社会保障和就业支出 2,577,138.83 2,577,138.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老出 2,515,433.39 2,515,433.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 1,617,886.19 1,617,886.19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2080505 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 897,547.20 897,547.20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20827 财政对其他社会保险基 金的补助 61,705.44 61,705.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082701 财政对失业保险基金的 补助 39,267.24 39,267.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2082702 财政对工伤保险基金的 补助 22,438.20 22,438.20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210 卫生健康支出 364,629.00 364,629.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 364,629.00 364,629.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 364,629.00 364,629.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 221 住房保障支出 816,051.84 816,051.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 816,051.84 816,051.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 816,051.84 816,051.84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关幼儿园 表4 2023 年部门财政拨款收支预算总表 单位：元 收入 支出（按项目类别） 支出（按功能科目分类） 支出（按经济科目分类） 支 出（按政府收支分类） 结转 项 目 预算数 项 目 预算数 支出功能分类 预算数 结转支出 经济科目 预算数 结转 政府经济分类 预算数 支出 一、一般公共预算财政拨款收入 20,033,171.48 一、基本支出 12,108,571.48 一、一般公共服务支出 .00 一、工资福利性支出 14920469.54 一、机关工资福利支出 11,551,571.48 二、国防支出 .00 二、商品和服务支出 3838186.03 二、机关商品和服务支出 56729 三、公共安全支出 .00 三、对个人和家庭的补助支出 1635646.19 三、机关资本性支出（一） 1000000 四、对企事业单位的补贴 0 四、机关资本性支出（二） 0 二、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 人员类项目支出 三、国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 运转类公用项目支出 四、财政专户管理资金收入 0.00 二、项目支出 五、事业收入 0.00 运转类其他项目支出 .00 六、事业单位经营收入 0.00 特定目标类项目支出 9,285,730.28 七、上级补助收入 0.00 七、社会保障和就业支出 八、附属单位上缴收入 0.00 九、其他收入 0.00 557,000.00 9,285,730.28 四、教育支出 17,636,482.09 十、上年结转 收 20,033,171.48 0 五、科学技术支出 .00 五、转移性支出 0 五、对事业单位经常性补助 18701926.57 六、文化旅游体育与传媒支出 .00 六、债务利息支出 0 六、对事业单位资本性补助 0 2,577,138.83 七、基本建设支出 0 七、对企业补助 0 八、卫生健康支出 364,629.00 八、其他资本性支出 八、对企业资本性支出 0 九、节能环保支出 .00 十、城乡社区支出 1000000 九、对个人和家庭的补助 1635646.19 .00 十、对社会保障基金补助 0 十一、农林水支出 .00 十一、债务利息及费用支出 0 十二、交通运输支出 .00 十二、债务还本支出 0 十三、资源勘探工业信息等支出 .00 十三、转移性支出 0 十四、商业服务业等支出 .00 十四、预备费及预留 0 十五、自然资源海洋气象等支出 .00 十五、其他支出 0 十六、住房保障支出 本年收入合计 支出 九、其他支出 0 816,051.84 十七、粮油物资储备支出 .00 十八、灾害防治及应急管理支出 .00 十九、预备费 .00 二十、其他支出 .00 二十一、债务付息支出 .00 二十二、债务发行费用支出 .00 本年支出 合计 21,394,301.76 本年支出 合计 21,394,301.76 本年支出 合计 支 21,394,301.76 支 出 21,394,301.76 支 21394301.76 本年支出 合计 21394301.76 1,361,130.28 入 总 计 21,394,301.76 出 总 计 总 计 出 总 计 21,394,301.76 支 出 总 计 21,394,301.76 表5 2023 年部门一般公共预算支出明细表 单位：元 基本支出 单位（科 目）代码 单位（科目）名称 总计 ** 1 ** 合计 项目支出 小计 人员经费 公用经费 小计 州本级支出 结转支出 州对下支出 2 3 4 5 6 7 8 21,394,301.76 12,108,571.48 11,551,571.48 557,000.00 9,285,730.28 7,924,600.00 1,361,130.28 0.00 162011 黔南布依族苗族自治州机关幼儿园 21,394,301.76 12,108,571.48 11,551,571.48 557,000.00 9,285,730.28 7,924,600.00 1,361,130.28 0.00 205 教育支出 17,636,482.09 8,350,751.81 7,823,751.81 527,000.00 9,285,730.28 7,924,600.00 1,361,130.28 0.00 20502 普通教育 16,616,988.81 8,350,751.81 7,823,751.81 527,000.00 8,266,237.00 7,924,600.00 341,637.00 0.00 学前教育 16,616,988.81 8,350,751.81 7,823,751.81 527,000.00 7,924,600.00 341,637.00 .00 其他教育支出 1,019,493.28 0.00 0.00 0.00 0.00 1,019,493.28 0.00 其他教育支出 1,019,493.28 0.00 .00 .00 .00 1,019,493.28 .00 208 社会保障和就业支出 2,577,138.83 2,577,138.83 2,547,138.83 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 2,515,433.39 2,515,433.39 2,485,433.39 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 1,617,886.19 1,617,886.19 1,587,886.19 30,000.00 0.00 .00 0.00 .00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 897,547.20 897,547.20 897,547.20 .00 0.00 .00 0.00 .00 20827 财政对其他社会保险基金的补助 61,705.44 61,705.44 61,705.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082701 财政对失业保险基金的补助 39,267.24 39,267.24 39,267.24 .00 0.00 .00 0.00 .00 2082702 财政对工伤保险基金的补助 22,438.20 22,438.20 22,438.20 .00 0.00 .00 0.00 .00 2050201 20599 2059999 8,266,237.00 1,019,493.28 1,019,493.28 210 卫生健康支出 364,629.00 364,629.00 364,629.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 364,629.00 364,629.00 364,629.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 364,629.00 364,629.00 364,629.00 .00 0.00 .00 0.00 .00 221 住房保障支出 816,051.84 816,051.84 816,051.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 816,051.84 816,051.84 816,051.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 816,051.84 816,051.84 816,051.84 .00 0.00 .00 0.00 .00 表6 2023 年部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） 黔南布依族苗族自治州机关幼儿园 科目编码 类 款 ** ** 科目名称 单位：元 科目编码 类 科目名称 款 合计 人员经费 公用经费 ** 1 2 3 合计 12,108,571.48 11,551,571.48 557,000.00 9,747,605.30 9,747,605.30 0.00 对事业单位经常性补 505 本年一般公共预算基本支出 助 4 01 工资福利支出 301 01 基本工资 2,712,888.00 2,712,888.00 .00 01 工资福利支出 301 02 津贴补贴 1,045,128.00 1,045,128.00 .00 01 工资福利支出 301 07 绩效工资 3,849,655.82 3,849,655.82 .00 01 工资福利支出 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 897,547.20 897,547.20 .00 01 工资福利支出 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 364,629.00 364,629.00 .00 01 工资福利支出 301 12 其他社会保障缴费 61,705.44 61,705.44 .00 01 工资福利支出 301 13 住房公积金 816,051.84 816,051.84 .00 725,319.99 198,319.99 527,000.00 对事业单位经常性补 505 助 02 商品和服务支出 302 01 办公费 200,000.00 .00 200,000.00 02 商品和服务支出 302 13 维修(护)费 50,000.00 .00 50,000.00 02 商品和服务支出 302 16 培训费 30,000.00 .00 30,000.00 02 商品和服务支出 302 17 公务接待费 10,000.00 .00 10,000.00 02 商品和服务支出 302 28 工会经费 125,311.96 125,311.96 .00 02 商品和服务支出 302 29 福利费 73,008.03 73,008.03 .00 02 商品和服务支出 302 99 其他商品和服务支出 237,000.00 .00 237,000.00 1,635,646.19 1,605,646.19 30,000.00 509 对个人和家庭的补助 备注 01 社会福利和救助 303 05 生活补助 649,840.00 619,840.00 30,000.00 05 离退休费 303 02 退休费 985,806.19 985,806.19 .00 表7 2023 年部门一般公共预算机关运转经费明细表 黔南布依族苗族自治州机关幼儿园 项目 单位：元 功能科目 编码 预算安排数 名称 ** 3 557,000.00 合计 527,000.00 商品和服务支出 办公费 2050201 学前教育 200,000.00 维修(护)费 2050201 学前教育 50,000.00 培训费 2050201 学前教育 30,000.00 公务接待费 2050201 学前教育 10,000.00 其他商品和服务支出 2050201 学前教育 237,000.00 30,000.00 对个人和家庭的补助 2080502 生活补助 30,000.00 事业单位离退休 表8 2023 年部门预算财政拨款“三公”经费支出明细表 金额单位：元 资金性质 预算单位 科目编码及名称 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基 金财政拨款 1 2 3 4 162011 黔南布依族苗族自治州机关幼儿园 10,000.00 10,000.00 10,000.00 30217 公务接待费 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 国有资本经 营预算财政拨 款 5 0.00 0.00 0.00 表9 2023 年部门一般公共预算项目经费明细表 黔南布依族苗族自治州机关幼儿园 单位：元 一级项目 单位（项目）名称 ** ** 项目类别 功能科目 部门预算经济科目 政府预算经济科目 编码 名称 编码 名称 编码 名称 ** ** ** ** ** ** 黔南布依族苗族自治州机 9,285,730.28 关幼儿园 黔南州机关幼儿园东园改 项目前期专项资金 造项目 600,000.00 特定目标类 2059999 州本级统筹重大项目-基本建设及 黔南州机关幼儿园东园附 项目前期专项资金 属设施改造项目 教师专业发展支持服务体 专项资金-一般 系建设专项资金-一般 学前教育内涵发展省级补 一般 助资金-一般 学前教育内涵发展省级补 一般 助资金-一般 其他资本性支出 50399 其他资本性支出 其他教育支出 31099 其他资本性支出 50399 其他资本性支出 600,000.00 400,000.00 19,493.28 特定目标类 其他教育支出 30216 培训费 50502 商品和服务支出 19,493.28 56,729.00 特定目标类 2050201 学前教育内涵发展省级补助资金- 31099 400,000.00 2059999 学前教育内涵发展省级补助资金- 其他教育支出 特定目标类 2059999 教师专业发展支持服务体系建设 1 9,285,730.28 合计 州本级统筹重大项目-基本建设及 预算数 学前教育 30216 培训费 50203 培训费 56,729.00 284,908.00 特定目标类 2050201 学前教育 30216 培训费 50502 商品和服务支出 284,908.00 特定目标-非税成本性支出 特定目标-其他民生配套 公办幼儿园保教杂费 学前教育生均公用经费 7,189,600.00 特定目标类 2050201 学前教育 30199 2050201 学前教育 30201 2050201 学前教育 2050201 其他工资福利支 50501 工资福利支出 5,172,864.24 办公费 50502 商品和服务支出 150,000.00 30205 水费 50502 商品和服务支出 50,000.00 学前教育 30206 电费 50502 商品和服务支出 50,000.00 2050201 学前教育 30207 邮电费 50502 商品和服务支出 30,000.00 2050201 学前教育 30209 物业管理费 50502 商品和服务支出 30,000.00 2050201 学前教育 30211 差旅费 50502 商品和服务支出 50,000.00 2050201 学前教育 30213 维修(护)费 50502 商品和服务支出 190,295.76 2050201 学前教育 30216 培训费 50502 商品和服务支出 100,000.00 2050201 学前教育 30226 劳务费 50502 商品和服务支出 30,000.00 2050201 学前教育 30229 福利费 50502 商品和服务支出 636,440.00 2050201 学前教育 30299 50502 商品和服务支出 700,000.00 出 其他商品和服务 支出 735,000.00 特定目标类 2050201 学前教育 30201 办公费 50502 商品和服务支出 360,000.00 2050201 学前教育 30202 印刷费 50502 商品和服务支出 20,000.00 2050201 学前教育 30205 水费 50502 商品和服务支出 150,000.00 2050201 学前教育 30206 电费 50502 商品和服务支出 159,000.00 2050201 学前教育 30213 维修(护)费 50502 商品和服务支出 46,000.00 注：基本民生配套、其他民生配套资金以执行单位与财政部门联合行文下达金额为准。 表 10 2023 年部门一般公共预算项目经费明细表 黔南布依族苗族自治州机 关幼儿园 单位:元 功能 一级项目 二级项目名称 项目类 科 别 目编 部门经 功能科目名称 码 ** ** ** 政府经 济 部门经济 济 政府经济 预算批复 科目编 科目名称 科目编 科目名称 数 ** 1 14=1-2 21,394,301 21,394,301 .76 .76 226,074.00 226,074.00 1,116,000. 1,116,000. 00 00 1,116,000. 1,116,000. 00 00 73,008.03 73,008.03 码 ** ** 码 ** ** ** 合计 6-2 事业绩效工 在职人员年终一次性奖金 资/十三个月工 人员类 资（非统发） 5-3 事业常规绩 绩效奖/超绩效（目标奖） 效奖（基础目标 人员类 奖）（统发） 5-4 事业考核绩 绩效奖/超绩效（目标奖） 效奖（目标奖） 人员类 （非统发） 计提 退休人员经费 退休人员经费 退休人员经费 12-2 福利费 8-1 退休统筹外 工资（统发） 8-3 退休年终生 活费（非统发） 8-4 退休其他补 贴（非统发） 人员类 人员类 人员类 人员类 20502 01 20502 01 20502 01 20502 01 批复数 工资福利支 学前教育 30107 绩效工资 50501 学前教育 30107 绩效工资 50501 学前教育 30107 绩效工资 50501 学前教育 30229 福利费 50502 30302 退休费 50905 离退休费 946,743.12 946,743.12 30302 退休费 50905 离退休费 39,063.07 39,063.07 30305 生活补助 50901 2,080.00 2,080.00 20805 事业单位离退 02 休 20805 事业单位离退 02 休 20805 事业单位离退 02 休 出 工资福利支 出 工资福利支 出 商品和服务 支出 社会福利和 救助 人员类 人员类 在职工资附加性支出 3.在职工资附加 性支出 人员类 人员类 人员类 5-5 离退休年终 绩效奖/超绩效（目标奖） 生活费（目标奖） 人员类 （非统发） 在职人员基本工资 在职人员津贴补贴 其他工资支出 计提 在职事业绩效工资 在职事业绩效工资 定额公用经费 定额公用经费 1-2 事业基本工 资（统发） 2-3 事业津贴补 贴（统发） 9-4 遗属困难生 活补助（非统发） 12-1 工会费 4-1 事业基础性 绩效（统发） 4-2 事业奖励性 绩效（非统发） 人员类 人员类 人员类 人员类 人员类 人员类 20805 05 机关事业单位 基本养老保险 财政对失业保 01 险基金的补助 20827 财政对工伤保 02 险基金的补助 02 22102 01 20502 01 20502 01 20502 01 20502 01 30112 30112 其他社会保障缴 费 其他社会保障缴 费 城镇职工基本医 50501 50501 30113 住房公积金 50501 30305 生活补助 50901 学前教育 30101 基本工资 50501 学前教育 30102 津贴补贴 50501 学前教育 30305 生活补助 50901 学前教育 30228 工会经费 50502 学前教育 30107 绩效工资 50501 学前教育 30107 绩效工资 50501 30305 生活补助 50901 学前教育 30201 办公费 50502 学前教育 30299 学前教育 30217 休 01 养老保险缴费 住房公积金 02 20502 50501 30110 事业单位离退 01 本 事业单位医疗 20805 20502 30108 缴费支出 20827 21011 机关事业单位基 离退休干部公用 运转类 20805 事业单位离退 经费 公用 02 休 运转类 20502 公用 01 人员定额公用经 运转类 20502 费 公用 01 运转类 20502 公用 01 疗保险缴费 其他商品和服务 支出 公务接待费 50501 50502 50502 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 社会福利和 救助 工资福利支 出 工资福利支 出 社会福利和 救助 商品和服务 支出 工资福利支 出 工资福利支 出 社会福利和 救助 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 897,547.20 897,547.20 39,267.24 39,267.24 22,438.20 22,438.20 364,629.00 364,629.00 816,051.84 816,051.84 600,000.00 600,000.00 2,712,888. 2,712,888. 00 00 1,045,128. 1,045,128. 00 00 17,760.00 17,760.00 125,311.96 125,311.96 918,444.00 918,444.00 473,137.82 473,137.82 30,000.00 30,000.00 200,000.00 200,000.00 30,000.00 30,000.00 10,000.00 10,000.00 运转类 20502 公用 01 运转类 20502 公用 01 运转类 20502 公用 01 州本级统筹重大项目-基本建设及项 黔南州机关幼儿 特定目 20599 目前期专项资金 园东园改造项目 标类 99 特定目 20599 标类 99 特定目 20599 标类 99 特定目 20502 标类 01 特定目 20502 标类 01 特定目 20502 标类 01 特定目 20502 标类 01 特定目 20502 标类 01 特定目 20502 标类 01 特定目 20502 标类 01 特定目 20502 标类 01 特定目 20502 州本级统筹重大项目-基本建设及项 目前期专项资金 教师专业发展支持服务体系建设专 项资金-一般 学前教育内涵发展省级补助资金-一 般 学前教育内涵发展省级补助资金-一 般 特定目标-非税成本性支出 黔南州机关幼儿 园东园附属设施 改造项目 教师专业发展支 持服务体系建设 专项资金-一般 学前教育内涵发 展省级补助资金 -一般 学前教育内涵发 展省级补助资金 -一般 公办幼儿园保教 杂费 学前教育 30216 学前教育 30299 学前教育 30213 维修(护)费 50502 其他教育支出 31099 其他资本性支出 50399 其他教育支出 31099 其他资本性支出 50399 其他教育支出 30216 培训费 50502 学前教育 30216 培训费 50203 学前教育 30216 培训费 50502 学前教育 30201 办公费 50502 学前教育 30211 差旅费 50502 学前教育 30206 电费 50502 学前教育 30229 福利费 50502 学前教育 30226 劳务费 50502 学前教育 30199 学前教育 30199 培训费 其他商品和服务 支出 其他工资福利支 出 其他工资福利支 50502 50502 50501 50501 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 其他资本性 支出 其他资本性 支出 商品和服务 支出 培训费 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 工资福利支 出 工资福利支 30,000.00 30,000.00 207,000.00 207,000.00 50,000.00 50,000.00 600,000.00 600,000.00 400,000.00 400,000.00 19,493.28 19,493.28 56,729.00 56,729.00 284,908.00 284,908.00 150,000.00 150,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 636,440.00 636,440.00 30,000.00 30,000.00 3,235,080. 3,235,080. 00 00 127,440.00 127,440.00 特定目标-其他民生配套 标类 01 特定目 20502 标类 01 特定目 20502 标类 01 特定目 20502 标类 01 特定目 20502 标类 01 特定目 20502 标类 01 特定目 20502 标类 01 特定目 20502 标类 01 特定目 20502 标类 01 特定目 20502 标类 01 特定目 20502 标类 01 学前教育生均公 特定目 20502 用经费 标类 01 特定目 20502 标类 01 特定目 20502 标类 01 出 其他工资福利支 出 学前教育 30199 学前教育 30199 学前教育 30216 学前教育 30299 学前教育 30205 水费 50502 学前教育 30213 维修(护)费 50502 学前教育 30209 物业管理费 50502 学前教育 30207 邮电费 50502 学前教育 30201 办公费 50502 学前教育 30206 电费 50502 学前教育 30205 水费 50502 学前教育 30213 维修(护)费 50502 学前教育 30202 印刷费 50502 出 其他工资福利支 出 培训费 其他商品和服务 支出 50501 50501 50502 50502 工资福利支 出 工资福利支 出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 商品和服务 支出 306,000.00 306,000.00 1,504,344. 1,504,344. 24 24 100,000.00 100,000.00 700,000.00 700,000.00 50,000.00 50,000.00 190,295.76 190,295.76 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 360,000.00 360,000.00 159,000.00 159,000.00 150,000.00 150,000.00 46,000.00 46,000.00 20,000.00 20,000.00 表 11 2023 年部门政府性基金预算支出明细表 单位：元 单位（科 目）代码 基本支出 单位（科目） 项目名称 总计 名称 ** ** 合计 小计 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 人员经费 公用经费 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 小计 4 0.00 0.00 0.00 0.00 .00 项目支出 本级支 对下支 出 出 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 .00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 .00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 .00 表 12 2023 年部门国有资本经营预算支出明细表 单位：元 单位（科目） 项目名称 代码 ** 单位（科目） 名称 ** 合计 基本支出 总计 1 小计 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 人员经费 公用经费 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 .00 小计 5 0.00 0.00 0.00 0.00 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目支出 本级支 出 对下支 出 6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 .00 表 13 2023 年部门政府采购预算批复表 单位：元 项目 名称 ** 功 能 科 目 政府 政府 购买 购买 服务 服务 名称 内容 合计 一、一 二、政 般公 府性 共预 基金 算财 预算 政拨 财政 款收 拨款 入 收入 三、国 有资 四、财 本经 政专 营预 户管 算财 理资 政拨 金收 款收 入 六、事 五、事 业单 业收 位经 入 营收 入 七、上 级补 助收 入 八、附 属单 九、其 十、上 位上 他收 年结 缴收 入 转 入 入 ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 备注