2021年部门预算-四川省攀枝花市自然资源和规划局（汇总）部门预决算公开表.xls

部门名称：攀枝花市自然资源和规划局（汇总） 样表1 部门收支总表 部门：攀枝花市自然资源和规划局（汇总） 收 项 目 金额单位：万元 入 支 预算数 项 一、一般公共预算拨款收入 5,685.22 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、事业收入 四、公共安全支出 五、事业单位经营收入 五、教育支出 六、其他收入 六、科学技术支出 目 出 预算数 5.00 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 452.65 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 4,911.87 263.70 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 52.00 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 5,685.22 七、用事业基金弥补收支差额 本 年 支 出 合 计 5,685.22 三十一、事业单位结余分配 八、上年结转 其中：转入事业基金 三十二、结转下年 收 入 总 计 5,685.22 支 出 总 计 5,685.22 样表2 表1-1 部门收入总表 部门：攀枝花市自然资源和规划局（汇总） 项 金额单位：万元 目 合计 单位代码 单位名称（科目） 合 上年结转 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 拨款收入 算拨款收入 预算拨款收入 计 5,685.22 5,685.22 650001 攀枝花市自然资源和规划局 1,909.64 1,909.64 650002 攀枝花市土地储备中心 330.09 330.09 650003 攀枝花市国土整治中心 139.04 139.04 650004 攀枝花市国土资源执法监察支队 780.11 780.11 650005 攀枝花市不动产登记中心 1,046.67 1,046.67 650006 攀枝花市自然资源和规划局东区分局 128.00 128.00 650007 攀枝花市自然资源和规划局西区分局 125.90 125.90 650008 攀枝花市自然资源和规划局仁和区分局 379.07 379.07 650009 攀枝花市地理信息中心 581.36 581.36 650010 攀枝花市国土空间规划编制研究中心 265.33 265.33 事业收入 事业单位经营 收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴 用事业基金弥 收入 补收支差额 样表3 表1-2 部门支出总表 部门：攀枝花市自然资源和规划局（汇总） 项 金额单位：万元 目 科目编码 合计 单位代码 类 款 基本支出 项目支出 上缴上级支出 单位名称（科目） 项 合 650001 攀枝花市自然资源和规划局 计 5,685.22 4,687.72 997.50 1,909.64 1,605.14 304.50 201 32 99 650001 其他组织事务支出 3.00 0.00 3.00 208 05 01 650001 行政单位离退休 81.32 81.32 0.00 208 05 02 650001 事业单位离退休 0.45 0.45 0.00 208 05 05 650001 机关事业单位基本养老保险缴费支出 108.16 108.16 0.00 220 01 01 650001 行政运行（自然） 1,116.48 1,091.48 25.00 220 01 06 650001 土地资源利用与保护 84.50 0.00 84.50 220 01 09 650001 自然资源调查与确权登记 40.00 0.00 40.00 220 01 14 650001 地质勘查与矿产资源管理 70.00 0.00 70.00 220 01 50 650001 事业运行（自然） 210.00 210.00 0.00 220 01 99 650001 其他自然资源事务支出 30.00 0.00 30.00 221 02 01 650001 住房公积金 113.73 113.73 0.00 224 06 01 650001 地质灾害防治 52.00 0.00 52.00 650002 攀枝花市土地储备中心 330.09 310.09 20.00 650002 机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.91 24.91 208 05 05 对附属单位补助支出 样表4 表2 财政拨款收支预算总表 部门：攀枝花市自然资源和规划局（汇总） 收 项 金额单位：万元 入 目 一、本年收入 一般公共预算拨款收入 预算数 项 5,685.22 一、本年支出 5,685.22 一般公共服务支出 政府性基金预算拨款收入 外交支出 国有资本经营预算拨款收入 国防支出 二、上年结转 目 支 出 合计 一般公共预算 5,685.22 5,685.22 5.00 5.00 452.65 452.65 4,911.87 4,911.87 263.70 263.70 52.00 52.00 公共安全支出 一般公共预算拨款收入 教育支出 政府性基金预算拨款收入 科学技术支出 国有资本经营预算拨款收入 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探工业信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 其他支出 债务付息支出 债务发行费用支出 抗疫特别国债安排的支出 政府性基金 国有资本经 预算 营预算 表21 样表5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 部门：攀枝花市自然资源和规划局（汇总） 项 金额单位：万元 目 市级当年财政拨款安排 科目编码 单位代码 类 款 301 01 一般公共预算拨款 总计 单位名称（科目） 合计 小计 合 计 650001 攀枝花市自然资源和规划局 650001 基本工资 津贴补贴 奖金 301 02 650001 301 03 650001 301 07 650001 基本支 出 5,685.22 5,685.22 4,687.72 出 997.50 1,909.66 1,909.66 1,909.66 1,605.1 6 304. 50 332.76 332.76 332.76 332.76 496.55 496.55 496.55 496.55 23.16 23.16 23.16 23.16 绩效工资 89.69 89.69 89.69 89.69 301 08 650001 机关事业单位基本养老保险缴费 108.16 108.16 108.16 108.16 10 650001 职工基本医疗保险缴费 301 11 650001 公务员医疗补助缴费 301 12 650001 其他社会保障缴费 301 13 650001 住房公积金 72.48 6.48 72.48 6.48 72.48 6.48 72.48 6.48 2.13 2.13 2.13 2.13 113.73 113.73 113.73 113.73 301 99 650001 其他工资福利支出 49.17 49.17 49.17 49.17 302 01 650001 办公费 14.69 14.69 14.69 14.69 302 05 650001 水费 2.48 2.48 2.48 2.48 302 06 650001 电费 6.20 6.20 6.20 302 07 650001 邮电费 6.76 6.76 6.76 6.76 302 11 650001 差旅费 74.36 74.36 74.36 74.36 6.20 302 17 650001 公务接待费 3.35 3.35 3.35 3.35 302 28 650001 工会经费 18.84 18.84 18.84 18.84 302 29 650001 福利费 12.08 12.08 12.08 12.08 302 31 650001 公务用车运行维护费 16.20 16.20 16.20 16.20 302 39 650001 其他交通费用 59.70 59.70 59.70 59.70 302 99 650001 其他商品和服务支出 24.84 24.84 24.84 24.84 303 01 650001 离休费 16.04 16.04 16.04 16.04 303 02 650001 退休费 51.67 51.67 51.67 51.67 303 05 650001 生活补助 1.00 1.00 1.00 1.00 303 07 650001 医疗费补助 2.64 2.64 2.64 2.64 650002 攀枝花市土地储备中心 330.09 330.09 330.09 310.09 301 01 650002 基本工资 301 02 650002 津贴补贴 9.27 9.27 9.27 9.27 301 07 650002 绩效工资 106.29 106.29 106.29 106.29 301 08 650002 机关事业单位基本养老保险缴费 24.91 24.91 24.91 24.91 81.59 81.59 81.59 15.17 15.17 15.17 15.17 301 10 650002 职工基本医疗保险缴费 11 650002 公务员医疗补助缴费 301 12 650002 其他社会保障缴费 2.75 2.75 2.75 2.75 301 13 650002 住房公积金 23.65 23.65 23.65 23.65 301 99 650002 其他工资福利支出 9.36 9.36 9.36 9.36 1.44 1.44 1.44 302 01 650002 办公费 2.75 2.75 2.75 05 650002 水费 0.55 0.55 0.55 302 06 650002 电费 1.37 1.37 1.37 302 07 650002 邮电费 1.35 1.35 1.35 2.75 1.35 0.55 1.37 302 11 650002 差旅费 11.01 11.01 11.01 11.01 302 17 650002 公务接待费 0.46 0.46 0.46 0.46 302 28 650002 工会经费 3.94 3.94 3.94 3.94 302 29 650002 福利费 2.56 2.56 2.56 2.56 302 31 650002 公务用车运行维护费 4.05 4.05 4.05 4.05 302 39 650002 其他交通费用 1.44 1.44 1.44 1.44 302 99 650002 其他商品和服务支出 3.39 3.39 3.39 3.39 303 02 650002 退休费 2.63 2.63 2.63 303 07 650002 医疗费补助 0.16 0.16 0.16 2.63 0.16 15.0 0 302 99 650002 其他商品和服务支出 15.00 15.00 15.00 302 99 650002 其他商品和服务支出 5.00 5.00 5.00 650003 攀枝花市国土整治中心 139.02 139.02 139.02 134.02 650003 基本工资 32.98 32.98 32.98 32.98 5.00 301 02 650003 津贴补贴 3.98 3.98 3.98 3.98 301 07 650003 绩效工资 46.97 46.97 46.97 46.97 301 08 650003 机关事业单位基本养老保险缴费 10.26 10.26 10.26 10.26 301 10 650003 职工基本医疗保险缴费 6.46 0.64 6.46 0.64 6.46 0.64 11 650003 公务员医疗补助缴费 12 650003 其他社会保障缴费 1.18 1.18 1.18 1.18 301 13 650003 住房公积金 10.07 10.07 10.07 10.07 301 99 650003 其他工资福利支出 4.16 4.16 4.16 4.16 302 01 650003 办公费 1.22 1.22 1.22 0.64 1.22 302 05 650003 水费 0.24 0.24 0.24 0.24 302 06 650003 电费 0.61 0.61 0.61 0.61 302 07 650003 邮电费 0.39 0.39 0.39 0.39 302 11 650003 差旅费 4.90 4.90 4.90 4.90 302 17 650003 公务接待费 0.27 0.27 0.27 0.27 302 28 650003 工会经费 1.68 1.68 1.68 1.68 302 29 650003 福利费 1.06 1.06 1.06 1.06 302 31 650003 公务用车运行维护费 4.05 4.05 4.05 302 99 650003 其他商品和服务支出 6.48 6.48 6.48 4.05 1.48 303 02 650003 退休费 1.34 1.34 1.34 303 07 650003 医疗费补助 0.08 0.08 0.08 0.08 650004 攀枝花市国土资源执法监察支队 780.11 780.11 780.11 755.11 650004 基本工资 160.71 160.71 160.71 160.71 01 301 02 650004 津贴补贴 298.02 298.02 298.02 298.02 03 650004 奖金 13.39 13.39 13.39 13.39 301 08 650004 机关事业单位基本养老保险缴费 52.43 52.43 52.43 52.43 301 10 650004 职工基本医疗保险缴费 36.35 36.35 36.35 36.35 301 11 650004 公务员医疗补助缴费 3.28 3.28 3.28 3.28 301 13 650004 住房公积金 56.65 56.65 56.65 56.65 301 99 650004 其他工资福利支出 21.33 21.33 21.33 21.33 302 01 650004 办公费 6.27 6.27 6.27 302 05 650004 水费 1.25 1.25 1.25 3.14 3.14 1.25 06 650004 电费 07 650004 邮电费 0.60 0.60 0.60 0.60 302 11 650004 差旅费 25.09 25.09 25.09 25.09 302 17 650004 公务接待费 1.20 1.20 1.20 3.14 1.20 302 28 650004 工会经费 9.44 9.44 9.44 302 29 650004 福利费 5.31 5.31 5.31 302 31 650004 公务用车运行维护费 8.10 8.10 8.10 8.10 302 39 650004 其他交通费用 35.04 35.04 35.04 35.04 9.44 5.31 302 99 650004 其他商品和服务支出 32.57 32.57 32.57 303 02 650004 退休费 9.38 9.38 9.38 303 07 650004 医疗费补助 0.56 0.56 0.56 0.56 650005 攀枝花市不动产登记中心 1,046.67 1,046.67 1,046.67 840.67 7.57 214.63 214.63 214.63 214.63 301 01 650005 基本工资 02 650005 津贴补贴 26.11 26.11 26.11 26.11 301 07 650005 绩效工资 303.15 303.15 303.15 303.15 301 08 650005 机关事业单位基本养老保险缴费 66.55 66.55 66.55 66.55 41.88 41.88 41.88 41.88 10 650005 职工基本医疗保险缴费 11 650005 公务员医疗补助缴费 301 12 650005 其他社会保障缴费 301 13 650005 4.08 4.08 4.08 7.61 7.61 7.61 65.27 65.27 65.27 65.27 99 650005 其他工资福利支出 26.52 26.52 26.52 26.52 01 650005 办公费 7.80 7.80 7.80 302 05 650005 水费 1.56 1.56 1.56 302 06 650005 电费 3.90 3.90 7.80 1.56 3.90 302 07 650005 邮电费 1.88 1.88 1.88 1.88 302 11 650005 差旅费 31.21 31.21 31.21 31.21 302 17 650005 公务接待费 1.38 1.38 1.38 1.38 302 28 650005 工会经费 10.88 10.88 10.88 10.88 302 29 650005 福利费 6.44 6.44 6.44 6.44 302 31 650005 公务用车运行维护费 1.62 1.62 1.62 1.62 302 39 650005 其他交通费用 1.44 1.44 1.44 302 99 650005 其他商品和服务支出 215.32 215.32 215.32 1.44 9.32 303 02 650005 退休费 6.96 6.96 6.96 303 07 650005 医疗费补助 0.48 0.48 0.48 0.48 650006 攀枝花市自然资源与规划局东区 分局 128.00 128.00 128.00 123.00 650006 基本工资 25.50 25.50 25.50 25.50 25.63 25.63 25.63 25.63 301 01 301 02 650006 津贴补贴 03 650006 奖金 0.92 0.92 0.92 0.92 301 07 650006 绩效工资 22.50 22.50 22.50 22.50 301 08 650006 机关事业单位基本养老保险缴费 8.52 8.52 8.52 8.52 301 10 650006 职工基本医疗保险缴费 5.74 5.74 5.74 5.74 301 11 650006 公务员医疗补助缴费 0.56 0.56 0.56 0.56 301 12 650006 其他社会保障缴费 0.54 0.54 0.54 0.54 301 13 650006 住房公积金 8.95 8.95 8.95 8.95 301 99 650006 其他工资福利支出 3.64 3.64 3.64 3.64 302 01 650006 办公费 1.07 1.07 1.07 1.07 302 05 650006 水费 0.21 0.21 0.21 0.21 302 06 650006 电费 0.54 0.54 0.54 0.54 302 07 650006 邮电费 0.79 0.79 0.79 0.79 302 11 650006 差旅费 4.28 4.28 4.28 4.28 302 17 650006 公务接待费 0.40 0.40 0.40 0.40 302 28 650006 工会经费 1.49 1.49 1.49 1.49 302 29 650006 福利费 0.76 0.76 0.76 0.76 302 31 650006 公务用车运行维护费 4.05 4.05 4.05 4.05 302 39 650006 其他交通费用 2.70 2.70 2.70 302 99 650006 其他商品和服务支出 6.38 6.38 6.38 5.00 2.70 1.38 303 02 650006 退休费 2.67 2.67 2.67 303 07 650006 医疗费补助 0.16 0.16 0.16 0.16 650007 攀枝花市自然资源和规划局西区 分局 125.90 125.90 125.90 120.90 650007 基本工资 24.73 24.73 24.73 24.73 25.67 25.67 25.67 25.67 01 206. 00 6.96 301 301 206. 00 4.08 7.61 住房公积金 301 302 3.90 25.0 0 9.38 301 301 25.0 0 6.27 302 302 301 5.00 1.34 301 3.14 5.00 6.46 301 301 301 20.0 0 1.44 302 01 304. 50 81.59 301 301 项 目 支 5,685.22 301 5.00 2.67 301 02 650007 津贴补贴 301 03 650007 奖金 0.92 0.92 0.92 0.92 301 07 650007 绩效工资 22.77 22.77 22.77 22.77 301 08 650007 机关事业单位基本养老保险缴费 8.42 8.42 8.42 8.42 301 10 650007 职工基本医疗保险缴费 5.71 5.71 5.71 5.71 301 11 650007 公务员医疗补助缴费 0.56 0.56 0.56 0.56 301 12 650007 其他社会保障缴费 0.54 0.54 0.54 0.54 301 13 650007 住房公积金 8.89 8.89 8.89 8.89 上级提前通知专项转移支付等 政府性基金安排 5.00 小 计 基 本 支 出 项 目 支 出 国有资本经营预算安 排 基 项 小 本 目 计 支 支 出 出 合 计 一般公共预算拨 款 基 项 小 本 目 计 支 支 出 出 政府性基金安排 小 计 基 本 支 出 项 目 支 出 上年结转安排 国有资本经营预算安 排 基 项 小 本 目 计 支 支 出 出 合 计 一般公共预算拨 款 基 项 小 本 目 计 支 支 出 出 政府性基金安排 小 计 基 本 支 出 项 目 支 出 国有资本经营预算安 排 基 项 小 本 目 计 支 支 出 出 上年应返还额度结转 小 计 基 本 支 出 项 目 支 出 301 99 650007 其他工资福利支出 3.64 3.64 3.64 3.64 302 01 650007 办公费 1.07 1.07 1.07 1.07 302 05 650007 水费 0.21 0.21 0.21 0.21 302 06 650007 电费 0.54 0.54 0.54 0.54 302 07 650007 邮电费 0.86 0.86 0.86 0.86 302 11 650007 差旅费 4.28 4.28 4.28 4.28 302 17 650007 公务接待费 0.49 0.49 0.49 0.49 302 28 650007 工会经费 1.48 1.48 1.48 1.48 302 29 650007 福利费 0.81 0.81 0.81 302 31 650007 公务用车运行维护费 4.05 4.05 4.05 302 39 650007 其他交通费用 2.70 2.70 2.70 302 99 650007 其他商品和服务支出 6.24 6.24 6.24 303 02 30 1 01 0.81 4.05 2.70 1.24 650007 退休费 1.32 1.32 1.32 1.32 650008 攀枝花市自然资源和规划局仁和 区分局 377.07 377.07 377.07 377.07 650008 基本工资 64.70 64.70 64.70 64.70 30 1 02 650008 津贴补贴 32.30 32.30 32.30 32.30 30 1 03 650008 奖金 1.10 1.10 1.10 1.10 30 1 07 650008 绩效工资 93.48 93.48 93.48 93.48 30 1 99 10.40 10.40 10.40 10.40 650008 其他工资福利支出 30 1 08 650008 机关事业单位基本养老保险 22.39 22.39 22.39 22.39 30 1 10 650008 职工基本医疗保险 14.75 14.75 14.75 14.75 30 1 11 650008 公务员医疗补助 1.60 1.60 1.60 30 1 12 650008 其他社会保障缴费 2.14 2.14 2.14 2.14 22.99 30 1 13 650008 住房公积金 22.99 22.99 22.99 30 2 01 650008 办公费 3.06 3.06 3.06 30 2 05 650008 水费 0.61 0.61 0.61 30 2 06 650008 电费 1.53 1.53 1.53 3.06 0.61 1.53 07 650008 邮电费 0.66 0.66 0.66 0.66 30 2 11 650008 差旅费 12.24 12.24 12.24 12.24 30 2 17 650008 公务接待费 1.90 1.90 1.90 30 2 28 650008 工会经费 3.83 3.83 3.83 1.90 3.83 30 2 29 650008 福利费 1.94 1.94 1.94 1.94 30 2 31 650008 公务用车运行维护费 36.45 36.45 36.45 36.45 30 2 39 650008 其他交通费用 5.56 5.56 5.56 5.56 30 2 99 650008 其他商品服务支出 25.86 25.86 25.86 25.86 16.62 30 3 02 650008 退休费 16.62 16.62 16.62 30 3 07 650008 医疗费补助 0.96 0.96 0.96 0.96 650008 其它对个人和家庭的补 助 2.00 2.00 攀枝花市地理信息中心 581.36 581.36 581.36 181.36 45.76 45.76 45.76 45.76 99 01 650009 基本工资 02 650009 津贴补贴 5.63 5.63 5.63 5.63 301 07 650009 绩效工资 65.17 65.17 65.17 65.17 301 08 650009 机关事业单位基本养老保险缴费14.60 14.60 14.60 14.60 301 10 650009 职工基本医疗保险缴费 301 11 650009 公务员医疗补助缴费 301 12 650009 其他社会保障缴费 1.63 1.63 1.63 1.63 301 13 650009 住房公积金 13.99 13.99 13.99 13.99 8.98 8.98 0.88 20.0 0 2.00 301 301 0.88 22.0 0 1.60 30 2 30 3 5.00 8.98 0.88 400. 00 8.98 0.88 301 99 650009 其他工资福利支出 5.72 5.72 5.72 5.72 302 01 650009 办公费 1.68 1.68 1.68 1.68 302 05 650009 水费 2.34 2.34 2.34 0.34 2.00 302 06 650009 电费 5.16 0.84 4.32 5.16 5.16 302 07 650009 邮电费 3.53 3.53 3.53 0.53 3.00 302 11 650009 差旅费 14.73 14.73 14.73 6.73 8.00 302 17 650009 公务接待费 0.35 0.35 0.35 0.35 302 28 650009 工会经费 2.33 2.33 2.33 2.33 302 29 650009 福利费 1.37 1.37 1.37 1.37 302 39 650009 其他交通费用 6.00 6.00 6.00 3.00 3.00 302 99 650009 其他商品和服务支出 1.83 56.0 0 302 27 650009 57.83 57.83 57.83 委托业务费 217.44 217.44 217.44 217. 44 302 26 650009 劳务费 41.00 41.00 41.00 41.0 0 302 09 650009 物业管理费 4.44 4.44 4.44 4.44 302 18 650009 专用材料费 36.00 36.00 36.00 302 13 650009 维修（护）费 19.00 19.00 19.00 36.0 0 19.0 0 310 02 650009 办公设备购置 0.80 0.80 0.80 210 03 650009 专用设备购置 5.00 5.00 5.00 攀枝花市国土空间规划编制研究 中心 265.33 265.33 265.33 260.33 基本工资 62.53 62.53 62.53 62.53 301 01 650010 0.80 5.00 301 02 650010 津贴补贴 8.13 8.13 8.13 8.13 301 07 650010 绩效工资 94.45 94.45 94.45 94.45 301 08 650010 机关事业单位基本养老保险缴费 20.51 20.51 20.51 20.51 301 10 650010 职工基本医疗保险缴费 12.71 12.71 12.71 12.71 301 11 650010 公务员医疗补助缴费 301 12 650010 其他社会保障缴费 2.31 2.31 2.31 2.31 301 13 650010 住房公积金 19.81 19.81 19.81 19.81 301 99 650010 其他工资福利支出 1.28 8.32 1.28 8.32 1.28 8.32 8.32 5.00 1.28 302 01 650010 办公费 2.45 2.45 2.45 2.45 302 05 650010 水费 0.49 0.49 0.49 0.49 302 06 650010 电费 1.22 1.22 1.22 1.22 302 07 650010 邮电费 0.92 0.92 0.92 0.92 302 11 650010 差旅费 9.79 9.79 9.79 9.79 302 17 650010 公务接待费 0.57 0.57 0.57 0.57 302 28 650010 工会经费 3.30 3.30 3.30 3.30 302 29 650010 福利费 2.15 2.15 2.15 2.15 302 31 650010 公务用车运行维护费 1.62 1.62 1.62 1.62 302 99 650010 其他商品和服务支出 7.92 7.92 7.92 2.92 303 02 650010 退休费 4.85 4.85 4.85 4.85 5.00 样表6 表3 一般公共预算支出预算表 部门：攀枝花市自然资源和规划局（汇总） 项 金额单位：万元 目 科目编码 单位代码 类 款 当年财政拨款安 排 合计 单位名称（科目） 项 合 650001 攀枝花市自然资源和规划局 计 5,685.22 5,685.22 1,909.64 1,909.64 201 32 99 650001 其他组织事务支出 3.00 3.00 208 05 01 650001 行政单位离退休 81.32 81.32 208 05 02 650001 事业单位离退休 0.45 0.45 208 05 05 650001 机关事业单位基本养老保险缴费支出 108.16 108.16 220 01 01 650001 行政运行（自然） 1,116.48 1,116.48 220 01 06 650001 土地资源利用与保护 84.50 84.50 220 01 09 650001 自然资源调查与确权登记 40.00 40.00 220 01 14 650001 地质勘查与矿产资源管理 70.00 70.00 220 01 50 650001 事业运行（自然） 210.00 210.00 上年结转安排 220 01 99 650001 其他自然资源事务支出 30.00 30.00 221 02 01 650001 住房公积金 113.73 113.73 224 06 01 650001 地质灾害防治 52.00 52.00 攀枝花市土地储备中心 330.09 330.09 208 05 05 650002 机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.91 24.91 220 01 50 650002 事业运行（自然） 305.18 305.18 攀枝花市国土整治中心 139.04 139.04 208 05 02 650003 事业单位离退休 1.34 1.34 208 05 05 650003 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.27 10.27 220 01 50 650003 事业运行（自然） 112.36 112.36 220 01 99 650003 其他自然资源事务支出 5.00 5.00 221 02 01 650003 住房公积金 10.07 10.07 650004 攀枝花市国土资源执法监察支队 780.11 780.11 650004 行政单位离退休 11.71 11.71 208 05 01 208 05 05 650004 机关事业单位基本养老保险缴费支出 52.43 52.43 220 01 01 650004 行政运行（自然） 715.97 715.97 1,046.67 1,046.67 攀枝花市不动产登记中心 208 05 05 650005 机关事业单位基本养老保险缴费支出 66.55 66.55 220 01 50 650005 事业运行（自然） 914.85 914.85 221 02 01 650005 住房公积金 65.27 65.27 攀枝花市自然资源和规划局东区分局 128.00 128.00 208 05 01 650006 行政单位离退休 3.16 3.16 208 05 05 650006 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.52 8.52 220 01 01 650006 行政运行（自然） 57.41 57.41 220 01 50 650006 事业运行（自然） 49.97 49.97 221 02 01 650006 住房公积金 8.94 8.94 125.90 125.90 1.60 1.60 攀枝花市自然资源和规划局西区分局 208 05 01 650007 行政单位离退休 208 05 05 650007 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.42 8.42 220 01 01 650007 行政运行（自然） 53.48 53.48 220 01 50 650007 事业运行（自然） 53.51 53.51 221 02 01 650007 住房公积金 8.89 8.89 379.07 379.07 攀枝花市自然资源和规划局仁和区分局 201 32 99 650008 其它组织事务支出 2.00 2.00 208 05 05 650008 机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.39 22.39 220 01 01 650008 行政运行（自然） 93.09 93.09 220 01 50 650008 事业运行（自然） 238.59 238.59 221 02 01 650008 住房公积金 22.99 22.99 攀枝花市地理信息中心 518.36 518.36 208 05 05 650009 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.60 14.60 220 01 50 650009 事业运行（自然） 552.77 552.77 221 02 01 650009 住房公积金 13.99 13.99 攀枝花市国土空间规划编制研究中心 265.33 265.33 208 05 05 650010 机关事业单位基本养老保险缴费支出 36.81 36.81 220 01 50 650010 事业运行（自然） 208.71 208.71 221 02 01 650010 住房公积金 19.81 19.81 样表7 表3-1 一般公共预算基本支出预算表 部门：攀枝花市自然资源和规划局（汇总） 项 金额单位：万元 目 基本支出 科目编码 单位代码 类 单位名称（科目） 合计 人员经费 公用经费 款 合 650001 攀枝花市自然资源和规划局 计 4,687.72 4,047.95 639.77 1,605.16 1,365.66 239.50 301 01 650001 基本工资 332.76 332.76 301 02 650001 津贴补贴 496.55 496.55 301 03 650001 奖金 23.16 23.16 301 07 650001 绩效工资 89.69 89.69 301 08 650001 机关事业单位基本养老保险缴费 108.16 108.16 301 10 650001 职工基本医疗保险缴费 72.48 72.48 301 11 650001 公务员医疗补助缴费 6.48 6.48 301 12 650001 其他社会保障缴费 2.13 2.13 301 13 650001 住房公积金 113.73 113.73 301 99 650001 其他工资福利支出 49.17 49.17 302 01 650001 办公费 14.69 14.69 302 05 650001 水费 2.48 2.48 302 06 650001 电费 6.20 6.20 302 07 650001 邮电费 6.76 6.76 302 11 650001 差旅费 74.36 74.36 302 17 650001 公务接待费 3.35 3.35 302 28 650001 工会经费 18.84 18.84 302 29 650001 福利费 12.08 12.08 302 31 650001 公务用车运行维护费 16.20 16.20 302 39 650001 其他交通费用 59.70 59.70 302 99 650001 其他商品和服务支出 24.84 24.84 303 01 650001 离休费 16.04 16.04 303 02 650001 退休费 51.67 51.67 303 05 650001 生活补助 1.00 1.00 303 07 650001 医疗费补助 2.64 2.64 攀枝花市土地储备中心 310.09 277.22 301 01 650002 基本工资 81.59 81.59 301 02 650002 津贴补贴 9.27 9.27 32.87 301 07 650002 绩效工资 106.29 106.29 301 08 650002 机关事业单位基本养老保险缴费 24.91 24.91 301 10 650002 职工基本医疗保险缴费 15.17 15.17 301 11 650002 公务员医疗补助缴费 1.44 1.44 301 12 650002 其他社会保障缴费 2.75 2.75 301 13 650002 住房公积金 23.65 23.65 301 99 650002 其他工资福利支出 9.36 9.36 302 01 650002 办公费 2.75 2.75 302 05 650002 水费 0.55 0.55 302 06 650002 电费 1.37 1.37 302 07 650002 邮电费 1.35 1.35 302 11 650002 差旅费 11.01 11.01 302 17 650002 公务接待费 0.46 0.46 302 28 650002 工会经费 3.94 3.94 302 29 650002 福利费 2.56 2.56 302 31 650002 公务用车运行维护费 4.05 4.05 302 39 650002 其他交通费用 1.44 1.44 302 99 650002 其他商品和服务支出 3.39 3.39 303 02 650002 退休费 2.63 2.63 303 07 650002 医疗费补助 0.16 0.16 650003 攀枝花市国土整治中心 134.04 118.13 15.91 301 01 650003 基本工资 32.98 32.98 301 02 650003 津贴补贴 3.98 3.98 301 07 650003 绩效工资 46.97 46.97 301 08 650003 机关事业单位基本养老保险缴费 10.27 10.27 301 10 650003 职工基本医疗保险缴费 6.46 6.46 301 11 650003 公务员医疗补助缴费 0.64 0.64 301 12 650003 其他社会保障缴费 1.18 1.18 301 13 650003 住房公积金 10.07 10.07 301 99 650003 其他工资福利支出 4.16 4.16 302 01 650003 办公费 1.22 1.22 302 05 650003 水费 0.24 0.24 302 06 650003 电费 0.61 0.61 302 07 650003 邮电费 0.39 0.39 302 11 650003 差旅费 4.90 4.90 302 17 650003 公务接待费 0.27 0.27 302 28 650003 工会经费 1.68 1.68 302 29 650003 福利费 1.06 1.06 302 31 650003 公务用车运行维护费 4.05 4.05 302 99 650003 其他商品和服务支出 1.48 1.48 303 02 650003 退休费 1.34 1.34 303 07 650003 医疗费补助 0.08 0.08 攀枝花市国土资源执法监察支队 755.11 652.09 103.02 301 01 650004 基本工资 160.71 160.71 0.00 301 02 650004 津贴补贴 298.02 298.02 0.00 301 03 650004 奖金 13.39 13.39 0.00 301 08 650004 机关事业单位基本养老保险缴费 52.43 52.43 0.00 301 10 650004 职工基本医疗保险缴费 36.35 36.35 0.00 301 11 650004 公务员医疗补助缴费 3.28 3.28 0.00 301 13 650004 住房公积金 56.65 56.65 0.00 301 99 650004 其他工资福利支出 21.32 21.32 0.00 302 01 650004 办公费 6.27 0.00 6.27 302 05 650004 水费 1.26 0.00 1.26 302 06 650004 电费 3.14 0.00 3.14 302 07 650004 邮电费 0.60 0.00 0.60 302 11 650004 差旅费 25.09 0.00 25.09 302 17 650004 公务接待费 1.20 0.00 1.20 302 28 650004 工会经费 9.44 0.00 9.44 302 29 650004 福利费 5.31 0.00 5.31 302 31 650004 公务用车运行维护费 8.10 0.00 8.10 302 39 650004 其他交通费用 35.04 0.00 35.04 302 99 650004 其他商品和服务支出 7.57 0.00 7.57 303 02 650004 退休费 9.38 9.38 0.00 303 07 650004 医疗费补助 0.56 0.56 0.00 攀枝花市不动产登记中心 840.67 763.24 77.43 301 01 650005 基本工资 214.63 214.63 0.00 301 02 650005 津贴补贴 26.11 26.11 0.00 301 07 650005 绩效工资 303.15 303.15 0.00 301 08 650005 机关事业单位基本养老保险缴费 66.55 66.55 0.00 301 10 650005 职工基本医疗保险缴费 41.88 41.88 0.00 301 11 650005 公务员医疗补助缴费 4.08 4.08 0.00 301 12 650005 其他社会保障缴费 7.61 7.61 0.00 301 13 650005 住房公积金 65.27 65.27 0.00 301 99 650005 其他工资福利支出 26.52 26.52 0.00 302 01 650005 办公费 7.80 0.00 7.80 302 05 650005 水费 1.56 0.00 1.56 302 06 650005 电费 3.90 0.00 3.90 302 07 650005 邮电费 1.88 0.00 1.88 302 11 650005 差旅费 31.21 0.00 31.21 302 17 650005 公务接待费 1.38 0.00 1.38 302 28 650005 工会经费 10.88 0.00 10.88 302 29 650005 福利费 6.44 0.00 6.44 302 31 650005 公务用车运行维护费 1.62 0.00 1.62 302 39 650005 其他交通费用 1.44 0.00 1.44 302 99 650005 其他商品和服务支出 9.32 0.00 9.32 303 02 650005 退休费 6.96 6.96 0.00 303 07 650005 医疗费补助 0.48 0.48 0.00 攀枝花市自然资源和规划局东区分局 123.00 105.33 17.67 301 01 650006 基本工资 25.50 25.50 0.00 301 02 650006 津贴补贴 25.63 25.63 0.00 301 03 650006 奖金 0.92 0.92 0.00 301 07 650006 绩效工资 22.50 22.50 0.00 301 08 650006 机关事业单位基本养老保险缴费 8.52 8.52 0.00 301 10 650006 职工基本医疗保险缴费 5.74 5.74 0.00 301 11 650006 公务员医疗补助缴费 0.56 0.56 0.00 301 12 650006 其他社会保障缴费 0.54 0.54 0.00 301 13 650006 住房公积金 8.95 8.95 0.00 301 99 650006 其他工资福利支出 3.64 3.64 0.00 302 01 650006 办公费 1.07 0.00 1.07 302 05 650006 水费 0.21 0.00 0.21 302 06 650006 电费 0.54 0.00 0.54 302 07 650006 邮电费 0.79 0.00 0.79 302 11 650006 差旅费 4.28 0.00 4.28 302 17 650006 公务接待费 0.40 0.00 0.40 302 28 650006 工会经费 1.49 0.00 1.49 302 29 650006 福利费 0.76 0.00 0.76 302 31 650006 公务用车运行维护费 4.05 0.00 4.05 302 39 650006 其他交通费用 2.70 0.00 2.70 302 99 650006 其他商品和服务支出 1.38 0.00 1.38 303 02 650006 退休费 2.67 2.67 0.00 303 07 650006 医疗费补助 0.16 0.16 0.00 攀枝花市自然资源和规划局西区分局 120.90 103.17 17.73 301 01 650007 基本工资 24.73 24.73 301 02 650007 津贴补贴 25.67 25.67 301 03 650007 奖金 0.92 0.92 301 07 650007 绩效工资 22.77 22.77 301 08 650007 机关事业单位基本养老保险缴费 8.42 8.42 301 10 650007 职工基本医疗保险缴费 5.71 5.71 301 11 650007 公务员医疗补助缴费 0.56 0.56 301 12 650007 其他社会保障缴费 0.54 0.54 301 13 650007 住房公积金 8.89 8.89 301 99 650007 其他工资福利支出 3.64 3.64 302 01 650007 办公费 1.07 1.07 302 05 650007 水费 0.21 0.21 302 06 650007 电费 0.54 0.54 302 07 650007 邮电费 0.86 0.86 302 11 650007 差旅费 4.28 4.28 302 17 650007 公务接待费 0.49 0.49 302 28 650007 工会经费 1.48 1.48 302 29 650007 福利费 0.81 0.81 302 31 650007 公务用车运行维护费 4.05 4.05 302 39 650007 其他交通费用 2.70 2.70 302 99 650007 其他商品和服务支出 1.24 1.24 303 02 650007 退休费 1.32 1.32 攀枝花市自然资源和规划局仁和区分局 357.07 265.85 301 01 650008 基本工资 64.70 64.70 301 02 650008 津贴补贴 32.30 32.30 301 03 650008 奖金 1.10 1.10 301 07 650008 绩效工资 93.48 93.48 301 99 650008 其他工资福利支出 10.40 10.40 301 08 650008 机关事业单位基本养老保险 22.39 22.39 301 10 650008 职工基本医疗保险 14.75 14.75 301 11 650008 公务员医疗补助 1.60 1.60 301 12 650008 其他社会保障缴费 2.14 2.14 91.22 301 13 650008 住房公积金 22.99 22.99 302 01 650008 办公费 3.06 3.06 302 05 650008 水费 0.61 0.61 302 06 650008 电费 1.53 1.53 302 07 650008 邮电费 0.66 0.66 302 11 650008 差旅费 12.24 12.24 302 17 650008 公务接待费 1.90 1.90 302 28 650008 工会经费 3.83 3.83 302 29 650008 福利费 1.94 1.94 302 31 650008 公务用车运行维护费 36.45 36.45 302 39 650008 其他交通费用 5.56 5.56 302 99 650008 其他商品服务支出 5.86 5.86 303 02 650008 退休费 16.62 16.62 303 07 650008 医疗费补助 0.96 0.96 攀枝花市地理信息中心 181.36 162.36 301 01 650009 基本工资 45.76 45.76 301 02 650009 津贴补贴 5.63 5.63 301 07 650009 绩效工资 65.17 65.17 19.00 301 08 650009 机关事业单位基本养老保险缴费 14.60 14.60 301 10 650009 职工基本医疗保险缴费 8.98 8.98 301 11 650009 公务员医疗补助缴费 0.88 0.88 301 12 650009 其他社会保障缴费 1.63 1.63 301 13 650009 住房公积金 13.99 13.99 301 99 650009 其他工资福利支出 5.72 5.72 302 01 650009 办公费 1.68 1.68 302 05 650009 水费 0.34 0.34 302 06 650009 电费 0.84 0.84 302 07 650009 邮电费 0.53 0.53 302 11 650009 差旅费 6.73 6.73 302 17 650009 公务接待费 0.35 0.35 302 28 650009 工会经费 2.33 2.33 302 29 650009 福利费 1.37 1.37 302 39 650009 其他交通费用 3.00 3.00 302 99 650009 其他商品和服务支出 1.83 1.83 301 01 650010 攀枝花市国土空间规划编制研究中心 260.33 234.90 基本工资 62.53 62.53 25.43 301 02 650010 津贴补贴 8.13 8.13 301 07 650010 绩效工资 94.45 94.45 301 08 650010 机关事业单位基本养老保险缴费 20.51 20.51 301 10 650010 职工基本医疗保险缴费 12.71 12.71 301 11 650010 公务员医疗补助缴费 1.28 1.28 301 12 650010 其他社会保障缴费 2.31 2.31 301 13 650010 住房公积金 19.81 19.81 301 99 650010 其他工资福利支出 8.32 8.32 302 01 650010 办公费 2.45 2.45 302 05 650010 水费 0.49 0.49 302 06 650010 电费 1.22 1.22 302 07 650010 邮电费 0.92 0.92 302 11 650010 差旅费 9.79 9.79 302 17 650010 公务接待费 0.57 0.57 302 28 650010 工会经费 3.30 3.30 302 29 650010 福利费 2.15 2.15 302 31 650010 公务用车运行维护费 1.62 1.62 302 99 650010 其他商品和服务支出 2.92 2.92 303 02 650010 退休费 4.85 4.85 样表8 表3-2 一般公共预算项目支出预算表 部门：攀枝花市自然资源和规划局（汇总） 金额单位：万元 科目编码 单位代码 类 款 单位名称（科目） 金额 项 合 650001 攀枝花市自然资源和规划局 计 997.50 304.50 201 32 99 650001 其他组织事务支出 3.00 220 01 01 650001 行政运行（自然） 7.00 220 01 01 650001 行政运行（自然） 18.00 220 01 06 650001 土地资源利用与保护 4.50 220 01 06 650001 土地资源利用与保护 30.00 220 01 06 650001 土地资源利用与保护 50.00 220 01 09 650001 自然资源调查与确权登记 40.00 220 01 14 650001 地质勘查与矿产资源管理 49.00 220 01 14 650001 地质勘查与矿产资源管理 21.00 220 01 99 650001 其他自然资源事务支出 30.00 224 06 01 650001 地质灾害防治 52.00 650002 攀枝花市土地储备中心 20.00 220 01 50 650002 业务运行费 5.00 220 01 50 650002 储备土地管护经费（含地面资产及剩余空置安置房管护） 15.00 650003 攀枝花市国土整治中心 5.00 650003 国土空间综合整治工作及业务运行经费 5.00 650004 攀枝花市国土资源执法监察支队 25.00 650004 执法监测费用 25.00 650005 攀枝花市不动产登记中心 206.00 8.00 220 220 01 01 99 01 220 01 50 650005 不动产登记业务运行经费 220 01 50 650005 不动产登记专项经费 650006 攀枝花市自然资源和规划局东区分局 5.00 650006 基层国土所运行经费 5.00 650007 攀枝花市自然资源和规划局西区分局 5.00 650007 基层国土所运行经费 5.00 650008 攀枝花市自然资源和规划局仁和区分局 22.00 220 220 01 01 01 01 198.00 201 32 99 650008 2021年援藏援彝干部人才补助经费 2.00 220 01 01 650008 国土所运行经费 20.00 650009 攀枝花市地理信息中心 400.00 220 220 01 01 50 50 650009 业务运行费 400.00 650010 攀枝花市国土空间规划编制研究中心 5.00 650010 业务运行费 5.00 样表9 表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表 部门：攀枝花市自然资源和规划局（汇总） 金额单位：万元 当年财政拨款预算安排 单位编码 单位名称（科目） 因公出国（境） 费用 合计 合 计 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 90.56 81.08 80.19 10.37 650001 攀枝花市自然资源和规划局 19.55 16.20 16.20 3.35 650002 攀枝花市土地储备中心 4.51 4.05 4.05 0.46 650003 攀枝花市国土整治中心 4.32 4.05 4.05 0.27 650004 攀枝花市国土资源执法监察支队 9.30 8.10 8.10 1.20 650005 攀枝花市不动产登记中心 3.00 1.62 1.62 1.38 650006 攀枝花市自然资源和规划局东区分局 4.45 4.45 4.05 0.40 650007 攀枝花市自然资源和规划局西区分局 4.54 4.54 4.05 0.49 650008 攀枝花市自然资源和规划局仁和区分局 38.35 36.45 36.45 1.90 650009 攀枝花市地理信息中心 0.35 650010 攀枝花市国土空间规划编制研究中心 2.19 0.35 1.62 1.62 0.57 样表10 表4 政府性基金预算支出预算表 部门：攀枝花市自然资源和规划局（汇总） 项 金额单位：万元 目 本年政府性基金预算支出 科目编码 单位代码 类 款 单位名称（科目） 项 合 计 合计 基本支出 项目支出 样表11 表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 部门：攀枝花市自然资源和规划局（汇总） 金额单位：万元 当年财政拨款预算安排 单位编码 单位名称（科目） 合计 合 计 因公出国（境 ） 费用 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 样表12 表5 国有资本经营预算支出预算表 部门：攀枝花市自然资源和规划局（汇总） 项 金额单位：万元 目 本年国有资本经营预算支出 科目编码 单位代码 类 款 单位名称（科目） 项 合 计 合计 基本支出 项目支出 表6-1 部门预算项目支出申报表 项目名称：2021年援藏援彝干部津补贴 部门（单位）： 攀枝花市自然资源和规划局 项目联系人： 联系电话： 项目类型：市委、市政府研究确定项目 设立依据：《攀枝花市援藏工作领导小组办公室关于发放援藏援彝干部人才补助津贴的通知》（攀藏组办[2018]12号）、《中共攀枝花市委组织部关于印发<攀 资金来源 2021年预算申请数（元） 合计 30,000 财政拨款 30,000 项目资金来源 其中：2021年上级补助 2021年本级安排 30,000 2020年结转资金 非财政拨款 预算测算 1.生活补贴：50元/天×212天=10600元。2.艰苦边远地区津贴：380元/月*7=2660元。3.乡镇工作补贴：200元/ 标准及测 月*7=1400元。4.交通及通讯补贴：1000元/月*7=7000元。5.援藏援彝特殊补贴：5000元/年*1年=5000元。6.高 算过程 海拔乡镇临时岗位补贴：400元/月*7=2800元。 延续项目 是 2020年预算数(元) 30,000.00 2019年预算数(元) 0.00 相关情况 新增项目 月份 当月需求资金 项目实施情况 1月 8,530 援藏援彝特殊补贴：5000元。生活补贴：1550元。艰苦边远地区津贴：380元。乡镇工作补贴：200元。交通及通 2月 3,380 生活补贴：1400元。艰苦边远地区津贴：380元。乡镇工作补贴：200元。交通及通讯补贴：1000元。高海拔乡镇 3月 3,530 生活补贴：1550元。艰苦边远地区津贴：380元。乡镇工作补贴：200元。交通及通讯补贴：1000元。高海拔乡镇 2021年项 4月 3,480 生活补贴：1500元。艰苦边远地区津贴：380元。乡镇工作补贴：200元。交通及通讯补贴：1000元。高海拔乡镇 目预计实 5月 3,530 生活补贴：1550元。艰苦边远地区津贴：380元。乡镇工作补贴：200元。交通及通讯补贴：1000元。高海拔乡镇 施情况（ 6月 3,480 生活补贴：1500元。艰苦边远地区津贴：380元。乡镇工作补贴：200元。交通及通讯补贴：1000元。高海拔乡镇 包括资金 3,530 生活补贴：1550元。艰苦边远地区津贴：380元。乡镇工作补贴：200元。交通及通讯补贴：1000元。高海拔乡镇 使用情况 7月 ） 2021年项 目预计实 施情况（ 包括资金 使用情况 8月 0 ） 9月 0 10月 0 11月 0 12月 一级指标 二级指标 三级指标 援藏援彝干部数 1人 指标值（包含数字及文字描述） 完成年度工作 按照相关要求及时拨付援藏援彝干部补助经费 按照工作计划 2021年底前 补助经费 全年共计30000元 保障援藏援彝干部生活 确保补助经费及时发放，保障援藏援彝干部的正常生活 数量指标 质量指标 项目完成 时效指标 成本指标 总体绩效目标 经济效益 指标 社会效益 指标 项目绩效 生态效益 指标 可持续影 响指标 服务对象 援藏干部满意度 满意度指标 满意度指 标 100% 服务对象 满意度指标 满意度指 标 审核情况 部门（财务室） 负责人（签字）： 部门负责人（签字）： 表6-2 部门其他运转支出申报表 项目名称：攀枝花市矿产资源规划（2021-2025年）编制 部门（单位）： 攀枝花市自然资源和规划局 项目联系人： 联系电话： 项目类型：政府购买服务 资金来源 2021年预算申请数（元） 合计 490,000 项目资金来源 财政拨款 490,000 非财政拨款 0 预算测算 借鉴上一轮矿产资源规划（2016-2020年）中标价128万元，向市政府申请追加经费150万元 标准及测 ，最终以招标结果为准。招标后2020年支付30万元，2021年支付剩余款项的50%。 算过程 延续项目 是 2020年预算数(元) 300000 2019年预算数(元) 相关情况 新增项目 月份 当月资金需求量 项目实施情况 1月 0.00 2月 0.00 3月 0.00 2021年项 4月 0.00 目预计实 5月 0.00 施情况（ 6月 490,000.00 2021年4月底前完成规划草案，报省厅论证衔接 包括资金 7月 0.00 使用情况 8月 0.00 ） 9月 0.00 10月 0.00 11月 0.00 12月 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 完成规划草案 2021年4月底前完成规划草案，报省厅论证衔接 数量指标 部、省相关规划技术规程 严格按照技术规程编制 质量指标 项目完成 总体绩效目标 2021年4月底前完成草案 按照技术规程，完成规划草案报上一级主管部门衔接 时效指标 2021年7月底前组织规划论证 与上级规划对接基础上，组织规划论证、完善文本和数据库 2021年9月底前，省厅批准，市政府发布实施 市县级规划经同级政府审核同意报省厅批准后，同级人民政府分布实 按中标价签订合同 严控成本 成本指标 经济效益 指标 社会效益 指标 项目绩效 生态效益 指标 可持续影 响指标 确保资源供给和经济社会发展相适应 统筹矿产资源勘查、开发利用和保护活动 资源开发利用和生态环境保护相协调，发展绿色矿业 提高资源长期稳定安全保障能力 项目绩效 可持续影 响指标 服务对象 满意度指标 满意度指 标 审核情况 部门（财务室） 负责人（签字）： 部门负责人（签字）： 表6-3 部门其他运转支出申报表 项目名称：土地评估费 部门（单位）： 攀枝花市自然资源和规划局 项目联系人： 联系电话： 项目类型：政府购买服务 资金来源 2021年预算申请数（元） 合计 500,000 项目资金来源 财政拨款 500,000 非财政拨款 0 预算测算 经营性用地每宗评估收费为1.4万元，全年预计评估32宗，预算1.4*32=44.8万元；协议出 标准及测 让宗地评估每宗收费为0.4万元，全年预计评估10宗，预算0.4*10=4万元；工业用地每宗评 算过程 延续项目估收费为0.11万元，全年预计评估10宗，预算0.11*10=1.1万元。总预计为 是 2020年预算数(元) 700000 2019年预算数(元) 44.8+4+1.1=49.9万元，取整为50万元。 相关情况 新增项目 月份 当月资金需求量 项目实施情况 1月 2月 0.00 3月 0.00 2021年项 4月 目预计实 5月 0.00 施情况（ 6月 0.00 包括资金 7月 0.00 使用情况 8月 0.00 ） 9月 0.00 10月 0.00 11月 0.00 12月 500,000.00 完成全年拟出让土地评估工作 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 数量指标 完成拟出让土地评估 对全部拟出让土地开展土地评估 质量指标 评估规范 评估报告备案通过 时效指标 完成时限 委托评估后，5日内提交评估结果 成本指标 经营性用地评估费 协议出让评估费 工业用地出让评估费 1.4万元/宗 0.4万元/宗 0.11万元/宗 项目完成 总体绩效目标 经济效益 合理确定土地出让底价 指标 为每宗拟出让土地提供价格参考 社会效益 指标 项目绩效 生态效益 指标 可持续影 响指标 评估报告有效期 土地评估报告有效期为一年 项目绩效 审核情况 可持续影 响指标 评估报告有效期 土地评估报告有效期为一年 服务对象 满意度指标 满意度指 标 政府部门满意度 ≥80 部门（财务室） 负责人（签字）： 部门负责人（签字）： 表6-4 部门预算项目支出申报表 项目名称：耕地质量等别年度更新评价 部门（单位）： 攀枝花市自然资源和规划局 项目联系人： 联系电话： 项目类型：省级行业规划确定项目 设立依据：立项批复，市委、市政府会议纪要及批示 资金来源 2021年预算申请数（元） 合计 45,000 财政拨款 45,000 项目资金来源 其中：2021年上级补助 2021年本级安排 45,000 2020年结转资金 非财政拨款 预算测算 标准及测 算过程 延续项目 2020年预算数(元)0.00 2019年预算数(元) 0.00 相关情况 新增项目 月份 当月需求资金 项目实施情况 1月 0 2月 0 3月 0 2021年项 4月 0 目预计实 5月 0 施情况（ 6月 0 包括资金 0 使用情况 7月 8月 0 ） 9月 0 10月 0 11月 0 12月 45,000 成果验收并经自然资源部审查合格后，一次性支付 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 耕地质量等别年度更新费用 项目合同委托费用4.5万元。 数量指标 耕地质量等别年度监测费用 项目合同委托费用4.5万元。 加强耕地质量保护工作提高完善耕地质量建设工作 质量指标 项目完成 按要求每年需要更新 2021年1月--2021年12月 时效指标 支付耕地质量等别年度更新费用 项目合同委托费用4.5万元 成本指标 支付耕地质量等别年度监测费用 项目合同委托费用4.5万元 总体绩效目标 经济效益 指标 社会效益 指标 项目绩效 有效管理耕地 进一步掌握粮食亩均产量 按时按质完成耕地质量等别年度更新、耕地质量等别年度监测工作。 全面掌握年度内耕地等别渐变类型及其分布范围内耕地等别变化情况 总体绩效目标 社会效益 指标 项目绩效 生态效益 指标 可持续影 响指标 根据等级有效的保护耕地 根据等级有效的保护耕地，精准的测算亩产量 根据等级有效的保护耕地 根据等级有效的保护耕地，精准的测算亩产量 成果通过验收，并报自然资源部备案。 服务对象 形成耕地质量等别年度更新和年度监测成果。 满意度指标 满意度指 标 审核情况 部门（财务室） 负责人（签字）： 部门负责人（签字）： 表6-5 部门其他运转支出申报表 项目名称：地灾防治经常性业务经费及地质灾害专职人员补助 部门（单位）： 攀枝花市自然资源和规划局 项目联系人： 佘猛 联系电话： 3304078 项目类型： 资金来源 2021年预算申请数（元） 合计 520,000 项目资金来源 财政拨款 520,000 非财政拨款 0 预算测算 1.汛期值班：按照工作日每人120元/天，节假日每人150元/半天（分白班和夜班）汛期值 班补贴共计15万元。 标准及测 2.地质灾害防治专题图制作：年初地质灾害情况摸排、汛前地灾点核实、汛中防控部署、 算过程 延续项目 是 2020年预算数(元) 520000 2019年预算数(元) 汛后地灾点检核，按1.5万副计算，需求10副，共需经费15万元。 相关情况 新增项目 3.地质灾害气象服务：根据常年合同及服务项目，预报矢量化数据、信息系统实时推送数 月份 当月资金需求量 项目实施情况 据，短息服务20万条。需经费7.5万元。 4.宣传培训：集中培训一次场地费2000元；餐补120元/人×200人，共需24000元；资料费 1月 30元/人×200人，共需6000元；专家授课费1000元/人，3名专家共计3000元。市级集中宣 2月 0.00 传培训共需3.5万元。分县（区）宣传培训，专家授课及资料费5000元/县（区），6场共计 3月 10,000.00 与地质有关的差旅费 3万元。进校园宣传培训，专家授课及资料费5000元/场，6场共计3万元。需经费9.5万元。 2021年项 4月 30,000.00 市级集中宣传培训 5.应急专家费：.每位专家1000元/次，预估专家费2万元；根据需要从部、省邀请专家赴攀 目预计实 5月 80,000.00 ，每人机票、住宿5000元/次，预估3万元；应急专家费共需5万元。 施情况（ 6.地质灾害避险演练：1000元/点位×103个点位，共需10.3万元；全市地质灾害综合防治 6月 80,000.00 包括资金 演练1次，用车及餐补费3500元；全市技术支撑队伍快速综合拉练1次，用车及餐补费3500 7月 80,000.00 气象服务费、汛期值班补助、与地质有关的差旅费、办 使用情况 元；避险演练共计需要11万元。 公费、会议费等支出 8月 80,000.00 ） 7.根据与攀枝花日报社的协商议价，全市所有防灾责任及防灾措施公示费6万元。 9月 80,000.00 8.会议场地及资料费2000/次，全年按5次会议计算，共需1万元。 10月 80,000.00 9.每月对各县（区）不少于1次督导检查的用车、餐补费，按2500元/月，全年12个月，共 计需要经费3万元。 11月 0.00 12月 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 地质灾害教育、应急 教育、演练、培训各1次 演练、监测人员培训 1年1次 汛期灾害防灾督导工作 数量指标 地灾宣传等其他工作 每年1次 项目完成 避险搬迁 1次 质量指标 项目验收合格率（%） 100% 时效指标 1年完成 1年（2021年1-12月） 成本指标 项目总预算控制 不超过总预算 经济效益 有效减少地质灾害造 5000 总体绩效目标 指标 成的财产损失（万元 社会效益 ） 保护受地质灾害威胁群众（人） 8000 指标 项目绩效 生态效益 生态环境受保护程度 提高 指标 可持续影 全市群众受地质灾害威胁程度 降低 响指标 85% 服务对象 全市群众防灾减灾参与度 满意度指标 满意度指 全市受益人群满意度 85% 标 审核情况 部门（财务室） 负责人（签字）： 部门负责人（签字）： 表6-6 部门其他运转支出申报表 项目名称：2021年矿产资源管理费 部门（单位）： 攀枝花市自然资源和规划局 项目联系人： 联系电话： 项目类型： 资金来源 2021年预算申请数（元） 合计 210,000 项目资金来源 财政拨款 210,000 非财政拨款 0 预算测算 标准及测 算过程 延续项目 是 2020年预算数(元) 2019年预算数(元) 相关情况 新增项目 月份 当月资金需求量 项目实施情况 1月 17,500.00 根据实际工作开展情况支付 2月 17,500.00 根据实际工作开展情况支付 3月 17,500.00 根据实际工作开展情况支付 2021年项 4月 17,500.00 根据实际工作开展情况支付 目预计实 5月 17,500.00 根据实际工作开展情况支付 施情况（ 6月 17,500.00 根据实际工作开展情况支付 包括资金 7月 17,500.00 根据实际工作开展情况支付 使用情况 8月 17,500.00 根据实际工作开展情况支付 ） 9月 17,500.00 根据实际工作开展情况支付 10月 17,500.00 根据实际工作开展情况支付 11月 17,500.00 根据实际工作开展情况支付 12月 17,500.00 根据实际工作开展情况支付 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 完成有效地下矿山实测 预计47个有效地下矿山 数量指标 按10%抽查比例，需 10个 根据实际工作情况定 现场实测费 完成10 个矿山的实地 核查 对矿山生产状况的掌握 项目完成 质量指标 完成47个有效地下矿山 确保实际生产范围在管理部门批准的范围 实测 完成方案编制 绿色矿业发展示范区建设方案编制 完成时间 时效指标 矿山实地核查 完成矿山实测及各类资 总体绩效目标 确保检查质量 2021年1-12月 10月底前完成 完成矿山实测及各类资料费 料费 成本指标 矿山的实地核查及各种 矿山的实地核查及各种资料费 资料费 矿业权储量（核实）报告需要聘请专家进行审查 50宗 对国有资产的保护作用 防止国有资产的流失 经济效益 指标 对人民生命财产的保护 社会效益 作用 矿产资源得到有效保护 指标 项目绩效 生态效益 指标 可持续影 响指标 生态环境得到改善 防止超层越界开采引起的安全事故，给人民生命 财产带来巨大损失 项目绩效 可持续影 响指标 服务对象 满意度指标 满意度指 标 审核情况 部门（财务室） 负责人（签字）： 矿业权管理者 矿业权管理者≥90% 部门负责人（签字）： 表6-7 部门预算项目支出申报表 项目名称：2020/2021年自然资源确权登记工作 部门（单位）： 攀枝花市自然资源和规划局 项目联系人： 联系电话： 项目类型：市委、市政府研究确定项目 设立依据：1.攀枝花市人民政府关于印发《攀枝花市自然资源统一确权登记总体工作方案》的通知（攀府发〔2020〕12号） 合同约定核拨项目经费。2020年市级登记项目所需经费纳入2021年市级预算解决；2021年至2023年市级登记项目所需经费分别纳入当年市级 2021年预算申请数（元） 合计 400,000.00 财政拨款 400000.00 项目资金来源 其中：2021年上级补助 2021年本级安排 400000.00 2020年结转资金 非财政拨款 预算测算 1.攀枝花市人民政府关于印发《攀枝花市自然资源统一确权登记总体工作方案》的通知（ 标准及测 攀府发〔2020〕12号）2.参照省自然资源厅预算审定表内容，对自然资源确权登记工作主 算过程 要内容（收集处理资料、制作工作底图、预划登记单元、通告、地籍调查、登记审核、公 延续项目 2020年预算数(元)0.00 2019年预算数(元) 0.00 相关情况 告、登簿发证）等工作进行经费估算共371.65万元（其中2020年63.08万；2021年147.28万 新增项目 ；2022年73.77万；2023年87.52万）3.市领导对《攀枝花市财政局关于解决自然资源确权 月份 当月需求资金 项目实施情况 登记工作经费的请示》（攀财政〔2020〕160号）的批复，批复内容（市财政局按照合同约 定核拨项目经费。2020年市级登记项目所需经费纳入2021年市级预算解决；2021年至2023 1月 年市级登记项目所需经费分别纳入当年市级预算解决。其中2020年1个项目预计63.08万元 2月 0.00 ，2021年4个项目预计147.28万元。） 3月 2021年项 4月 目预计实 5月 120,000.00 签订合同（2020年自然资源确权登记工作） 施情况（ 6月 280,000.00 签订合同（2021年自然资源确权登记工作） 包括资金 0.00 使用情况 7月 8月 0.00 ） 9月 0.00 10月 0.00 11月 0.00 12月 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 完成登记项目个数 完成自然资源统一确权登记个数1个 数量指标 进行培训、会议、培训、研讨等 开展合同约定培训、会议、培训、研讨等，并达到时效 质量指标 项目完成 按期完成合同内容 按照合同期限完成各项合同约定事项，完成率100% 完成项目资金支付 投资达标率100% 推进改革工作 推进全民所有自然资源资产有偿使用制度改革 时效指标 成本指标 总体绩效目标 经济效益 指标 清晰界定各类资产界线清晰界定各类自然资源资产的产权主体；逐步划清全民所有和集体所 社会效益 健全自然资源产权体系有利于健全自然资源资产产权体系、明确自然资源资产产权主体、促 指标 项目绩效 总体绩效目标 社会效益 指标 项目绩效 生态效益 指标 可持续影 响指标 夯实生态文明建设基础推动建立归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅、监管有效的自 完善自然资源管理体系可长久的发挥自然资源监督管理的作用 满意度≥90% 服务对象 市局各科室、各事业单位 满意度指标 满意度指 其他部门满意度 满意度≥90% 标 上级管理部门 满意度≥90% 部门（财务室） 审核情况 部门负责人（签字）： 负责人（签字）： 表6-8 部门其他运转支出申报表 项目名称： 部门（单位）： 项目联系人： 联系电话： 国土资源执法监测专项经费 督察执法科 田超文 13550957639 项目类型： 资金来源 2021年预算申请数（元） 合计 300,000 项目资金来源 财政拨款 300,000 非财政拨款 0 预算测算 标准及测 项目实行一个包采购，总价控制 算过程 延续项目 是 2020年预算数(元) 649000 2019年预算数(元) 649000 相关情况 新增项目 月份 当月资金需求量 项目实施情况 开展土地矿产卫片执法监督检查、打击私挖盗采、违法 1月 25,000.00 用地和矿山实测、开展执法宣传、动态巡查检查、购买 开展土地矿产卫片执法监督检查、打击私挖盗采、违法 2月 25,000.00 人身安全保险和执法记录仪等、扫黑除恶专项斗争等工 用地和矿山实测、开展执法宣传、动态巡查检查、购买 开展土地矿产卫片执法监督检查、打击私挖盗采、违法 3月 25,000.00 作。 人身安全保险和执法记录仪等、扫黑除恶专项斗争等工 用地和矿山实测、开展执法宣传、动态巡查检查、购买 2021年项 开展土地矿产卫片执法监督检查、打击私挖盗采、违法 4月 25,000.00 作。 人身安全保险和执法记录仪等、扫黑除恶专项斗争等工 目预计实 用地和矿山实测、开展执法宣传、动态巡查检查、购买 开展土地矿产卫片执法监督检查、打击私挖盗采、违法 5月 25,000.00 作。 施情况（ 人身安全保险和执法记录仪等、扫黑除恶专项斗争等工 用地和矿山实测、开展执法宣传、动态巡查检查、购买 开展土地矿产卫片执法监督检查、打击私挖盗采、违法 6月 25,000.00 包括资金 作。 人身安全保险和执法记录仪等、扫黑除恶专项斗争等工 用地和矿山实测、开展执法宣传、动态巡查检查、购买 开展土地矿产卫片执法监督检查、打击私挖盗采、违法 7月 25,000.00 使用情况 作。 人身安全保险和执法记录仪等、扫黑除恶专项斗争等工 用地和矿山实测、开展执法宣传、动态巡查检查、购买 开展土地矿产卫片执法监督检查、打击私挖盗采、违法 8月 25,000.00 ） 作。 人身安全保险和执法记录仪等、扫黑除恶专项斗争等工 用地和矿山实测、开展执法宣传、动态巡查检查、购买 开展土地矿产卫片执法监督检查、打击私挖盗采、违法 9月 25,000.00 作。 人身安全保险和执法记录仪等、扫黑除恶专项斗争等工 用地和矿山实测、开展执法宣传、动态巡查检查、购买 开展土地矿产卫片执法监督检查、打击私挖盗采、违法 10月 25,000.00 作。 人身安全保险和执法记录仪等、扫黑除恶专项斗争等工 用地和矿山实测、开展执法宣传、动态巡查检查、购买 开展土地矿产卫片执法监督检查、打击私挖盗采、违法 11月 25,000.00 作。 人身安全保险和执法记录仪等、扫黑除恶专项斗争等工 用地和矿山实测、开展执法宣传、动态巡查检查、购买 开展土地矿产卫片执法监督检查、打击私挖盗采、违法 12月 25,000.00 作。 人身安全保险和执法记录仪等、扫黑除恶专项斗争等工 用地和矿山实测、开展执法宣传、动态巡查检查、购买 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 作。 人身安全保险和执法记录仪等、扫黑除恶专项斗争等工 作。 预计查处违法案件20件、开展动态巡查2500 数量指标 查处违法案件、开展动态巡查等 余次 项目完成 通过开展土地和矿产资源执法监察，打击违 质量指标 规范土地和矿产资源管理秩序 法违规使用土地和矿产资源行为，保障开发 利用良好秩序 时效指标 总体绩效目标 项目绩效 2021年 完成2021年度国土资源执法监察工作 开展土地矿产卫片执法监督检查、打击私挖 成本指标 各类执法工作涉及经费 盗采、违法用地和矿山实测、开展执法宣传 、动态巡查检查、购买人身安全保险和执法 记录仪等、扫黑除恶专项斗争 经济效益 指标 规范土地和矿产资源 通过开展土地和矿产资源执法监察，打击违 社会效益 管理秩序 法违规使用土地和矿产资源行为，保障开发 指标 利用良好秩序 生态效益 保护土地、矿产资源 指标 可持续影 响指标 通过开展土地和矿产资源执法监察，有效打 击土地和矿产资源违法违规行为，有效保护 土地和矿产资源 项目绩效 可持续影 响指标 服务对象 满意度指标 满意度指 标 审核情况 部门（财 务室） 负责人（ 签字）： 满意 90%以上满意 部门负责人（签字）： 表6-9 部门其他运转支出申报表 项目名称：生态修复业务运行费、矿山地质环境保护与土地复垦方案审查及邀请专家参与生态修复检查 部门（单位）： 攀枝花市自然资源和规划局 项目联系人： 联系电话： 项目类型：其他 资金来源 2021年预算申请数（元） 合计 300,000 项目资金来源 财政拨款 300,000 非财政拨款 0 预算测算 1、按照《四川省国土资源厅关于做好矿山地质环境保护与土地复垦方案编报工作的通知》 标准及测 （川国土资发〔2017〕74号），按高级专家每天1200元，每天审查实施方案2个，每个实施 算过程 方案每位专家600元。每个实施方案需专家5位，按全年审查20个实施方案计算，需专家费 延续项目 2020年预算数(元) 2019年预算数(元) 相关情况 20×5×600=60000元。 新增项目 是 2、 按照矿山地质环境保护与土地复垦“双随机一公开”需对全市10宗矿业权开展检查， 月份 当月资金需求量 项目实施情况 按照省厅全覆盖的要求，每矿聘请3名专家核查,每个矿山每位专家按500元，费用共计： 10×3×500=15000元。 1月 225,000.00 3、开展项目现场核查、向上对接争取项目、参加上级部门会议等工作，测算约22.5元。 2月 0.00 3月 6,000.00 预计评审矿山地质环境保护与土地复垦方案2个 2021年项 4月 预计评审矿山地质环境保护与土地复垦方案2个 21,000.00 目预计实 5月 4月份之前完成矿山地质环境保护与土地复垦“双随机一 6,000.00 预计评审矿山地质环境保护与土地复垦方案2个 施情况（ 公开”检查 6月 6,000.00 预计评审矿山地质环境保护与土地复垦方案2个 包括资金 7月 6,000.00 预计评审矿山地质环境保护与土地复垦方案2个 使用情况 8月 6,000.00 预计评审矿山地质环境保护与土地复垦方案2个 ） 9月 6,000.00 预计评审矿山地质环境保护与土地复垦方案2个 10月 6,000.00 预计评审矿山地质环境保护与土地复垦方案2个 11月 6,000.00 预计评审矿山地质环境保护与土地复垦方案2个 12月 6000 预计评审矿山地质环境保护与土地复垦方案2个 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 实施方案；实地检查 20个矿山地质环境保护与土地复垦方案审查 按市生态环境局要求，开展生态环境问题核 生态环境督察；保障 全年集中检查一次，计划检查10个矿山；每 数量指标 ；矿山地质环境保护 月检查1次 与恢复治理实施方案 查，每月1检查次；按市人社局要求，开展工 农民工工资督察 开展生态保护修复调 开展一次外出调研活动；到省厅参加会议10 执行情况检查，生态 程项目保障农民工工资检查，每月1检查次， 研；参加省厅会议 次 通过专家评审 保护修复项目检查、 20个矿山地质环境保护与土地复垦方案通过 专家审查 质量指标 验收 项目完成 在规定时限内完成 收件好5个工作日内组织专家评审 专家评审费 每个报告5位专家，每位0.06万元，共计0.3 万元 时效指标 成本指标 总体绩效目标 经济效益 指标 社会效益 指标 项目绩效 矿山企业按地质环境保护与土地复垦方案开 矿山地质环境保护与恢复治理 生态效益 展地质环境保护与治理 矿山企业按地质环境保护与土地复垦方案开 土地复垦 指标 展土地复垦 可持续影 响指标 矿山生态环境改善 改善矿山生态环境，促进全市矿业可持续发 展 项目绩效 可持续影 响指标 服务对象 矿山企业满意度 满意度指标 满意度指 标 审核情况 部门（财务室） 负责人（签字）： 大于95% 部门负责人（签字）： 表6-10 部门其他运转支出申报表 项目名称：审计专项经费 部门（单位）： 攀枝花市自然资源和规划局 项目联系人： 联系电话： 项目类型：其他 资金来源 2021年预算申请数（元） 合计 70,000 项目资金来源 财政拨款 70,000 非财政拨款 0 预算测算 为更好的履行内部审计职责，积极发挥内部审计在服务单位、保障经济社会健康运行、推 标准及测 动完善监督职能等方面的作用，提高内部审计工作质量和效率，圆满地完成各项内部审计 算过程 延续项目 是 任务；预计2021年开展系统内部审计1-2次，计划花费7万元。 2020年预算数(元) 2019年预算数(元) 相关情况 新增项目 月份 当月资金需求量 项目实施情况 1月 0.00 2月 0.00 3月 0.00 编制邀请招标文件，经审议后，发布邀请招标公告；开展邀请招标评标工作，公 2021年项 4月 0.00 目预计实 5月 35,000.00 2020年分局干部离任经济责任审计服务费 施情况（ 6月 35,000.00 按合同约定支付已完成内部审计工程的审计服务费。 包括资金 7月 总结年度审计工作，整改审计发现的问题。 使用情况 8月 ） 9月 10月 11月 12月 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 根据职能职责开展内 1-2次审计 数量指标 部审计。 内部审计监督全覆盖 促进规范了领导干部从政行为、强化了对权 质量指标 。 力的监督制约和惩治腐败。将系统内干部经 项目完成 济责任审计。 按照工作计划推进 2021年全年 时效指标 通过邀请招标方式确 2021年总预算控制在7万元之内 成本指标 定中介机构审计服务 总体绩效 目标 建立健全内部审计工 促进单位经济决策科学化、内部管理规范化 经济效益 作机制，促进经济高 、风险防控常态化 指标 质量发展 社会效益 建立健全内部审计工 通过内部审计，规范了资金使用范围，促进 作机制，促进本单位 规范了领导干部从政行为、强化了对权力的 指标 项目绩效 监督制约和惩治腐败。 内部审计工作规范化 不涉及 生态效益 开展。 指标 可持续影 规范资金使用，促进 响指标 领导干部从政行为、 强化权力监督制约， 服务对象 促进经济发展。 满意度指 满意度指 标 标 规范了资金使用范围，促进规范了领导干部 从政行为、强化了对权力的监督制约和惩治 腐败，促进经济的健康发展。 90% 服务对象 满意度指 满意度指 标 标 审核情况 部门（财务室） 负责人（签字）： 部门负责人（签字）： 表6-11 部门其他运转支出申报表 项目名称： 部门（单位）： 项目联系人： 联系电话： 业务运行费 办公室 项目类型： 资金来源 2021年预算申请数（万元） 合计 337.34 项目资金来源 财政拨款 337.34 非财政拨款 0 预算测算 标准及测 保障攀枝花市局机关正常运行 算过程 延续项目 2020年预算数(元) 0 2019年预算数(元) 0 相关情况 新增项目 月份 当月资金需求量 项目实施情况 保障攀枝花市自然资源和规划局机关办公室工作正常运 1月 28.11 行 保障攀枝花市自然资源和规划局机关办公室工作正常运 2月 28.11 行 保障攀枝花市自然资源和规划局机关办公室工作正常运 3月 28.11 行 2021年项 4月 保障攀枝花市自然资源和规划局机关办公室工作正常运 28.11 目预计实 5月 行 保障攀枝花市自然资源和规划局机关办公室工作正常运 28.11 施情况（ 行 保障攀枝花市自然资源和规划局机关办公室工作正常运 6月 28.11 包括资金 行 保障攀枝花市自然资源和规划局机关办公室工作正常运 7月 28.11 使用情况 行 保障攀枝花市自然资源和规划局机关办公室工作正常运 8月 28.11 ） 行 保障攀枝花市自然资源和规划局机关办公室工作正常运 9月 28.11 行 保障攀枝花市自然资源和规划局机关办公室工作正常运 10月 28.11 行 保障攀枝花市自然资源和规划局机关办公室工作正常运 11月 28.11 行 保障攀枝花市自然资源和规划局机关办公室工作正常运 12月 28.11 行 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 维持局机关办公室工 保障局机关办公室工作正常运行 作正常运行 数量指标 按照工作计划开展各项业务工作 保障局机关办公室工作正常运行 质量指标 项目完成 按照工作计划进行 2021年全年 时效指标 按照工作计划开展各 保障攀枝花市自然资源和规划局机关办公室 项业务工作 工作正常运行 总体绩效目标 成本指标 总体绩效目标 成本指标 经济效益 指标 社会效益 指标 项目绩效 生态效益 指标 可持续影 响指标 服务对象 提高公众满意度 满意度指 满意度指 标 标 审核情况 部门（财务室） 负责人（签字）： 攀枝花市自然资源和规划局机关办公室工作 得到公众认可 部门负责人（签字）： 部门（单位）预算项目支出绩效目标表 （2021年度） 项目名称： 部门（单位）： 年度资金总额： 项目资金 财政拨款 （万元） 储备土地管护（含地面资产及剩余空置安置房管护） 攀枝花市土地储备中心 15 15 其他资金 按照《土地储备管理办法》及相关要求，一是对储备土地及地面进行环境卫生、安全管理 总体目标 及维护，确保储备土地范围内环境卫生整洁，地面资产安全，储备土地权益不被侵占；二 是对拟开展的土地收储项目进行前期勘测、评估等，确保土地收储项目依法有序开展；三 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 是按要求对剩余空置安置房进行管理维护。 储备土地巡查检查数 2206亩 数量指标 量 空置安置房的管理维 105套 储备土地及地面资产 确保储备土地环境卫生整洁、地面资产安全 项目完成 质量指标 护数量 、剩余空置安置房得到及时修缮维护 时效指标 、剩余空置安置房的 按照工作计划进行 2021年 管理维护质量 成本指标 储备土地管护成本 15万元 经济效益 取得储备土地及地面 40万元 指标 资产管理收益 绩效指标 社会效益 保持储备土地环境卫生整洁及各项安全，房 改善城市环境 指标 屋得到及时修缮维护，改善城市环境 项目效益 生态效益 防止储备土地内偷倒弃土、垃圾等，防治储 改善生态环境 指标 备土地扬尘 可持续影 促进经济发展，维护 为经济社会发展提供用地保障 响指标 社会稳定 服务对象 满意度指标 公众满意度 满意 满意度指 标 部门（单位）预算项目支出绩效目标表 项目名称： 部门（单位）： 年度资金总额： 项目资金 （万元） 财政拨款 （2021年度） 业务运行费 攀枝花市土地储备中心 5 5 其他资金 总体目标 对本年度拟开展的土地收储项目开展前期调查及勘测评估等。 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 储备土地调查及勘测 评估工作 质量指标 工作质量 项目完成 时效指标 按照工作计划进行 成本指标 工作经费 绩效指标 社会效益 改善城市环境 指标 项目效益 可持续影 促进经济发展，维护 响指标 社会稳定 服务对象 满意度指标 公众满意度 满意度指 标 指标值（包含数字及文字描述） 1项 高质量完成土地储备工作 2021年 5万元 保持储备土地环境卫生整洁及各项安全 为经济社会发展提供用地保障 满意 部门（单位）预算项目支出绩效目标表 (2021年度) 项目名称： 国土空间综合整治工作及业务运行经费 部门（单位）： 攀枝花市国土整治中心 年度资金总额 50,000 项目资金（元） 财政拨款 50,000 其他资金 根据中心三定方案，中心承担国土空间综合整治、土地整理复垦和山水林田湖草生态治理 总体目标 的事务性管理和技术支撑工作。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 三区两县土地整治项 按照工作计划 目的技术指导和工程 12次 数量指标 与省厅及省中心的工 督导 作协调次数 完成业务科室安排的 按照工作计划 质量指标 各项相关工作 工作完成质量 按时间节点较好地完成市局下达的目标任务 项目完成 时效指标 完成时间 2021年 技术服务费 2万元 绩效指标 成本指标 劳务费 2万元 专家审查费 1万 社会效益 社会效益方面作用 为城市发展奠定基础，做好土地供应保障 指标 项目效益 可持续影 工作长期影响 提高农业生产效率，满足城市建设需要 响指标 服务对象 满意度指标 群众满意度 90% 满意度指 标 样表13 部门（单位）预算项目支出绩效目标表 项目名称： 部门（单位）： 年度资金总额： 项目资金（元） 财政拨款 （2021年度） 不动产登记业务运行经费 攀枝花市不动产登记中心 80,000 80,000 其他资金 总体目标 绩效指标 满足2021年度不动产登记发证工作需要；维护网络正常运行、维持计算机软件正常升级、 打印机及硬件正常消耗；林权登记的工作顺利开展。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 发放证书数量 7万本 数量指标 不动产登记宣传活动 1次 系统软硬件保障 1套 满足不动产登记发证工作需要，维护网络正 质量指标 工作开展质量 项目完成 常运行，登记工作顺利开展 时效指标 完成时间 2021年 证书、证明成本 成本指标 宣传及便民服务费 系统软硬件保障 社会效益 提升不动产登记工作 指标 质量 项目效益 可持续影 发挥持续作用 响指标 服务对象 满意度指标 群众满意度 满意度指 标 2万元 2万元 4万元 满足不动产登记发证工作需要，提升窗口形 象 满足不动产登记发证工作需要，构建良好营 商环境，助力我市经济发展 90% 表6 部门（单位）预算项目支出绩效目标表 项目名称： 部门（单位）： 年度资金总额 项目资金（元） 财政拨款 （2021年度） 不动产登记专项经费 攀枝花市不动产登记中心 1,980,000 1,980,000 其他资金 总体目标 保障不动产登记业务顺利开展。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 权籍调查与测绘项目服务采购项目 1套 数量指标 不动产登记责任保险工作 1项 便民化服务网络部署 1套 质量指标 工作开展质量 保障不动产登记工作顺利 项目完成 时效指标 完成时间 2021年全年 权籍调查与测绘项目服务采购项目 64万元 不动产登记责任保险工作 20万元 绩效指标 成本指标 便民化服务网络部署 10万元 其他业务工作 104万元 社会效益 社会效益作用 保障不动产登记增效提速 指标 项目效益 可持续影 信息系统长期作用 长期保障不动产登记工作顺利开展 响指标 服务对象 满意度指标 群众满意度 90% 满意度指 标 表6 单位预算项目绩效目标表 项目名称 基层国土所运行经费 ： 部门（单 攀枝花市自然资源与规划局东区分局 位）： 项目联系 人： 联系电话 ： 项目类型 省级行业规划确定项目 ： 设立依据 依照《攀枝花市机构编制委员会关于我市国土资源执法监察队伍和基层国土所机构设置和 ： 编制核定的通知》（攀编【2008】17号） 资金来源 2021年预算申请数（万元） 合计 5 财政拨款 5 项目资金 其中：2021年上级补助 来源 2021年本级安排 5 2020年结转资金 非财政拨款 预算测算 标准及测 按照历年基层国土所运行经费进行测算 算过程 2020年预 延续项目 否 8.10 2019年预算数(万元) 9.00 算数(万元 相关情况 ) 新增项目 月份 当月需求资金 项目实施情况 1月 3,000 完成日常巡查及信访化解 2月 2,000 完成日常巡查及信访化解 3月 5,000 完成日常巡查及信访化解 2021年项 4月 做好4.22世界地球日宣传活动，完成日常巡查及信访化 5,000 目预计实 5月 解 4,000 完成日常巡查及信访化解 施情况（ 做好6.25全国土地日宣传活动，完成日常巡查及信访化 6月 5,000 包括资金 解 5,000 完成日常巡查及信访化解 使用情况 7月 8月 4,000 完成日常巡查及信访化解 ） 9月 5,000 完成日常巡查及信访化解 10月 5,000 完成日常巡查及信访化解 11月 5,000 完成日常巡查及信访化解 12月 2,000 完成日常巡查及信访化解 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 全年完成地灾、土地 100次以上 、矿山动态巡 完成自然资源各类宣 20次以上，印制发放宣传册3000份 传 解涉自然资源领域信 40件 数量指标 访案 质量指标 项目完成 完成时间 完成时间 时效指标 12月底前 12月底前 项目完成 时效指标 总体绩效 目标 成本指标 完成时间 12月底前 巡查经费(万元) 1.5 政策宣传经费(万元) 2.5 信访化解经费(万元) 1 保护现有土地、矿产 经济效益 资源，保障经济持续 指标 发展 项目绩效 提升群众守法意识， 社会效益 维护群众利益，保护 维护群众利益，维护 指标 现有资源 社会稳定。 生态效益 指标 可持续影 响指标 保护耕地 持续性 服务对象 服务对象 满意度指 满意度指 上级及服务对象 标 标 服务对象 部门（财 务室） 审核情况 负责人（ 签字）： 1年 80%以上 90%以上 70% 部门负责人（签字）： 部门（单位）预算项目支出绩效目标表 项目名称 ： 部门（单 位）： (2021年度) 基层国土所运行经费 攀枝花市自然资源与规划局西区分局 年度资金总额 50,000 财政拨款 50,000 其他资金 按照《攀枝花市机构编制委员会关于我市国土资源执法监察队伍和基层国土所机构设置和 总体目标 编制核定的通知》（攀编〔2008〕17号）、《攀枝花市机构编制委员会办公室关于明确市 属国土资源所机构编制有关事项的通知》（攀编〔2008〕53号）文件规定工作内容，完成 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 依法依规审批城镇规划区范围外宅基地、西区行政区域内设施农用地备案，国土资源政策 动态巡查工作次数 150次以上 、法律宣传工作。 数量指标 国土资源政策、法律 150次以上 宣传工作次数 西区行政区域内设施 协助乡镇政府完成设施农用地备案5宗以上 农用地备案个数 动态巡查工作 完成率95% 质量指标 政策、法律宣传工作 完成率95% 西区行政区域内设施 完成率90% 项目完成 农用地备案 动态巡查工作 2021年底前 时效指标 政策、法律宣传工作 2021年底前 绩效指标 西区行政区域内设施 2021年底前 农用地备案 巡查经费 1.7万元 成本指标 国土资源政策法规宣 2000元/次，11*2000=2.2万元（共10个自然 传月活动经费 村，1个镇） 掌图系统服务费、宣 1.1万元 传材料、劳务费 社会效益 工作效果 依法依规完成相关工作 指标 项目效益 ≥5年 可持续影 相关工作影响年限 响指标 不动产相关工作影响 ≥10年 年限 满意度指 服务对象 群众满意度 ≥90% 标 满意度指 标 项目资金 （元） 部门（单位）预算项目支出绩效目标表 项目名称： 部门（单位）： 年度资金总额 项目资金（元） 财政拨款 其他资金 总体目标 (2021年度) 2021年援藏援彝干部人才补助经费 攀枝花市自然资源与规划局仁和区分局 20,000 20,000 对口帮扶藏区彝区脱贫攻坚和社会发展 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 选派人员数量 质量指标 达到援藏工作要求 项目完成 时效指标 服务时间 绩效指标 成本指标 生活补助、援藏援彝 社会效益 特殊补贴 项目效益 帮助藏区脱贫 指标 服务对象 满意度指标 群众满意度 满意度指 标 指标值（包含数字及文字描述） 1名 选派人员到藏区后结合本人实际情况，坚持 人岗相适、平职安排、专业对口的原则，确 2021年 保帮扶力量最大限度发挥作用 全年共计需2万元 对口帮扶藏区，脱贫攻坚 满意度95% 部门（单位）预算项目支出绩效目标表 项目名称： 部门（单位）： 年度资金总额 项目资金（元） 财政拨款 其他资金 (2021年度) 基层国土所运行经费 攀枝花市自然资源与规划局仁和区分局 200,000 200,000 总体目标 9个国土资源所开展土地、矿产、空间规划管理和地质灾害防治。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 数量指标 日常工作 以每年工作量为准 质量指标 9个国土资源所正常开 确保工作正常有序开展 项目完成 展地灾巡查、国土监 2021年全年 时效指标 按年度工作推进 成本指标 察、矿山巡查等日常 基层国土所运转经费 维持正常运转全年共需20万元 绩效指标 社会效益 工作 维护土地矿产资源管理秩序，支持辖区经济 确保工作顺利开展 指标 社会协调发展，开展地质灾害防治，保护人 项目效益 民群众生命财产安全 可持续影 维护正常的土地矿产资源开发秩序，实现可 实现可持续发展 响指标 持续发展 服务对象 满意度指标 群众满意度 95% 满意度指 标 部门（单位）预算项目支出绩效目标表 （2021年度） 项目名称： 业务运行费（收入征管成本） 部门（单位）： 年度资金总额： 项目资金（元） 财政拨款 攀枝花市地理信息中心 4,000,000 4,000,000 其他资金 积极参与测绘地理信息市场竞争，完成年度非税收入目标；参与城市基础测绘工作，对城 总体目标 市基础图库开展动态运维；参与国土空间基础信息平台、国土空间规划监测评估预警管理 系统建设，为自然资源和规划工作提供基础数据保障。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 建设工程竣工测量 约60万平方米 土地整治项目技术核 5个 查数量 重点项目影像采集 约80次 地下管线测量 约32公里 数量指标 规划成果入库及更新 约55平方公里 面积 项目完成 无图区域地形图补测 约20平方公里 不动产测绘 约20平方米 地形图修测 约23平方公里 质量指标 委托方验收 合格 时效指标 完成时间 2021年 绩效指标 成本指标 成本费用 400万元 上交非税收入 630万元 经济效益 节约基础图库更新费 约260万元 指标 用约260万元 免费为相关部门提供 约55万 社会效益 数据服务及技术支撑 为城市规划建设管理 满足政府及主管部门工作要求 项目效益 指标 信息化以及应急救灾 等提供基础数据支撑 为城市建设管理运维提供基础数字信息及技 生态效益 构建城市数字基础设 ，完善智慧攀枝花市 术服务 指标 施 可持续影 基础空间数据库 用于城市基础图库持 更新图库约23平方公里 响指标 续更新，保持现势性 服务对象 ，正常运转 满意度指标 用户满意度调查 85%以上 满意度指 标 表6 部门预算项目支出申报表 项目名称：业务运行费 部门（单位）： 攀枝花市国土空间规划编制研究中心 项目联系人： 联系电话： 项目类型：其他项目 设立依据：《注册城乡规划师职业资格制度规定》、《注册城乡规划师职业资格考试实施办法、《人社部规[2017]6号文》 资金来源 2021年预算申请数（元） 合计 60,000 财政拨款 60,000 项目资金来源 其中：2021年上级补助 2021年本级安排 60,000 2020年结转资金 非财政拨款 预算测算 1、三个注册规划师每年每人继续教育培训及差旅费5000元*3人=15000元2、专家咨询费500 标准及测 元*4人*4个季度=8000元3、物业管理费、7076元*4个季度=28304元4、成果资料印刷费8696 算过程 元 延续项目 是 2020年预算数(元) 54,000.00 2019年预算数(元) 63,000.00 相关情况 新增项目 月份 当月需求资金 项目实施情况 1月 0 2月 0 3月 10,000 交一季度物业管理费及专家咨询费 2021年项 4月 0 目预计实 5月 0 施情况（ 6月 10,000 交二季度物业管理费及专家咨询费 包括资金 0 使用情况 7月 8月 0 ） 9月 10,000 交三季度物业管理费及专家咨询费，印刷品费 10月 0 11月 0 12月 30,000 交四季度物业管理费专家咨询费，培训及差旅费 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 培训费 3个注册规划师每年需完成继续教育培训 专家咨询费 规划项目出成果前需请相关专家进行评审 物业管理费 办公场地物业管理费 数量指标 质量指标 项目完成 时效指标 总体绩效目标 培训费 专家咨询费 物业管理费 完成继续教育 评审合格 办公场地安全，整洁 培训费 专家咨询费 物业管理费 一年一次培训 规划项目一审一结 合同一年一签 时效指标 总体绩效目标 成本指标 培训费 专家咨询费 物业管理费 1个注册规划师一年培训及差旅费预计0.5万元 1个专家一次0.05万元 一个季度0.7076万元 经济效益 指标 项目绩效 培训费 社会效益 专家咨询费 指标 物业管理费 为攀枝花规划工作做出更优良的规划 规划项目更合理，更优质 能全力以赴投入规划工作 生态效益 指标 可持续影 响指标 服务对象 满意度指标 满意度指 专家咨询费 标 物业管理费 部门（财务室） 审核情况 负责人（签字）： 满意 满意 部门负责人（签字）：