2022年顺城区委宣传部预算批复表.xlsx

2022年中共抚顺市顺城区委宣传部部门预算批复表 收支预算总表 表1 部门名称：中共抚顺市顺城区委宣传部 收 入 项 目 单位：万元 预算数 一、一般公共预算拨款收入 支 出 项 目 预算数 152.65 一、一般公共服务支出 114.95 二、政府性基金预算拨款收入 二、社会保障和就业支出 23.26 三、国有资本经营预算拨款收入 三、住房保障支出 14.44 四、财政专户管理资金收入 五、单位资金收入 （一）事业收入 （二）事业单位经营收入 （三）上级补助收入 （四）附属单位上缴收入 （五）其他收入 本年收入合计 152.65 本年支出合计 上年结转结余 年终结转结余 收 入 总 计 152.65 支 出 总 152.65 计 152.65 收入预算总表 表2 部门名称：中共抚顺市顺城区委宣传部 本年收入 上年结转结余 单位资金 单位名称 总计 合计 政府性 基金预 算 一般公共预算 合计 152.65 152.65 152.65 004001 中共抚顺市顺城 区委宣传部本级 152.65 152.65 152.65 国有 资本 经营 预算 财政 专户 事业 附属 合计 上级 管理 单位 其他 事业 单位 补助 资金 小计 上缴 收入 收入 经营 收入 收入 收入 一般公共 预算 单位:万元 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 单位 管理 资金 资金 支出预算总表 表3 部门名称：中共抚顺市顺城区委宣传部 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 201 20133 2013301 208 一般公共服务支出 合计 项目支出 152.65 小计 人员经费 公用经费 152.65 149.29 3.36 114.95 114.95 111.59 3.36 114.95 114.95 111.59 3.36 行政运行 114.95 114.95 111.59 3.36 社会保障和就业支出 23.26 23.26 23.26 宣传事务 20805 行政事业单位养老支出 23.26 23.26 23.26 2080501 行政单位离退休 2.91 2.91 2.91 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.25 19.25 19.25 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1.10 1.10 1.10 14.44 14.44 14.44 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 14.44 14.44 14.44 2210201 住房公积金 14.44 14.44 14.44 财政拨款收支预算总表 表4 部门名称：中共抚顺市顺城区委宣传部 收 入 项 目 单位：万元 预算数 支 出 项 目 预算数 一、本年收入 152.65 一、本年支出 152.65 （一）一般公共预算拨款收入 152.65 (一)一般公共服务支出 114.95 （二）政府性基金预算拨款收入 (二)社会保障和就业支出 23.26 （三）国有资本经营预算拨款收入 (三)住房保障支出 14.44 二、上年结转 （一）一般公共预算拨款收入 （二）政府性基金预算拨款收入 （三）国有资本经营预算拨款收入 二、年终结转结余 收 入 总 计 152.65 支 出 总 计 152.65 一般公共预算支出表 表5 部门名称：中共抚顺市顺城区委宣传部 单位：万元 本年一般公共预算支出 科目编码 科目名称 基本支出 合计 项目支出 小计 201 20133 2013301 208 152.65 152.65 149.29 3.36 一般公共服务支出 114.95 114.95 111.59 3.36 23.26 23.26 23.26 14.44 14.44 14.44 114.95 114.95 111.59 3.36 114.95 114.95 111.59 3.36 行政运行 114.95 114.95 111.59 3.36 社会保障和就业支出 23.26 23.26 23.26 宣传事务 行政运行 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 2080501 行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 201 20133 2013301 208 公用经费 合计 20805 221 人员经费 一般公共服务支出 宣传事务 20805 行政事业单位养老支出 23.26 23.26 23.26 2080501 行政单位离退休 2.91 2.91 2.91 一般公共预算支出表 表5 部门名称：中共抚顺市顺城区委宣传部 单位：万元 本年一般公共预算支出 科目编码 科目名称 基本支出 合计 项目支出 小计 人员经费 公用经费 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.25 19.25 19.25 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1.10 1.10 1.10 14.44 14.44 14.44 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 14.44 14.44 14.44 2210201 住房公积金 14.44 14.44 14.44 一般公共预算基本支出表 表6 单位：万元 部门名称：中共抚顺市顺城区委宣传部 部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出 科目编码 合计 科目名称 人员经费 公用经费 合计 152.65 149.29 301 工资福利支出 135.22 135.22 30101 基本工资 47.72 47.72 30102 津贴补贴 35.49 35.49 30103 奖金 7.59 7.59 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 19.25 19.25 30109 职业年金缴费 1.10 1.10 30110 职工基本医疗保险缴费 9.63 9.63 30113 住房公积金 14.44 14.44 302 商品和服务支出 14.52 11.16 30201 办公费 3.36 30239 其他交通费用 11.16 11.16 303 对个人和家庭的补助 2.91 2.91 2.91 2.91 30302 退休费 3.36 3.36 3.36 一般公共预算“三公”经费支出表 表7 部门名称：中共抚顺市顺城区委宣传部 单位：万元 公务用车购置及运行费 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 政府性基金预算支出表 表8 部门名称：中共抚顺市顺城区委宣传部 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。 基本支出 项目支出 项目支出预算表 表9 部门名称：中共抚顺市顺城区委宣传部 单位：万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 合计 上年结转结余 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出功能分类预算表 表10 部门名称：中共抚顺市顺城区委宣传部 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 上年结转结余 总计 一般公共 预算 合计 合计 152.65 152.65 152.65 一般公共服务支出 114.95 114.95 114.95 20133 宣传事务 114.95 114.95 114.95 2013301 行政运行 114.95 114.95 114.95 208 社会保障和就业支出 23.26 23.26 23.26 行政事业单位养老支出 23.26 23.26 23.26 2080501 行政单位离退休 2.91 2.91 2.91 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 19.25 19.25 19.25 2080506 机关事业单位职业年金缴 费支出 1.10 1.10 1.10 221 住房保障支出 14.44 14.44 14.44 22102 住房改革支出 14.44 14.44 14.44 2210201 住房公积金 14.44 14.44 14.44 201 20805 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（政府预算） 表11 部门名称：中共抚顺市顺城区委宣传部 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 上年结转结余 总计 一般公共 预算 合计 合计 152.65 152.65 152.65 机关工资福利支出 135.22 135.22 135.22 50101 工资奖金津补贴 90.80 90.80 90.80 50102 社会保障缴费 29.98 29.98 29.98 50103 住房公积金 14.44 14.44 14.44 14.52 14.52 14.52 14.52 14.52 14.52 2.91 2.91 2.91 2.91 2.91 2.91 501 502 50201 509 50905 机关商品和服务支出 办公经费 对个人和家庭的补助 离退休费 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 部门名称：中共抚顺市顺城区委宣传部 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 上年结转结余 总计 一般公共 预算 合计 301 30108 合计 152.65 152.65 152.65 工资福利支出 135.22 135.22 135.22 机关事业单位基本养老 保险缴费 19.25 19.25 19.25 30101 基本工资 47.72 47.72 47.72 30103 奖金 7.59 7.59 7.59 30113 住房公积金 14.44 14.44 14.44 30102 津贴补贴 35.49 35.49 35.49 30109 职业年金缴费 1.10 1.10 1.10 30110 职工基本医疗保险缴费 9.63 9.63 9.63 商品和服务支出 14.52 14.52 14.52 30239 其他交通费用 11.16 11.16 11.16 30201 办公费 3.36 3.36 3.36 2.91 2.91 2.91 302 303 对个人和家庭的补助 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 部门名称：中共抚顺市顺城区委宣传部 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 上年结转结余 总计 一般公共 预算 合计 30302 退休费 2.91 2.91 2.91 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 债务支出预算表 表13 部门名称：中共抚顺市顺城区委宣传部 单位:万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 合计 上年结转结余 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 政府采购支出预算表 表14 部门名称：中共抚顺市顺城区委宣传部 单位:万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 合计 上年结转结余 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 政府购买服务支出预算表 表15 部门名称：中共抚顺市顺城区委宣传部 单位:万元 本年收入 单位名称 合计 支出功能分 类（类级） 购买服务指导目录 购买服务项 对应项目（三级目 总计 目名称 录代码及名称） 合计 上年结转结余 一般公共 预算 政府 性基 金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 单位 合计 管理 资金 资金 一般公共 预算 政府 性基 金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 单位 管理 资金 资金 部门（单位）整体绩效目标表 表16 单位：万元 部门（单位）名称 年度预算收入 年度部门预算支出 年度预算支出 年度主要任务 人员类项目 其他运转类项目 公用经费类项目 特定目标类项目 对应项目 预算资金情况（万元） 年度绩效目标 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 部门预算项目（政策）绩效目标表 2022年 表17 单位：万元 项目(政策)名称 主管部门 实施单位 预算资金情况 总体目标 一级指标 绩效指标 二级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限