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第二部分 2017 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位：元 公开部门：中共银川市西夏区委员会办公室 收入 支出 项目 行次 栏次 一、财政拨款收入 1 其中：政府性基金预算财政拨款 2 二、上级补助收入 三、事业收入 决算数 项目(按功能分类) 1 栏次 3691390.09 行次 2 一、一般公共服务支出 28 二、外交支出 29 3 三、国防支出 30 4 四、公共安全支出 31 四、经营收入 5 五、教育支出 32 五、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 33 六、其他收入 7 3204035.12 七、文化体育与传媒支出 34 8 八、社会保障和就业支出 35 351556.61 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 100868.78 10 十、节能环保支出 37 11 十一、城乡社区支出 38 12 十二、农林水支出 39 13 十三、交通运输支出 40 14 十四、资源勘探信息等支出 41 15 十五、商业服务业等支出 42 16 十六、金融支出 43 17 十七、援助其他地区支出 44 18 十八、国土海洋气象等支出 45 19 十九、住房保障支出 46 20 二十、粮油物资储备支出 47 21 二十一、其他支出 48 22 二十二、债务还本支出 49 23 二十三、债务付息支出 50 本年支出合计 51 结余分配 52 年末结转和结余 53 总计 54 本年收入合计 24 用事业基金弥补收支差额 25 年初结转和结余 26 总计 27 90139.68 决算数 3781529.77 3781529.77 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表 1 125069.26 3781529.77 3781529.77 收入决算表 公开 02 表 金额单位：元 公开部门：中共银川市西夏区委员会办公室 项目 功能分类科 目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 本年收入合计 财政拨款收入 1 3,781,529.77 3,204,035.12 3,204,035.12 2,314,825.01 167,810.00 721,400.11 351,556.61 2 3,691,390.09 3,113,895.44 3,113,895.44 2,230,685.33 167,810.00 715,400.11 351,556.61 201 20131 2013101 2013102 2013199 208 一般公共服务支出 党委办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 341,441.46 341,441.46 2080504 2080505 2080506 2080507 20827 2082701 2082703 210 21011 2101101 2101103 未归口管理的行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 机关事业单位职业年金缴费支出★ 对机关事业单位基本养老保险基金的补助★ 财政对其他社会保险基金的补助★ 财政对失业保险基金的补助★ 财政对生育保险基金的补助★ 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗★ 行政单位医疗★ 公务员医疗补助★ 92,270.00 5,596.60 79,412.86 164,162.00 10,115.15 162.40 9,952.75 100,868.78 100,868.78 56,750.00 44,118.78 92,270.00 5,596.60 79,412.86 164,162.00 10,115.15 162.40 9,952.75 100,868.78 100,868.78 56,750.00 44,118.78 2 上级补 助收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 3 4 5 6 其他收入 7 90,139.68 90,139.68 90,139.68 84,139.68 6,000.00 221 22102 2210201 2210203 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 购房补贴 125,069.26 125,069.26 84,616.50 40,452.76 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表 3 125,069.26 125,069.26 84,616.50 40,452.76 支出决算表 公开 03 表 金额单位：元 公开部门：中共银川市西夏区委员会办公室 项目 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 201 20131 2013101 2013102 2013199 208 20805 2080504 2080505 2080506 2080507 20827 2082701 2082703 210 21011 2101101 2101103 一般公共服务支出 党委办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 未归口管理的行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 机关事业单位职业年金缴费支出★ 对机关事业单位基本养老保险基金的补助★ 财政对其他社会保险基金的补助★ 财政对失业保险基金的补助★ 财政对生育保险基金的补助★ 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗★ 行政单位医疗★ 公务员医疗补助★ 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级 支出 经营支出 对附属单位 补助支出 1 2 3 4 5 6 3,781,529.77 3,204,035.12 3,204,035.12 2,314,825.01 167,810.00 721,400.11 351,556.61 341,441.46 92,270.00 5,596.60 79,412.86 164,162.00 10,115.15 162.40 9,952.75 100,868.78 100,868.78 56,750.00 44,118.78 2,892,319.66 2,314,825.01 2,314,825.01 2,314,825.01 889,210.11 889,210.11 889,210.11 4 167,810.00 721,400.11 351,556.61 341,441.46 92,270.00 5,596.60 79,412.86 164,162.00 10,115.15 162.40 9,952.75 100,868.78 100,868.78 56,750.00 44,118.78 221 22102 住房保障支出 住房改革支出 125,069.26 125,069.26 125,069.26 125,069.26 2210201 住房公积金 84,616.50 84,616.50 2210203 购房补贴 40,452.76 40,452.76 注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表 5 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 公开部门：中共银川市西夏区委员会办公室 收 项 目 栏 次 金额单位：元 入 支 行次 决算数 1 3691390.09 项目 栏 行次 次 一、一般公共预算财政拨款 1 一、一般公共服务支出 29 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 30 3 三、国防支出 31 4 四、公共安全支出 32 5 五、教育支出 33 6 六、科学技术支出 34 7 七、文化体育与传媒支出 35 8 八、社会保障和就业支出 9 九、医疗卫生与计划生育支出 10 十、节能环保支出 38 11 十一、城乡社区支出 39 12 十二、农林水支出 40 13 十三、交通运输支出 41 14 十四、资源勘探信息等支出 42 15 十五、商业服务业等支出 43 16 十六、金融支出 44 17 十七、援助其他地区支出 45 18 十八、国土海洋气象等支出 46 19 十九、住房保障支出 47 20 二十、粮油物资储备支出 48 21 二十一、其他支出 49 22 二十二、债务还本支出 50 二十三、债务付息支出 51 23 3113895.44 36 351556.61 351556.61 37 100868.78 100868.78 125069.26 125069.26 3691390.0 3691390.09 3691390.0 3691390.09 24 年初财政拨款结转和结余 25 一、一般公共预算财政拨款 26 54 二、政府性基金预算财政拨款 27 55 28 3691390.09 本年支出合计 52 年末财政拨款结转和结余 53 56 合计 决算数 一般公共预算财政拨款 3 3113895.4 本年收入合计 合计 3691390.09 合计 2 出 政府性基金预算财政拨款 4 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表 6 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 金额单位：元 公开部门：中共银川市西夏区委员会办公室 项目 功能分类科 目编码 类 款 项 201 20131 2013101 2013102 2013199 208 20805 2080504 2080505 2080506 2080507 20827 2082701 2082703 210 21011 2101101 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 栏次 合计 3,691,390.09 3,113,895.44 3,113,895.44 2,230,685.33 167,810.00 715,400.11 351,556.61 341,441.46 92,270.00 5,596.60 79,412.86 164,162.00 10,115.15 162.40 9,952.75 100,868.78 100,868.78 56,750.00 一般公共服务支出 党委办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 未归口管理的行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 机关事业单位职业年金缴费支出★ 对机关事业单位基本养老保险基金的补助★ 财政对其他社会保险基金的补助★ 财政对失业保险基金的补助★ 财政对生育保险基金的补助★ 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗★ 行政单位医疗★ 7 2,808,179.98 2,230,685.33 2,230,685.33 2,230,685.33 883,210.11 883,210.11 883,210.11 167,810.00 715,400.11 351,556.61 341,441.46 92,270.00 5,596.60 79,412.86 164,162.00 10,115.15 162.40 9,952.75 100,868.78 100,868.78 56,750.00 2101103 221 22102 2210201 2210203 公务员医疗补助★ 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 购房补贴 44,118.78 125,069.26 125,069.26 84,616.50 40,452.76 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表 8 44,118.78 125,069.26 125,069.26 84,616.50 40,452.76 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金额单位：元 公开部门：中共银川市西夏区委员会办公室 人员经费 科目编 科目名称 公用经费 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 码 301 30101 30102 30103 30104 30106 30107 30108 30109 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30312 30313 30314 30315 30399 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 人员经费合计 合 计 1741854.39 302 409598.00 30201 320158.00 30202 507883.00 30203 110983.93 30204 30205 30206 169758.60 30207 79412.86 30208 144060.00 30209 445943.76 30211 30212 92270.00 30213 30214 30215 30216 30217 20350.00 30218 30224 141400.00 30225 30226 84616.50 30227 30228 40452.76 30229 66027.00 30231 30239 827.5 30240 30299 2187798.15 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 公用经费合计 600741.83 310 53538.79 31001 10188.00 31002 31003 124 31005 31006 31007 12724.17 31008 31009 360 31010 53141.50 31011 31012 31013 31019 31020 31099 3192.00 304 30401 30402 30403 30499 307 26000 30701 30707 23922.76 399 54922.00 39906 其他资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 债务利息支出 国内债务付息 国外债务付息 其他支出 赠与 19640.00 362628.61 620381.83 2808179.98 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表 9 19640.00 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 金额单位：元 公开部门：中共银川市西夏区委员会办公室 2017 年度预算数 合计 1 343000 应公出国 （境）费 2 2017 年度决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车运行费 3 4 5 343000 343000 公务接 待费 合计 6 7 57197.88 应公出国 （境）费 8 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车 购置费 公务用车运行费 9 10 11 12 54005.88 3192 54005.88 注：2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。 10 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单位：元 公开部门：中共银川市西夏区委员会办公室 项目 功能分类科 目编码 类 款 项 本年支出 科目名称 栏次 合计 年初结转和 结余 本年收入 1 2 0 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 0 0 0 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决 09 表 注明：本年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，数据为零。 11 年末结转和结余 6 0 0