州政务服务管理局2019年部门决算编制说明.docx

2019 年度 四川省凉山州政务服务管 理局部门决算 目录 第一部分 部门概况 .........................................4 一、基本职能及主要工作 .................................4 二、机构设置 ...........................................5 第二部分 2019 年度部门决算情况说明 ........................6 一、收入支出决算总体情况说明 ...........................6 二、收入决算情况说明 ...................................6 三、支出决算情况说明 ...................................7 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ...................8 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ...............8 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..........11 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 ..............12 八、政府性基金预算支出决算情况说明 ....................14 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 .................14 2 十、 预算绩效情况说明 .................................14 十一、其他重要事项的情况说明 ..........................17 第三部分 名词解释 ........................................19 第四部分 附件 ............................................22 附件 1 ................................................22 附件 2 ................................................29 第五部分 附表 ............................................32 一、收入支出决算总表 ..................................32 二、收入总表 ..........................................32 三、支出总表 ..........................................32 四、财政拨款收入支出决算总表 ..........................32 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） ........32 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 ....................32 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 ................32 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ................32 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 ................32 3 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ........32 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ............32 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ....32 十三、国有资本经营预算支出决算表 ......................32 4 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。负责协调和指导全州政务服务工作, 拟订全州政务服务体系建设的各项管理制度、服务标准和服 务规范,并组织监督实施,推动政务服务标准化建设。拟订全 州政务服务发展计划、中长期规划、政策措施和政务服务评 价体系并组织监督实施；负责全州简政放权、放管结合、优 化服务(简称“放管服”)改革工作,负责协调推进政府职能 转变工作,牵头组织实施行政审批制度改革工作；指导全州 线上线下政务服务大厅的规划建设和管理,指导协调推进各 级、各部门开展网上办事大厅建设。组织、协调州级审批服 务职能部门按照“三集中、三到位”原则进驻政务服务线上 线下办事大厅,负责监督、管理审批服务职能部门进驻大厅 的行政审批事项、公共服务事项的规范运行工作；负责州政 务服务大厅进驻人员的政务服务管理、培训及考核工作。负 责受理对进驻窗口及工作人员的投诉、举报,并协助有关单 位做好调查处理；指导搭建公共资源交易服务平台和交易主 体信用体系建设,规范政府采购、政府投资项目招标投标、 土地使用权和矿业权出让、国有产权交易等公共资源交易活 5 动；协调州级行政审批职能部门简化审批环节,优化办事流 程,推进协同审批,对涉及两个及以上部门的行政审批事项, 组织开展并联审批,牵头协调州、县(市)审批项目的两级联 动工作；负责职责范围内的安全生产监管和职业健康、生态 环境保护、审批服务便民化等工作；完成州委、州政府交办 的其他任务。 （二）2019 年重点工作完成情况。深化“放管服”改革， 推进“三集中、三到位”；统筹推行“一窗受理、集成服 务”，优化营商环境；推进实体智慧政务大厅建设，提升公 共资源交易效率。 二、机构设置 凉山州政务服务管理局下属二级单位 1 个，其中行政 单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单 位 1 个。 无纳入凉山州政务服务管理局 2019 年度部门决算编制 范围的二级预算单位。 6 第二部分 2019 年度部门决算情况说明 一、 收入支出决算总体情况说明 2019 年度收、支总计 1421.38 万元。与 2018 年相比， 收、支总计各增加 269.44 万元，增长 23.39%。主要变动原 因是 2018 年重点建设项目未完成，导致年初结转和结余金 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1421.381421.38 1151.941151.94 收入 2018 年 支出 2019 年 额增加。 （图 1：收、支决算总计变动情况图） 二、 收入决算情况说明 2019 年本年收入合计 813.04 万元，其中：一般公共预 算财政拨款收入 793.04 万元，占 97.54%；政府性基金预算 财政拨款收入 20 万元，占 2.46%；国有资本经营预算财政拨 7 款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 2.46% 97.54% 一般公共预算财政拨款收入 政府性基金预算财政拨款收入 国有资本经营预算财政拨款收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 万元，占 0%。 （图 2：收入决算结构图） 三、 支出决算情况说明 2019 年本年支出合计 1225.92 万元，其中：基本支出 401.04 万元，占 32.71%；项目支出 824.88 万元，占 67.29%； 0% 67.29% 基本支出 32..71% 8 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对 附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 （图 3：支出决算结构图） 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年财政拨款收、支总计 1421.38 万元。与 2018 年 相 比 ， 财 政 拨 款 收 、 支 总 计 各 增 加 269.51 万 元 ， 增 长 23.40%。主要变动原因是 2018 年重点建设项目未完成，导 1600 1421.38 1421.38 1400 1200 1151.871151.87 1000 800 收入 支出 600 400 200 0 2018 年 2019 年 致年初结转和结余金额增加。 （图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况） （除国有资本经营预算外，数据来源于财决 Z01-1 表， 9 口径为“总计”数+国有资本经营预算。） 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2019 年一般公共预算财政拨款支出 1218.47 万元，占本 年支出合计的 99.39%。与 2018 年相比，一般公共预算财政 1400 1218.47 1200 1000 800 600 541.74 一般公共预算财政拨款支出 400 200 0 2018 年 2019 年 拨款增加 676.73 万元，增长 124.92%。主要变动原因是 2018 年重点建设项目未完成，在 2019 年继续实施并陆续完工。 （图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况） （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 10 2019 年一般公共预算财政拨款支出 1218.47 万元，主要 用于以下方面:一般公共服务（类）支出 1163.12 万元，占 95.46%；社会保障和就业（类）支出 27.31 万元，占 2.24%； 卫生健康支出 13.17 万元，占 1.08%；住房保障支出 14.87 2.24% 1.08% 1.22% 95.46% 一般公共服务（类）支出 社会保障和就业（类）支出 卫生健康支出 住房保障支出 万元，占 1.22%。 （图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构） （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2019 年一般公共预算支出决算数为 1218.47 万元，完成 预算 114.33%。其中： 1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机 构事务（款）行政运行（项）:支出决算为 347.06 万元，完 成预算 199.64%，决算数大于预算数的主要原因是增加了窗 11 口工作人员绩效考核经费。 2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机 构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为 497.74 万元，完成预算 96.77%，决算数小于预算数的主要原因是其 他商品和服务支出减少。 3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机 构事务（款）政务公开审批（项）:支出决算为 318.32 万元， 完成预算 97.52%，决算数小于预算数的主要原因是机关厉行 节约，减少办公经费开支。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为 9.51 万元， 完成预算 155.14%，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年 退休人员增加。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为 17.80 万元，完成预算 108.71%，决算数大于预算数的主要 原因是单位实有人数增加。 6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）:支出决算为 7.88 万元，完成预算 103.96%， 决算数大于预算数的主要原因是单位实有人数增加。 12 7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员 医疗补助（项）:支出决算为 3.92 万元，完成预算 101.55%， 决算数大于预算数的主要原因是单位实有人数增加。 8.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫 生健康支出（项）:支出决算为 1.37 万元，无预算数。 9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）:支出决算为 14.87 万元，完成预算 104.50%，决算数 大于预算数的主要原因是单位实有人数增加。 （数据来源财决 08 表，罗列全部功能分类科目至项级。 上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数< 项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原 因。） 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 401.04 万元， 其中： 人员经费 315.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老 保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福 利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖 13 励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家 庭的补助支出等。 公用经费 85.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会 议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经 费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附 加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购 置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 （数据来源财决 07 表，根据本部门实际支出情况罗列 全部经济分类科目。） 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 25.78 万元， 完成预算 100%。 （上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支 出决算情况。） （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 14 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护 费支出决算 24.48 万元，占 94.96%；公务接待费支出决算 5.04% 0% 94.96% 因公出国（境）费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 1.30 万元，占 5.04%。具体情况如下： （图 8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图） 1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。因公 出国（境）支出决算与 2018 年持平，均为 0 万元。 2.公务用车购置及运行维护费支出 24.48 万元,完成预 算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018 年增 加 14.48 万元，增长 144.80%。主要原因是单位原公务车老 旧报废，新购置一台公务用车。 15 其中：公务用车购置支出 14.48 万元。全年按规定更新 购置公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆、金额 14.48 万元。 截至 2019 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：越野 车 1 辆。 公务用车运行维护费支出 10 万元。主要用于保障凉山 州政务服务管理局人员政务服务工作调研、指导及下乡帮扶 等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费等支出。 3.公务接待费支出 1.30 万元，完成预算 100%。公务接 待费支出决算比 2018 年增加 0.92 万元，增长 242.11%。主 要原因是开展“营商环境”工作，建设一体化平台，增加了 费用开支。 主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿 费、用餐费等。国内公务接待 7 批次，65 人次（不包括陪同 人员），共计支出 1.30 万元，具体内容包括：开展“营商环 境”工作，建设一体化平台接待 0.75 万元，省州交流接待 0.32 万元，县市工作接待 0.23 万元。 外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支 出 0 万元。 其他国内公务接待支出 0 万元。 16 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2019 年政府性基金预算拨款支出 7.45 万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2019 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。 十、 预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编 制阶段，组织对采购办公通用设备经费项目开展了预算事前 绩效评估，对 1 项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选 取 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 个项目开 展了绩效目标完成情况梳理填报。 本部门按要求对 2019 年部门整体支出开展绩效自评， 从评价情况来看绩效自评结果良好。全面推进预算绩效管理， 是财政科学化、精细化管理需要；部门预算应当遵循统筹兼 顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则。本 单位结合本部门年度的发展计划、职责和任务科学合理地编 17 制部门预算，在抓好财政支出工作的同时，更加注重产出及 效率，力求优化资源配置、控制成本、提高公共产品质量和 公共服务水平。本部门还自行组织了 1 个项目绩效评价，从 评价情况来看按照实施计划的进度情况进行资金拨付，无截 留、无留用、无挪用等现象。 1.项目绩效目标完成情况。 本部门在 2019 年度部门决算中反映“采购办公通用设 备”1 个项目绩效目标实际完成情况。 2.采购办公通用设备项目绩效目标完成情况综述。 项目全年预算数 15 万元，执行数 14.07 万元，完成预 算 93.8%。通过项目实施，保障了我局机关日常工作的正常 开展，做好政务服务工作，让群众满意。发现的主要问题： 项目预期服务、效益或其他目标明确不够细化。下一步改进 措施：进一步明确项目预期效益或其他目标更细化。 项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度) 预 算 执 项目名称 采购办公通用设备 预算单位 凉山州政务服务管理局 预算数: 15 执行数: 14.07 其中-财政拨款: 15 其中-财政拨款: 14.07 18 行 情 况 (万 元) 年 度 目 标 完 成 情 况 其它资金: 0 其它资金: 0 预期目标 实际完成目标 更换局机关部分老旧办公设备 保障我局机关日常工作的正常开展，提高工作 效率，做好政务服务工作，让群众满意 一级指标 二级指标 预期指标值(包含数字 实际完成指标值(包含 及文字描述) 数字及文字描述) 三级指标 项目完成指 更换局机关部分老旧 质量指标 标 办公设备 更换完成 完成老旧设备的更换， 保障我局机关日常工 作的正常开展，提高了 工作效率，做好政务服 务工作，让群众满意 绩 效 指 项目完成指 时效指标 计划完成及时率≧95% 计划完成及时率≧95% 计划完成及时率≧95% 标 标 完 成 情 况 保障我局机关日常工 保障我局机关日常工 保障我局机关日常工 社会效益 效益指标 作的正常开展，提高工 作的正常开展，提高工 作的正常开展，提高工 指标 作效率 作效率 作效率 效益指标 可持续影 做好政务服务工作，让 做好政务服务工作，让 做好政务服务工作，让 响指标 群众满意 群众满意 群众满意 满意度指标 满意度指 标 群众满意度（%） 群众满意率≧95% 19 群众满意率≧95% （二）部门开展绩效评价结果。 本部门按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开 展自评，《凉山州政务服务管理局 2019 年部门整体支出绩效 评价报告》见附件。 本部门自行组织对采购办公通用设备项目开展了绩效 评价，《采购办公通用设备项目 2019 年绩效评价报告》见附 件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自 行组织的绩效评价情况根据部门实际公开） 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2019 年，凉山州政务服务管理局机关运行经费支出 85.21 万元，比 2018 年增加 9.26 万元，增长 12.19%。主要 原因是增加其他交通费用增加。 （数据来源财决 CS05 表） （二）政府采购支出情况 2019 年，凉山州政务服务管理局政府采购支出总额 24.48 万元，其中：政府采购货物支出 14.48 万元、政府采 20 购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10 万元。主要用于 公务用车。授予中小企业合同金额 14.48 万元，占政府采购 支出总额的 59.15%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元， 占政府采购支出总额的 0%。 （数据来源财决CS06表） （三）国有资产占有使用情况 截至2019年12月31日，凉山州政务服务管理局共有车辆 1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一 般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。 单价50万元以上通用设备0台（套） ，单价100万元以上专用 设备0台（套）。 21 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。 2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金。 5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机 构事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位）的基本支出。 6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机 构事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括 实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项 目支出。 7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机 构事务（款）政务公开审批（项）:反映各级政府政务公开 审批方面的支出。 22 8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未 归口管理的行政单位离退休（项）:指未实行归口管理的行 政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支 出。 9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机 关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位 实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本 医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗 经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医 疗经费。 11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）:指财政部门集中安排的公务员医疗 补助经费。 12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政 部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的 住房公积金。 （解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请 23 参照《2019 年政府收支分类科目》增减内容。） 13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 24 （名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根 据本部门职责职能增减名词解释内容。） 25 第四部分 附件 附件 1 凉山州政务服务管理局 2019 年部门整体支出绩效评价报告 一、部门（单位）概况 （一）机构组成。 1.办公室。主要职责：负责机关文电、会务、信息、机 要、档案、安全、保密、信访、财务、接待、后勤保障、政 务协调、绩效管理、安全生产、职业健康和生态环境保护等 工作。牵头办理人大代表建议、政协委员提案工作。负责机 关及所属单位机构编制、组织人事、离退休人员管理、干部 培训工作。 2.“放管服”改革科。主要职责：负责政府推进职能转 变和“放管服”改革工作，牵头组织实施行政审批制度改革 工作。负责与“放管服”改革各专项小组沟通协调，指导和 推动州级各部门、各县（市）政府职能转变及“放管服”改 革工作。负责组织对“放管服”改革重大问题和推进政府职 26 能转变长远问题的调查研究。负责拟定全州政务服务体系建 设的各项管理制度、服务标准。负责拟定全州政务服务发展 计划、中长期规划、政策措施和政务服务评价体系并组织监 督实施。负责州政府推进职能转变和“放管服”改革协调小 组办公室日常工作。 3.审批协调科。主要职责：负责对涉及两个及以上部门 的行政审批事项组织开展并联审批工作，并督促检查限时办 结。负责州级部门“一窗受理、集成服务”规范运行，指导 县（市）开展综合窗口服务工作。负责重大项目代（领）办 服务，跟踪项目审批进展情况。负责指导州、县（市）两级 参与投资项目并联审批、联合办理工作。负责减证便民、公 共服务事项清理及动态调整工作。 4.督察督办科。主要职责：负责对全州政务服务工作重 要部署、重点任务进行督察督办和目标考核。组织、协调州 级审批职能部门按照“三集中、三到位”原则进驻政务服务 线上线下办事大厅，负责监督、管理审批服务职能部门进驻 大厅的行政审批事项、公共服务事项的规范运行。负责对进 驻州政务服务实体大厅窗口部门和人员的管理及考核。受理 对进驻窗口及工作人员的投诉、举报，并协助有关单位做好 调查处理。指导各县（市）政务服务大厅、乡镇（街道）便 27 民服务中心及村（社区）便民服务代办点服务体系标准化建 设工作。 5．电子政务科。主要职责：负责全州政务服务一体化 平台的培训及运用。指导和推进州级各部门、各县（市）政 务服务线上办事大厅建设。负责政务服务网络技术的升级改 造、运行维护、信息安全及保密工作。负责局机关自动化办 公系统、门户网站及微博微信的运行和管理工作。 机关党总支。负责机关和所属单位的党建工作，领导机 关和所属单位的群团工作。 （二）机构职能。 负责协调和指导全州政务服务工作,拟订全州政务服务 体系建设的各项管理制度、服务标准和服务规范,并组织监 督实施,推动政务服务标准化建设。拟订全州政务服务发展 计划、中长期规划、政策措施和政务服务评价体系并组织监 督实施；负责全州简政放权、放管结合、优化服务(简称“放 管服”)改革工作,负责协调推进政府职能转变工作,牵头组 织实施行政审批制度改革工作；指导全州线上线下政务服务 大厅的规划建设和管理,指导协调推进各级、各部门开展网 上办事大厅建设。组织、协调州级审批服务职能部门按照 “三集中、三到位”原则进驻政务服务线上线下办事大厅, 负责监督、管理审批服务职能部门进驻大厅的行政审批事项、 28 公共服务事项的规范运行工作；负责州政务服务大厅进驻人 员的政务服务管理、培训及考核工作。负责受理对进驻窗口 及工作人员的投诉、举报,并协助有关单位做好调查处理； 指导搭建公共资源交易服务平台和交易主体信用体系建设, 规范政府采购、政府投资项目招标投标、土地使用权和矿业 权出让、国有产权交易等公共资源交易活动；协调州级行政 审批职能部门简化审批环节,优化办事流程,推进协同审批, 对涉及两个及以上部门的行政审批事项,组织开展并联审批, 牵头协调州、县(市)审批项目的两级联动工作；负责职责范 围内的安全生产监管和职业健康、生态环境保护、审批服务 便民化等工作；完成州委、州政府交办的其他任务。 （三）人员概况。 本部门共有行政编制 21 人，上年末在职人数为 13 人， 其中：公务员 13 人。离退休人员 4 人，其中：离休人员 0 人，行政退休人员 3 人，工勤退休人员 1 人。 二、部门财政资金收支情况 （一）部门财政资金收入情况。2019 年总收入 1421.38 万元，其中：财政拨款收入 793.04 万元、政府性基金预算 财政拨款收入 20 万元、年初结转和结余 608.34 万元。 （二）部门财政资金支出情况。2019 年支出 1225.92 万 元。其中：一般公共服务支出 1163.12 万元（行政运行 29 347.06 万元，一般行政管理事务 497.74 万元，政务公开审 批 318.32 万元），社会保障和就业支出 27.31 万元（未归口 管理的行政单位离退休 9.51 万元，机关事业单位基本养老 保险缴费支出 17.80 万元），卫生健康支出 13.17 万元（行 政单位医疗 7.88 万元，公务员医疗补助 3.92 万元，其他卫 生健康基础 1.37 万元） ，住房保障支出 14.87 万元（住房公 积金 14.87 万元），其他支出 7.45 万元（用于体育事业的彩 票公益金支出 7.45 万元） 。 三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进 行调整） （一）部门预算管理。 我单位整体部门预算目标制定，是根据《中华人民共和 国预算法》有关规定，结合年度政务服务工作计划，国家政 策法规和“三定”方案中规定的本单位职能职责等科学合理 编制设定各专用项目预算绩效目标，本着厉行节约，控制行 政成本，对提出的项目进行筛选、分类、排序和可行性论证， 并将选定项目分别填写项目申报文本和绩效目标申报审批 表报财政相关部门审核。 （二）专项预算管理。 严格按照财政预算下达的基本支出“人员经费”、 “对 个人和家庭的补助支出”及“公用支出”进度安排使用预算 30 资金，解缴各类应缴款项、及时足额解缴各项非税收入、按 时发放离休、在职和退休统筹外工资，按财政预算拨款进度 使用各类办公费、印刷费、邮电费、交通费、差旅费、会议 费、培训费、接待费、福利费及日常维修费，按进度申领和 滚动使用单位行政事业性项目工作经费。 （三）结果应用情况。 包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结 果整改和应用结果反馈等情况。 2019 年决算编制符合规定，数据准确，与财政部门拨款 核对相符，上年结转和结余核对相符。 1.资产管理情况。严格执行固定资产管理规定，对符合 固定资产限额标准的财物，均纳入固定资产范围进行管理。 对每一件固定资产实行登记在册，领取人签字，责任落实到 人，定期核对账目，确保账账相符、账实相符。全面完成国 有资产清查工作，对清查出的毁损待报废资产按程序进行了 报废处置，并及时更新资产系统。 2.完善相关财务管理制度，贯彻执行国家有关法律、法 规和财务规章制度， 坚持勤俭节约的方针并按制度严格执行。 按照统一格式、内容、在政府网站公开了 2018 年部门决算、 2019 年部门预算信息，做到基础数据真实、准确、完整。 四、评价结论及建议 31 （一）评价结论。 2019 年，我局认真贯彻执行预算法，认真落实预算绩效 改革精神，严格部门预算管理，注重资金支出绩效考核评价 工作，按预算执行中期评估要求认真开展我局预算执行中期 评估工作，按照中期评估结果进行了预算调整，按年初部门 预算绩效目标加强预算绩效考核监督管理，结合预算安排和 绩效考评情况严格执行我局重点项目考核评价办法，确保财 政预算资金充分发挥绩效。 （二）存在问题。 1.绩效目标不够明确、细化、量化。绩效评价项目未全 覆盖。 2.单位在部门预算执行进度工作，特别是项目资金安排 和使用进度工作上需要进一步加强。 （三）改进建议。 严格按照年初预算进度安排使用项目资金，配合财政做 好项目资金的中期评估工作,做好 2019 年度部门决算整体绩 效评价工作的及时公开和结果反馈及应用。 32 附件 2 2019 年采购办公设备 项目支出绩效评价报告 一、评价工作开展及项目情况 采购办公通用设备经费 15 万元，用于更换局机关部分 老旧办公设备，保障日常工作的正常开展，做好政务服务工 作，让群众满意。 二、评价结论及绩效分析 （一）评价结论 项目绩效评价总体评价良好。 2019 年项目支出绩效评价得分表 单位名称/ 采购办公通用设备 项目名称 一级 二级 指标 指标 科（ 学 决分 策） 10 20 项（ 目 决分 策） 三级指标 分值 得分 必要性 （政策依据) 5 5 可行性 （政策完善） 5 5 33 明确性 5 5 合理性 5 5 资金分配 3 3 资金使用 4 4 执行规范 3 3 完成数量 5 5 完成质量 5 5 完成时效 5 5 完成成本 5 4 10 绩 （ 效 目 标） 7 资（ 金 管分 理） 10 项（ 目 管分 理） 3 项（ 目 执分 行） 20 项（ 目 完 成） 经济效益（可选项） 社会效益（可选项） 70 （ 特 项性 目指 绩标 效 分 ） 9 生态效益（可选项） 50 项（ 目 效分 益） 40 可持续效益（可选项） 9 公平效率（可选项） 10 使用效率（可选项） 10 服务对象满意度 总分 96 （二）绩效分析 1、项目决策 34 10 9 用于更换局机关部分老旧办公设备，保障日常工作的正 常开展，做好政务服务工作，让群众满意，设立采购办公通 用设备经费。 2、项目管理 采购办公通用设备经费年初纳入单位部门预算，按照部 门预算管理的相关。资金预算数 15 万元，年末执行数 14.07 万元，完成预算执行效率 93.8%，剩余部分为项目质保金， 将在项目质保期结束后实现支付。 3、项目绩效 为优化营商环境，持续推进“互联网+政务服务”工作， 更换局机关部分老旧办公设备，保障日常工作的正常开展， 做好政务服务工作，让群众满意，树立窗口良好服务形象， 提高工作效能和服务水平。 三、存在主要问题 单位项目资金执行进度、项目资金的安排、年初项目资 金预算的准确性、项目资金立项的论证、项目资金中期评估、 项目资金绩效管理方面有待加强和提高。 四、相关措施建议 单位在项目资金预算执行进度方面，需要进一步加强， 严格年初预算进度的执行，做好项目资金前期论证工作，配 35 合财政做好项目资金的中期评估工作。 第五部分 附表 36 一、收入支出决算总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算支出决算表 37