2023年部门预算公开退役军人事务局(含三公经费).pdf

和平区退役军人事务局 2023 年部门预算 1 目 第一部分 录 和平区退役军人事务局概况 一、 主要职责 二、 部门预算单位构成 第二部分 和平区退役军人事务局 2023 年部门预算公开表 表 1.收支预算总表 表 2.收入预算总表 表 3.支出预算总表 表 4.财政拨款收支预算总表 表 5.一般公共预算支出表 表 6.一般公共预算基本支出表 表 7.一般公共预算“三公”经费支出况表 表 8.政府性基金预算支出表 表 9.项目支出预算表 表 10.支出功能分类预算表 表 11.支出经济分类预算表（政府预算） 表 12.支出经济分类预算表（部门预算） 表 13.债务支出预算表 表 14.政府采购支出预算表 表 15.政府购买服务支出预算表 表 16.部门（单位）整体绩效目标表 表 17.部门预算项目（政策）绩效目标表 2 第三部分 和平区退役军人事务局 2023 年部门预算情况说 明 第四部分 名词解释 3 第一部分 和平区退役军人事务局概况 一、主要职责 和平区退役军人事务局贯彻落实党中央关于财政工作 的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中 坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是： （一）贯彻执行国家、省、市退役军人事务发展规划和 政策法规，拟订全区退役军人事务发展规划和年度计划等工 作。 （二）负责组织和指导全区拥军优属、烈士褒扬、各类 优抚对象的优待、抚恤和补助工作；组织协调地方和部队开 展“双拥”活动，承担区双拥工作领导小组等日常工作。 （三）负责全区军队退役士兵（含士官）、复员干部、 军队离退休干部、无军籍职工等接收安置发放退休金、生活 补贴等工作。 （四）贯彻落实军队转业干部安置和稳定工作；承担企 业军队转业干部解困和稳定工作；承办自主择业军转干部管 理服务等。 （五）负责维护军人军属合法权益，加强退役军人服务 保障工作。 1. 部门设置：内设机构管理科、事务科 2 个科室。 4 2. 下设二级单位 1 个：沈阳市和平区退役军人服务中 心 二、部门预算单位构成 纳入和平区退役军人事务局 2023 年部门预算编制范围 的二级预算单位包括： 1. 和平区退役军人事务局本级 2. 和平区退役军人服务中心 5 第二部分 和平区退役军人事务局 2023 年部门预算公 开表 6 收支预算总表 表1 单位：万元 收 项 目 入 支 预算数 一、一般公共预算拨款收入 项 24,422.59 目 出 预算数 一、一般公共服务支出 0.50 二、政府性基金预算拨款收入 二、社会保障和就业支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、卫生健康支出 291.88 四、财政专户管理资金收入 四、住房保障支出 83.78 五、单位资金收入 1,903.50 本年收入合计 26,326.09 上年结转结余 本年支出合计 858.33 收 26,248.89 入 总 计 26,625.05 年终结转结余 27,184.42 559.37 支 7 出 总 计 27,184.42 收入预算总表 表2 单位:万元 本年收入 单位名称 总计 合计 合计 一般公共预算 上年结转结余 政府 国有 财政 性基 资本 专户 金预 经营 管理 算 预算 资金 单位资金 合计 政府 国有 财政 一般公 性基 资本 专户 单位 共预算 金预 经营 管理 资金 算 预算 资金 27,184.42 26,326.09 24,422.59 1,903.50 858.33 858.33 26,322.56 25,464.23 23,560.73 1,903.50 858.33 858.33 861.86 861.86 861.86 025001 沈阳市和平 区退役军人事务局本 级 025002 沈阳市和平 区退役军人服务中心 8 支出预算总表 表3 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 025001 沈阳市和平区退役军人事务局本级 201 一般公共服务支出 20132 2013299 208 基本支出 合计 小计 公用经费 1,066.35 901.76 164.59 25,558.70 25,763.19 254.49 167.33 87.16 25,508.70 其他组织事务支出 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 25,491.18 232.98 145.82 87.16 20805 行政事业单位养老支出 18.92 18.92 18.82 0.10 2080501 行政单位离退休 0.40 0.40 0.30 0.10 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.52 18.52 18.52 20808 抚恤 项目支出 26,625.05 组织事务 社会保障和就业支出 人员经费 25,258.20 6,271.36 6,271.36 2080801 死亡抚恤 2,100.00 2,100.00 2080802 伤残抚恤 2,800.00 2,800.00 2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 280.04 280.04 2080805 义务兵优待 874.50 874.50 2080806 农村籍退役士兵老年生活补助 94.00 94.00 2080899 其他优抚支出 122.82 122.82 16,471.84 16,471.84 780.00 780.00 10,102.55 10,102.55 287.60 287.60 4,751.69 4,751.69 20809 退役安置 2080901 退役士兵安置 2080902 军队移交政府的离退休人员安置 2080903 军队移交政府离退休干部管理机构 2080905 军队转业干部安置 9 2080999 20828 其他退役安置支出 退役军人管理事务 550.00 550.00 229.06 214.06 127.00 87.06 214.06 127.00 87.06 15.00 2082801 行政运行 214.06 2082804 拥军优属 15.00 15.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 20899 2089999 210 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 257.00 7.00 7.00 21011 行政事业单位医疗 7.00 7.00 7.00 2101101 行政单位医疗 6.68 6.68 6.68 2101103 公务员医疗补助 0.32 0.32 0.32 21013 2101301 21014 2101401 221 医疗救助 城乡医疗救助 优抚对象医疗 优抚对象医疗补助 住房保障支出 250.00 50.00 50.00 50.00 50.00 200.00 200.00 200.00 200.00 14.51 14.51 14.51 22102 住房改革支出 14.51 14.51 14.51 2210201 住房公积金 14.51 14.51 14.51 025002 沈阳市和平区退役军人服务中心 861.86 811.86 734.43 77.43 50.00 208 社会保障和就业支出 757.71 707.71 630.28 77.43 50.00 20805 行政事业单位养老支出 95.22 95.22 94.60 0.62 2080502 事业单位离退休 2.58 2.58 1.96 0.62 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 92.64 92.64 92.64 662.49 612.49 535.68 76.81 612.49 535.68 76.81 20828 退役军人管理事务 2082850 事业运行 612.49 2082899 其他退役军人事务管理支出 50.00 210 卫生健康支出 50.00 34.88 34.88 34.88 21011 行政事业单位医疗 34.88 34.88 34.88 2101102 事业单位医疗 34.88 34.88 34.88 69.27 69.27 69.27 221 住房保障支出 10 50.00 22102 住房改革支出 69.27 69.27 69.27 2210201 住房公积金 69.27 69.27 69.27 11 财政拨款收支预算总表 表4 单位：万元 收 项 目 入 支 预算数 项 一、本年收入 24,422.59 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款收入 24,422.59 (一)一般公共服务支出 目 出 预算数 25,280.92 0.50 （二）政府性基金预算拨款收入 (二)社会保障和就业支出 （三）国有资本经营预算拨款收入 (三)卫生健康支出 262.72 (四)住房保障支出 83.78 二、上年结转 858.33 （一）一般公共预算拨款收入 858.33 24,933.92 （二）政府性基金预算拨款收入 （三）国有资本经营预算拨款收入 二、年终结转结余 收 入 总 计 25,280.92 支 12 出 总 计 25,280.92 一般公共预算支出表 表5 单位：万元 本年一般公共预算支出 科目编码 科目名称 基本支出 合计 项目支出 小计 人员经费 公用经费 合计 24,422.59 1,066.35 901.76 164.59 23,356.24 025001 沈阳市和平区退役军人事务局本级 23,560.73 254.49 167.33 87.16 23,306.24 201 一般公共服务支出 20132 2013299 208 组织事务 其他组织事务支出 社会保障和就业支出 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 23,317.88 232.98 145.82 87.16 20805 行政事业单位养老支出 18.92 18.92 18.82 0.10 2080501 行政单位离退休 0.40 0.40 0.30 0.10 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.52 18.52 18.52 20808 抚恤 23,084.90 6,024.75 6,024.75 2080801 死亡抚恤 2,100.00 2,100.00 2080802 伤残抚恤 2,740.00 2,740.00 2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 280.04 280.04 2080805 义务兵优待 710.00 710.00 13 2080806 农村籍退役士兵老年生活补助 94.00 94.00 2080899 其他优抚支出 100.71 100.71 14,545.15 14,545.15 680.00 680.00 20809 退役安置 2080901 退役士兵安置 2080902 军队移交政府的离退休人员安置 9,145.15 9,145.15 2080905 军队转业干部安置 4,170.00 4,170.00 2080999 其他退役安置支出 550.00 550.00 20828 退役军人管理事务 229.06 214.06 127.00 87.06 214.06 127.00 87.06 15.00 2082801 行政运行 214.06 2082804 拥军优属 15.00 15.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 20899 2089999 210 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 227.84 7.00 7.00 21011 行政事业单位医疗 7.00 7.00 7.00 2101101 行政单位医疗 6.68 6.68 6.68 2101103 公务员医疗补助 0.32 0.32 0.32 21013 2101301 21014 2101401 221 医疗救助 城乡医疗救助 优抚对象医疗 优抚对象医疗补助 住房保障支出 50.00 50.00 50.00 50.00 170.84 170.84 170.84 170.84 14.51 14.51 14.51 22102 住房改革支出 14.51 14.51 14.51 2210201 住房公积金 14.51 14.51 14.51 14 220.84 025002 沈阳市和平区退役军人服务中心 861.86 811.86 734.43 77.43 50.00 208 社会保障和就业支出 757.71 707.71 630.28 77.43 50.00 20805 行政事业单位养老支出 95.22 95.22 94.60 0.62 2080502 事业单位离退休 2.58 2.58 1.96 0.62 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 92.64 92.64 92.64 662.49 612.49 535.68 76.81 612.49 535.68 76.81 20828 退役军人管理事务 2082850 事业运行 612.49 2082899 其他退役军人事务管理支出 50.00 210 卫生健康支出 50.00 34.88 34.88 34.88 21011 行政事业单位医疗 34.88 34.88 34.88 2101102 事业单位医疗 34.88 34.88 34.88 69.27 69.27 69.27 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 69.27 69.27 69.27 2210201 住房公积金 69.27 69.27 69.27 15 50.00 一般公共预算基本支出表 表6 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 本年一般公共预算基本支出 科目名称 合计 合计 人员经费 公用经费 1,066.35 901.76 164.59 87.16 025001 沈阳市和平区退役军人事务局本级 254.49 167.33 301 工资福利支出 158.92 158.92 30101 基本工资 41.18 41.18 30102 津贴补贴 31.64 31.64 30103 奖金 44.87 44.87 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 18.52 18.52 30110 职工基本医疗保险缴费 6.68 6.68 30111 公务员医疗补助缴费 0.27 0.27 30112 其他社会保障缴费 1.25 1.25 30113 住房公积金 14.51 14.51 302 商品和服务支出 95.22 8.06 87.16 30201 办公费 3.00 3.00 30207 邮电费 5.56 5.56 30208 取暖费 4.35 4.35 30209 物业管理费 1.24 1.24 30214 租赁费 66.49 66.49 30228 工会经费 1.42 1.42 30229 福利费 0.10 0.10 30239 其他交通费用 8.06 16 8.06 30299 303 其他商品和服务支出 5.00 对个人和家庭的补助 5.00 0.35 0.35 30302 退休费 0.30 0.30 30307 医疗费补助 0.05 0.05 025002 沈阳市和平区退役军人服务中心 811.86 734.43 301 工资福利支出 730.17 730.17 30101 基本工资 214.66 214.66 30102 津贴补贴 10.74 10.74 30107 绩效工资 295.29 295.29 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 92.64 92.64 30110 职工基本医疗保险缴费 34.88 34.88 30111 公务员医疗补助缴费 1.79 1.79 30112 其他社会保障缴费 10.90 10.90 30113 住房公积金 69.27 69.27 302 商品和服务支出 79.23 2.30 77.43 76.93 30201 办公费 8.76 8.76 30207 邮电费 30.53 30.53 30228 工会经费 7.05 7.05 30229 福利费 0.58 0.58 30239 其他交通费用 2.30 30299 其他商品和服务支出 30.01 303 对个人和家庭的补助 2.30 30.01 1.96 1.96 30302 退休费 1.61 1.61 30307 医疗费补助 0.35 0.35 310 31002 资本性支出 办公设备购置 17 0.50 0.50 0.50 0.50 一般公共预算“三公”经费支出表 表7 单位：万元 公务用车购置及运行费 预算单位 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 总计 025001 沈阳市和平区退役军人 事务局本级 025002 沈阳市和平区退役军人 服务中心 备注：本部门无三公预算。 18 公务用车购置费 公务用车运行费 政府性基金预算支出表 表8 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 备注：本部门无政府性基金支出预算。 19 基本支出 项目支出 项目支出预算表 表9 单位：万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 合计 上年结转结余 国 财 国 财 有 政 有 政 政府 资 专 政府 资 专 单 一般公共 性基 本 户 一般公 性基 本 户 位 预算 金预 经 管 共预算 金预 经 管 资 算 营 理 算 营 理 金 预 资 预 资 算 金 算 金 单位资金 合计 25,558.70 24,700.37 23,356.24 1,344.13 858.33 858.33 25,508.70 24,650.37 23,306.24 1,344.13 858.33 858.33 269.71 269.71 269.71 94.00 94.00 94.00 133.15 124.19 111.04 13.15 8.96 8.96 沈阳市和平 区退役军人 事务局本级 在乡复员、烈军属 生活补助资金 农村籍退役士兵老 年生活补助资金 其他优抚资金 20 优抚对象医疗补助 资金 拥军优属慰问经费 死亡抚恤金 无军籍职工津贴补 贴 军队转业干部安置 资金 退伍（役）安置资 金 义务兵家庭优待金 党建工作经费 伤残抚恤金 自主就业退役士兵 经济补助资金 200.00 200.00 170.84 29.16 15.00 15.00 15.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 10,102.55 9,543.18 9,145.15 398.03 559.37 559.37 2,599.21 2,596.81 2,500.00 96.81 2.40 2.40 5,540.08 5,252.48 4,770.00 482.48 287.60 287.60 874.50 874.50 710.00 164.50 0.50 0.50 0.50 2,800.00 2,800.00 2,740.00 60.00 780.00 780.00 680.00 100.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 沈阳市和平 区退役军人 服务中心 外购劳务经费 21 支出功能分类预算表 表 10 单位:万元 本年收入 科目编 科目名称 码 合计 201 20132 2013299 208 20805 总计 合计 一般公共 预算 算 财 国 财 有 政 有 政 资 专 资 专 本 户 本 户 单位 经 管 经 管 资金 营 理 营 理 预 资 预 资 算 金 算 金 单位资金 合计 一般公共 预算 25,766.72 24,422.59 1,344.13 858.33 858.33 26,625.05 25,766.72 24,422.59 1,344.13 858.33 858.33 一般公共服务支出 0.50 0.50 0.50 组织事务 0.50 0.50 0.50 其他组织事务支出 0.50 0.50 0.50 26,248.89 25,390.56 24,075.59 1,314.97 858.33 858.33 114.14 114.14 114.14 237.65 8.96 8.96 社会保障和就业支 出 行政事业单位养老 支出 行政单位离退休 0.40 0.40 0.40 2080502 事业单位离退休 2.58 2.58 2.58 111.16 111.16 111.16 抚恤 6,271.36 6,262.40 6,024.75 2080801 死亡抚恤 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2080802 伤残抚恤 2,800.00 2,800.00 2,740.00 20808 基金预 国 26,625.05 2080501 2080505 政府性 上年结转结余 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 60.00 22 政府性 基金预 算 2080803 2080805 2080806 2080899 20809 2080901 2080902 2080903 在乡复员、退伍军人 生活补助 义务兵优待 农村籍退役士兵老 年生活补助 其他优抚支出 退役安置 退役士兵安置 军队移交政府的离 退休人员安置 军队移交政府离退 休干部管理机构 280.04 280.04 280.04 874.50 874.50 710.00 94.00 94.00 94.00 122.82 113.86 100.71 13.15 8.96 8.96 16,471.84 15,622.47 14,545.15 1,077.32 849.37 849.37 780.00 780.00 680.00 100.00 10,102.55 9,543.18 9,145.15 398.03 559.37 559.37 287.60 287.60 2.40 2.40 287.60 2080905 军队转业干部安置 4,751.69 4,749.29 4,170.00 2080999 其他退役安置支出 550.00 550.00 550.00 20828 退役军人管理事务 891.55 891.55 891.55 2082801 行政运行 214.06 214.06 214.06 2082804 拥军优属 15.00 15.00 15.00 2082850 事业运行 612.49 612.49 612.49 50.00 50.00 50.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 卫生健康支出 291.88 291.88 262.72 行政事业单位医疗 41.88 41.88 41.88 2101101 行政单位医疗 6.68 6.68 6.68 2101102 事业单位医疗 34.88 34.88 34.88 2101103 公务员医疗补助 0.32 0.32 0.32 2082899 20899 2089999 210 21011 其他退役军人事务 管理支出 其他社会保障和就 业支出 其他社会保障和就 业支出 164.50 579.29 29.16 23 21013 医疗救助 50.00 50.00 50.00 2101301 城乡医疗救助 50.00 50.00 50.00 21014 优抚对象医疗 200.00 200.00 170.84 29.16 2101401 优抚对象医疗补助 200.00 200.00 170.84 29.16 221 住房保障支出 83.78 83.78 83.78 22102 住房改革支出 83.78 83.78 83.78 2210201 住房公积金 83.78 83.78 83.78 24 支出经济分类预算表（政府预算） 表 11 单位:万元 本年收入 科目编 码 科目名称 总计 合计 合计 上年结转结余 国 财 国 财 有 政 有 政 政府 资 专 政府 资 专 单 一般公共 性基 本 户 一般公共 性基 本 户 位 预算 金预 经 管 预算 金预 经 管 资 算 营 理 算 营 理 金 预 资 预 资 算 金 算 金 单位资金 合计 26,625.05 25,766.72 24,422.59 1,344.13 858.33 858.33 25,763.19 24,904.86 23,560.73 1,344.13 858.33 858.33 机关工资福利支出 158.92 158.92 158.92 50101 工资奖金津补贴 117.69 117.69 117.69 50102 社会保障缴费 26.72 26.72 26.72 50103 住房公积金 14.51 14.51 14.51 110.72 110.72 110.72 90.22 90.22 90.22 025001 501 502 沈阳市和平区退役军人事 务局本级 机关商品和服务支出 50201 办公经费 50209 维修（护）费 25 50299 20.50 20.50 20.50 对个人和家庭的补助 25,493.55 24,635.22 23,291.09 1,344.13 858.33 858.33 50901 社会福利和救助 11,005.78 11,003.38 10,234.93 768.45 2.40 2.40 50905 离退休费 0.30 0.30 0.30 50999 其他对个人和家庭补助 14,487.47 13,631.54 13,055.86 575.68 855.93 855.93 861.86 861.86 861.86 859.40 859.40 859.40 509 025002 505 其他商品和服务支出 沈阳市和平区退役军人服 务中心 对事业单位经常性补助 50501 工资福利支出 730.17 730.17 730.17 50502 商品和服务支出 129.23 129.23 129.23 对事业单位资本性补助 0.50 0.50 0.50 资本性支出（一） 0.50 0.50 0.50 对个人和家庭的补助 1.96 1.96 1.96 50901 社会福利和救助 0.35 0.35 0.35 50905 离退休费 1.61 1.61 1.61 506 50601 509 26 支出经济分类预算表（部门预算） 表 12 单位:万元 本年收入 科目编 科目名称 码 合计 总计 合计 一般公共 预算 上年结转结余 政府性 基金预 算 国 财 国 财 有 政 有 政 资 专 资 专 本 户 本 户 单位 经 管 经 管 资金 营 理 营 理 预 资 预 资 算 金 算 金 单位资金 合计 一般公共 预算 26,625.05 25,766.72 24,422.59 1,344.13 858.33 858.33 25,763.19 24,904.86 23,560.73 1,344.13 858.33 858.33 工资福利支出 158.92 158.92 158.92 30101 基本工资 41.18 41.18 41.18 30102 津贴补贴 31.64 31.64 31.64 30103 奖金 44.87 44.87 44.87 18.52 18.52 18.52 6.68 6.68 6.68 0.27 0.27 0.27 1.25 1.25 1.25 14.51 14.51 14.51 025001 301 30108 30110 30111 30112 30113 沈阳市和平区退役 军人事务局本级 机关事业单位基 本养老保险缴费 职工基本医疗保 险缴费 公务员医疗补助 缴费 其他社会保障缴 费 住房公积金 27 政府性 基金预 算 302 商品和服务支出 110.72 110.72 110.72 30201 办公费 3.00 3.00 3.00 30207 邮电费 5.56 5.56 5.56 30208 取暖费 4.35 4.35 4.35 30209 物业管理费 1.24 1.24 1.24 30213 维修（护）费 30214 租赁费 66.49 66.49 66.49 30228 工会经费 1.42 1.42 1.42 30229 福利费 0.10 0.10 0.10 30239 其他交通费用 8.06 8.06 8.06 20.50 20.50 20.50 25,493.55 24,635.22 23,291.09 30299 303 其他商品和服务 支出 对个人和家庭的补 助 1,344.13 30302 退休费 0.30 0.30 0.30 30304 抚恤金 4,900.00 4,900.00 4,840.00 60.00 30305 生活补助 5,905.73 5,903.33 5,224.04 679.29 30307 医疗费补助 200.05 200.05 170.89 29.16 14,487.47 13,631.54 13,055.86 575.68 861.86 861.86 861.86 工资福利支出 730.17 730.17 730.17 30101 基本工资 214.66 214.66 214.66 30102 津贴补贴 10.74 10.74 10.74 30107 绩效工资 295.29 295.29 295.29 92.64 92.64 92.64 34.88 34.88 34.88 30399 025002 301 30108 30110 其他对个人和家 庭的补助 沈阳市和平区退役 军人服务中心 机关事业单位基 本养老保险缴费 职工基本医疗保 28 858.33 858.33 2.40 2.40 855.93 855.93 险缴费 30111 30112 公务员医疗补助 1.79 1.79 1.79 10.90 10.90 10.90 住房公积金 69.27 69.27 69.27 商品和服务支出 129.23 129.23 129.23 缴费 其他社会保障缴 费 30113 302 30201 办公费 8.76 8.76 8.76 30207 邮电费 30.53 30.53 30.53 30226 劳务费 50.00 50.00 50.00 30228 工会经费 7.05 7.05 7.05 30229 福利费 0.58 0.58 0.58 30239 其他交通费用 2.30 2.30 2.30 30.01 30.01 30.01 1.96 1.96 1.96 30299 303 其他商品和服务 支出 对个人和家庭的补 助 30302 退休费 1.61 1.61 1.61 30307 医疗费补助 0.35 0.35 0.35 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 310 31002 资本性支出 办公设备购置 29 债务支出预算表 表 13 单位:万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 合计 备注：本部门无债务支出预算。 30 上年结转结余 国 财 国 财 有 政 有 政 资 专 单 资 专 本 户 位 本 户 单位 经 管 资 经 管 资金 营 理 金 营 理 预 资 预 资 算 金 算 金 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 政府采购支出预算表 表 14 单位:万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 合计 备注：本部门无政府采购支出预算。 31 上年结转结余 国 财 国 财 有 政 有 政 资 专 单 资 专 单 本 户 位 本 户 位 经 管 资 经 管 资 营 理 金 营 理 金 预 资 预 资 算 金 算 金 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 政府购买服务支出预算表 表 15 单位:万元 本年收入 政 支出功能 单位名称 分类（类 级） 购买服务指导目 购买服务 录对应项目（三 项目名称 级目录代码及名 称） 府 总计 合计 一般公 共预算 性 基 金 预 算 合计 备注：本部门无政府购买服务支出预算。 32 上年结转结余 国 财 有 政 资 专 单 本 户 位 经 管 资 营 理 金 预 资 算 金 政 府 合计 一般公 共预算 性 基 金 预 算 国 财 有 政 资 专 单 本 户 位 经 管 资 营 理 金 预 资 算 金 部门（单位）整体绩效目标表 表 16 单位：万元 部门（单位）名称 025001 沈阳市和平区退役军人事务局本级-210102000 对应项目 年度主要任务 年度绩效目标 预算资金情况 基本支出人员经费（保工资） 123.64 基本支出人员经费（刚性） 43.69 基本支出公用经费（保运转） 87.16 按国家、省、市、区政策，依法保障各类优抚人员补助资金，解决退役军人后顾之忧，为更多退役军人服务。 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2023-12 工作完成及时率 = 100 % 2023-12 工作质量达标率 = 100 % 2023-12 总体工作完成率 = 100 % 2023-12 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 预算执行效率 年度绩效指标 预算编制管理 预算监督管理 依法行政能力 管理规范 2023-12 综合管理水平 管理规范 2023-12 结转结余变动率 <= 0 % 2023-12 预算调整率 <= 5 % 2023-12 预算执行率 = 100 % 2023-12 = 100 % 2023-12 预算绩效目标覆盖 率 预决算公开情况 预算收入管理规范 管理效率 预算收支管理 性 预算支出管理规范 性 全部公开 2023-12 管理规范 2023-12 管理规范 2023-12 制度有效 2023-12 财务管理 内控制度有效性 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2023-12 业务管理 政府采购管理违法 = 0 次 2023-12 33 违规行为发生次数 “三公”经费变动 运行成本 社会效益 社会效应 可持续性 <= 0 % 2023-12 在职人员控制率 <= 100 % 2023-12 补助对象人数 >= 3000 人 2023-12 >= 96 % 2023-12 率 成本控制成效 社会公众满意度 体制机制改革 公众对整体就业服 务满意度 建立拥军优属长效 双拥评比 机制 部门（单位）名称 025002 沈阳市和平区退役军人服务中心-210102000 对应项目 年度主要任务 年度绩效目标 2023-12 预算资金情况 基本支出人员经费（保工资） 582.42 基本支出人员经费（刚性） 152.01 基本支出公用经费（保运转） 77.43 按人社审批件及财政审批，按时发放人员基本支出经费及公用经费。 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2023-12 工作完成及时率 = 100 % 2023-12 工作质量达标率 = 100 % 2023-12 总体工作完成率 = 100 % 2023-12 整体工作完成情况 基础管理 年度绩效指标 预算执行 预算执行效率 预算编制管理 管理效率 依法行政能力 管理规范 2023-12 综合管理水平 管理规范 2023-12 结转结余变动率 <= 0 % 2023-12 预算调整率 <= 5 % 2023-12 预算执行率 = 100 % 2023-12 = 100 % 2023-12 预算绩效目标覆盖 率 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2023-12 预算收支管理 预算收入管理规范 管理规范 2023-12 34 性 预算支出管理规范 性 财务管理 内控制度有效性 资产管理 固定资产利用率 业务管理 成本控制成效 社会效益 社会效应 可持续性 社会公众满意度 体制机制改革 2023-12 制度有效 2023-12 = 100 % 2023-12 = 0 次 2023-12 <= 0 % 2023-12 在职人员控制率 <= 100 % 2023-12 补助对象人数 >= 49 人 2023-12 >= 95 % 2023-12 政府采购管理违法 违规行为发生次数 “三公”经费变动 运行成本 管理规范 率 窗口服务效率满意 度 建立预算绩效管理 依法实施 机制 35 2023-12 部门预算项目（政策）绩效目标表 2023 年 表 17 单位：万元 项目(政策)名称 在乡复员、烈军属生活补助资金 主管部门 沈阳市和平区退役军人事务局 实施单位 沈阳市和平区退役军人事务局本级 预算资金情况 269.71 通过及时关注优抚人员抚恤和生活补助文件发放，明确其抚恤和生活补助变化，准确发放在乡复员军人生活补助资金，并计算差额及时补发， 总体目标 保障专项资金到人到户有效下发，全面贯彻落实在乡复员军人最新抚恤生活补助政策，解决在乡复员军人生活保障问题，并使其合法权益得到 有效维护。 一级指标 二级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 在乡老复员军人数量 = 3 人 2023-12 在乡老复员军人遗嘱数量 = 3 人 2023-12 服务被投诉率 <= 0 % 2023-12 应补尽补率 >= 100 % 2023-12 数量指标 绩效指标 产出指标 质量指标 效益指标 社会效益指标 做好退役军人各项保障待遇发放工作 36 按时发放 2023-12 满意度指标 可持续影响指标 发放补助资金逐年增长率 >= 10 % 2023-12 服务对象满意度指标 获补贴军人满意度 >= 100 % 2023-12 项目(政策)名称 农村籍退役士兵老年生活补助资金 主管部门 沈阳市和平区退役军人事务局 实施单位 沈阳市和平区退役军人事务局本级 预算资金情况 94.00 按照国家统一部署，及时、精准发放各项优抚人员抚恤补助资金，保障专项资金合理合规使用，有效保障各类优抚对象抚恤生活补助政策得到 总体目标 全面落实，维护全面优抚对象的合法权益密切军政军民关系，维护国家安全和促进社会和谐稳定。通过优抚资金发放使广大军队退役人员基本 经济补助得到保障，为维护一方稳定贡献力量，支持地方经济发展做出了贡献，同时优抚资金项目实施能进一步激发人民参军的积极性，为经 济发展，涉军稳定工作发挥重要作用。 一级指标 二级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 年满 60 周岁农村籍退役士兵数量 = 260 人 2023-12 补助农村籍退役士兵数量 >= 260 人 2023-12 数量指标 绩效指标 产出指标 各类补助经费发放合规性 合规发放 2023-12 质量指标 效益指标 社会效益指标 应补尽补率 >= 100 % 2023-12 补助标准增长率 >= 10 % 2023-12 37 满意度指标 可持续影响指标 补助机制健全性 社会公众满意度指标 社会公众满意度 项目(政策)名称 健全 >= 100 2023-12 % 2023-12 其他优抚资金 主管部门 沈阳市和平区退役军人事务局 实施单位 沈阳市和平区退役军人事务局本级 预算资金情况 133.15 按照国家统一部署，及时、精准发放各项优抚人员抚恤补助资金，保障专项资金合理合规使用，有效保障各类优抚对象抚恤生活补助政策得到 总体目标 全面落实，维护全面优抚对象的合法权益密切军政军民关系，维护国家安全和促进社会和谐稳定。通过优抚资金发放使广大军队退役人员基本 经济补助得到保障，为维护一方稳定贡献力量，支持地方经济发展做出了贡献，同时优抚资金项目实施能进一步激发人民参军的积极性，为经 济发展，涉军稳定工作发挥重要作用。 一级指标 二级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 救助人数 = 100 人 2023-12 其他优抚对象数量 >= 1400 人 2023-12 数量指标 绩效指标 产出指标 各类补助经费发放合规性 依规发放 2023-12 质量指标 效益指标 社会效益指标 应保尽保率 >= 95 % 2023-12 其他优抚覆盖率 >= 95 % 2023-12 38 满意度指标 可持续影响指标 补助机制健全性 服务对象满意度指标 总局满意度 项目(政策)名称 健全 >= 90 2023-12 % 2023-12 优抚对象医疗补助资金 主管部门 沈阳市和平区退役军人事务局 实施单位 沈阳市和平区退役军人事务局本级 预算资金情况 200.00 认真贯彻落实党中央、国务院的决策部署和习近平总书记的重要批示指示精神，按照国家统一部署，按照省委、省政府的要求，通过我们及时、 总体目标 精准发放各项优抚人员医药费资金，保障了专项资金合理合规使用，有效保障各类优抚对象抚恤生活补助政策得到全面落实，维护了优抚对象 的合法权益，密切军政军民关系，维护国家安全和促进社会和谐稳定。坚持把落实优抚政策系列政策作为保障退役军人队伍稳定的治本之策和 头等大事抓紧抓实,扎实做好相关工作，确保按国家政策和规定全面落实到位，更好地惠及和平区其他优抚对象。 一级指标 二级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 人均补助标准 = 0.5 万元 2023-12 优抚人数 = 1400 人 2023-12 优抚对象抚恤补助标准按规定执行率 >= 100 % 2023-12 优抚对象生活抚恤补助标准提高率 >= 10 % 2023-12 优抚对象医疗补助覆盖率 >= 98 % 2023-12 数量指标 绩效指标 产出指标 质量指标 效益指标 社会效益指标 39 满意度指标 可持续影响指标 提高残疾人家庭幸福指数 服务对象满意度指标 优抚对象满意度 项目(政策)名称 提升 >= 80 2023-12 % 2023-12 拥军优属慰问经费 主管部门 沈阳市和平区退役军人事务局 实施单位 沈阳市和平区退役军人事务局本级 预算资金情况 15.00 双拥工作是我党我军我国人民特有的优良传统和政治优势。坚如磐石的军政军民团结，永远是我们战胜一切艰难险阻、不断从胜利走向胜利的 重要法宝。实践证明，双拥工作形成的坚强军政军民团结，既是凝聚中华民族的一种巨大精神力量，也是推进社会进步的一种伟大物质力量， 总体目标 既是解放和发展生产力的重要条件，也是推动经济建设和国防建设协调发展，实现社会稳定，保持国家长治久安和人民幸福安康的重要基础。 和平区将传承和发扬“拥军优属、拥政爱民”的优良传统，充分发挥双拥工作在联系协调军地关系中的桥梁纽带作用，在新时代新思想引领下， 努力开创军政军民团结新局面，通过双拥评比、八一慰问等活动，使军民鱼水之情更加深切。 一级指标 二级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 慰问师以上部队数量 = 5 个 2023-12 慰问拥军优属数量 >= 10 个 2022-12 政策宣传覆盖率 >= 100 % 2023-12 政策执行到位率 >= 100 % 2023-12 数量指标 绩效指标 产出指标 质量指标 40 社会效益指标 媒体宣传报道数量 可持续影响指标 保障军队建设需要 服务对象满意度指标 服务群体满意度 >= 1 次数 2023-12 效益指标 满意度指标 项目(政策)名称 做好保障 >= 2023-12 90 % 2023-12 死亡抚恤金 主管部门 沈阳市和平区退役军人事务局 实施单位 沈阳市和平区退役军人事务局本级 预算资金情况 2,100.00 通过省委第十巡视组专项调研，道德义务与法律义务最重要的区别之一是道德义务不具有实施上的国家强制性，它主要靠社会舆论和内心信念 等力量来获得实施，而法律义务在实施上具有国家强制性，它以国家强制力作为实施的后盾。由于和平区辖内干休所众多，沈阳市三大地方干 总体目标 休所和平区涵盖两个（砂山休养所，常德休养所），以及各部队干休所，如：省军区沈阳第一离职干休所，省军区沈阳第二离职干休所，辽宁 省军区沈阳第五干休所，辽宁省军区沈阳第六干休所等，顾每年死亡的部队军人人数较多，但每年区财政预算金额 2100 万元为仅能支撑半年 的资金发放，解决造成对病故军人一次性死亡抚恤金发放积压滞后的情况较为严重的问题。 一级指标 绩效指标 二级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 拨付资金金额 >= 2100 万元 2023-12 抚恤死亡人数 <= 50 人 2023-12 涉法涉诉率 <= 5 % 2023-12 数量指标 产出指标 质量指标 41 应补尽补率 >= 90 % 足额发放 2023-12 社会效益指标 做好退役军人各项保障待遇发放工作 2023-12 可持续影响指标 发放补助资金逐年增长率 >= 10 % 2023-12 服务对象满意度指标 服务对象满意度 >= 95 % 2023-12 效益指标 满意度指标 项目(政策)名称 无军籍职工津贴补贴 主管部门 沈阳市和平区退役军人事务局 实施单位 沈阳市和平区退役军人事务局本级 预算资金情况 10,102.55 通过对无军籍退休退职职工的抚恤优待，加强组织领导，密切协调配合，履行职责，加强领导，军队退休职工移交地方政府安置，是党中央、 总体目标 国务院、中央军委做出的重大决策，是政治性、政策性很强的工作。加强对无军籍退休退职职工的管理服务工作，激励军人保卫祖国、建设祖 国的献身精神，加强国防和军队建设，有效保障无军籍退休退职职工抚恤生活补助政策得到全面落实，解决无军籍退休退职职工的生活保障、 医疗保障的问题，解决维护国家安全和促进社会和谐稳定的问题。 一级指标 绩效指标 二级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 补助无军籍职工人数 >= 1410 人 2023-12 补贴无军籍职工数量 >= 1410 人 2023-12 补助金发放率 >= 100 % 2023-12 数量指标 产出指标 质量指标 42 应补尽补率 >= 100 % 2023-12 社会效益指标 落实无军籍职工各项待遇 >= 95 % 2023-12 可持续影响指标 保障军队建设需要 服务对象满意度指标 服务群体满意度 效益指标 满意度指标 项目(政策)名称 依据文件 >= 2023-12 95 % 2023-12 军队转业干部安置资金 主管部门 沈阳市和平区退役军人事务局 实施单位 沈阳市和平区退役军人事务局本级 预算资金情况 2,599.21 通过协调财政、社保中心、医保中心等单位，开展为自主择业干部和复员干部落实各项待遇，为自主择业干部每年年初缴存医疗保险费，一次 性发放独生子女费，按月发放房补费，为复员干部办理医疗保险及报销社保统筹。通过落实市退役军人事务局每年下发的文件，调整和补发 总体目标 1993-2000 年复员干部生活补助金。并通过电话、走访、约谈等方式，落实信访稳定责任，做好相关人员的思想稳定工作。和平区有 1800 多名 自主择业干部和 200 余名 1993-2000 年复员干部，通过各项政策的落实稳定了自主择业干部和复员干部群体，解决复员干部后顾之忧。促进我 区自主择业干部、复员干部等群体稳定，此项条款的资金发放具有可持续性，无预期绩效。 一级指标 绩效指标 二级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 企业军转干部各类补助金额 <= 2790 万元 2023-12 安置军队转业干部数量 >= 5 人 2023-12 >= 98 % 2023-12 数量指标 产出指标 质量指标 企业军转干部各类补助经费标准达标 率 43 应补尽补率 >= 100 % 2023-12 社会效益指标 落实困难企业退休军转干部各项待遇 = 100 % 2023-12 可持续影响指标 项目持续发挥作用的期限 <= 365 日 2023-12 服务对象满意度指标 项目相关方满意率 >= 98 % 2023-12 效益指标 满意度指标 项目(政策)名称 退伍（役）安置资金 主管部门 沈阳市和平区退役军人事务局 实施单位 沈阳市和平区退役军人事务局本级 预算资金情况 5,540.08 我区按照《中共中央办公厅国务院办公厅印发<关于解决部分退役士兵社会保险问题的意见>的通知》(厅字〔2019〕3 号)相关要求，参照《沈 阳市人民政府办公室关于印发沈阳市基本公共服务领域市与区、县（市）共同财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（沈政办发〔2019〕 总体目标 19 号）和《沈阳市人民政府办公室关于调整基本公共服务领域市与区县（市）共同财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（沈政办发〔2019〕 29 号）等文件，开展了部分退役士兵社会保险补缴工作，目前每年每月需按照已申请并审核通过的符合医疗保险补缴政策的退役士兵人数，依 据区医保中心计算申请补缴退役士兵退休时需补缴金额为其办理补缴基本医疗保险业务。通过给予退役士兵医疗保险补缴，解决了部分退役士 兵退休时医疗保险断档的问题。 一级指标 二级指标 绩效指标 产出指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 人均补助标准 = 0.08 万元 2023-12 退伍（役）安置人数 >= 80 人 2023-12 数量指标 44 发放到位率 = 100 % 2023-12 安置对象符合度 >= 95 % 2023-12 社会效益指标 退伍（役）安置覆盖率 >= 100 % 2023-12 可持续影响指标 政策可持续性 服务对象满意度指标 受助人员满意度 质量指标 效益指标 满意度指标 项目(政策)名称 依据文件 >= 98 2023-12 % 2023-12 义务兵家庭优待金 主管部门 沈阳市和平区退役军人事务局 实施单位 沈阳市和平区退役军人事务局本级 预算资金情况 874.50 依据每年沈阳市军人事务局、沈阳市财政局和沈阳市人民政府征兵办公室下发《关于义务兵家庭优待金和退役后自主就业经济补助发放工作的 总体目标 通知》，每年 9 月和 3 月两批次入伍，入伍工作完成后和平区退役军人局需发放相应的义务兵家庭优待金，具体金额标准沈阳市军人事务局计 算，按照城乡一体的原则，其家庭优待金标准按照义务兵入伍当年全市城镇居民家庭人均生活消费支出和农村居民家庭人均生活消费支出的平 均水平确定，通过提高家庭资金收入，使义务兵在部队安心服役、保家卫国。 一级指标 二级指标 绩效指标 产出指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 人均补助标准 = 4.4 万元 2023-12 优待义务兵家庭数 >= 153 人 2023-12 数量指标 45 发放到位率 = 100 % 2023-12 补助资金按规定执行率 >= 100 % 2023-12 社会效益指标 优待义务兵家庭覆盖率 >= 90 % 2023-12 可持续影响指标 政策可持续性 服务对象满意度指标 服务群体满意度 质量指标 效益指标 满意度指标 项目(政策)名称 可持续 >= 98 2023-12 % 党建工作经费 主管部门 沈阳市和平区退役军人事务局 实施单位 沈阳市和平区退役军人事务局本级 预算资金情况 总体目标 2023-12 0.50 通过落实好“三会一课”、主题党日、民主评议党员、组织生活会等制度加强全体党员思想教育培训，推进服务退役军人工作中加强党的领导， 研究探索退役军人服务工作中加强基层党建的途径和方法，增强党员教育管理的时代感、创造性、实效性，发挥好党支部管到人头的作用。 一级指标 绩效指标 二级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 党员支部活动次数 = 12 次 2023-12 党员支部活动参与人数 >= 25 人 2023-12 开展基层活动覆盖率 >= 80 % 2023-12 数量指标 产出指标 质量指标 46 基层活动组织成员参与率 >= 80 % 2023-12 社会效益指标 提升党建工作水平 全部 2023-12 可持续影响指标 加强和改进思想政治工作 全面 2023-12 服务对象满意度指标 人民群众满意度 效益指标 满意度指标 项目(政策)名称 >= 90 % 2023-12 伤残抚恤金 主管部门 沈阳市和平区退役军人事务局 实施单位 沈阳市和平区退役军人事务局本级 预算资金情况 2,800.00 按照国家统一部署，及时、精准发放各项优抚人员抚恤补助资金，保障专项资金合理合规使用，有效保障各类优抚对象抚恤生活补助政策得到 总体目标 全面落实，维护全面优抚对象的合法权益密切军政军民关系，维护国家安全和促进社会和谐稳定。通过优抚资金发放使广大军队退役人员基本 经济补助得到保障，为维护一方稳定贡献力量，支持地方经济发展做出了贡献，同时优抚资金项目实施能进一步激发人民参军的积极性，为经 济发展，涉军稳定工作发挥重要作用。 一级指标 绩效指标 二级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 补助年度人均标准 = 26590 元/人/年 2023-12 伤残抚恤人数 >= 1020 人 2023-12 优抚对象抚恤补助标准按规定执行率 >= 98 % 2023-12 数量指标 产出指标 质量指标 47 抚恤对象符合度 >= 98 % 2023-12 社会效益指标 残疾人对补贴救助政策的知晓率 >= 95 % 2023-12 可持续影响指标 发放补助资金逐年增长率 >= 10 % 2023-12 服务对象满意度指标 服务对象满意率 >= 100 % 2023-12 效益指标 满意度指标 项目(政策)名称 外购劳务经费 主管部门 沈阳市和平区退役军人事务局 实施单位 沈阳市和平区退役军人服务中心 预算资金情况 50.00 按照中共和平区委退役军人事务工作领导小组下发的《关于加强和平区退役军人基层服务保障体系建设的实施方案》关于配强基层服务人员， 总体目标 以及中共辽宁省委退役军人事务工作领导小组下发的《关于高质量推进全省退役军人服务保障体系建设的实施意见》关于服务人员配备方式等 相关要求，现需 10 名劳务派遣人员，以解决工作量大导致人员紧张问题。 一级指标 绩效指标 二级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 外聘人员数量 >= 7 人 2023-12 外购劳务岗位数量 <= 5 个 2023-12 补助金发放率 >= 100 % 2023-12 数量指标 产出指标 质量指标 48 补助发放准确度 = 100 % 2023-12 社会效益指标 确保机关事业单位平稳运行 平稳运行 2023-12 可持续影响指标 基层行政单位保障能力 有效保障 2023-12 服务对象满意度指标 服务对象满意度 效益指标 满意度指标 项目(政策)名称 >= 98 % 2023-12 自主就业退役士兵经济补助资金 主管部门 沈阳市和平区退役军人事务局 实施单位 沈阳市和平区退役军人事务局本级 预算资金情况 780.00 和平区退役军人局在每年的 3 月、9 月和 12 月组织退役士兵接收工作，和平区每年自主就业退役士兵人数在 160 人左右（往年人数估算）， 总体目标 每年都会向基本固定的人数发放自主就业退役士兵一次性经济补助金，此项条款的资金发放无绩效目标。发放对象为当年以自主就业方式退役 的士兵（包括在校入伍大学生退役士兵），服役年限为 12 年以下的非安置工作退役士兵，发放金额标准由沈阳退役军人事务局计算确定。发 放方式采取社会化方式发放，一次性经济补助金打入其本人名下盛京银行卡内，通过此项经济补助，解决就业创业退役士兵资金紧张的问题。 一级指标 绩效指标 二级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 补助自助就业军人数 >= 160 人 2023-12 补助自主就业退役士兵数量 >= 160 人 2023-12 发放到位率 = 100 % 2023-12 数量指标 产出指标 质量指标 49 应补尽补率 >= 100 % 2023-12 社会效益指标 改善退役军人经济条件 有所改善 2023-12 可持续影响指标 政策可持续性 按年发放 2023-12 服务对象满意度指标 受助人员满意度 效益指标 满意度指标 50 >= 98 % 2023-12 第三部分 和平区退役军人事务局 2023 年部门预算情 况说明 一、关于和平区退役军人事务局 2023 年收支预算的总 体说明 按照综合预算的原则，和平区退役军人事务局所有收入 和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款 收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资 金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结 转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入； 支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业 支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。和平区 退役军人数局 2023 年收支总预算 27184.42 万元，比 2022 年收支总预算 24985.31 万元增加 2199.11 万元，主要是由 于上年结转结余 858.33 万元包括其他优抚资金 8.96 万元、 无军籍职工津贴补贴 559.37 万元、军队转业干部安置资金 2.4 万元啊、退伍（役）安置资金 287.6 万元，和项目经费 增加包括其他优抚资金 13.15 万元、优抚对象医疗补助资金 29.16 万元、无军籍职工津贴补贴 398.03 万元、军队转业干 部安置资金 96.81 万元、退伍（役）安置资金 482.48 万元、 义务兵家庭优待金 164.5 万元、伤残抚恤金 60 万元、自主 就业退役士兵经济补助资金 100 万元。 51 二、关于和平区退役军人事务局一般公共预算 2023 年 “三公”经费预算支出情况说明 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数 0 万元，其中： 因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元； 公务接待费 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数减少 0 万元，其中：因公出国（境）费比 2022 年预算数减少 0 万 元，主要是由于无因公出国（境）；公务用车购置及运行费 比 2022 年预算数减少 0 万元，主要是由于无公务用车购置 及运行；公务接待费比 2022 年预算数减少 0 万元，主要是 由于公务接待费。 三、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排情况。 2023 年局本级机关运行经费财政拨款预算 110.72 万元， 比 2022 年预算增加 1.93 万元，上升 1.77%。主要是由于在 职人员增加 1 人。 （二）政府采购预算安排情况。 2023 年和平区退役军人事务局各单位政府采购预算总 额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程 预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况。 截至 2022 年 12 月 31 日，和平区退役军人事务局所属 各预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、 52 一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术 用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设 备 0 台（套）。 2023 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。 （四）绩效目标设置情况。 根据预算绩效管理要求，和平区退役军人事务局在 2023 年应编制部门整体绩效目标 2 个，实际编制 2 个，编制部门 整体绩效目标覆盖率为 100%。2023 年应编制绩效目标的项 目共 14 个，实际编制绩效目标的项目共 14 个，绩效目标覆 盖率为 100%。 53 第四部分 名词解释 1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 3.附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核 算的附属单位按照有关规定上缴的收入。 4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专 户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收 入”以外的收入。 5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支 出。 6.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事 务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 未单独设置项级科目的其他项目支出。 7.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）： 反映财政部门用于预算改革方面的支出。 8.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）： 反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。 9.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）： 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务 54 员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 10.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务 支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。 11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行 政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经 费。 12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支 的离退休经费。 13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单 位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗 保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经 费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗 经费。 14.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单 位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗 保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经 费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。 15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 55 金。 16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 17. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 18.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单 位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 19.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 56